%.) ——— Sincelejo, 23 23x 2013 Woflge CONTRALORIA General del Departamento de Sucre Control fircal, con edeoacita y traxgparenoie Sefior LUZCELIS GUERRA DIAZ Gerente Empresa de servicio Publico Los palmitos - Sucre ASUNTO: Envio Informe Final de Auditoria Respetado Seftor, Por medio del presente, me permito enviarle el Informe Final de la Auditoria con Enfoque Integral Modalidad Especial al Area Ambiental a la Empresa de Servicios Publico de los Palmitos — Sucre, Correspondiente a la Vigencia 2012. De igual se le informa, que cuenta con ocho (08) dias, a partir de la fecha de recibido para la entrega del Plan de Mejoramiento, el cual debe presentar en el Area Operativa de Control Fiscal y Auditorias de la Entidad. Lo anterior para su tramite y fines pertinentes. ntamente, CESAR SANTOS VERGARA Contralor General del Departamento de Sucre (E ) Proyecto: OSVALDO MORENO Lopez Af Area Operativa de Control Fiscal y Auditoras ANEXO: veintiséis (26) Folios Calle 20 N'20-47 Edifico La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre ‘Talefonos 2747885-2740584 Telefax 2742040 E-mail contrasucre@contralonasucte.gov.co www. contraloriasucre, gov.co=x €5, D--.. SENTBALOBIA... ‘ ee a INFORME FINAL DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, Ne ae EMPRESA DE UBLICOS LOS PALMITOS EMPAL -AVE.S.P - SUCRE PERIODO AUDITADO: ~ VIGENCIA FISCAL 2012 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Calle 20 No. 2047 Baio ta Sabaera Piso Tefones 2747888 ~ 2740594 ~ 2748200 ‘Sineleo~Sucre 1an &)- CONTRALORIA. ‘ enerSt sen peragnne ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LOS PALMITOS EMPAL S.A E.S.P EQUIPO DIRECTIVO \y JAIME DEL CRISTO MUNOZ FO! CONTRALOR GENE! CESAR SANTOS aN SUBCON DIEGO LAgA MERLAWO ASES@K JYRIDICO 10 LOPEZ AREA OPERATIV, ROL FISCAL Y AUDITORIA [ARRO VERGARA AREA J ISCALES Y JURISDICCION COACTIVA EQUIPO AUDITOR LOZANO CANTILLO - COORDINADOR AUDITORIA GLORIA INES AVILA SUMOZA - AUDITOR SINCELEJO, MARZO DE 2013 TABLA DE CONTENIDO Calle 20 No. 20-47 aici la Sabanera 4 Piso Telfonas 2747888-- 2740594 2744200 ‘wow ontalonatuee gv co ‘¢ mall sisiemay@}contloriaucre gov co ‘Sinrlgo. = Suere 2mm > ee ‘ escrito enna 4. CARTA DE CONCLUSIONES 2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 3. GESTION CONTRACTUAL 4, DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR yy 5. CONTROL FINANCIERO 6. OBSERVACIONES N 7. RECOMENDACIONES & 4. CARTA DE CONCLUSIONES Sincelejo, Marzo 19 de 2013 Doctora (Calle 20 No. 2047 aitcio ta Sabanea4 Piso Telefonos 2747688 ~2740$94—2744200 ‘ww contalorasuee v.60— GD ee ag Gareret foveal cor sduosnine g tangoereses —————— LUZCELIS GUERRA DIAZ Gerente Los Palmitos Sucre ASUNTO: Carta de Conclusiones La Contraloria General de! Departamento de Sucre con fundamento otorgada por el Articulo 272 de la Constitucién Politica de Colombia, practicé la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Linea Ke a gestién adelantada por esta entidad en materia ambiental, con el fin dt ar el cumplimiento de las politicas y disposiciones que regulan la Nz: enel pais. Es responsabilidad de la administracién de la E nido de la informacion suministrada. La responsabilidad de os artamental de Sucre consiste en producir un informe integral qu | concepto sobre la auditoria practicada, La evaluacién se llevd a cabo de acuerdo de Auditoria adoptados por la Contralogy con