Lista de Verificación

LISTA DE VERIFICACIÓN
FR-LIEC-08.02
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
REQUISITO
4.0 REQUISITOS GENERALES
4.1 IMPARCIALIDAD
4.2 CONFIDENCIALIDAD
Procedimiento actualizado*
5.0 REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
6.0 REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
6.2.5 Procedimiento actualizado.
6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
6.4 EQUIPAMIENTO
6.4.3 Procedimiento actualizado para el manejo y mantenimiento del equipamiento.
6.4.10 Procedimiento para realizar comprobaciones intermedias.
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6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA

6.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE (COMPRAS)
7.0 REQUISITOS DEL PROCESO
7.1 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
7.2 SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS
7.2.1 Selección y verificación de métodos.
7.2.1.1 Procedimientos apropiados para todas las actividades que se desarrollan.
7.2.2 Validación de métodos.
Se debe conservar registro de:

7.2.2.4 - Procedimiento de validación utilizado, - Especificación de los requisitos, - Caracteristicas
de desempeño del método, - Resultados obtenidos y - Declaración de la validez del método.
7.3 MUESTREO
7.3.1 Procedimiento de muestreo.*
7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
7.4.1 Procedimiento actualizado (transporte, recepción, manipulacion de muestras, etc.).
7.5 REGISTROS TÉCNICOS
7.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
7.7 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
7.7.1 Se cuenta con el procedimiento actualizado.
7.8 INFORME DE RESULTADOS
7.9 QUEJAS
7.9.1 Procedimiento actualizado.*
7.10. TRABAJO NO CONFORME
7.10.1 Política y procedimiento actualizado.
7.11 CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
8.0 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Procedimiento actualizado.*
8.4 CONTROL DE REGISTROS
8.5 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
8.6 MEJORA
8.6.2 SERVICIOS AL CLIENTE
8.7 ACCIONES CORRECTIVAS
8.7.1 Política y procedimiento actualizado.*
8.8 AUDITORÍAS INTERNAS
8.9 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
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Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de
calibración".
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
REQUISITO C NC NA OBSERVACIONES
4.0 REQUISITOS GENERALES
4.1 IMPARCIALIDAD
4.1.1 Conocimiento del compromiso con la imparcialidad.
4.1.1 Conocimiento del código de ética.
4.2 CONFIDENCIALIDAD
4.2.1 Contrato de confidencialidad.
4.2.1 Protección de información confidencial, propiedad de los clientes.
5.5 MANUAL DE CALIDAD
5.5 Conocen el manual de calidad.
5.5 Política de calidad.
GERENCIA TÉCNICA
Reuniones de calidad.
Procesos de comunicación apropiada.
5.5 a) Organigrama general y de obra actualizado.
5.5 b) Conoce sus responsabilidades y funciones.
6.0 REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
Se cuenta con lo necesario para desarrollar las actividades.
6.2 PERSONAL
6.2.1 Todo el personal ha firmado su Código de ética.
