SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

ACTIVIDAD 2
MATRIZ SIG

PRESENTADO A:
NATALIA MARIA DURAN VALDERRAMA

PRESENTADO POR:
MARIA MERCEDES REYES MARTINEZ ID: 709173
DEYSY CAROLINA ZUÑIGA LUGO ID: 737219

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GARZON - HUILA
2023
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015

4.1
4.2

4.3
4.4
5.1

5.2
5.3.

6.1
6.1.2

6.2
6.2.2

6.3
7.1

7.1.4
7.1.5

7.1.6

7.2

7.3
7.4

7.5

7.5.2

7.5.3
 8.0

8.2.1

8.2.2

8.2-3.1

8.2.3.2
8.2.4

8.3

8.3.2

8.4.1

8.4.2
8.4.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3
8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.7.1

8.7.2
9.1

9.1.2

9.1.3

9.2

9.2.2
9.3

9.3.2

9.3.3

10.1
10.2

10.3
 Norma

ISO 14001:2015

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar las
cuestiones externas e internas que son pertinentes para su proposito y
que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión ambietal. estas cuestiones incluyen las condiciones
ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la
organización.
4,2 LA COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS La
organización debe determinar a) las partes interesadas que son
pertienentes al sistema de gestión ambietal ; b) las necesidades y
espectivas pertienentes (es decir, requisitos) de estas partes
interesadas; c) cuales de estas necesiudades y expectativas se
convierten en requisitos legales y otros requisitos.

4.3 DETERMIANCIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL La organización debe determinar los limites
y la aplicabilidad del sstema de gestión ambiental para establecer su
alcance. Cuando se determina su alcance la organización debe
considerar, a) las cuestiones internas o externas se hace referencia en el
apartado 4.1; b) los requisitos legales y otros requsitos en los que se
hace referencia en el apartado 4.2 c) las unidades, las funcionbes y
limites fisicos de la organización, d) sus actividade, productos y
servicios; e) su capacidad y autoridad para ejercer control e influencia,
una vez que se defina elñ alcance, se deben incluir en el sistema de
gestion ambiental todas las actividades, productos y servicios, de la
organizacion que este dentro del alcance. el alcance se debe mantener
como información documentada y debe estar disponible para las partes
interesadas.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Para
lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño
ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional. al establecer y mantener el
sistema de gestion ambiental, la organización debe considerr el
conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.
5.1 LIDERZGO Y COMPROMISO
La Alta dirección debe demostrar liderzgo y compromiso con
respeto al sistema de gestión ambiental: a)
Asumiendo la responsabilidad y la rendicion de cuentas con relación a la
eficacia del sistema de gestión ambiental. b) Asegurandose de que se
establezcan la politica ambiental y los objetivos ambientales, y que
estos sean compatibles con la dirección estrategica y el contexto de la
organización
c) Asegurandose de la integración de los requisitos del sistema de
gestion ambiental en los procesos de negocio de la organización.
d) Asegurandose de que
los recursos necesarios para el sistema de gestion ambiental esten
disponibles. e) Comunicando la importancia de una
geestion ambiental eficaz y conforme con los requsiitos del sistema de
gestión ambiental
f) Asegurandose de que el sistema de gestion ambiental logre
los resultados previstos. g)
Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión ambiental. h) Promover la
Mejora continua i) Apoyando
otros roles pertientes de la dirección, para demostar su liderzgo en la
forma en la que aplique a sus areas de responsabildad.

5.2 POLITICA AMBIENTAL

La Alta dirección debe establer, implementar y antener una politica
ambietal que, dentro del alcance definido su sistema de gestión
ambiental: a)
Sea apropiada al proposito y contexto de la organización, incluida la
naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades, productos y
servicios, b)
Proporcione un maco de referencia para el establecimiento de los
objetivos ambientales, c)
Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente incluida
la prevencion de la contaminación, y otros compromisos especificos
pertienentes al contexto de la organización, NOTA otros compromisos
especificos de medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de
recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climatico y la
protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.
d) incluya un compromiso de cumplir con los requsiitos legales y
otros requsiitos,
e) incluuya un compromiso de mejora continua del sistema de
gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
La
Alta Dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignan y comuniquen dentro
de la organización. la alta direccion debe asignar la responsabilidad y
autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestion
ambiental es conforme con los requsitos de esta norma internacional,
b) informar ala alta dirección sobre el desempo del sistema de
gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1.1

GENERALIDADES La organización debe
establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. Al planificar el
sistema de gestión ambiental, la organizacion debe considerar a) las
cuestiones referedidas en el apartado 4.1 b) los requisitos referidos en
el apartado 4.2; c) el alcance de su sistema de gestión ambiental; y
determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos
ambientales (vease 6.1.2 ; requisitos legales y otros requisitos (vease
6.1.3) y otras cuestiones y requisitos identificados en el apartado 4.1 y
4.2, que necesitan abordarsen para asegurarse que el sistema de
gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o
reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que las
condiciones ambientales externas afecten a la organización y logar la
mejora continua.
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro del Alcance definido del sistema de gestión ambiental, la
organización debe determinar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que puedan controlar y de aquellos en
los que pueda influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida. cuando se determinan los apectos
ambientales, la organización debe tener en cuenta
a) los cambios, incluidos los
desarrollo nuevos o planificados, las actividades, productos y servicios
nuevos o modificdos b) las condiciones anormales y las
situaciones de emergencia razonablemnte previsibles la organizacion
debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un
impacto ambbiental, signficativo, es decir, los aspectos ambientales
significativos mediante el uso de criterios establecidos. la
organizacion debe comunicar sus aspectos ambientales significativos
entre los diferentes niveles y funciones de la organización, segun
coresponda.

6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La organización debe a) Determinar y tener acceso a los requsiitos
legales y otros requisitos relacionados con susaspectos ambientales; b)
Determinar como estos requisitos legales y otros requsitos se aplican a
la organización. c) Tener en cuenta estos requsiitos legales y otros
requsiitos cuando se establezca, implemente y mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión ambiental. La organización debe
manetener información documentada de sus requisitos legalesy otros
requsiitos.
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
La Organización debe planificar:
a) La toma de acciones para abordar sus:
1) Aspectos Ambientales Significativos
2) Requisitos legales y otros requsiitos
3) Riesgos y oportunidades y oportunidades identificados en
el apartado 6.1.1
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en los
procesos de su sistema de gestion ambiental (vease 6.2,7,8 y 9,1) .
cuando se planifiquen en estas acciones, la organizacion debe
considerar sus opciones tecnologicas y sus requsiitos financieros,
operacionales y de negocios.