las de general aceptacion; por€o ygffto, requirio, acorde con ellas, la planeacién, Ia ejecucién del trabajage | ion del informe, de manera que el examen proporcione una base 1 fara fundamentar los conceptos y opiniones expresados en este n noregs, a Y procedimientos epartantimtal de Sucre, compatibles La auditoria incluyé el evidencias y documents re la base de pruebas selectivas, de las in el manejo de los recursos destinados a la gestion ambiental imiento de las disposiciones legales; ios estudios y andlisis se encug i cuales reposag, el Sucre. ente documentados en papeles de trabajo, los vos de la Contraloria General del Departamento de Gitoria incluye aspectos generales de la situacién ambiental de la jcios publicos en el Municipio de los Palmitos. informe sera dado a conocer a la Empresa Municipal de Servicios PAL. La Empresa de Servicios Publicos EMPAL S.A E.S.P solicito los estudios de laboratorios de andlisis de los pardmetros de Potabilidad, fisico quimicos especializados y microbiolégicos para el control de la calidad del agua para consumo. Los recursos asignados y ejecutados en las ejecuciones de gastos con corte a diciembre 31 del presente 2012. Cate 20 No. 20-47 Edicion Sebanen Pio Telefons 7788 - 7740594 274200 ‘ov contact go co «© mal ssemax@contalriasiere gov.co Sineiejo = Sucre ‘em CONTRALORIA_ Z Ceweret fincal cad edasacie twngenraned Por ultimo, se incluye las acciones adelantadas por la Entidad, en el cumplimiento de las politicas y lineas estratégicas formuladas para este sector en el respectivo Plan de Gestién Ambiental, incluyéndose légicamente, los recursos asignados y ejecutados para desarrollar las acciones que conlleven a mitigar los. efectos causados por las diferentes situaciones. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO con Enfoque Integral, Modalidad Especial adelantada a la Em publicos EMPAL de Los Palmitos, conceptia que la gestién, am inversiones hechas por la empresa en programas de educajgn ciudadana relacionado con el ahorro y uso suficiente dejgagua. principios de eficiencia, eficacia y valoracién de costo: PLAN DE MEJORAMIENTO La Entidad debe ajustar un plan de mejorgmiento We se encuentre desarroliado, con acciones y metas que permitan sggfionar las Wbservaciones comunicadas durante el proceso auditor y que se d virme en este informe final. El Plan de Mejoramiento ajustado debe dentro de los ocho (8) dias siguiente recibido el presente inform ple con los CESAR SANTQS' Contralor ral 2 'ADOS DE LA AUDITORIA 2.4. GENERALIDADES. EMPAL S.A E.S.P es una entidad dedicada a prestar de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo desde hace tres afios. Cuenta con un equipo de operadores, capacitado y con experiencia en operacién de pozos. Calle 20 No. 2047 Eaifco ta Sabaera 4 Piso Telfonus 2787888 2740898 ~2745200 ‘ow contaoriasuere gov 20 mal sstemas@cotralriasuee gov.co ‘Sineleo ~ Sucre 5oma C2 orn ER TBALORIA. ‘ SS QNTRALORIA.... En los palmitos, no hay institucién alguna que se dedique exclusivamente a esta Area, por lo que pensando en la mejora continua de este servicio. 