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    PLAN NEGOCIOS EN LACTEOS

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    PEMRI LACTEOS PUNTO

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    ‘ANEXO 01: SOLICITUD DE LA SUBVENCION-SDS. Huancayo, 31 de agosto de 2023 CARTAN’ 03 Sefior(a): Jorge Augusto Amaya Castillo Director Ejecutivo PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD-AGROIDEAS Presente.- EI suscrito, Sr,/Sra. Antonia Beatriz Huallpa Meza con DNI N° 20036390; me dirijo a usted en calidad de representante legal de la Organizacién Agraria de Mujeres (OAM) “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIAL ALLIN EMPRENDEDORAS WALMIS NUEVA LIBERTAD DE PUNTO”, con RUC N° 20611033096, con domicilio en: Pje. Terreno Comunal S/N Anexo Huaylla, CC.Nueva Libertad De Punto-Santo Domingo De Acobamba-Huancayo-Junin, para presentar nuestra SOLICITUD DE SUBVENCION DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA. Con esta solicitud, adjuntamos el Plan de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indigena (PEMRI), el cual hemos elaborado de acuerdo con el procedimiento indicado por AGROIDEAS. Finalmente, para cualquier comunicacion, los datos de contacto son: po [Representante legal | Antonia Beatriz Huallpa Meza Teléfono (Fi, Celular) | 978253554 Correo electrénico | AntoniaiS021972@gmail.com, apaaallimwalmipunto2023@gmail.com Otro teléfono ‘990008427 asociado a fa OAM ‘Otro correo Felix.cerasfiores@gmail.com electrénico asociado a la OAM (Que las afirmaciones vertidas y la documentacién que se anexa corresponden con los datos exactos de la realidad. De no ser asi, de conformidad con el principio de Privilegio de Controles Posteriores establecido en el Decreto Supremo N° 0004-2019-JUS; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, AGROIDEAS se reserva el derecho de aplicar las sanciones pertinentes desaprobando el procedimiento de elegibilidad en la etapa en que se encuentre o inhabilitando a la OA para participar en el programa. ientamente, ( itor Betfealla Meza # ae ce Firma y ello Representante Legal ANEXO 2 PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL EB INDIGENA Gans ang INBUNERAZDOTECNITA OPN 4821 “MEJORAMIENTO DE LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIAL ALLIN EMPRENDEDORAS WALMIS NUEVA LIBERTAD DE PUNTO - SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA- HUANCAYO - JUNIN' FORMULADOR: MARISOL MAVHUA CHUQUILLANQUI Email: marisol1235@hotmail.com CELULAR: 964444040 Represenantes Legales del OA: HUALLPA MEZA ANTONIA BEATRIZ CEL: 964758631 @ * INGeNIERA ZOOTECNIS SCIP N52 ‘ONIN 20036360, SoRESOENTA HUANCAYO ~AGOSTO DEL 2023, = ia INDICE 1, RESUMEN EJECUTIVO... 2. DATOS GENERALES DE LA OAM... 3, PROBLEMATICA YIO CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO Y/O NEGOCIO 4, EVALUACION ESTRATEGICA DEL EMPRENDIMIENTO Y/O NEGOCIO. 4.1 Campo de Fuerzas 4.2 Objetivos generales y espeeificos... 43 Metas 5. PROPUESTA TECNICA...... 5.1 Solucién a Implementar.... 5.2 Descripcién de los procesos. 6. ANALISIS DE MERCADO E IDENTIFICACION DEL CLIENTE. ..... 6.1 Anélisis de la demands... 6.2 Anilisis de oferta... 6.3 Anilisis de precios... 6.4 — Identificacién del cliente .... 7. PRESUPUESTO... 32 8, ANALISIS ECONOMICO....... 32 8.1 Plan de Produccién 8.2 Plan de Ventas. Screens 32 8.3 Analisis de costs .... 