ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA AAI a VA KOMITE TELAAH SEJAWAT ‘ons aeotnamrogmownooxss |NSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nomor 2 AIAAIPUKTS//2024 Jakarta, 24 Januari 2024 Sifat : Segera Lampiran 3 (tiga) berkas Hal : Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPI Tahun 2024 Yth. 4, Para Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga 2, Para Pimpinan APIP Pemerintah Provinsi 3. Para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) AAIPI (Lampiran 1) di Tempat Menindaklanjuti Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Inter Pemerintah Indonesia Nomor KEP- 43/AAIPUIDPN/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor KEP-9/AAIP/DPN/2023, Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI Periode Tahun 2021 - 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1 Dalam Pedoman Telaah Sejawat Ekstem APIP: a. Bab Ill,C, Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan berkelanjutan kualitas pengawasan inter APIP, Telaah Sejawat oleh APIP lainnya (penilaian ekstern) dilakukan minimal 4 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; b. Bab IV.A.2.a. Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah pada Tingkat Pusat dan Provinsi disebutkan bahwa penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah di tingkat pusat/provinsi dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat yang didahului dengan penyampaian surat konfirmasi kesediaan untuk menjadi APIP Penelaah dan/atau APIP yang Ditelaah kepada seluruh APIP di tingkat pusat dan provinsi. Selanjutnya, dari daftar yang dihimpun metalui surat tersebut, Komite Telaah Sejawat akan menetapkan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah; c. Bab IV.A.2.b, Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah pada Tingkat Kota/Kabupaten disebutkan bahwa Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah di tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) AAIPI. Dalam penyelenggaraannya, DPW perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komite Telaah Sejawat; d. Bab IV.B. Proses Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern disebutkan bahwa atas hasil pelaksanaan penilaian telaah sejawat sementara, selanjutnya Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI akan melakukan Quality Control (QC) dengan dua alternatif yaitu pada saat atau setelah pelaksanaan telah sejawat.2 2. Dalam rangka rekonsiliasi data histori Telaah Sejawat Ekstern (TSE), dimohon bantuan Bapakilbu: a. pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi untuk dapat memutahirkan data pelaksanaan TSE APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi; b. ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) AAIPI untuk dapat memutakhirkan data pelaksanaan TSE APIP Kota/Kabupaten dalam lingkup kepengurusannya. Rekonsiliasi data TSE disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024 melalui tautan https:libitly/RekonsiliasiDataTSE. Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan TSE DPN AAIPI. 3. Jadwal pelaksanaan TSE DPN AAIPI Tahun 2024 sebagai berikut: No. Kegiatan Batas Waktu Keterangan ‘Semester! DPN AAIPI T. | Pemohonan pelaksanaan TSE kepada Komite Telaah Sejawat 16 Februari 2024 Pelaksanaan TSE _memperhatiken hast Rekonsiliasi Data TSE dengan prioritas pada: 4.APIP yang belum pemah dkukan TSE; 2.APIP yang teleh memasuki masa jatuh tempo TSE (APIP diakukan TSE pada tahun 2019); 3.APIP yang memiiki Kebutuhan Khusus untuk diakukan TSE. Ekstem, 2, | Penetapan Tim Penelaah Sejawat Minggu ke-4 Februari 2024 Dikoordinasiken oleh Komite Telaah Sejawat dengan memperhatikan kompetensi APIP dan kesiapan sumber daya (pegawai dan ‘anggaran) APIP Penelaah. 