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1

Objetivos Ambientales La organización
debe establecer bjetivos ambentales para las funciones y niveles
pertienentes, teneidno en cuenta os aspectos ambientales ignificativos
de la organizacion y sus requsiitos legales y otros requsiitos asociados, y
cosniderando sus riesgos y oportunidades los objetivos ambientales
deben: a) ser coherntes con la politica ambiental;
b) ser medibles ( si es factible)
c) ser obejto de seguimiento
d) comunicarse,
e) actualizarse segun corresponda. La
organizacion debe conservar información documentada sobre los
objetivos ambientales.
6.2.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGAR LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES Al
planificar como lograr sus objetivos ambientales, la organizacio debe
determinar: a) que se va a
hacer b)
que reursos se requerian
c) quien era responsable
d) cuando se finalizara
e) como se evaluara los resultados , incluidos los
indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos
ambientales medibles (vease 9.1.1) la organización debe considerar
como se pueden integar las accioes para el logro de sus objetivos
ambientales a los procesos de negovios de la organización .

7.1 RECURSOS
La Organización debe determinar y proprcionar los recursos
necesarios para el establecimiento, implementacion, mantenimiento y
mejora continua del sistema de gestion ambiental.
ISO 45000:2018

4.1 comprende de la organización y de su contexto

la organizació debe determinar las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su proposito y que afectan su capacidad para
alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestion de la SST
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
TRABAJADORESY DE OTRAS PARTES INTERESADAS
L organización debe determinar
a) las otras partes interesadas, ademas de los trabajadores, que son
pertienentes al sistema de gestión de sst. b) las
necesidades y las expectatvas pertienentes (es decir, los requsitos) de los
trabajadores y de otras partes interesadas; c) cuales de estas necesidades y
expectativas son; o podrian convertirsen, en requsiitos legales y otros requisitos.

4.3 DETERMINACIÓN Y ALCANCE DEL SISTEM DE GESTIO DE SST

La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del
sistema de gestion en sst para establecer su alcance. Cuando se determian ese
alcance, la organización debe: a) considerar las cuestiones externas e internas
inidcadas en el apartado 4.1. b) tener en cuenta los requsiitos
indicados en el apartado 4,2 c) tener en cuenta
las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas.
el sistema de gestion de sst debe incluir las actividades,
los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización que
pueden tener un inpacto en el desempeño de la sst de la organización. el alcance
debe estar disponible como información documentada.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN EN SST La organizaciónn debe
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión en sst, incluidos los procesos neecsarios y sus interacciones, de acuerdo
con los requsiitos de eetse documento.
5,1 LIDERAZGO Y COMPROMISO La alta dirección debe
demostrar liderazgo y compromiso con respeto al sistema de gestión de sst.
A) asumiendo la total responsabilidad y
rendicion de cuentas para la prevension de las lesiones y el deterioro de la salud
relacionados con el trabajo, asi como la previsón de actividades y lugares seguros
y saludables; b) asegurandose de que se
establezca la politica en sst y los objetivos relacionados de sst, y sean compatibles
con la dirección estrategica de la organización de la organización.

5.2 POLITICA DE SST La alta dirección debe

establecer, implementar y mantener una politica de sst que:
a) incluya un compromiso para proporcionar condiciones de
trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo y que sea apropiado al proposito, tamaño y contexto
de la organización y a la naturaleza especifica de sus riesgos para la SST y sus
oportunidades para la SST b) proporcione un
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la sst. c)
incluya un compromiso para cumplir los requsiitos legales y otros requsiitos.
d)incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir y reudcir los
riesgos para la sst e) incluya un
compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la sst. f)
incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y
cuando existn, los representantes de los traajadores. la politica de SST DEBE:
- Estar disponible como informaci´pon documentada
- comunicarse dentro de la organización
- estar disponible para las partes interesadas, segun sea apropiado
- ser pertinente y apropiada
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alata dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertienente dento del sistema de gestión de SST se asignen y
comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantenga como
información documentada. . Los trabajadores en
cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos
aspectos del sistema
de gestión de la SST sobre los que tengan control.
NOTA Mientras que la responsabilidad y la autoridad se pueden asignar,
finalmente, la alta
dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de gestión de la
SST.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los
requisitos de este
documento;
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
SST
5.4 Consulta y participación de los trabajadores La organización debe establecer,
implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los
trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la
implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del
sistema de gestión de la SST. La organización debe: a) proporcionar los
mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y
la participación; NOTA 1 La representación de los trabajadores puede ser un
mecanismo para la consulta y la participación. b) proporcionar el acceso oportuno
a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la
SST

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades Al

planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los
apartados 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la
SST) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de: a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados
previstos; b) prevenir o reducir efectos no deseados; c) lograr la mejora
continua.Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de
la SST y sus resultados
previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta:
— los peligros (véase 6.1.2.1);
— los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2);
— las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3);
— los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).
La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los
riesgos y
oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de
gestión de la SST
asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de
gestión de la SST. En el
caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe
llevarse a cabo
antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3).
La organización debe mantener información documentada sobre:
— los riesgos y oportunidades;
— los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y
oportunidades
(véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la confianza de
que se llevan a
cabo según lo planificado.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2.1
Identificación de peligros La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los
procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a: a) la organización del
trabajo y los factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabao,
victimización y acoso(bullying) e intimidación), el liderazgo y la cultura de la
organización; b) las actividades rutinarias y no rutinarias; c) los incidentes pasados
pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias y sus
causas; d) las situaciónes de emergencia potenciales; e) las personas; f) otras
cuesiones incluyendo las de el diseño de areas de trabajo, las situaciones
ocurridas, las situaciones no controladas. 6.1.2.2: Evaliación de los riesgos para el
sistema de gestión de la SST La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos para: a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros
identificados; b) determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el
establecimiento, implementación, operación, y mantenimiento del SG-SST.
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y las otras oportunidades para
el SG-SST La organización debe establecer, implementar y mantener procesos
para evaluar: a) las oportunidades para la SST, teniendo en cuenta los cambios
planificados en la organización, sus politicas, sus procesoso sus actividades; b)
otras oportunidades para mejorar el SG-SST.