6.2.3 Aseguramiento de la competencia del personal.
6.2.4 La dirección comunica al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad.
6.2.5 d) Procedimiento de supervisión.*
6.2.5 f) Se da seguimiento de la competencia del personal.
6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
6.3.1 Las instalaciones y condiciones ambientales son adecuadas.
6.3.2 Se documentan los requisitos para las instalaciones y condiciones ambientales.
6.3.3 Control y registro de las condiciones ambientales para le ejecución de métodos.
6.3.5 Seguimiento y revisión periódica de las instalaciones temporales.
Se asegura el orden y la limpieza de la caseta.
6.4 EQUIPAMIENTO
6.4.1 Se tiene acceso al equipamiento para el desempeño de las actividades.
6.4.3 Procedimiento actualizado para el manejo y mantenimiento del equipamiento.
6.4.4 Verificación de equipamiento antes de ser instalado o reinstalado.
6.4.5 El equipo de medición logra la exactitud requerida.
6.4.6 Calibración de los equipos de medición que afectan la validez de los resultados.
6.4.7 Programa de verificación o calibración.
6.4.8 Etiquetas en los equipos indicando la fecha próxima de calibración o verificación.
6.4.9 El equipo fuera de servicio se encuentra aislado o marcado.
6.4.10 Conocimiento del procedimiento para realizar comprobaciones intermedias.
6.4.13 Registros de equipos (identificación, verificación, ubicación, calibración y mantenimiento).
7.0 REQUISITOS DEL PROCESO
7.1.1 d) Selección de métodos o procedimientos adecuados para cumplir los requisitos del cliente.
7.1.2 Se informa al cliente cuando el método solicitado se considera inapropiado o desactualizado.
7.1.3 Declaración de conformidad con una especificación o norma "regla de decisión".
7.1.5 Se informa al cliente cualquier desviación al contrato.
Comunicación al personal sobre las modificaciones al contrato después de haber
7.1.6
comenzado el servicio.
7.1.7 Seguimiento al desempeño del laboratorio, en relación con el trabajo realizado.
7.2 SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS
7.2.1.1 Procedimientos apropiados para todas las actividades que se desarrollan.
7.2.1.2 Métodos, procedimientos y documentación actualizados y disponibles para el personal.
7.2.1.3 Se asegura la utilización de la ultima versión vigente de los métodos.
7.2.1.4 Se selecciona el método de prueba y se informa al cliente sobre la selección.
7.2.1.6 Al desarrollar un método el personal es competente para realizarlo.
7.2.2 Validación de métodos.
7.2.2.1 Conocen cuales son los métodos validados del laboratorio.
7.3 MUESTREO
7.3.1 Conocimiento del Procedimiento de muestreo.*
7.3.3 Registros de los datos de muestreo.
7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
7.4.1 Procedimiento actualizado (transporte, recepción, manipulación de muestras, etc.).
7.4.2 Sistema de identificación de muestras de ensaye.
7.4.3 Registro de las condiciones de las muestras a la llegada al laboratorio.
7.4.4 Se tiene registro de las condiciones de almacenamiento de las muestran que lo requieren.
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7.5 REGISTROS TÉCNICOS

