Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah, Masyarakat Kab. Bandung Barat

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 174.330.000,00

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik 0%
Capaian Program
Tonase sampah terangkut ke TPA 53700 Ton

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 174.330.000,00

Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah
Keluaran 70 Kelompok
Berbasis Masyarakat

Terlaksananya penanganan sampah kota 59500 TONASE

Hasil
Terlaksananya penenganan sampah kota 12 Bulan
Terlaksananya pengurangan sampah kota 500 TONASE

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
174.330.000,00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
174.330.000,00

Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.330.000,00

Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa
164.200.000,00

Rp.
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
126.000.000,00

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 26.000.000,00

[ # ] Belanja Barang dan Jasa

Rp. 26.000.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 26.000.000,00

Beban Jasa Tenaga Administrasi

Spesifikasi : Non ASN D3/S1 lebih dari 3 1 x 13 Orang Bulan 2.000.000,00 0% Rp. 26.000.000,00
(tiga) Tahun

Rp.
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
100.000.000,00

[ # ] Hari Peduli Sampah Nasional

Rp. 50.000.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp.
[ - ] Paket Acara Oleh Event Organizer
100.000.000,00

Beban Jasa Penyelenggaraan Acara

Spesifikasi : Penyelenggaraan Event 1 Kali 50.000.000,00 0% Rp. 50.000.000,00
Organizer

[ # ] World Cleanup Day

Rp. 50.000.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Beban Jasa Penyelenggaraan Acara

Spesifikasi : Penyelenggaraan Event 1 Kali 50.000.000,00 0% Rp. 50.000.000,00
Organizer

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 38.200.000,00

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 38.200.000,00

[ # ] Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan

Rp. 38.200.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Honorarium Sosialisasi Rp. 35.700.000,00

Beban Sosialisasi
4 Kali 700.000,00 0% Rp. 2.800.000,00
Spesifikasi : Moderator

Beban Sosialisasi
4 Kali 300.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Spesifikasi : Pembaca Doa

Beban Sosialisasi
150 Orang 150.000,00 0% Rp. 22.500.000,00
Spesifikasi : Perlengkapan Peserta

Beban Sosialisasi
Spesifikasi : Honorarium 4 Kali 1.000.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II ...

Beban Sosialisasi
Spesifikasi : Honorarium 4 Kali 900.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III...
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Sosialisasi
4 Kali 400.000,00 0% Rp. 1.600.000,00
Spesifikasi : Pembawa Acara/ Protokol

[ - ] Spanduk Sosialisasi Rp. 2.500.000,00

Beban Sosialisasi
10 Buah 250.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
Spesifikasi : Spanduk

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 10.130.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 10.130.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 10.130.000,00

[ # ] Honorarium Perjalanan Dinas

Rp. 10.130.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Perjalanan Dinas Rp. 10.130.000,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Spesifikasi : Biaya Transportasi Perjalanan 10 Kali 75.000,00 0% Rp. 750.000,00
Dinas Dalam Kota (AS...

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10 Kali 250.000,00 0% Rp. 2.500.000,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Spesifikasi : Biaya Transportasi Perjalanan 10 Kali 75.000,00 0% Rp. 750.000,00
Dinas Dalam Kota (AS...

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Spesifikasi : Biaya Transportasi Perjalanan 10 Kali 170.000,00 0% Rp. 1.700.000,00
Dinas Dalam Kota (AS...

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10 Kali 275.000,00 0% Rp. 2.750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10 Kali 168.000,00 0% Rp. 1.680.000,00

Rp.
Jumlah :
174.330.000,00

Kab. Bandung Barat,..............................

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ibrahim aji, SE, MM

NIP. 197011091998031011

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kabid Infrastruktur dan

1 M. Nur Rahman Hakim, S.T., M.T 197909082005011007
Kewilayahan