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos La organización

debe establecer, implementar y mantener procesos para: a)determinar y tener
acceso a los requisitos legales y otro requisitos actualizados que sean aplicables a
sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST; b)
dererminar como éstos requisitos legales y otros requisitos aplican a la
organización y que necesita comunicarse; c) tener en cuenta estos requisitos
legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorarde
manera continua su SG-SST. La organización debe mantener y conservar
información documentada sobre sis requisitos legales y otros requisitos y debe
asegurarse de que se actualizada para reflejar cualquier cambio. Nota: Los
requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y
oportunidades para las organización.
6.1.4 Planificación de acciones La organzación debe planificar: a) las acciones para
1) abordar estos riesgos y oportunidades (veanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 2) abordar los
requisitos legales y otros requisitos (vease 6.1.3); 3) prepararse y responder ante
situaciones de emergencia (vease 8.2); b) la manera de: 1) integrar e implementar
las acciones en sus procesos del SG-SST o en otros procesos de negocio; 2)
evaluar la eficacia de estas acciones. La organización debe tener en cuenta la
jerarquia de lso controles (vease 8.1.2) y las salidas del sistema de gestión de la
SST cuando planifique la toma de acciones. Al planificar sus acciones la
organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y
los requisitos financieros, operacionales y de negocio.

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos de la SST La

organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles
pertinentes para mantener y mejorar continuamente el SG-SST y el desempeño
de la SST (vease 10.3) Los objetivos de la SST deben: a) ser coherentes con la
política de la SST; b) ser medibles (si es posible) o evaluables en terminos de
desempeño; c) tener en cuenta: 1) los requisitos aplicables; 2) los resultados de la
evaluaciónde los riesgos y oportunidades (veanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 3) los
resultados de la consulta con los trabajadores (vease 5.4) y, cuando existan, con
los representantes de los trabajadores; d) ser objeto de seguimiento; E)
comunicarse; f) actualizarse, según sea apropiado.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST Al planificar cómo lograr sus
objetivos de la SST, la organización debe determinar: a) qué se va a hacer b) qué
recursos se requerirán c)quién será responsable; cuándo se finalizara e) cómo se
evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento f) cómo se
integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de
negocio de la organización. La organización debe mantener y conservar
información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para
lograrlos.

7 Apoyo 7.1 Recursos La organización debe determinar y proporcionar los

recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del SG-SST.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Descripción de la norma

Comprensión de la organización y de su contexto. La organización debe determinar las

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica
y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la
calidad.
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe
determinar cuales son las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la
calidad y los requisitos de las mismas La organización debe realizar el seguimiento y la revisión
de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinente

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. La organización debe

determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su
alcance teniendo en cuenta las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1, los
requisitos indicados en el apartado 4.2 y los productos y servicios de la organización.
 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4.1 La organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a) determinar las
entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; b) determinar la secuencia e
interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el
seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el
control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y
asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos
procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo
con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos
procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:
a) mantener información documentada para apoyar la operación
de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza
de que los procesos se realizan
según lo planificado.
 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: a) asumiendo la responsabilidad y
obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; b)
asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el
sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización; c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema
de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización; d) promoviendo el uso
del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; e) asegurándose de que los
recursos necesarios para el sistema de gestiónde la calidadesténdisponibles; f) comunicando la
importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad; g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los
resultados previstos; h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir
a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; i) promoviendo la mejora; j) apoyando otros
roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a
sus áreas de responsabilidad. 5.1.2 Enfoque al cliente La alta dirección debe demostrar
liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se
determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables; b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la.

Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad La alta dirección debe establecer,

implementar y mantener una política de la calidad que: a) sea apropiada al propósito y
contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; b) proporcione un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; c) incluya un compromiso de
cumplir los requisitos aplicables; d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de
gestión de la calidad. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad La política de la calidad
debe: a) estar disponible y mantenerse como información documentada; b) comunicarse,
entenderse y aplicarse dentro de la organización; c) estar disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda.
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La alta dirección debe asegurarse de
que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y
se entiendan en toda la organización. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y
autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los
requisitos de esta Norma Internacional; b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas; c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase
10.1); d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; e)
asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la

calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los
requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr
sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir efectos no
deseados; d) lograr la mejora.
 La organización debe planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; b)
la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de
la calidad (véase 4.4.); 2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para
abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y los servicios.

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2.1 La organización debe establecer

objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben: a) ser coherentes con la
política de la calidad; b) ser medibles; c) tener en cuenta los requisitos aplicables; d) ser
pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente; e) ser objeto de seguimiento; f) comunicarse; g) actualizarse, según
corresponda. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de
la calidad.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: a) qué se
va a hacer; b) qué recursos se requerirán; c) quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e)
cómo se evaluarán los resultados.

Planificación de los cambios Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el

sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada
(véase 4.4). La organización debe considerar: a) el propósito de los cambios y sus consecuencias
potenciales; b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; c) la disponibilidad de
recursos; d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
 Recursos 7.1.1 Generalidades La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar: a) las capacidades y
limitaciones de los recursos internos existentes; b) qué se necesita obtener de los proveedores
externos. 7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas
necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la
operación y control de sus procesos. 7.1.3 Infraestructura La organización debe determinar,
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr
la conformidad de los productos y servicios. NOTA La infraestructura puede incluir: a) edificios y
servicios asociados; b) equipos, incluyendo hardware y software; c) recursos de transporte; d)
tecnologías de la información y la comunicación.

Ambiente para la operación de los procesos La organización debe determinar, proporcionar y

mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios. NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de
factores humanos y físicos, tales como: a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente
tranquilo, libre de conflictos); b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del
síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones); c) físicos (por ejemplo, temperatura,
calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). Estos factores pueden diferir
sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.
 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados
cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos. La organización debe asegurarse de que los recursos
proporcionados: a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas; b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su
propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 7.1.5.2
Trazabilidad de las mediciones Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es
considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez
de los resultados de la medición, el equipo de medición debe: a) calibrarse o verificarse , o
ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición
trazables a patrones de medición

Conocimientos de la organización La organización debe determinar los conocimientos

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que
sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización
debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

Competencia La organización debe: a) determinar la competencia necesaria de las personas

que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de
gestión de la calidad; b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas; c) cuando sea aplicable, tomar acciones para
adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la
información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

Toma de conciencia La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad; b) los
objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; d) las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
 Comunicación La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo
comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; e) quién comunica.