7.5.1 Los registros técnicos de cada actividad cuentan con la información suficiente.
7.5.2 Los RT cuentan con la firma de quien realizo y quien reviso.
Se aplica correctamente el procedimiento de enmiendas a mano.
7.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
7.6.1 Conocen la definición de incertidumbre de medición.
7.8 INFORME DE RESULTADOS
7.8.1 Generalidades
7.8.1.1 Los resultados se revisan y autorizan antes de su liberación.
7.8.1.2 Resguardo de registros.
7.8.1.2 Resguardo de registros electrónicos.
Las carpetas de registros se encuentran con lomos, en condiciones ambientales favorables
7.8.2 Requisitos comunes para los Informes
7.8.2.1 Los informes cuenta con: titulo, encabezado, pie de página, identificación inequívoca, etc..
Los archivos electrónicos cuentan con las formulaciones completas.
7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo
Los informes incluyen: condiciones ambientales, declaración de conformidad, incertidumbre,
7.8.3.1
opiniones e información adicional.
7.8.5 Información de muestreo – requisitos específicos
Etiquetas de identificación con información necesaria para la interpretación de resultados.
7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad

7.8.6.1 Al proporcionar una declaración de conformidad, se documenta la regla de decisión.
7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones
7.8.7.1 Solo el personal autorizado expresa opiniones e interpretaciones en los informes.
7.8.7.2 Las opiniones e interpretaciones se basan en los resultados obtenidos.
7.8.8 Modificaciones a los informes
7.8.8.1 Identificación de cambios a informes al corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido.
Cuando se emite un nuevo informe, se debe identificar de forma única conteniendo una
7.8.8.3
referencia al original al que reemplaza. Carta aclaratoria.
7.9 QUEJAS
7.9.1 Conoce el Procedimiento correspondiente.
7.1 TRABAJO NO CONFORME
7.10.2 Conocen la relevacion de un trabajo no conforme.
7.1 CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
7.11.1 Acceso a los datos e información necesaria para llevar a cabo las actividades.
7.11.5 Manual de calidad al alcance del personal.
8.0 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
8.2 Opción A
8.2.1 Socialización de la política y objetivos de calidad.*
8.2.3 Conocimiento del manual de calidad del personal pertinente.
8.2.5 Conocimiento del sistema de gestión por parte del personal pertinente.
Información oportuna de los cambios al SGC.
8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Conocen el Procedimiento.
8.3.2 c) Cuadros de modificación de documentos actualizado.
Se usan documentos actualizados.
8.3.2 f) Documentación obsoleta fuera del alcance del personal.
8.6.2 SERVICIOS AL CLIENTE
8.6.2 Otras formas de obtener información de retorno.
8.8 AUDITORÍAS INTERNAS
8.8.1 Conoce el Procedimiento.
8.8.2 Programa de auditorías.
REQUISITOS GENERALES
Se utiliza el equipo de seguridad obligatorio (chaleco, casco, botas, guantes de carnaza).
Registro de puntualidad y asistencia del personal.
Asesoría del personal ante dudas y/o problemática en obra.
Entrega de información en tiempo y forma
Se le requiere el pago de los servicios de acuerdo a lo contratado.
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Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".
4. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
PERSONAL
Expedientes actualizados
Contratos en regla
Capacitación - programa - evidencias de capacitación
Signatarios expedientes actualizados
Evidencias de inducción al SGC
PERSONAL SIGNATARIO Y TÉCNICO
Firma en informes de ensayo
Conocimiento teórico y práctico de los procedimientos técnicos del alcance de la
acreditación
6.2
Registro de evaluación del desempeño
Personal autorizado para la ejecución de los ensayos
Conocimiento teórico y práctico de los procedimientos técnicos utilizados
CAPACITACIÓN
Procedimiento actualizado
Programa de capacitación actualizado
Convocatoria
Lista de asistencia
Memoria del curso
Evaluación
INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
Fuentes de energía
Iluminación
Condiciones ambientales
Niveles de ruido y contaminación
6.3
Toma de muestra y traslados
Contaminación cruzada
Control de acceso
Orden y limpieza
Separación de áreas para evitar contaminación
VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE MÉTODOS
7.2
Confirmación de métodos - evidencias actualizadas
Validación de métodos - evidencias actualizadas
CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE
7.6 Procedimiento actualizado
Cálculo de incertidumbre por método - evidencias actualizadas
PROTECCIÓN DE DATOS
7.11 Contraseñas
Control de acceso al sistema de gestión
Validación de cálculos en registros e informes
CONTROL DE EQUIPO
Almacenes, control entradas - salidas, orden, limpieza
Inventarios
Identificación de equipos
6.4 Patrones identificados y en resguardo
Instructivos de operación y mantenimiento
Calibraciones: programa y evidencias
Verificaciones: programa, evidencias
Equipos fuera de servicio
Trazabilidad
MUESTREO
7.3
Planes de muestreo
Procedimientos de muestreo
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS
Pruebas de aptitud
- Resumen de participación
7.7
Confirmación de métodos
Pruebas de desempeño
Análisis de reproducibilidad y repetibilidad
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INFORME DE RESULTADOS - laboratorio de ensayo