3, | Pelaksanaan TSE (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) Minggu ket Maret - Minggu ke-4 Mei 2024 T.Penelapan jedwal Pelaksanaan TSE berdasarkan kesepakatan APIP Penelaah dan Diteleah; 2.Surat Tugas Penelaah diterbtkan oleh APIP Penelaah dan disampaikan kepada APIP yang Ditelah dengan tembusan Ketua Komite Telaah Sejawat; 3.Berita Acara Hasil TSE Sementara disampaikan kepada APIP yang Ditelaah; 4.Berita Acara Hasil TSE (setelah diakukan Quality Contro) disampaikan kepada APIP yang Ditelaah dengan tembusan Ketua Komite Telaah Sejawat paling lambat tanggal 31 Mei 2024. 4 | Pelaksanaan Quality Contro! (QC) atas Hasil TSE Winggu ke-2 Juni 2024 TPimpinan APIP Penelaah menyampaikan permohonan QC kepada Kelua Komite Telaah Sejawat dengan melampirkan Berita ‘cara Sementara Hasil TSE; 2.Pelaksanaan QC ditetapkan dan diakukan ‘oleh Kornte Telaah Sejawat; 3.Pelaksanaan QC dapat dilakuken pada saat atau setelah kegiatan TSE berlangsung.3 No. Kegiatan Batas Waktu Keterangan ‘Semester I 1. | Permohonan peleksanaan TSE kepada Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI 28 Juni 2024 Pelaksanaan TSE memperhatkan hasil Rekonsiiasi Data TSE dengan prortas pada: 4.APIP yang belum pernah dilekukan TSE; 2.APIP yang telah memasuki masa jatuh tempo TSE (APIP dilakukan TSE pada tahun 2019); APIP yang memiliki Kebutuhan Khusus untuk dilakukan TSE. 2. | Penetapan Tim Penelaah Sejawat Ekstern Minggu ke2 uli 2024 Dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat dengan memperhatikan kompetensi APIP dan kesiapan sumber daya (pegawai dan anggaran) APIP Penelaah. 3. | Pelaksanaan TSE (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) Winggu ke-3 Jul —Minggu ke-2 Oktober 2024 T.Penetapan jadwal Pelaksanaan TSE berdasarkan kesepakatan APIP Penelaah dan Ditelaah; 2.Surat Tugas Penelaah diteritkan oleh APIP Penelaah dan disampaikan kepada APIP yang Ditelaah dengan tembusan Ketua Komite Telaah Sejawat; 3.Berila Acara Hasil TSE Sementara disampaikan kepada APIP yang Ditelaah; Berta Acara Has TSE (setelah diakukan Quality Control) disampaiken kepada APIP yang Ditelaah dengan tembusan Ketua Koite Telaah Sejawat paling lambat tanggal 11 Oktober 2024, 4, | Peleksanaan Qualiy Control (AC) alas Hasil TSE Minggu ket November 2024 {-Pimpinan APIP Penelaah menyampaikan ermohonan QC kepada Ketua Komite Telaah Sejawat dengan melampirken Berita Acara Hasil TSE; 2.Pelaksanaan QC ditetapkan dan dilakukan oleh Komite Telaah Sejawat; 3,Peleksanaan QC dapat dlakukan pada saat atau setelah kegiatan TSE berlangsung. 4, Bagi APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang berencana dilakukan TSE pada ‘Tahun 2024, dimohon untuk: a. menyampaikan surat permintaan TSE kepada Ketua Komite Telaah Sejawat sesuai batasan waktu dalam angka 3; b. menyiapkan dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran Il; (Data prioritas pelaksanaan TSE Tahun 2024 dalam Lampiran II). 5. Bagi APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang bersedia menjadi Tim Penelaah pada Tahun 2024, dimohon untuk: a. menyampaikan surat kesediaan menjadi Tim Penelaah kepada Ketua Komite Telaah b. Sejawat; susunan Tim Penelaah terdiri atas Penanggung Jawab/Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota, dengan kualifikasi dan kompetensi: 1) Objektif dan independen;he 2) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti Jabatan Fungsional Auditor (JFA), QIA, dan/atau CIA; 3) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/workshop/pelatihan terkait kegiatan TSE; 4) Memiliki kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan 5) Memiliki pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah. Ketua Komite Telaah Sejawat akan menetapkan APIP Penelaah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. a. b. . Para Ketua DPW dimohon untuk: menyampaikan Rencana Pelaksanaan TSE pada Kabupaten/Kota termasuk Pelaksanaan QC TSE kepada Ketua Komite Telaah Sejawat paling