Información documentada 7.5.1 Generalidades El sistema de gestión de la calidad de la

organización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional; b) la información documentada que la organización determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Creación y actualización Al crear y actualizar la información documentada, la organización

debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción (por
ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma,
versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la
revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación

Control de la información documentada 7.5.3.1 La información documentada requerida por el

sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para
asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b)
esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado o pérdida de integridad). 7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la
organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: a) distribución,
acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la
legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d) conservación y
disposición. La información documentada de origen externo, que la organización determina
como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe
identificar, según sea apropiado, y controlar. La información documentada conservada como
evidencia de la conformidad debe protegerse.
Operación (8,1) Planificación y Control Operacional, La organización planificar, implantary
controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision de productos y
servisios, para implementar las accione determiandas mediante: - la determinación de los
requisitos para los productos y servicios -el establecimiento de criterios para: 1) Los procesos
2) La aceptación de los productos y servicios -La determinacion de los recursos para lograr la
conformidad con los requisitos de productos y servicios -La implementación de control de los
procesos de acuerdo con los criterios -La determinación, el mantenimiento y la conservación
de la información documentada en la extension necesaria para 1) Tener confianza en que los
prcesos se han llevado a cabo segun lo planificado 2) Demostrar la conformidad de los
productos y sus servicios con sus requisitos

Requisitos para los productos y servicios-Comunicación con el Cliente: La comunicación con los
clientes debe incluir: proporcionar la información relativa a productos y servicios, tratar las
consultas, los contratos, pedidos y los cambios, obtener una retroalimentación de los clientes
segun los productos y los servicios, se debe incluir las quejas de los clientes, manipular
controlar la propiedad del cliente; establecer los requisitos especificos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente. Determianción de los requsitos para los productos y
servicios, cuando se determianros los requsitos de los productos que se van a ofrecer a los
clientes, la organización debe asegurarse de que; los requisitos para los productos y servicios se
definen, incluyendo, cualquier requisito legal y reglamentario aplicable, aquellos considerados
necesarios por la organización; b) La organizacón puede cumplir con las declaraciones acerca de
los productos y servicios que ofrece. Revision de los requisitos para los prouctos y
servicios, la organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con los
requsitos para los productos y servicios que se vana a ofrecer a los clientes. debe llevar a cabo
una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para
incluir a) los productos especificados por el cliente, incluyendo los requsiitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma. b) los requisitos no estyablecidos por el
cliente pero necesarios para el uso especificado, previsto, cuando sea conocido; c) los
requsiitos especificados por la organización d) Los requsitos legales y reglamentarios
aplicables a los productos y servicios, e) las diferencias existentes entre los requsiitos del
contrato o pedido y los pedidos previamente. la organización debe asegurarse de que se
resuelvan las diferencias existente entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente. la organización debe asegurarse que las diferencias se resuelvan
esntre los productos existentes del contrato o pedido los resultados de la revisión; b) sobre
cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
Cambios en los requisitos para los productos y servicios . La organización debe asegurarse de
que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información;
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes
de los requisitos modificados.
 Cambios en los requisitos para los productos y servicios . La organización debe asegurarse de
que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información;
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes
de los requisitos modificados.

Diseño y desarrollo de los productos de servicios La organización debe establecer, implementar

y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la
posterior provisión de productos y servicios. Planificacion del diseño y desarollo Al determinar
las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar : a) La
naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; b) las etapas del
proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables; c) las
actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; d) las
responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; e) las
necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y
servicios; f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseño y desarrollo; g) la necesidad de la participación activa de
los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo; h) los requisitos para la posterior
provisión de productos y servicios; i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo
esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes; j) la información documentada
necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Generalidades La

organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos. La organización debe determinar los controles a
aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando: a) los
productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los
propios productos y servicios de la organización; b) los productos y servicio son proporcionados
directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización; c) un
proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización. La organización debe determinar y aplicar
criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y
servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones. Tipo y alcance del control La organización debe asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera
coherente a sus clientes. La organización debe: a) asegurarse de que los procesos suministrados
externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad; b) definir
los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes; c) tener en consideración; 1) el impacto potencial de los procesos,
productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 2) la
eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; d) determinar la verificación, u
otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos. Informacion para los proveedores
externos La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su
comunicación al proveedor externo. La organización debe comunicar a los proveedores
externos sus requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; b) la
aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipos;3) la liberación de
 directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización; c) un
proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización. La organización debe determinar y aplicar
criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y
servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones. Tipo y alcance del control La organización debe asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera
coherente a sus clientes. La organización debe: a) asegurarse de que los procesos suministrados
externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad; b) definir
los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes; c) tener en consideración; 1) el impacto potencial de los procesos,
productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 2) la
eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; d) determinar la verificación, u
otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos. Informacion para los proveedores
externos La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su
comunicación al proveedor externo. La organización debe comunicar a los proveedores
externos sus requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; b) la
aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipos;3) la liberación de
productos y servicios; c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las
personas; d) las interacciones del proveedor externo con la organización; e) el control y el
seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización; f) las
actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo
en las instalaciones del proveedor externo.

Producción y provisión del servicio Control de la producción y de la provisión del servicio

La
organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones
controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) la
disponibilidad de información documentada que defina: 1) las características de los productos a
producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 2) los resultados a alcanzar; b)
la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; c) la
implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios
de aceptación para los productos y servicios; d) el uso de la infraestructura y el entorno
adecuados para la operación de los procesos; e) la designación de personas competentes,
incluyendo cualquier calificación requerida; f) la validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de
prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimient o medición posteriores; g) la implementación de acciones
paraprevenir los errores humanos; h) la implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega
 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos La
organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. La
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o
de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios. Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda,
deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe
informar de esto al cliente o proveedor externo y conseervar la información documentada
sobre
lo ocurrido.

Preservacion
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio,
en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.

Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de las actividades posteriores
a la entrega que se requieren, la organización debe considerar: a) los requisitos legales y
reglamentarios; b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios; ¡ c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; d) los
requisitos del cliente; e) la retroalimentación del cliente.

Control de las salidas no conformes

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La
organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de
los productos, durante o después de la provisión de los servicios. La organización debe tratar
las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: a) corrección; b) separación,
contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; c) información al
cliente: d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. Debe verificarse la
conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

La organización debe conservar la información documentada que: a) describa la no

conformidad: b) describa las acciones tomadas: c) describa todas las concesiones obtenidas; d)
identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad
Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades La
organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de
seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c)
cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y
evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.La organización debe conservar la
información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

Satisfaccion del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado
en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los
métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen
por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: a) la
conformidad de los productos y servicios; b) el grado de satisfacción del cliente; c) el
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; d) si lo planificado se ha
implementado de forma eficaz; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades; f) el desempeño de los proveedores externos; g) la necesidad de mejoras en el
sistema de gestión de la calidad.

Auditoria interna
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con:1)
los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión-de la calidad; 2) los
requisitos de esta Norma internacional; b) se implementa y mantiene eficazmente.

La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que
incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías
previas; b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; c) seleccionar los
auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la d) imparcialidad del
proceso de auditoría; e) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la
dirección pertinente; f) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada; g) conservar información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
Revisión por la dirección 9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas
con la dirección estratégica de la organización.