84 Estado de resultados proyectado wun 2034 “a “maw NO) sgpecy iii 36 @24 ies DAL N: 20036300" msoenta 9. ELEMENTOS DE GENERO ANEXOS DEL PEMRI = lead 1. RESUMEN EJECUTIVO La Asociacién de Productores Agropecuarios Agroindustrial Allin Emprendedoras Walmis Nueva Libertad Punto, se ubica en el anexo Nueva Libertad, distrito de santo domingo de ‘Acobamba, provincia de Huancayo, departamento de Junin, constituida el 12 de abril del 2023 y cuenta con 08 socios activos actualmente estd inscrito en registros publicos, tiene existencia legal, personeria juridica y es una organizacién sin fines de lucro, Cuenta con su registro Gnico de contribuyente RUC N° 20611033096, en la actualidad integran los 08 socios activos, tienen 31.50 Hectéreas de terreno en total de los cuales 31.50 hectéreas estén destinados para la produccién de pastos cultivados y naturales, cuenta con un capital social de $/. 10,000.00 soles y sus miembros son agricultores y ganaderos con experiencia en la produccién de vacunos de leche y carne. Las actividades que vienen desarrollando los integrantes de la asociacién son: produccién de vacunos de leche, crianza de ovinos y los animales menores, en la parte agricola se dedican a la siembra de papa, avena, cebada, pastos y la comercializacién de los productos es en los mercados locales de la regidn y Provincia de Huancayo. La organizacién fue constituida con la finalidad de generar sinergias entre sus socios y unir esfuerzos para mejorar la produccién y productividad de sus productos agricolas, La Asociacién actualmente enfrenta el problema es deficiente proceso de elaboracién de productos lécteos (queso, yogurt], con una desarticulacién a los mercados locales a consecuencia de: escaso equipamiento de planta de procesamiento de productos lacteos, deficiente de manejo de la leche después de ordefio, con débil capacidad de las socias en elaboracién de productos ldcteos de buena calidad, como resultado obteniendo una produccién no estandarizado con producto de caracteristicas heterogéneas cuyo efecto viene a ser la desconfianza de los potenciales consumidores, lo que se traduce en pérdidas econémicas significativas y el retraso socioeconémico de los productores La asociacién tiene como fines y objetivos, mejorar la elaboracién de productos lacteos (queso y yogurt) de manera conjunta para venta en el mercado local y regional de productos mejorados a través de la implementacién y equipamiento de centro de procesamiento de productos lacteos y asistencia técnica especializada asi, incrementar los ingresos econémicos de los socios y mejorar Ia calidad de vida de los asociados. Lainversion total del Proyecto asciendea S/ 153,480,00delos cuales el Programa cofinanciara el 76% equivalente a S/ 116,040.00 siendo el aporte de la OAM de 24% equivalente a S/ 37,440.00. belles Melis ‘ONIN 70036380, Pb: Qe OPN TED) cone ae zl 2. DATOS GENERALES DE LA OAM Tabla 01: Datos Generales Razén social |ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIAL |ALLIN EMPRENDEDORAS WALMIS NUEVA LIBERTAD DE PUNTO RUC 20611033096 [Domicilio legal | PJ. TERRENO COMUNAL NRO. SN ANX. BARRIO HUAYLLA (S66585077 FRENTE A LA ESCUELA) JUNIN - HUANCAYO - SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Representante | HUALLPAMEZA ANTONIA BEATRIZ Legal Perfodo de vigencia - Teléfonos 964758631 Distrito Provincia Departamento ‘Sede Productiva [Santo Domingo de | Huancayo Junin - |Acobamba Principal producto: Pecuario (Leche y Carne) Datos de la Solicitud de Subvencién (SDS) ° Bajo—*Y 0 Hombres: A Ne de sacs jombres fora ge elegibles - considerada AGROIDEAS Mujeres: |08 len Penni (ha) [S*°2"° Total: | 08 Total: 31.50 Tot (Swbvencidn |, [Contrapartida] Monto de! PEMRI solicitada de a OAM 155,480.00 |100% | 116,040.00 [76% (37,440.00 [24% Teléfono de Celular: 964444040 ‘contacto Correo electrénico | marisoli235@hotmail.com DW apote bresioenta = iad 3. PROBLEMATICA YIO CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO Y/O NEGOCIO Tabla 02: Problematica del emprendimiento y/o negocio. Problemética central La problematica principal de la Asociacidn son: deficiente proceso de elaboracion de productos lacteos a base de leche fresca Causas directas ‘a)_. Falta de equipos adecuados para su elaboracion, Productos de baja calidad. b)_ Deficiente manejo de la leche. ¢) Deficient proceso de ordefio donde se deteriora la calidad del producto, d) Falta de registro sanitario y marca para los productos procesados y transformados de la leche. e) Debil capacidad productiva de los socios para la elaboracion de productos lacteos a falta de asistencia tecnica especializada... Efectos a) Bajos ingresos econémicos de OAM b) Descapitalizacién de la produccién pecuaria. ¢) Baja calidad de productos lacteos. d) Migracidn de los productores a las ciudades Ntghual my Gee We ‘ON! N* 20036300, Tabla 03: Problemética del emprendimiento y/o negocio. Tipo de | indicadores de base en la situaci6n actual Anélisis indicador = Tos vollimenes de production en los dos | Ena produccién promedia de leche hasta en Ultimos afos fueron: el afio 2021 no hubo mucho cambio, en el afio 20202 aumento levemente la De produccién , Mor | meee) produccién debido al incremento de vacas por fea fen produccién. a ay Elboracion de queso llega 16863 kg por afio, esto es insufciente por la lata demanda En la actualidad se tiene 53 vacas, de las cuales 38 vacas se encuentran en produccién, las cuales llegan a producir en promedio 8.5 Lt de leche/dia/vac. La OAM tiene 31.50 Has de terreno, de las cuales 31.50 Has se encuentra destinado para el presente proyecto de las cuales 31.50 hectéreas de pasto cultivado para corte, los que tienen acceso a riego permanente. Los pastos estén constituidos por especies perennes (Alfalfa Moapay rye grass}, también se siembran forrajes anuales como avena, existe en el mercado. La OAM dispone en total de 31.5 has de tierras dreas con riego para la instalacién de pastos cultivados. la productividad de las vacas en produccién de leche fresca en promedio es de 8.50 Litros/vaca/dia, en 365 dias de campatia de produccién. La produccién de queso llega a 46 kg por dia, Su rendimiento es 15.4% para elaboracién de queso. la productividad de leche promedia segtin INIA Santa Ana Huancayo es de 11.0 Lt/vaca/dia. Comparando este reporte la OAM tiene una productividad de 8.5 Lt/vaca/dia que esta por debajo de la produccidn en la provincia, De Calidad la calidad de la leche producida por la organizacién es su contenido de sdlidos totales expresados en la densidad que esta sobre los 1,029gr/ml, esto indica la calidad de Ia leche para mejores rendimientos de proceso. La calidad en Hato se ve afectado por la contaminacién, debido a la calidad de los equipes, utensilios y a las malas condiciones de limpieza e higiene donde se realiza el ordeito. Se elabora los productos lécteos después de ordefio en las plantas artesanales, Queso es mediano calidad y sabor tinico por El contenido de los sdlidos en la leche es aceptable por los acopiadores y empresas procesadoras. Ya que estén por encima de esténdares del mercado. Sin embargo, se requiere mejorar la calidad de higiene y salubridad de la leche fresca, Con PEMRI se mejora la calidad de productos lcteos ademas de No se cuenta con registro sanitario ni control de calidad, lo que limita el acceso @ nuevos oo ae Ta ubicacién geografica. La leche se comercializada pocas horas después del ordefio. De costos Costos de produccidn antes del Pemi, por litro de leche es de S/ 1.40. Costo de produccién de queso es $/. 11.17 x kilo. La OA debido @ Ia crianza extensiva tiene altos costos de produccién, lo cual no permite que sea competitive, el costo unitario de produccién de leche es superior al que reporta la DRAJ que es $/, 1.10 por litro de leche, esta diferencia se debe al alto costo de produccién y la baja productividad de leche por vaca. El costo de produccién de queso seré de 5/-8.88 soles por kilo Costo de litro yogurt sera de S/. 