Direcciòn/Area:

Responsable:
Fecha de Inicio:

No ACTIVIDAD

Asignación de Tarea

Solicitud del Organigrama del área

Análisis del Organigrama

Recomendaciones al Organigrama
Aplicación de las Mejoras del
Organigrama

Coordinación de las Entrevistas

Desarrollo de la Entrevista

Digitalización de la Entrevista

Análisis de la Entrevista

Desarrollo de la Descripción de Cargo

Consolidación de la Descripción de
Cargo
Cierre de la Descripción de Cargo

Creación de la Lista Maestra de

Procedimientos
Desarrollo de los Procedimientos

Creación de la Lista Maestra de

Formatos

Mejora o desarrollo de los formatos

Cierre Primera Etapa de los

Procedimientos

Creación y desarrollo de los flujogramas

Consolidación de los Anexos

Desarrollo de los Instructivos

Consolidación de los Instructivos

Cierre de los Instructivos
Consolidación de los procedimientos
Cierre de los Procedimientos

BAJO LOS ESTÁNDARES ISO 9001 Y ENFOCADOS EN UNA VISIÓN DE RIESGO

 HOJA DE RUTA

CORPORACIÓN FIBEX TELECOM, C.A

DISTELNET
GUSTAVO PEREZ
1/12/2021

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN

La Junta Directiva Administrativa, la gerencia de
Gestión, Control y Procesos o Coordinacion de 1 Día
Proceso asigna la tarea a realizar
Solicitar el organigrama al responsable del área. 1 Día
Comprender la estructura organizacional del
1 Día
Organigrama.
Sugerencias o mejoras al Organigrama en caso de
2 Días
ser necesario.
Consolidación del Organigrama. 1 Día

Reunión de apertura a la etapa de entrevistas

estableciendo un cronograma de atención con el 1 Día
encargado del Área.
Realización de la entrevista a partir del formato
estandarizado: Entrevista semiestructurada,
utilizando la herramienta de grabador de audios 2 Días
para fundamentar la información suministrada por el
entrevistado.
Analizar y transcribir el audio de la entrevista y
pausar la grabación las veces que sea necesario
5 Días
para desarrollar la información suministrada con
exactitud.
Leer las entrevistas y sustraer la información
necesaria para desarrollar las descripciones de 3 Días
cargo y posteriormente los procedimientos.
Describir de forma puntualizada las funciones
según los cargos establecidos en la estructura del 8 Días
área.

Revisión y mejora de las descripciones de cargos. 2 Días

Resguardo de las descripciones de cargos. Hasta
3 Días
su presentación y entrega formal.

Apartir del análisis de las entrevistas y el desarrollo

de las descripciones de cargos, se construyen y
2 Días
codifican los procedimientos de manera cronológica
u ordenada siguiendo las actividades del área.
 Establecer y especificar de forma secuencial los
pasos que contribuyan al cumplimiento y ejecución
de cada procedimiento. Haciendo referencia a las
responsabilidades, intervención de los cargos, la 11 Días
interacción de los formatos y de otros
procedimientos ligados al procedimiento
desarrollado.
Codificar y nombrar los distintos formatos a crear o
1 Día
existentes en el área
Analizar los formatos existentes del área, y de no
disponerlos, se deben diseñar adecuados a los 5 Días
procedimientos del trabajo.
Revisar los procedimientos de acuerdo a listas
maestras y verificar que esten correctamente 1 Día
desarrollados.
Describir de forma gráfica las entradas, los
responsables y las salidas las cuales serán los
3 Días
registros auditables de cada procedimiento
logrando de esta manera la mejora continua.
Es la muestra gráfica de los formatos que
1 Día
intervienen en los procedimientos.
Proceso relacionado a las instrucciones escritas, es
decir el paso a paso del formato desarrollado en los 3 Días
procedimientos.
Revisión y mejora de los instructivos. 2 Días
Resguardo de los instructivos. Hasta su
3 Días
presentación y entrega formal.
Revisión y mejora de los procedimientos. 2 Días
Resguardo de los procedimiento. Hasta su
1 Día
presentación y entrega formal.
ES ISO 9001 Y ENFOCADOS EN UNA VISIÓN DE RIESGOS
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COLOR EDT NOMBRE DE LA TAREA / TITULO COLABORADOR FECHA DE INICIO PLANIFICADA
1 ORGANIGRAMA 20/1/2024
1.1 Solicitud del organigrama del área Glenda Tortoledo 2/12/2021

Análisis del organigrama

1.2 14/12/2021

Recomendaciones al Organigrama

1.3 15/12/2021

Aplicación de Mejoras del organigrama

1.4 23/12/2021
2 ENTREVISTA 8/1/2024
2.1 Coordinación de las Entrevistas 6/1/2024
2.2 Desarrollo de la Entrevista 7/1/2024
Jefe de Almacén Marcos Brizuela 7/1/2024
Almacenista 1 Wilmer Lobo 7/1/2024
Almacenista 2 Eduardo Sanchez 7/1/2024
Jefe de Administración Glanda Tortoledo 3/12/2021
Coordinador de Compras Karina Armas 3/12/2021
Comprador 1 y 2 Jennifer Ramos 3/12/2021
2.3 Digitalización de la Entrevista 11/1/2024
2.4 Análisis de lla Entrevista 18/1/2024
3 DESCRIPCIÓN DE CARGO 21/1/2024
3.1 Desarrollo de la Descripción de Cargo 21/1/2024
3.2 Consolidación de la Descripción de Cargo 1/2/2024
3.3 Cierre de la Descripción de Cargo 2/2/2024
4 PROCEDIMIENTO 8/2/2024
4.1 Creación de la Lista Maestra de Procedimientos 8/2/2024
4.2 Desarrollo de los Procedimientos 9/2/2024
4.3 Creación de la Lista Maestra de Formatos 12/2/2024
4.4 Mejora o desarrollo de los Formatos 17/1/2022
4.5 Cierre de la Primera Etapa de los Procedimientos 24/1/2022
4.6 Creación y desarrollo de los flujograma 25/1/2022
4.7 Consolidación de los Anexos 28/1/2022
4.8 Desarrollo de los Instructivos 31/1/2022
4.9 Consolidación de los Instructivos 3/2/2022
4.10 Cierre de los Instructivos 7/2/2022
4.11 Consolidación de los Procedimientos 9/2/2022
4.12 Cierre de los Procedimientos 11/2/2022
CTIVIDADES DICIEMBRE ENERO
FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA DÍASPROGRESO (%) ESTADO PRIORIDAD OBSERVACIONES S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3
28/1/2024 9 100%
2/12/2021 1 100% COMPLETADO ALTO ❌