Entradas de la revision por la direccion La revisión por la dirección debe

planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: a) el estado de las acciones de
las revisiones por la dirección previas; b) los cambios en
las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; c) la
información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a: 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes; 2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3) el
desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 4) las no
conformidades y acciones correctivas; 5) los resultados de seguimiento y medición; 6) los
resultados de las auditorias; 7) el desempeño de los proveedores externos; d) la adecuación de
los recursos; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
(véase 6.1); f) las oportunidades de mejora.

Salidas de la revision por la direccion

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas
con: a) las oportunidades de mejora; b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión
de la calidad; c) las necesidades de recursos. La organización debe conservar información
documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10 Mejora Generalidades
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente. Éstas deben incluir: a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así
como considerar las necesidades y expectativas futuras; b) corregir, prevenir o reducir los
efectos no deseados; c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
 No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización
debe: a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para
controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias; b) evaluar la necesidad de acciones
para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en
otra parte, mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la determinación de las
causas de la no conformidad; 3) la determinación de si existen no conformidades similares, o
que potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier acción necesaria; d) revisar la
eficacia de cualquier acción correctiva tomada; e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y
oportunidades determinados, durante la planificación; y f) si fuera necesario, hacer cambios al
sistema de gestión de la calidad., Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.

Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar los resultados del análisis y la
evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
de Ciencias Empresariales
n Seguridad y Salud en el Trabajo
s integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

CALIDAD: Entorno Legal: La empresa se encuentra habilitada para la prestación del servicio
especial otorgada por el Ministerio de Transporte y vigilada por la Superintendencia de
Transporte para la operación especial y a nivel Municipal en la prestación del servicio de taxi se
encuentra debidamente habilitada por la Alcaldia Municipal de La Calera.
Entorno tecnologico: Para la ejecución de las tareas administrativas, en
cuanto a las cuestiones externas, la empresa cuenta como proveedor de equipos de computo
con Lenovo, su sistemas de comunicaciones la contrata con Claro, cuenta con el servicio de
radios portatiles BAOFENG GT-5R y radios base para la comuniacion de los servicios con los
conductores. Entorno Competitivo: Transcalera hace parte de 5
empresas de servicio de taxi en el Municipio de La Calera. La empresa hace uso de los
proveedores unicamente cuando se presenta algun daño, no hay manteniemirntos
programado. AMBIENTE: Transcalera
Ltda mediante el uso de la herramienta DOFA, ha determinado las cuestiones externas e
internas frente al sistema de Gestión Ambiental asi: Debilidades: Falta cultura ambiental- No se
hace buen uso de las canecas del punto ecologico. Oportunidades: Capacitación en educacion
ambiental. Estructura del ecoturismo como idea de negocio Fortalezas: Programa de Orden y
aseo y campañas con elementos recicables.Dentro de la infraestructura se cuenta con punto
ecologico, para el tema de desechos peligrosos por pandemia se contrato un proveedor para el
manejo de los mismos.
Amenazas: Plagas, enfermedades por la ubicación d ela empresa (junto al rio Teusaca)
 CALIDAD:En cada servicio, la empresa recolecta información acerca de lo que el nuevo cliente
espera en la prestación del mismo y se legaliza a través de una orden de servicio, en caso de
que sean servicios especiales dirigidos a empresas, hoteles o personas naturales el servicio se
legaliza mediante un contrato. Con la renovación de cada contrato de servicios especiales y en
las encuestas realizadas por el área comercial a cada cliente, se realiza seguimiento y
verificación del cumplimiento. En cada servicio se realizan encuestas a los usuarios para
evaluar la prestación del servicio. Como parte de los procesos establecidos y con la garantia de
un mejor servicio, se garantiza a las dos partes mediante un documento las clausulas que
regiran lo que esperan las partes interesadas.
AMBIENTE: Transcalera Ltda, desde el área SIG , hace uso de una matriz
"Partes Interesadas TC" donde se lleva registro de las partes que intervienen el Sistema de
Gestión Ambiental e interactuan con la empresa como entes controladores, empresas
encargadas de realizar disposiciones finales de los residuos generados, entre otros, tambien
registra las obligaciones de cumplimiento de los proveedores como de la misma empresa

CALIDAD: La empresa determina que el alcance de su sistema de gestión y está dirigido a

clientes, proveedores y trabajadores y para cada uno tiene manuales de procesos. El sistema
de gestión de la calidad de la organización y sus alcances se encuentran documentados y
disponibles para aquel que lo requiera, asi mismo los campos que no aplican cuentan con su
correspondiente justificación . AMBIENTE: Transcalera Ltda ha establecido que el alcance de
su Sistema de Gestión Ambiental aplique a todas las actividades, procesos que interactuan con
su fin misional y que se realizan en sus instalaciones
 CALIDAD: Desde el área de Gestión estratégica se realizan reuniones con los lideres de cada
proceso para trabajar una matriz donde se consignen lo que el cliente requiere y espera del
servicio y el cómo debe ser el resultado. Cada líder de proceso se encarga de realizar y graficar
sus procesos y como interviene con las otras áreas. Cada líder de proceso se encarga de
realizar y graficar sus procesos y como interviene con las otras áreas de la empresa. La
empresa ha establecido ciertos indicadores en cada área que la conforma para asegurar su
operación.
Una vez se conoce como interviene los procesos internos a través de las reuniones de los
lideres de proceso se socializa a estos mismos los de las diferentes áreas y de esta manera
hacer conexión y mejorar cada proceso; sin embargo, aunque están elaborados los
procedimientos, la comunicación entre áreas se dificulta por omisión o saltar el proceso de
otra área que intervenía. La empresa cuenta con un programa para el manejo del archivo y una
persona encargada del mismo, sin
embargo es necesario mejorar el sistema de conservación de la información ya que no es clara
para los trabajadores y alguna información se desecha o no es tomada en cuenta.
AMBIENTE: Transcalera Ltda ha establecido como herramienta de mejora continua para su
Sistema de Gestión Ambiental trabajara el Ciclo PHVA.
Calidad: El responsable del SIG establecio una politica que cuenta con el aval del representante
legal. El responsable de
la implementación del SIG dentro de la empresa realiza acompañamiento a cada área para que
los procedimientos sean acordes al cumplimiento y aporte al SIG. Se realiza a través del ciclo
PHVA y matriz DOFA por área, y a través de encuestas de satisfacción al cliente. A través de
una plataforma diseñada para el área de operaciones se evidencia la trazabilidad del
cumplimiento de los requisitos, las respuestas de las encuestas realizadas a los usuarios una
vez se finaliza su traslado. Establece las responsabilidades frente a la distribución de procesos
organizacionales y en cumplimiento con el sistema de gestión de calidad. La organización
establece los medios de comunicación oportunos para comunicar tanto las responsabilidades
del sistema de gestión de calidad así como también el liderazgo y compromiso que cada uno
ejerce. Ambiental: El sistema de gestión de la organización
se encuentra debidamente integrado, por lo tanto el numeral se cumple de la misma manera
que el de la ISI 9001

