CÓD.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS REVISÃO.:

DATA:

PROCESSO: REQ. ASSOCIADOS ELABORADO POR:

DONO DO PROCESSO: VERIFICADO POR:
APOIO: APROVADO POR:

S uppliers I nputs P rocess O utputs C ustomers

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS CLIENTES

Quais são as informações / serviços / produtos de Sequência do Processo Quais são as informações / serviços /
Quais são os envolvidos no fornecimento? Quem são os respectivos clientes?
entrada no processo? (iniciar o nome com verbo de ação) produtos de saída do processo?
 TECNOLOGIA E RECURSOS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROPRIEDADE EXTERNA ATRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO
(Equipamento, máquina, software e (Normas, leis, regulamentos que (Conhecimento necessário para o (Propriedade do Cliente ou fornecedor que (ISO 9001:2015)
recursos) impactam o processo) processo) fica retido na organização)
RESPONSABILIDADE AUTORIDADE

MONITORAMENTO (Possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia e/ou eficiência deste processo)

INDICADOR FREQUÊNCIA MÉTODO / CALCULO CLIENTE