Se observo poca
funcionalidad en el
14/12/2021 1 100% COMPLETADO ALTO ❌ Organigrama facilitado

Se realiza la propuesta
junto a la Misión y Visión en
base a la actividad
Económica para la cual fue
16/12/2021 2 100% COMPLETADO ALTO ❌ constituida.

Fueron revisadas por la

Junta Directiva
Administrativa, despues de
un largo tiempo de espera y
23/12/2021 1 100% COMPLETADO ALTO ❌ modificada
18/1/2024 11 100%
6/1/2024 1 100% COMPLETADO MEDIO ❗
8/1/2024 2 100% COMPLETADO MEDIO ❗
7/1/2024 COMPLETADO MEDIO ❗
7/1/2024 COMPLETADO MEDIO ❗
7/1/2024 COMPLETADO MEDIO ❗
3/12/2021 COMPLETADO MEDIO ❗
3/12/2021 COMPLETADO MEDIO ❗
3/12/2021 COMPLETADO MEDIO ❗
15/1/2024 5 100% COMPLETADO MEDIO ❗
20/1/2024 3 100% COMPLETADO MEDIO ❗
3/2/2024 14 100%
 28/1/2024 8 100% COMPLETADO ALTO ❌
2/2/2024 2 100% COMPLETADO ALTO ❌
4/2/2024 3 100% COMPLETADO ALTO ❌
9/3/2024 31 25%
9/2/2024 2 100% COMPLETADO ALTO ❌
19/2/2024 11 100% COMPLETADO ALTO ❌
12/2/2024 1 100% COMPLETADO ALTO ❌
21/1/2022 5 0% POR INICIAR
24/1/2022 1 0% POR INICIAR
27/1/2022 3 0% POR INICIAR
28/1/2022 1 0% POR INICIAR
2/2/2022 3 0% POR INICIAR
4/2/2022 2 0% POR INICIAR
9/2/2022 3 0% POR INICIAR
10/2/2022 2 0% POR INICIAR
11/2/2022 1 0% POR INICIAR
ENERO FEBRERO MARZO
S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5
 LINEA

EL ORGANIGRAMA SE DEBE PONER EN

DEBE RESPONDER FUNCIONAMIENTO SE REALIZ
EN FUNCIÓN DE LA LA LICENCIA DESCRIPC
DEBEN
ACTIVIDAD MULTIEMPRESARIAL DE CARGO
DOCUMENTARSE
ECONÓMICA DE LA DEL PROFIT PARA ESTÁNDAR
LAS FUNCIONES
EMPRESA. SE DAR RESPUESTA A 9001 Y
DEL PERSONAL DE
REALIZA DESCONTROL RESPUEST
LA EMPRESA
PROPUESTA DENTRO DE LOPCYM
ALMACÉN

INICIO

EN EL ÁREA DE
EN EL PROCESO ALMACEN SE
DE ENTREVISTAS EVIDENCIA MANEJO
SE EVIDENCIÓ
SE EVIDENCIÓ INADECUADO DEL NO EXIS
POCA
QUE EL PERSONAL SISTEMA PROFIT, DESCRIPC
FUNCIONALIDAD
TIENE SIENDO SUB DE CAR
EN EL
CONOCIMIENTOS UTILIZADO Y EL
ORGANIGRAMA.
DEL MANEJO DE ALMACENISTA
SUS ÁREA. SUGIERE
CAPACITACIÓN
 SE EVIDENCIÓ INADECUADO DEL NO EXIS
POCA
QUE EL PERSONAL SISTEMA PROFIT, DESCRIPC
FUNCIONALIDAD
TIENE SIENDO SUB DE CAR
EN EL
CONOCIMIENTOS UTILIZADO Y EL
ORGANIGRAMA.
DEL MANEJO DE ALMACENISTA
SUS ÁREA. SUGIERE
CAPACITACIÓN
LINEA DE PROCESO

SE CREAN LISTAS
MAESTRAS Y
PROCEDIMIENTOS.
SE REALIZARON AFIANZADOS EN LA
DESCRIPCIONES NORMA ISO 9001 Y LA
DE CARGOS CON GESTIÓN DE
ESTÁNDARES ISO ALMACENES Y LAS
9001 Y EN TIC DE LA
RESPUESTA A LA UNIVERSIDAD
LOPCYMAT NACIONAL DE
COLOMBIA

FIN

NO ESTAN
NO EXISTEN DEFINIDOS Y
DESCRIPCIONES DOCUMENTADOS
DE CARGOS LOS
PROCEDIMIENTOS
 NO EXISTEN DEFINIDOS Y
DESCRIPCIONES DOCUMENTADOS
DE CARGOS LOS
PROCEDIMIENTOS
FIN