Título
Codificación y folio de informe
Nombre y dirección del laboratorio
Fecha de muestreo
Nombre del cliente
Frente y/o Obra
Descripción del elemento y/o material de prueba
7.8
Resultados con unidades de medida acordadas
Firmas de elaboración y recepción de informe
Leyenda: Este informe corresponde solo a las muestras ensayadas
Leyenda: Este informe solo puede reproducirse en su totalidad
Uso de coma o punto para separación de decimales, cualesquiera de ellos pero
consistentes en todo el documento.
Interpretación o conclusión acerca del resultado.
Declaración, en su caso, de la incertidumbre del resultado.
INFORME DE RESULTADOS - SUBCONTRATISTAS
Cumplimiento general sobre los requisitos solicitados
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE LOS RESULTADOS
Transmisión en formatos no editables
MODIFICACIONES A LOS INFORMES DE ENSAYOS
Realizadas en forma de un nuevo documento
7.8.8
Emisión de carta aclaratoria
Hacer referencia al documento que reemplaza
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PERSONAL
Contratos en regla
acreditación
6.2
CAPACITACIÓN
Convocatoria
Lista de asistencia
Memoria del curso
Evaluación
Fuentes de energía
Iluminación
6.3
Control de acceso
Orden y limpieza
7.2
7.11 Contraseñas
CONTROL DE EQUIPO
Inventarios
Trazabilidad
MUESTREO
7.3
Planes de muestreo
Pruebas de aptitud
7.7
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Título
Fecha de muestreo
Nombre del cliente
Frente y/o Obra
7.8
7.8.8
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PERSONAL
Contratos en regla
acreditación
6.2
CAPACITACIÓN
Convocatoria
Lista de asistencia
Memoria del curso
Evaluación
Fuentes de energía
Iluminación
6.3
Control de acceso
Orden y limpieza
7.2
7.11 Contraseñas
CONTROL DE EQUIPO
Inventarios
Trazabilidad
MUESTREO
7.3
Planes de muestreo
Pruebas de aptitud
7.7
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Título
Fecha de muestreo
Nombre del cliente
Frente y/o Obra
7.8
7.8.8
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PERSONAL
Contratos en regla
acreditación
6.2
CAPACITACIÓN
Convocatoria
Lista de asistencia
Memoria del curso
Evaluación
Fuentes de energía
Iluminación
6.3
Control de acceso
Orden y limpieza
7.2
7.11 Contraseñas
CONTROL DE EQUIPO
Inventarios
Trazabilidad
MUESTREO
7.3
Planes de muestreo
Pruebas de aptitud
7.7
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FR-LIEC-08.02

Título
Fecha de muestreo
Nombre del cliente
Frente y/o Obra
7.8
7.8.8
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CONTROL DE MODIFICACIONES
FR-LIEC-02.02
No. DE REVISION DEL FECHA DE

MODIFICACIÓN EFECTUADA APROBADO POR
DOCUMENTO APROBACIÓN
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO E
2 JULIO 2013 INCLUSIÓN DEL FORMATO DE GERENTE GENERAL
CONTROL DE CAMBIOS
3 FEBRERO 2014 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS GERENTE GENERAL
SE CAMBIA PIE DE PAGINA CON LA
4 ENERO 2015 GERENTE GENERAL
NUEVA RAZÓN SOCIAL
5 ENERO 2016 REVISIÓN DOCUMENTAL. GERENTE DE CALIDAD
6 MAYO 2016 CAMBIO DE INSTALACIONES GERENTE DE CALIDAD
7 FEBRERO 2017 REVISIÓN DOCUMENTAL. GERENTE DE CALIDAD

REVISIÓN DOCUMENTAL ANUAL Y
8 ENERO 2018 GERENTE DE CALIDAD
CAMBIO DE LOGOTIPO
9 ABRIL 2018 MODIFICACIÓN DEL FORMATO GERENTE DE CALIDAD
MODIFICACIÓN Y REVISIÓN POR
10 SEPTIEMBRE 2018 GERENTE DE CALIDAD
ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA 17025.
11 FEBRERO, 2019 REVISIÓN DOCUMENTAL ANUAL GERENTE DE CALIDAD
AUTORIZA / REALIZA CAMBIO EN SGC
ING. BLANCA A. MUÑOZ GONZÁLEZ
GERENTE DE CALIDAD
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6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Se debe conservar registro de:

7.5 REGISTROS TÉCNICOS

Etiquetas de identificación con información necesaria para la interpretación de resultados.

7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad

INFORME DE RESULTADOS - laboratorio de ensayo

INFORME DE RESULTADOS - laboratorio de ensayo

INFORME DE RESULTADOS - laboratorio de ensayo

INFORME DE RESULTADOS - laboratorio de ensayo

No. DE REVISION DEL FECHA DE

6 MAYO 2016 CAMBIO DE INSTALACIONES GERENTE DE CALIDAD

7 FEBRERO 2017 REVISIÓN DOCUMENTAL. GERENTE DE CALIDAD

AUTORIZA / REALIZA CAMBIO EN SGC

ING. BLANCA A. MUÑOZ GONZÁLEZ

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