Calidad: La empresa cuenta con esta política dentro de su SIG dando cumplimiento a este
numeral y tiene en cuenta la parte de gestión estratégica y es acorde a su fin misional. La
persona encargada del SIG y el área de gestión estratégica a la política y se comprometen con
la mejora continua del SIG, con ayuda de los lideres de proceso. La empresa cuenta con la
política publicada dentro de sus instalaciones y de forma digital en todos los computadores de
los trabajadores, también se envía a los correos de los colaboradores al momento de ingresar a
laborar en la compañía. La política está disponible para las partes interesadas externas, esta se
divulga únicamente en las inducciones.
Ambiental: La empresa cuenta con la pilítica de gestión ambiental implementada la cual se
divulga al moneto de la inducción de personal y durante capacitaciones que se realizan a lo
largo del año. Transcalera cumple con la clasificación de colores dentro de la organización para
garantizar la separación de residuos y asi aportar al cuidado del medio ambiente
 Calidad: Se tienen establecidos las responsabilidades y los roles pertinentes de todos los
trabajadores en la descripción y el manual de funciones del cargo de cada uno la manera en
que debe rendir cuentas al SIG y su participación dentro del mismo. Cada trabajador al ingresar
es informado de cómo es su participación dentro del SIG, lo que se espera recibir una vez
culmine sus actividades en las otras áreas de participación. La promoción del enfoque al cliente
en la organización se realiza mediante capacitaciones o dialogos diarios de seguridad (DDS)
que se realiza a los trabajadores, en especial a los conductores.
Ambiental: El sistema de gestión ambiental establece
las responsabilidades al personal encargado de que esta norma se cumpla a cabalidad y
notifica a la alta dirección del desempeño y los requerimientos para el cumplimiento del
numeral.

Calidad: La empresa Transcalera identifica cuales pueden ser los riesgos frente a la ejecución
de los procesos, así como en la delegación de funciones y responsabilidades, teniendo como
bases los desacuerdos en tiempos de respuesta y revisión de sus servicios, asi mismo
determina los riesgos y oportunidades que se deben abordar y tiene en cuenta en los procesos
para evitar riesgos y mediante una decisión conjunta cambiar la probabilidad y garantizar una
mejora continua. La organización debe evaluar los posibles efectos positivos o negativos frente
a la evaluación de los procesos organizacionales. La
empresa implementa acciones de sustitución para mitigar los riesgos que se encuentran en
esta empresa, para ello se realizan acciones tales como: revisar de manera porderisada los
riesgos inherentes al cambio, efectuar listas de chequeo para la revisión y validación de los
resultados esperados identificando efectos negativos en el servicio que se ofrece.
Ambiental: La organización evalua efectos positivos y negativos frente al
cumplimiento del sistema de gestión ambiental, responsabilidades y efectos pero no se
encuentra actualizada en cuanto a legislación para un completo cumplimiento, tampoco
realiza capacitaciones o sensibilizaciones ambientales frecuentemente al personalpor lo tanto
no se evidencia un cumplimiento adecuado
mejora continua. La organización debe evaluar los posibles efectos positivos o negativos frente
a la evaluación de los procesos organizacionales. La
empresa implementa acciones de sustitución para mitigar los riesgos que se encuentran en
esta empresa, para ello se realizan acciones tales como: revisar de manera porderisada los
riesgos inherentes al cambio, efectuar listas de chequeo para la revisión y validación de los
resultados esperados identificando efectos negativos en el servicio que se ofrece.
Ambiental: La organización evalua efectos positivos y negativos frente al
cumplimiento del sistema de gestión ambiental, responsabilidades y efectos pero no se
encuentra actualizada en cuanto a legislación para un completo cumplimiento, tampoco
realiza capacitaciones o sensibilizaciones ambientales frecuentemente al personalpor lo tanto
no se evidencia un cumplimiento adecuado

Calidad - Ambiental: La organización cuenta con los objetivos de calidad, los cuales son
coherentes con las políticas existentes, los cuales han sido establecidos previamente por la
gerencia general de la compañía en el cual se establecen responsabilidades, recursos
necesarios y cronograma de actividades. La empresa determina los mecanismos de
seguimiento en las transformaciones dadas al sistema de gestión para considerar aspectos
medibles y verificables dentro del sistema de gestión de la empresa Transcalera Ltda. La
organización establece un procedimiento documentado, el cual establece los métodos y
estrategias para realizar intervenciones frente a los cambios preexistentes a raíz de la
implementación de los Sistemas de gestión.
 Calidad - Ambiental:La empresa evalua la importancia de los recursos humanos
(colaboradores, funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las actividades
solicitadas y con el presupuesto para cumplir con las metas propuestas en todas las areas.
Todo el equipo de trabajo esta alineado con los objetivos, conocen las consecuencias o
implicaciones que pueden traer el no cumplimientro de la politica, asi mismo reconocen el
esfuerzo y dedicacion como valoran las ideas que a futuro pueden ser un beneficio para
Transcalera y todos sus empleados. En el plan de trabajo tienen un canal de comunicacion con
indicador que sea medible para garantizar que los planes de trabajo sean entendidos por todos
los empleados, coordinadores y puede garantizar que todos esten alineados hacia un mismo
objetivo que es garantizar procesos y entregas optimas a los clientes. La empresa Transcalera
Ltda debe evaluar la importancia de los recursos humanos (colaboradores, funcionarios), con
los equipos necesarios para realizar las actividades solicitadas y con el presupuesto para
cumplir con las metas propuestas en todas las areas. Se cuenta con una infraestructura la cual
se divide en varios puestos de trabajo, también automotores como vehiculos y buses,
vehiculos de carga,el cual se encuentran en buenas condiciones y documentacion en
regla,para el y trabajo, también contamos con personal capacitado para la ejecución de las
diferente actividades. La empresa cuenta con los recursos físicos para la ejecución de las
actividades laborales en conjunto con la implementación del sistema de gestión, esos se basan
en (infraestructura, equipos computos,papeleria, etc.).
 Ltda debe evaluar la importancia de los recursos humanos (colaboradores, funcionarios), con
los equipos necesarios para realizar las actividades solicitadas y con el presupuesto para
cumplir con las metas propuestas en todas las areas. Se cuenta con una infraestructura la cual
se divide en varios puestos de trabajo, también automotores como vehiculos y buses,
vehiculos de carga,el cual se encuentran en buenas condiciones y documentacion en
regla,para el y trabajo, también contamos con personal capacitado para la ejecución de las
diferente actividades. La empresa cuenta con los recursos físicos para la ejecución de las
actividades laborales en conjunto con la implementación del sistema de gestión, esos se basan
en (infraestructura, equipos computos,papeleria, etc.).