2.65 por Litro. Costo de litro yogurt descremado seré de S/. 3.31 por litro De Ingresos Precio de venta porto de Leche es de SI. 1.4 yy Kilo de queso es de SI. 15.00 soles Ingreso por venta de productos lacteos de Si) 285,955.60 soles, El precio de venta se mantendré en S/1500 de queso y SI. 5.50 soles en Yogurt La OAM, tiene ingresos bajos, con PEMRI se incrementara los ingresos por venta de queso yogurt, queso a S/. 983,324.77 soles al aio 3. Empleo | Se genera 533 jornales en la siembra y manejo de 16 hectéreas de pasto cultivado. Para el manejo de as vacas y el ordeio la OAM hoy en dia vienen realizando sus actividades con los mmismos propietarios no contratan mano de obra ¥ todas las labores lo realizan los mismos socis. En la elaboracién de productos lécteos a diario se genera 5 jomales ‘Alimpiementarse el PEMRI generamos mas fuentes de trabajo, ya que al incrementar el area de pastos cultivados Ggeneraremos 812 jomales en la siembra y manejo de pastos cultivados, ‘También se incrementaré los numero de jomales en la procesamiento de productos lcteos Se contara con 1 asistente técnico, De generacion de recursos Utilidad operativa: 23% Utiidad neta: 23% La uliidad”se incrementa, debido a la mejora del negocio de produccién de leche, queso y yogurt Es necesaria la reduccién de costos e incremento de ls ingresos para alcanzar mayores uliidades y estar protegidos ante posibles caldas de precios por sobre oferta Financiamiento is Calg a Oe" [a OAM, no tiene deudas en Tos bandos, su capital de financiamiento el 90% lo hacen con su capital propio y el 10% de los socios realizan préstamo de Agrobanco, Cajas, Epymes o prestamos de sus familiages » (Mas del 70% de los socios estén apios para acceder a crédios, pero nolo hacen uso por falta de crédtos agropecuarios, ya que la mayoria de los orécitos es otorgada para créditos comerciales LON PER! 4. EVALUACION ESTRATEGICA DEL EMPRENDIMIENTO Y/O NEGOCIO 4.1 Campo de Fuerzas Fortalezas Debilidades Cuentan con terrenos en descanso aptos para incrementar el area productiva de pastos cultivado. La organizacién comprometida para la ejecucién del PEMRI. La organizacién tiene experiencia en la elaboracién de productos lacteos, El producto cuenta con mercado. Falta de equipos para el proceso de transformacién de la leche. Bajos rendimientos de produccién lechera. Limitado oferta forrajera, Escaso infraestructura productiva cobertizo, Limitada capacidad de! manejo ganado vacuno, 4.2 Objetivos generales y especi Objetivos generales Mejorar la Elaboracién y Comercializacién de productos lacteos a través del proceso de transformacion de la leche fresca, en la Asociacién de Productores Agropecuarios Agroindustrial Allin Emprendedoras Walmis Nueva Libertad De Punto. Objetivo especifico + Mejorar el proceso de elaboracién de queso freso prensado. + Mejorar Ia elaboracién de proceso de elaboracién de yogurt. ‘+ Mejorar la elaboracién de proceso de elaboracién de yogurt descremado. + Mejorar las condiciones del proceso de ordefio para conservar la calidad de leche. + Fortalecer la capacidad productiva y negociacién comercial de la organizacién + Fortalecer la articulacién con el mercado. 4.3 Metas Tabla 05: Objetivos y Metas ie Eee net eaten Produccion | Volumen de produccion queso 16,863 kg 18,209 kg jolumen de produccién de yogurt 0 704 054 I lumen de produccién de yogurt descremado 0 22,986 It Volumen de leche fresca ok Productividad Koldia de queso 49.89 kgldia |Wdiadeyouut 0 | 285.07 Wea Hidia de yogurt descremado | 62.97 lida | Calidad Porcentaje de Solidos totales enla 11.5%, 12.00% F Costos (Gostounitario (ST. Ka) ~ queso th.A7 3.28 | > (Costo unitaio(S/. Ka) - yogurt 0 265 (Costo unitario (SV. Kg) -yogurt descremado 0 331 Ingresos Ingresos por a venta de queso, yogur, yogurt | S/. 