Professional Documents
Culture Documents
Iso 9001 2015 Management
Iso 9001 2015 Management
Gindirea bazata pe risc permite unei organizatii sa determine atat factorii care
ar putea determina abateri ale SMC ai proceselor sale de la rezultatele
planificate, cat si sa aplice controale preventive pentru minimalizarea
efectelor negative si sa utilizeze la maxim oportunitatile aparute.
7.2
Competenta
7.3
Constientizare
7.4
Comunicare
7.5
Informatii 5
documentate
8.1 Planificarea si controlul 8.3 Proiectarea si 8.4 Controlul produselor, 8.6 Eliberarea produselor si
dezvoltarea produselor si proceselor si serviciilor 8.5 Productie si furnizare
operational serviciilor
serviciilor furnizate din exterior de servicii
8.2 Cerinte pentru produse 8.5.1 Controlul productiei 8.7 Controlul elementelor
8.3.1 Generalitati 8.4.1 Generalitati
si servicii si furnizarii de servicii de iesire neconforme
Masuri pt tranzitie:
Manualul se va completa cu Domeniul de aplicare al SMC (exista si pana acum dar acum este o
cerinta explicita).
Se vor reanaliza excluderile; se va justifica fiecare excludere.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Masuri pt tranzitie:
Revizuirea obiectivelor deja stabilite si asigurarea ca s-a raspuns la toate intrebarile.
20
Masuri pt tranzitie:
-modificarile SMC se planifica si apoi se abordeaza in mod logic
CAPITOL NOU
21
Masuri pt tranzitie:
-stabilirea si a resurselor externe, nu doar a celor interne.
22
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU.
23
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
24
25
26
27
28
29
Masuri pt tranzitie:
NOU:
-se refera la intreg personalul care lucreaza sub controlul organizatiei, inclusiv colaboratori;
-implicarea neconformarii cu cerintele SMC.
30
Masuri pt tranzitie:
NOU:comunicarea externa (nu comunicarea cu clientiul)
31
32
33
34
35
36
37
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
38
39
40
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
41
42
43
44
45
46
47
48
Masuri pt tranzitie:
NOU: controlul contaminarii, transmiterea si transportul; daca produsele sunt date si informatii este
necesara abordarea riscurilor
49
50
Masuri pt tranzitie:
NOU: modificari neplanificate pentru productie sau prestarea serviciilor
51
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU, doar terminologie noua.
52
53
54
55
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
56
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
57
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
58
59
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
60
10. Îmbunătățire
10.1 Generalități (8.3; 8.5 din ISO 9001:2008)
Organizația trebuie să determine și să selecteze oportunitățile pentru
îmbunătățire și să implementeze orice acțiuni necesare pentru a
îndeplini cerințele clientului ți pentru a crește satisfacția clientului.
Acestea trebuie să includă:
îmbunătățirea produselor și serviciilor pentru a satisface cerințele
precum și pentru a aborda necesități și asteptări viitoare;
corectarea, prevenirea sau reducerea efectelor nedorite;
îmbunătățirea performanței și eficacității sistemului de management al
calității.
Masuri tranzitie:
NOU: nu mai sunt actiuni preventive, acestea sunt incluse in conceptul de riscuri si oportunitati
61
62
Masuri pt tranzitie:
NIMIC NOU
63
Bibliografie
64
65
Definitii
66
67
68
69
INDEPENDENŢA
Auditorii trebuie să fie:
independenţi de activitatea auditată;
nesupuşi unor influenţe şi conflicte de interese;
cu gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului de
audit.
ABORDAREA BAZATĂ PE DOVEZI
dovezi verificabile;
eşantionare a informaţiei disponibile.
70
71
Autoritatea AI
Ilustrarea
Stabilirea programului de AI fluxului de
- stab.obiectivelor programului Pla
ni
proces pentru
- evaluarea riscurilor si
oportunităților programului de fi managementul
că
audit;resurse; proceduri unui program
Competenţa
de audit
Implementarea
si evaluarea
programului de AI
auditorilor Efec
- programarea auditurilor
Îmbună - evaluare auditorilor tu
Ac - selectarea echipei de audit ea
ţio tăţirea - conducerea activităţilor de audit ză
Activităţi de
ne progr. - mentinerea înregistrarea
ază audit
de AI
Monitorizarea şi analizarea
Ve
programului de audit ri
- monitorizare si analiza fi
- identificarea nevoilor de că
actiuni corective si preventive
- identificarea oportunitatilor de
imbunatatire
72
73
74
75
76
Obiectivele AI:
Determinarea gradului de conformitate a SMI cu
standardele aplicabile,
Determinarea capabilităţii procesului auditat de a
atinge obiectivele planificate,
Eficacitatea cu care SMI implementat realizează
obiectivele, ţintele, cerinţele legale stabilite şi
identificate,
Obţinerea şi menţinerea certificărilor şi autorizaţiilor,
Evaluarea performanţelor,
77
Stabilirea programului de AI
frecvenţa AI,
concluziile AI anterioare,
78
79
Stabilirea programului de AI
80
81
Feedback-ul de la auditaţi.
82
Iniţierea AI,
Definire obiectiv+domeniu+criterii,
Pregătirea AI (stabilire plan, organizare echipă, pregătire
documente de lucru),
Desfăşurarea AI (şedinţa de deschidere, examinarea
SMI/colectare informaţii, generare constatări, şedinţa de
închidere),
Elaborarea şi gestionarea documentelor de AI,
Închiderea AI.
83
Obiectul auditului
Declanşarea
auditului Frecvenţa auditului
Examinarea preliminară
Planul de audit
Pregătirea
auditului Organiz. echipei de audit
Stabilirea documentelor de
lucru
Reuniunea de deschidere
Culegerea
Efectuarea dovezilor
auditului Examinarea SMI
Observaţiile
Reuniunea de închidere auditorilor
Raport de audit
Elaborarea şi
gestionarea Difuzare raport de audit
documentelor
auditului
Păstrarea documentelor
auditului
Închiderea
auditului Urmărirea Ac
84
85
86
87
c) Situaţii organizatorice
89
90
2. Obiectivul auditului:
3. Criterii de audit:
4. Echipa de audit:
7. Derularea auditului
Data Ora Cerinţa examinată Auditori Auditaţi
91
1.Obiectivul auditului :
2.Criteriide audit :
3.Auditori :
5.Persoane contactate :
7.Neconformităţi constatate :
8.Recomandări de îmbunătățire :
9.Concluziile auditului:
92
DATE DE CONTACT:
Daniela MOLDOVAN
Tel: 0727 880400
Email: tqmconsulting@gmail.com
93