Calidad: La organización establece la competencia de las personas que llevan a cabo las
actividades, cuenta con las habilidades, conocimientos, aptitudes, experiencia y demás para
cada cargo para de esta manera contratar personal con amplios conocimientos y experiencia
en el cargo a ejercer, por lo tanto permite realizar un trabajo de calidad y garantizando
trabajos eficientes, sin inconvenientes ni retrocesos en las actividades.
Ambiental: La organización establece la competencia e las
personas encargadas de velar por el cumplimiento del sistema de gestión ambiental teniendo
en cuenta competencias, conocimientos y desempeño, de igualmanera realiza capacitaciones
para que todo el personal de la compañia tenga en cuenta el funcionamiento del mismo.

Calidad - Ambiental: La organización tiene total claridad de los objetivos y eficiencia de los
servicios que se brindan para cumplir con el cumplimiento de las politicas y las estrategias que
se tracen durante el trabajo o contrato establecido, por consiguiente es importante que los
colaboradores tomen conciencia y tengan presente la excelencia de los sistemas de gestión y
por tanto es fundamental que el personal conozca sobre el tema, de cumplimiento y garantice
que finalmente se obtenga un cliente satisfecho y agradecido.
 Calidad - Ambiental: La empresa establece e instaura charlas y reuniones a nivel interno y
externo donde se le informa a los colaboradores, clientes y proveedores acerca del sistema de
gestión integrado, considerando cuando, a quien, como se comunica, de igual manera quien es
la persona encargada de realizar este proceso debido a que si no se realiza de esta forma, se
está incumpliendo con los requisitos legales.

Calidad - Ambiental: La empresa Transcalera Ltda. tiene documentada toda la información

relacionada al Sistema de Gestión integral teniendo en cuenta el formato que estos deben
llevar el cual incluye, fecha de creación, fecha de actualización, fecha de revisión , descripción,
título, número de referencia, versión, responsables. Esta documentación se encuentra en el
archivo sísico y digital de la compañia con aprobaciones y firmas correspondientes. El archivo
en físico y digital de la empresa cuenta con un listado maestro de documentos, donde se
especifica número de referencia, titulo, descripción y versión, este listado se encuentra
dividido por las diferentes areas de la compañia, todo esto para garantizar dsponibilidad y
facilidad en la busqueda de los documentos en caso de que se requiera. La información
confidencial o delicada se encuentra guardada bajo contraseñas y solo puede ser revisada por
personal autorizado. La empresa cuenta con los recursos necesarios para generar políticas en
las cuales se adapte a la ley y al entorno que le compete dentro de la sociedad.
Transcalera, ha estableid una serie de procedimientos, manuales y paso a paso
detalladamente de una de las areas que la compone, para el correcto desarrollo de sus
actividades diarias. Dichos procesos son de facil entendimiento para las personas que los
utilizan, unos se trabajan a travez de flujogramas o de pasos que son claros. Adicionalmente,
cuenta con una plataforma para el control de su operación, donde se evidencia el registro de
las posibles novedades y suscesos imprevistos. Cada zona de la compañia cuenta con
formatos que dan cumplimiento a este numeral de la norma como: formato de contizaciones,
formato de prestación de servicios, facturación, ademas de formatos de ordenes para el
mantenimiento, solicitud de los documentos, formatos de orden de compra, demas entre los
cuales garantizan el correcto funcionamiento de cada area y que los procesos se realicen
dentro de los tiempos estimados.

Transcalera Ltda. cuenta con un portafolio de servicios donde especifica los servicios,
condiciones y precios de cada uno, este portafolio se encuentra en la pagina web de la
compañia y de forma física que ofrecen los asesores comerciales.

Transcalera Ltda cuenta inicialmente con un contrato de prestacion de servicios con sus
clientes, en el cual se estipulan los requisitos y obligaciones de la empresa frente a la
prestación del servicio, este docuemento actua como primer canal de comunicación para las
partes interesadas, adicionalmente el área de compras y el área comercial se encargan de
realizar una evaluación de los proveedores con los que se terceriza el servicio para mejorar la
calidad del mismo y satisfacer la necesisdad del cliente inicial. Para el tema de las PQR. En caso
de cambio en lo inicialemnete pactado se realiza un otro si al contrato inicial con las nuevas
especificaciones.
Como requisito legal la empresa Transcalera ha diseñado un formato donde se detallan los
requisito legal aplicable y se conservan con registros digitales.
Transcalera Ltda, garantiza el cumplimiento de sus
servicio con la capacidad de vehículos y cobertura a nivel nacional,por tal razón una vez se han
confirmado los requisitos del clieente para la prestación del mismo se procede a relalizar un
agendaiento del servicio donde la persona encargada tendra acceso a una plataforma y podra
registrar las solicitudes adicionales que se presenten en la ejecución del mismo. Para cambios
directamente solicitados por el cliente se hara a traves del área de financiera y Admanistración
o en su defecto por el área comercial ´por medio de un otro sí. Adicionalmente frente a los
requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la organización, en el área de
operaciones se da cumplimeinto a traves del protocolo de prestación de servicio, donde se
informa a los conductores como deben presatr el servicio y de forma interna como se opera
todo este tema como las auxiliares de operaciones.
Transcalera Ltda, conserva documentada la
información de la prestación de sus servios a traves de las ordenes de servicio firmadas por los
usuarios una vez este finaliza, como tambien se encuentra en archivo activo por años los
nuevos requisitos de los clientes.
A traves de la plataforma (sofware) con la que opera la prestación de servicios, logra llevar el
cambio de los requisitos inicialmente solicitados y de esta manera que las personas que
requieren esta información esta al tanto de los cambios. Para el tema de cambios en los
requisitos realizados directamente por el cliente sera a traves del área de Administración y
Financiera donde reposara dicho archivo de cambios.