lambat Minggu ke-3 Februari 2024; mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan TSE di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk pelaksanaan QC atas hasil TSE; menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan TSE pada APIP Kabupaten/Kota termasuk hasil QC TSE kepada Ketua Komite Telaah Sejawat paling lambat Minggu ke-2 Desember 2024. menyelenggarakan workshop TSE bagi APIP Pemerintah Kabupaten/Kota: apabila diperlukan, dapat meminta Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI untuk melakukan asistensi dan koordinasi di masing-masing wilayah; Dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan TSE, Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI menyelenggarakan dan memfasilitasi workshop TSE bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/DPW. Materi terkait dengan pelaksanaan TSE dapat diunduh pada tautan hitps://bit ly/BahanTSE. Korespondensi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Komite Telaah Sejawat melalui surat elektronik telaahsejawat aaipi@gmail.com. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Ketua Komite Telaah Sejawat, TP skandar, MT, CGCAE ‘Tembusan Ketua Umum DPN AAIPI; Direktur Eksekutif DPN AAIPI; Para Ketua Komite DPN AAIPI; Wakil Ketua | Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI; Wakil Ketua Il Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI; Sekretaris Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI. ookeonaLampiran | Surat Ketua Komite Telaah Sejawat Nomor : AIAAIPVKTS/V2024 Tanggal 24 Januari 2024 DAFTAR TUJUAN SURAT A. Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Intelijen Negara (BIN) Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2M|) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Badan Pengawas Tenaga Nukiir (BAPETEN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) |. Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kejaksaan Agung . Kementerian Agama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Badan Usaha Milk Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian . Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kementerian Luar Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak Kementerian Pemuda dan Olah RagaB. Pimpinan APIP P. & |. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Perdagangan . Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian . Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian . Kementerian Sekretariat Negara . Kementerian Sosial . Kepolisian Negara Republik indonesia Aparatur Sipil Negara Pemberantasan Korupsi Pemilihan Umum . Komisi Yudisial . Lembaga Administrasi Negara (LAN) Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) . Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Mahkamah Agung Mahkamah Konstitust Ombudsman Republik Indonesia Otoritas Ibukota Negara Perpustakaan Nasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Kabinet Tentara Nasional Indonesia (TNI) erintah Provinsi Inspektur Provinsi Aceh Inspektur Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Inspektur Provinsi Jambi Inspektur Provinsi Bengkulu Inspektur Provinsi Bangka Belitung Inspektur Provinsi Kepulauan Riau Inspektur Provinsi Lampung . Inspektur Provinsi DKI Jakarta Inspektur Provinsi Jawa Barat . Inspektur Provinsi Banten . Inspektur Provinsi Jawa Tengah Inspektur Provinsi DI Yogyakarta Inspektur Provinsi Jawa Timur Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Inspektur Provinsi Kalimantan Utara Inspektur Provinsi Sulawesi Utara Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah24. Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara 25. Inspektur Provinsi Gorontalo 26. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan 27. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat 28. Inspektur Provinsi Bali 29. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat 30. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur 31. Inspektur Provinsi Maluku 32. Inspektur Provinsi Maluku Utara 33. Inspektur Provinsi Papua 34. Inspektur Provinsi Papua Barat 35. Inspektur Provinsi Papua Selatan 36. Inspektur Provinsi Papua Tengah 37. Inspektur Provinsi Papua Pegunungan 38. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya . Dewan Pipinan Wilayah AAIPY Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh selaku Ketua DPW Provinsi Aceh 2 Kepala Perwakilan BPP Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua DPW Provinsi Sumatera Utara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua DPW Provinsi Sumatera Barat 4, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau selaku Ketua DPW Provinsi Riau 5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua DPW Provinsi ‘Sumatera Selatan 6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi selaku Ketua DPW Provinsi Jambi 7. 8. Kepala Penwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selaku Ketua DPW Provinsi Bengkulu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung selaku Ketua DPW Provinsi Bangka Belitung 9. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua DPW Provinsi Kepulauan Riau 10. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selaku Ketua DPW Provinsi Lampung 11. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat selaku Ketua DPW Provinsi Jawa Barat 12. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten selaku Ketua DPW Provinsi Banten 13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua DPW Provinsi Jawa Tengah 14. Inspektur Provinsi DI Yogyakarta selaku Ketua DPW Provinsi DI Yogyakarta 15. Inspektur Provinsi Jawa Timur selaku Ketua DPW Provinsi Jawa Timur 16. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Barat 17. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Selatan 18. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Timur 19. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah 20. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Utara 21. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua DPW Provinsi Sulawesi Utara 22. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua DPW Provinsi Sulawesi Tengah 23. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua DPW Provinsi ‘Sulawesi Tenggara 24. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua DPW Provinsi Gorontalo 25. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua DPW Provinsi Sulawesi Selatan 26. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua DPW Provinsi Sulawesi Barat~. Inspektur Provinsi Bali selaku Ketua DPW Provi Bali Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua DPW Provinsi Nusa Tenggara Barat ). Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua DPW Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku selaku Ketua DPW Provinsi Maluku . Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selaku Ketua DPW Provinsi Maluku Utara . Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua selaku Ketua DPW Provinsi Papua Inspektur Provinsi Papua Barat selaku Ketua DPW Provinsi Papua BaratLampiran II Surat Ketua Komite Telaah Sejawat Nomor — : 4/AAIPUKTS//2024 Tanggal — : 24 Januari 2024 KEBUTUHAN DOKUMEN TELAAH SEJAWAT A. Kebutuhan Dokumen atas Standar Atribut 1_| Piagam Aucit/Auct Charter 2_| Notula Reviu Piagam Audit Independensi dan Objektvitas 3._| Struktur Organisasi 14,_| Undanganhotula hast rapa pimpinan/bukt keikutsertaen pimpinan APIP pada rapatrapat dengan Pimpinan KD 5,_| Petaturan tert kebjakan dan mekanisme independensi atau objetvtas auditor 6._| Dokumen dak adanya konfik kepentingan Kompetensi dan Kecermatan Profesional 7__ | Aturan/ketentuan tert standar kompetensi autor (standar kompetens teknis dan manejera) 8._| Hasil assessment dan rencana pelatinan