285,955.60 | SI. 908,313.80 Empleo Namal te 60.00 | 5. PROPUESTA TECNICA 5.1Solucién a Implementar. _Tabla 06: Soluciones a implementar fem Detalle Nombre de la solucién Equipamiento para mejoramiento de procesamiento de kl \ Nt ant eee neat tecnolégica productos lacteos (Queso y yogurt) ‘Justificacién de la solucién | La tecnologia consiste en la implementacién de equipos y tecnolégica materiales para mejoramiento de proceso de produccién de derivados lacteos para ello se implementard con los siguientes equipos. YOGURTERA DE 100 LT Para elaboracin de yogurt de con capacidad de 100 fitros, con ello se daré un valor agregado @ leche para mejorar la rentabilad del producto MESA DE TRABAJO Mesa construido integramente en acero inoxidable calidad 304-28 de medidas: 1.50.m de largo x 0.80 m de ancho x 0.90 mde ait. COCINA INDUSTRIAL DE 02 HORNILLAS Construido con tubos cuadrados de 11" x 114"x 1.5 de pared, ‘material para proceso de elaboracién de los productos Kcteos, MAQUINA PARA HELADOS TRES SABORES Helado de calidad y a una textura ideal para elaboracién de hhelados en la localidad con ello se generar un valor agregado ala prima (leche) HELADERA HELADOS FRITO -Fabricado en acero inoxidable AIS! 304-28 Dimensiones (mmm): 680x680x800 para elaboracién de helados en la localidad con ello se generaré un valor agregado a la prima (leche) ‘OLLAS EN ACERO INOXIDABLE Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304-28, material para proceso de elaboracién de los productos lécteos. COLADOR EN ACERO INOXIDABLE material para proceso de elaboracién de los productos lacteos. JABAS PARA QUESO Y YOGURT Material necesario para comercializacién del producto. BALANZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1GR A 5KG Para control de control de proceso oo Nat item Referencias de su viabilidad Procesamiento de productos lacteos, ‘Se ha tomado como referencia las publicaciones de MIDAGRI. Detalle tecnolégica ‘Nombre de la solucién “Mejoramiento del proceso de ordefio y conservacion de la leche fresca” Justi cidn de la solucién tecnolégica 1. Compra de 08 porongos de aluminio (30 Lt) El uso de porongos lecheros de aluminio garantiza una mejor conservacién del producto leche, asi como la reduccin en las mermas por transporte, esto sera corroborado con los andlisis de laboratorio constituyen una fuente de datos cuanttatvos y cualatvos para determinar a calidad de la leche que la OAM produce 2. Compra de 8 baldes de acero inoxidable x 12 La leche es un producto altamente perecibe, requiere no solo de la puesta en prdctica de las buenas practicas de ordefo (higiene) Yy provenientes de vacas sanas, sino también de materiales y equipos adecuades para su manipulacién, acopio, conservacién y transporte, faciles de limpiar, diseftados para trabajos rigidos en campo, con ello se lograré conservar la calidad y almacenamiento de leche para venta 3. Asesoria y capacitacién en buenas practicas de ordefio. + Capacitacién en buenas précticas de orderio + Capacitar en el manejo y utizacién de recipientes adecuados. + Lavado y secado de los pezones con toals individuales. + Estimulacién natural y manual dela ubre para la bajada de la leche en el ordefo, Referencias de su viabilidad o validacién Existe experiencia en fa uilizacién de porongos de aluminio para su almacenamiento y su respectivo traslado en las, empresas ganaderas de Laive- Ingahuasi-Huancayo, donde han logrado la conservacién de la leche sin deteriorar la calidad ftem Detalle & ea UERATOOTON'ST SPN) iN 200300

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