Transcalera Ltda presta el servicio de transporte de pasajeros , por lo que podria tomarse
como un servicio que permanece inalterado o con ligeras modificaciones que no conllevan
cambios sutanciales, pues su fin misional no se altera. Transcalera Ltda conforme a la
prestación de sus servicios, desde el área de operaciones cuenta con diferentes etapas , y
cuenta para ello con un sofware para su control, adicionalemente se ha establecido y
destinado una serie de recursos tecnologicos, fisicos, humanos para el proceso de desarrollo
del servicio.
 La empresa Transcalera Ltda, incorpora la operación tercerizada como propia dentro de la
explicación del protocolo de servicio a quien ejecuta el mismo. Para la evaluación,
seguimiento, desempeño del proveedor externo se da trimestralmente desde el área de
Financiera y Administración y teniendo en cuenta las quejas o felicitaciones obtenidas por el
usuario. Esta información se encuentra digitalizada La empresa Transcalera Ltda, logra el
control de sus proveedores inicialmente a través de un convenio donde se estipula las
responsabilidades de los proveedores con el SIG de Transcalera y la importancia de prestar el
servico tal cual regitra el procotocol en la orden de servicio. Adiconalemnte a través del
docuemnto aprobado o avalado por la Superintendencia de Transporte de Plan Estrategico de
Seguridad Vial, y con las encuestas de satisfacicon realizadas a los usuarios. La empresa
Transcalera Ltda, comunica a sus proveedores sus necesiades desde el convenio que se
establece para inicair la relación laboral, con la inducción de los conductores a través del área
de operaciones y Coordinación de Transporte donde se comunica la forma de operar durante
la ejecución de los servicios en nombre de Transcalera Ltda, los canales de comunicación en el
evento de llegar a presntar algun tipo de novedad en misión

Transcalera ltda, ha establecido para el control de la producción y de la provisión del servicio,

inicialmente una linea telefonica donde recpciona unicamente llamadas de agendamiento de
traslados para la provisión y disponibilidad del mismo

Como recursos de seguimiento y medición cuenta con la medición de la satisfacción del

cliente. Ha diseñado un documento de Requisitos de ingreso personal. Para la liberación,
entrega y posteriores a la entrega de los servicios, ha diseñado una plataforma con módulos de
agendamiento, a tarvpes de una orden de servicio con número consecutivo único, orden de
servicio con requisitos únicos del servicio y programación.

Transcalera Ltda, como medio apropiado para identoificar las salidas desde el área de
operaciones lo ha establecido a través d ela plataforma de servicios con el cierre de los
mismos, dicha actividad es considerada la salida de este proceso y la entrada para el área de
Administración y Financiera. Transcalera Ltda, en pro de la conservación de la propiedad del
parque automotor vinculado a la empresa, mediante su Plan Estrategico de Seguridad Vial
ejecuta un seguimiento en cuanto al cumplimiento de los mantenimientos de los vehículos, a
través de revisiones preventivas cada dos meses y una revisiín general
 En cuanto a objetos olvidados dentro de los vehiculos la empresa en su protocolo de
prestación de servicios no se hace responsable de los mismos. Transcalera ltda para asegurar
las salidas y el cumplimiento de los requisitos establecidos con sus clientes, lo hace a través de
la plataforma de sevicios Transcalera Ltda, con el fin de mantener documentada las actividades
posteriores a la entrega, lo realiza a traves de lo estipulado en el contrato con el cliente y que
espera como resultado e información de la finalización del servicios, de manera interna en su
operación la actividad despues de ejecutado el servicio es el cierre del mismo. Transcalera
Ltda, para el control de los cambios ha diseñado un formato, a través del cual todoas las área
deben reportar cualquier cambio al encargado del SIG

Transcalera Ltda, para el control de las salidas no conformes lo hace de acurdo al proceso que
se maneje. es decir son procesos independientes por áreas y cada una cuenta con un
procedimiento para realizarlo y el como de ser el caso debe interactruar con otra área. La
empresa Transcalera no cumple con la conservación de la información documentada de las no
conformidades, ha destinado un formato pero no se usa.
 Transcalera si da cumplimiento a este ítem; la evaluación se realiza cada año, la persona
responsable de realizarlo es la encargada del SST y recursos humanos. Pero la revisión correcta
del documento no se hace, solo se deja el registro en papel. La empresa empresa verifica y
analiza el proceso de calidad de la empresa, ya que este permite tener un control para la
estabilidad de la empresa

Transcalera Ltda. cuenta con un area de atencion o servicio al cliente; donde el cliente podra
evaluar el servicio recibido por parte de la empresa , tambien con un formato de satisfaccion
del cliente ya que este permite las mejoras y recomendaciones para mejorar el servicio que se
presta.

La organización tiene en cuenta que los equipos y el personal que contratan para realizar
mediciones que esten perfectamente calibrados y de acuerdo a los reportes que realice la
empresa se toman decisiones y evaluaciones del desempeño.

La organización realiza eventualmente auditorias internas teniendo en cuenta los requisitos de

la norma. Las auditorias son planeadas anualmente en el plan de trabajo anual y son realizadas
por la persona responsable del sistema de gestión.
 La empresa cuenta con una estrategia que permita que la organizacion tenga eficacia en los
servicios que ofrece,con calidad y eficiencia. La compañia cuenta con los formatos validados
por todas las partes para validad el cumplimiento de las actividades. La empresa cuenta con un
seguimiento en las cuales plantean los objetivos con anterioridad y de acuerdo a esto, realizan
un control el cual es evaluado desde las no conformidades, acciones correctivas, las
oportunidades de mejora continua y todos los demás aspectos para el logro de los objetivos .

Transcalera Ltda. toma acciones correctivas para contener cualquier dificultad presentada y
permitir que esta no crezca. Revisión y el análisis de la no conformidades. En cuanto a las no
conformidades el area de calidad trabaja sobre metodologias, tales como espinas de
pescado,los 5 porque, realiza el trabajo necesario, para mejorar de manera inmediata, y a su
vez trabajar en el seguimiento de que no vuelva a ocurrir.
 La empresa Transcalera Ltda. toma acciones para controlar y corregir las inconformidades
presentadas. Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad,
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: Revisión y el análisis de
la no conformidad. La empresa evalua los datos recopilados a lo largo de los meses anteriores,
para garantizar las necesidades y evaluar las nuevas oportunidades, que se van a presentar en
la empresa, es fundamental para las operaciones crear los ambientes de trabajo seguros, y
mas productivos, esto permite el mejoramiento en gastos, y permite una convivencia sana, por
parte de los trabajadores,tambien mejorar las operaciones con calidad.

Transcalera Ltda. realiza una mejora continua de cada uno de sus procesos para estar en la
excelencia de la competencia y así cumplir con cada una de las expectativas futuras que
quieren los clientes y se sientan satisfechos con los productos que ofrecemos La empresa debe
determinar, concretar y reunir los diferentes cambios que la empresa va a tratrar para generar
los cambios esperados para alcanzar los resultados esperados durante un periodo de tiempo.
La empresa trabaja de manera continua los diferentes aspectos a mejorar generando una gran
capacidad de crecimiento que genere aspectos positivos,que permitan que el crecimiento de
clientes se vea reflejado por su buen servicio.
ado de gestión
Debería
Puede