auditor ¢9,_ | Daftar platnaniworkshop/seminarPKS/kegiatan sejenis yang pemah dlkuti oleh autor terkait fraud 10, | Daltar pelathaniworkshop/seminar/PKSikegiatan selenis yang perma dikut leh aucitor terkait rsiko dan pengendalian teknolog! informa (T!) 11, | Daftar pelathaniworkshop/seminar/PKSikegiatan sejenis yang pernah dlikuti oleh autor terkaltteknik audit berbantuan komputer (TABK) 12, | Surattuges yang bersfatasuransi dari tenaga ahi ka penugasan tersebut ‘membutuhkan saran dari tenaga abl ika ada) Hasilpeniaian profesional auditor untuk memperimbangkan Kuala 13, | profesional, kompetensi, den pengalaman yang relevan, independens|, dan proses pengendalian kualtas dari tenaga ahi 14, | PRA dan KKA, (Kendall Mutu Audit untuk peniaian Kecermatan professional Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas 45, | Pedoman tera program pengembangan dan penjaminan kvaltas ci lingkungan internal APIP Perhitungan pemantauan berkelanjutan pada setiap penugasan 16. | pengawasan intern cimula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, ‘komunikasi has penugasan dan pemantauan tindak anjut ‘7._| Laporan hasi penilaian ekstern (telaah sejawat dengan kementeran ain) 16_| LAKIN untuk mena penjaminan kuaitas10- B, Kebutuhan Dokumen atas Standar Pelaksanaan st27] 1._[ Renstra APIP 2_[Renstra KUD '3._| PKPT dan dokumen pendukungnya Notulanota dnastdokumen lainnya untuk meyakinkan pimpinan APIP telah 4, | betdiskusi dengan auiti dan pimpinan KILID mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama,rsiko-isiko terkat, dan proses pengelolaan riska dalam rangka menyusun perencanaan 5._| Aturanlprosedurfpedoman terkait audit intem 6._| Daftar hair dan undangan sosiaisas/PS pedoman terkat audit intem 7,_ | Notula haslrapalkoordinas! terkaltrencana kegiatan aut intem tahunan dengan auditor eksternal danfatau auditor lainnya Laporan kineralaporan ainnya telah meginformasikantujuen, Kewenengan, 8, | tanggung jawab dan KinerjaKegiatan pengawasan intern terhadap Tencananya dan kesesuaian dengan kode et dan standar 9._| Dokumen pengaduan masyarakat dan dokumen penanganannya oleh APIP Sifat Dasar Pekerjaan Laporan Hasil Audit Tata Kelola devel makro dan mikro Kelerangan: Makro: Aucit ni mencakup seluruh kerangka tata kelola yang meliput etka, 10. | perencanaan, monitoring dan pelaporan Mikro: Aut ini dlakukan hanya pada suatu risk tertentu, proses-proses tertentu seperti monitoring atau pelaporan, atau pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mempromosikan etka organisasi 11._| Laporan hasil aut terkeit etka organises 12. | Laporan hasil audit tata kelola TI Pengelolaan Risiko 13._| Laporan hasil audit atas manajemen risko 14, | Surat tugas atau laporan terkait evaluas atas efektivtas pengendalin intern atau laporan 15, | Loran HeSTUFPengencalanl porn Survey Pendahueniienagenent Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, dan Komunikasi Hasil Penugasan 16._| PKA 7. | KKA 18_| Laporan Survey Pendahulvan 19._| PKPT 20, | Surat Tugas 21. | Laporan Hasil Penugasan Pemantauan Tindak Lanjut 22. | SOPiketentuan tentang pemantauan tindak lanjut 23._[ Dokumen terkait pemantauan tindak lanjutAt Lampiran III Surat Ketua Komite Telaah Sejawat Nomor Tanggal 2 AUAAIPUKTS/2024 224 Januari 2024 PRIORITAS PELAKSANAAN TSE DPN AAIP! TAHUN 2024 (Berdasarkan data Komite Telaah Sejawat per 20 Januari 2024) Z tu Tempo wo, | KementeranLembaga! Bee seine (rakeeein Polaksanaan |" Pemerntah Provinst Tahun Tolah Sojawat Lovel | Predkat | att, TimPenetash |" Ekatem 1 2 3 4 5 g 7 ementaian Koonator Bang 1 [Fomine farteann® | 200 | stones | zor | terkanenn [224 emeniaian Koornator Sang z en 2. | Kementeriank soc | stowed | 2018 | gray 2023 3 | Kementeren SetetaratNegora | 3 | delved | 201 | WenKemenpern | __2028 4 Kemertorin Luar Neged 3_| delivered [2018 | WenKemenkes | __ 2023, ‘Xereterian Hukum dan Hak 5, | KementeranH 3 | dlveres | 2018 Won KKP 2023 = [Reaminrastiondn [3s [ans | 16 | tintorones | a | Kementoran Pethanan 300 | smuowed | 2019 | Wenementes | 2020 Wen 8. | kementeran Sosa a | teberes | 200 | tows | 28 9 | Kementarian Keteogeteaan | 806 | tweed | 2018 | Wen Kementan 2008 10 | KerentoranPerncustian 2_| stuctwed | 2017 | jenKerertan 022 1 jen Kementeran 1 | Kemertarin Patron 3 | selves | 2017 —_ 022 | eee 3 | delivered | 2018 | tprovOK! Jakarta | 2028 Kementerian Koperasidan Usaha isi| ronnecenr 2 | stuctwed | 2018 | ten Kemenag 202s Kementerian Paiste dan Ekono 14 | mikreatt/ Baden Parnisatadan | s00 | stucured | 2018 Wen KLHK 200s Ekonomi Kea 18 | Kementeran Pemude dan Ola Wen Kementerian raga | 200 | srucured | 2018 Kemer 2023 Remartoran Dosa, Porbangunan D 16 | Remonloten Oss Perbaraunan | aoc | siucured | 2019 jen Kx 2024 Kementeran Pendayaqunaan Apa : Ten 1 | wrNagaradanReoras Brokat | _° | dered | 2019 | Komenshtus 24 18 | Badan KepegevcianNegera(BKN) | 300 | scred | 2019 | lnspektratMKG | __2024 19 | Badan Pusat Stasi (6PS) 306 | stucured | 2019 | WenKementan 20 | Baten informas Geospasial iG) | 3 | delwered | __— = s Badan Kependodan dan Keluarga Wen Kemenian 21 | perencana Nasional (BKKEN) Sa |e | rade ae Baden Metorolag, Kimatlogl dan 2 |Commague Oe“ | 0c | simcared | 2017 | tendeperes ae Badan Nasional Penangguangan 23 | sencana (BNP3) eee | tat eS a Lembaga KebijakanPengadsan | —_ [aie econ 7 2019 | InspeltoratKurat | 2024No. KementerianiLembagal Pemerintah Provinsi Historis Pelaksanaan Tahun Polstesraan Tim Penelaah ‘Jatuh Tempo 2 5 6 % Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Tnspektorat 2019 Provinsi DKI Jakarta % Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanes) Kejaksaan Agung RI ina Majlis Permusyawaratan Rakyat Rl ina Komisi Yudisial structured ‘Badan Pemerksa Kevangan delivered “Televisi Repubik Indonesia structured Racio Republik Indonesia structured 8 Badan Pengawas Pemilu structured 34 Lembaga Perindungan Saksi dan Korban 8 ‘Ombudsman Republik Indonesi structured ‘Badan Nasional Pengolla Portatasan (NPP) Komisi Pemberantasan Korupsi delivered ‘Baden Pembingan Ideologh Pancasia Badan Ami Zakat Nasional ‘Badan Nasional Pengelola. Perbatasan ‘Baden Nasional Serfkasi Profesi ‘Badan Pengawas Pema ‘Baden Perindungan Konsumen Nasional Kantor Staf Presiden Kors Aparatur Spl Negara Kepolisian Negara RI Komi Nasional Disabtas Komi Nasional Ant Kekerasan terhadap Perempusn Korisi Nasional Hak Asasi Manusia Komi Penyiaran indonesia Komi Perindungan Anak indonesia Komite Akreitasi Nasional omit Antidumping Indonesia Komite Nasional Keselamatan Transportasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 56 Komite Pergamanan Perdagangan Indonesia 57 Komite Profesi Akuntan Publikaco HHistoris Polaksanaan ‘Jatuh Tempo Wo, | KementerianiLembagal Peleksanaan : Pemerntah Provinsi Tahun Telaah Sejawat Love | Predikat | pith, TimPenelaah |" Ekstem 1 2 3 4 5 é 7 Lebaga Perindungan Saks dan 58 | Korba’ : 1 ina 7 ~ - 89 | Lembaga Sensor Fim = = = = = ‘0 | Pusat Pelaporan dan Analisis : a = a Transaksi Kevangan ce rape : Inspeliorat 61 | Provinsi Aceh 3. | doiverd | 2018 eee 2023 ovis! Sum % Tnspeliorat 62 | Provisi Sumatera Selatan a | sraared | oe |, meant | ates 3 | Provins Jambi 3_|_selvered = = = Inspektorat 64 | Provins! Benghuls [3 | sivowe | 2018 | pint | 228 ; Inspeoral 65 | ProvinsiBanion a | deiverea | 2018 | spelt 2028 imantan Tur ; Inspekort 68 | Provinsi Kalimantan Timur a | delved | 2019 eee 2004 @7_| Provns Sulawesi Utara 2 | stucured 7 = 88 | Provins Sulawesi Tengah 2 | stuctured S = 69_| Provinsi Sulawesi Tenggara 3 | delivered = = 70_|Provins Sulawesi Selatan 2_|_stucured = 7 = 71_|Provns Sulawesi Barat 3_| delivered = = = Keterangan: [--] tidak ada data