PROTOCOLO REUNION INICIO Y CIERRE
Bureau Veritas Certification Chile S.A., ha redactado el presente Protocolo en conformidad con los requisitos de la
Norma IS017021-2015, NCH-ISO 17085-2013 y los Procedimientos Internos para asegurar la entrega formal de los
siguientes items durante el proceso de Auditoria
____ Reunién de inicio
{> Presentacion del equipo autor, partcipantes, incuido sus
roles (incluyendo observadores y/o evaluadores de
organismos de acreditacion, si aplica,)
| Disponibiidad, funciones e identidad de los guias y
|__observadores
[> Confimacion del objetivo, alcance y norma aplicable de la
auditoria,
> Entrega dei documento raifcacion de alcanee,
| Confirmacién que el Auditor Lider y auditores son|
fesponsables de la audioria y que deben controlar la |
ejecucién del Pian, actividades y linea de investigacién
[> Confidencialidad y cualquier compromiso adicional de Bureau
Veritas Certification Chile SA. alrespecto.
‘Confirmacién de procedimientos relovantes de seguridad y
lemergencia para el equipo auctor.
> Confirmacion y revision del plan de auditoria (ncluyendo el
tipo y el alcance de la auditoria, los objetivos y los citrios)
'> Metodologia para la ejecucion de la auditoria, categorizacién
de hallazgos, estado de los hallazgos de la autora anterior
el caracter muestreal de ta auditor,
consultores durante auditorias).
> Participacion de Consultores en Auditorias (IT-10-TEC [>
[> Confirmacién det idioma que se utiizara durante la auditoria.
Confirmacién de que durante la audiiova se mantendra
informada a ta empresa sobre el progreso logrado y de
‘ualquier problema,
[> Condiciones bajo las cuales 1a auditoria puede darse por |
{erminada prematuramente
[> Establecer los canales oficiales de comunicacion, asnectos:
logisticos, disponibildad de recursos y las instalaciones que
equiete el equipo auditor.
> Confirmacién de la reunion de cierre. (Fecha y hora)
> Revision del tratameento de reclamos incluyendo los de
torceros,
Reunién de Gierre
"> Conclusiones y resultados (01 N° de No Conformidad menor)
[> Método de ciere de las no conformidades (revision
documental,o revision en terreno followup)
> Cumpiimiento de Objetivos de Aucitoria segin corresponda,
> Actividades posteriores a la auditoria _(incluyendo
recomendacion y plazos de emision de certiicados. Toma de
decision y Borrador Certticado, cuando aplique)
> Evidencias de audioria reunidas basadas en un muestreo de
Ja informacién, lo que introduce un elemento de incertidumbre
[> Canales de comunicacion de rectamos, apelaciones y
consultas:
fatto: nsultas-felicitaciones-
ugerencias-y-reclamos-apelaciones
> Método y Plazo de entrega de informe,
‘través, de correo electronico de:
Jorge Luna - Coordinador de Calidad & Controller
jorge luna@bureauveritas com
> Plazos y Tratamiento de las no conformidades, incluyendo
cualquier consecuenciarelativa al estado de la certifcacién
Fernando Tapia ~ Gerente Técnico BVC
femando tapia@bureauveritas.com
> Agradecimiento por permitir la participacion de Auditores,
| observadores ylo evaluadores de organismos de acreditacion.
(si Aplica)
Firma del documento ratiicacion de alcance y protocol |
reunién inicio ycierre por parte del cliente,
Declaro haber recibido la informacién de los distintos ternas durante la reunién de Inicio y Cierre,
Empresa’ MAESTRANZA DE COMPONENTES REPARABLES SpA
Nombre Representante empresa: HECTOR HERRERA
Fecha y Firma: 412/ 12/ 2023
Revo ~ mayo 2023,
BV_C2_InternalRATIFICACION ALCANCE DE AUDITORIA MONOSITIO
ESTANDAR a
(ISO 9001)
Empresa
N° Sitio
Numero de contrato
yun Mantencion y Reparacién de Intercambia
= Calor industriales para la Mineria y la Industria
GENERAL OO OT TTEO rere
Direccion — Ciudad
Juan Glasinovic 480 Galpén 39, Antofagasta
Empresa: MAESTRANZA DE COMPONENTES REPARABLES SPA
Nombre Representante empresa: HECTOR HERRERA
Fecha y Firma: 42/121 2023,
Rev.03 - Mayo 2019