MANUAL DE USUARIO:

Sistema de Gestión
Documental
EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA
ÍNDICE:

3 AUTENTICACIÓN DEL USUARIO

4 EMISIÓN DE DOCUMENTOS

5 B. CREAR UN NUEVO DOCUMENTO

6 CARGAR PEDIDO SIGA

8 FIRMAR Y CARGAR PEDIDO SIGA

9 CARGAR REPORTE DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

11 CARGAR REPORTE DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA – SIAF.

14 CARGAR REPORTE DE ORDEN DE COMPRA DE BIEN O SERVICIO.

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Autenticación del
usuario https://sgd.minsa.gob.pe/sgd/login.do

Al ingresar al sistema mediante

url:
https://sgd.minsa.gob.pe/sgd/login.
do se puede visualizar la página
de autentificación del SGD, donde
se solicita ingresar el usuario y la
contraseña.
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Emisión de
documentos:

A. Esta opción sirve para

generar los diversos
documentos a utilizar
por la dependencia
correspondiente.

Panel de emisión de documentos administrativos.

Al ingresar al módulo nos

muestra una lista de
documentos por defecto en
estado “EN PROYECTO”.
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B. Crear un nuevo documento

Darle Clic al botón “NUEVO”, el Panel de emisión de documentos administrativos.
cual mostrará el siguiente menú
de ingreso. 3

Se procede a seleccionar:
1. El tipo de documento a
elaborar, colocamos el asunto
1
y días de atención
correspondiente
2. El o los destinarios, adicional
a ello podemos insertar
alguna referencia 2
documentaria.
3. Posterior a ello procederemos
a “Cargar SIGA”.
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Cargar Pedido SIGA

Panel de Lista de documentos SIGA.
El usuario podrá visualizar el
Reporte de Pedido de Compra
(Bien o Servicio) previamente
generado en el sistema SIGA.

Luego de ingresar el número de

pedido en los filtros de
búsqueda, el sistema le brindará
la información filtrada con el fin
que el usuario pueda cargarlo
como anexo al documento
proyectado, desde el ícono
adjuntar.
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Cargar Pedido SIGA

Panel de cargar documentos anexos.
Se ingresa a la ventana de
“Cargar documentos anexos”,
con el fin de verificar, solicitar y
firmar el pedido de compra en
formato pdf extraído de la base
de datos del SIGA.
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Firmar y cargar pedido SIGA

Panel de cargar documentos anexos.
Seleccione el casillero “Req.
Firmar” y la opción con el lápiz.
Se mostrará el aplicativo de
Software de Firma Digital con
el anexo a firmar.

Al finalizar, seleccione la opción

. para cargar el documento
firmado en el repositorio.

Nota: En el caso que requiera

eliminar un registro, seleccione el
registro a eliminar y use la
opción . Luego, seleccione la
“Guardar”.
SGD: EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA

Cargar reporte de Solicitud de Certificación Presupuestal

La persona encargada por el Panel de emisión de documentos administrativos.
Equipo de OGA, procederá a
revisar la documentación 3
remitida a través del Sistema de
Gestión Documental por el área
usuaria y en caso de
corresponder, proyectará el
documento “Solicitud de
Certificación Presupuestal” al 1
órgano correspondiente.

Repetir los pasos de la sección:

2
B. Crear un nuevo documento.
SGD: EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA

Cargar reporte de Solicitud de Certificación Presupuestal

Procederemos a seleccionar el
“Reporte de solicitud de Panel de Lista de documentos SIGA.
Certificación”, desde la lista del
documento SIGA.

Luego de ingresar el número de

certificación en los filtros de
búsqueda, el sistema le brindará la
información respectiva con el fin
que el usuario pueda cargarlo como
anexo al documento proyectado.

Después de adjuntar el documento

se ingresa a la ventana de “Cargar
documentos anexos”, con el fin de
firmar el pdf extraído de la base de
datos del SIGA.
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Cargar reporte de Crédito Presupuestaria – SIAF.

El órgano correspondiente, procederá
a revisar la documentación remitida a Panel de emisión de documentos administrativos.
través del Sistema de Gestión
Documental por el equipo de OGA y 3
en caso de corresponder, proyectará
el documento “Certificación
Presupuestal - SIAF” al equipo de
OGA.

Repetir los pasos de la sección:

1
B. Crear un nuevo documento.

2
SGD: EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA

Cargar reporte de Crédito Presupuestaria – SIAF.

Posterior a ello procederemos a
Panel de Lista de documentos SIGA
seleccionar la opción “Reporte
de Crédito Presupuestaria -
SIAF”. El usuario podrá visualizar
el reporte en mención.

Luego de ingresar el número de

crédito presupuestario en los
filtros de búsqueda, el sistema le
brindará la información respectiva
con el fin de que el usuario pueda
cargarlo como anexo al
documento proyectado.

Se ingresa a la ventana de
“Cargar documentos anexos”,
con el fin de firmar el pdf extraído
de la base de datos del SIAF.
SGD: EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA

Cargar reporte de Crédito Presupuestaria – SIAF.

Se ingresa a la ventana de “Cargar
documentos anexos”, con el fin de Panel de cargar documentos anexos
firmar el pdf extraído de la base de
datos del SIGA.
Seleccione el casillero “Req. Firmar”
y la opción con el lápiz.
Se mostrará el aplicativo de Software
de Firma Digital con el anexo a
firmar.
Al finalizar, seleccione la opción .
para cargar el documento firmado en
el repositorio.

Nota: En el caso que requiera

eliminar un registro, proceda a elegir
el registro a eliminar. Seleccione la
opción . Luego, seleccione la
“Guardar”.
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Cargar reporte de Orden de Compra de Bien o Servicio.

El equipo de OGA, procederá a
revisar la documentación remitida a Panel de emisión de documentos administrativos.
través del Sistema de Gestión
Documental por el órgano 3
correspondiente y en caso de
corresponder, proyectará el
documento “Reporte de Orden de
Compra de Bien o Servicio” al
equipo de OGA.

Repetir los pasos de la sección: 1

B. Crear un nuevo documento.

2
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Cargar reporte de Orden de Compra de Bien o Servicio.

Posterior a ello procederemos a
Panel de Lista de documentos SIGA
seleccionar la opción “Reporte
de Orden de Compra”. El
usuario podrá visualizar el
reporte en mención.

Luego de ingresar el número de

orden de compra en los filtros de
búsqueda, el sistema le brindará
la información respectiva con el
fin que el usuario pueda cargarlo
como anexo al documento
proyectado.
SGD: EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA

Cargar reporte de Orden de Compra de Bien o Servicio.

Se ingresa a la ventana de Panel de cargar documentos anexos
“Cargar documentos anexos”,
con el fin de firmar el pdf
extraído de la base de datos del
SIGA.
SGD: EMISIÓN DE LOS REPORTES SIGA Y SIFA

Cargar reporte de Orden de Compra de Bien o Servicio.

Se ingresa a la ventana de “Cargar
documentos anexos”, con el fin de Panel de cargar documentos anexos
firmar el pdf extraído de la base de
datos del SIAF.
Seleccione el casillero “Req. Firmar”
y la opción con el lápiz.
Se mostrará el aplicativo de Software
de Firma Digital con el anexo a
firmar.
Al finalizar, seleccione la opción .
para cargar el documento firmado en
el repositorio.

Nota: En el caso que requiera

eliminar un registro, proceda a elegir
el registro a eliminar. Seleccione la
opción . Luego, seleccione la
“Guardar”.
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