1. UBICACION GEOGRAFICA, ENTORNO Y VIAS DE ACCESO a. Ubicacién Geografica EMPAL S.A E.S.P se encuentra ubicada en el municipio de los palmif&suer direcci6n calle 6 n 12-10 plaza municipal. b. Entorno El entorno en que se maneja la empresa, se basa en un iia IDENCIAL, izquierda limita con la propiedad de Jorge Diaz, de frye Wap la plaza municipal, derecha con la calle de! medio y la propiedad de Qi@lia de fondo con la familia Pérez. Y los pozos se discriminan asi: Pozo - el triunfo Pozo - pifial nuevo Pozo - el reparo Pozo - villa sol Pozo - san Felipe Pozo - piftal viejo c. Vias de At Las oficinas de la llegar a los posos| NS 3. DESCRIPCION GENERAL DE LA POBLACION g Mrgntan con una sola via de entrada y salida y para ps Be herradura @dliza global N° 0344937 por valor de $11.000.000,00 ECONOMICA DE LA EMPRESA .S.P, es una entidad que se dedica al suministro de agua, ido y aseo en el municipio de los palmitos del departamento de Sucre. EMPAL S.AE.S.P. FORMA DE TOTAL TRABAJADORES. % (Calle 20 No, 20 =47 Edificio tx Sabanera 4 Piso Telefonoe 2747888 2740594 - 2742200 wo contalriasuere gov co & mal sisemas@bcomralriasuee gov co ‘Sineio. = Sucre 6CD one SENTRALOBIA ——— citwt fineel cot auton p Danguonees CONTRATACION | FIJOS Hombres 5 367 Mujeres 1 TA CONTRATISTA : : Hombres 7 30 Mujeres 1 74 TOTAL L 14 4 Jomadas Laborales EMPAL S.A E.S.P. PERSONAL HORARIO TRABAJO - DJ de lunes a viernes de @-0g& 12.80 pm y 2:00 pm a Personal 5:00 pm 4. DISTRIBUCION POR AREA D¥dad de! Brigadista en cada seccién de je cualquier situacion sea de evacuacion ie cada uno de los brigadistas se encuentra En este cuadro se determina k la empresa, para asi ney a mario: ‘0 incendio de manera laborando en ese res, [tem by Area Responsabilidad 1 a IDRO TAMARA. Director Comercial - area comercial 2 ISCO JAVIER Tesorero — area financiera (OMEZ ah FRE PEREZ BARRETO | __Asistente administrative — area administrativa y comercial. FANCISCO PALENCIA | Operario De Captacion, Tratamiento Y Distribucién De Agua — area operativa. Coordinadores de Area: item Nombre Funcionario Area Responsabili (Cale 20 No. 2047 Hcl ta Sabanea 4 Piso Teléonos 2747888 ~ 2740994 ~ 2758200 ‘ww contaoriasuee gov-co «mall sstemasGleonrlriasiere gov co ‘Sineljo. = Sucre 71 LUZCELIS GUERRA DIAZ Area administrativa 2. FANCISCO PALENCIA Krea operativa. 5. DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATIVO 3. ASPECTOS NORMATIVO: Colombia es un pais qi estructurado en leyes te de los recursos natu rig de regulacién ambiental, se encuentra bag broteccién, conservacién, control, regulacién edio ambiente. 1. Constitucién Pa olombia 1991. 2. Decreto Labs’ Renovables P; ‘del Medio Ambiente. 194, por el cual se establece el Régimen de los Servicios Publicos. {| por medio de la cual se reformé la ley 142 de 1994. ), Cédigo Sanitario Nacional. Agua. de Comercio. 8. Ley 99 de 1993, por el cual se crea el Ministerio de! Medio Ambiente, se ordena el sector piiblico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se dictan otras disposiciones. 9. Ley 1151 de 2007, Plan de Desarrollo Nacional. 10. Ley 190 de 1995, por el cual se dictan normas tendientes a preservar la normatividad en la Administracién Publica y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupcién administrativa. Calle 20 No. 20-47 aificol Sabaner4 Piso Telefonoe 2747888 - 2740594 - 2744200 ‘wor contalrasuere go 60 mal sistemas hontalriasire gov.co ‘Sinceie = Sucre 6— Conn. SENTRALOBIAN ¢ sSQNTRALORIA.. 11. Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, por medio del cual se establece el sistema para la proteccién y control de la calidad del agua para consumo humano. 12. Decreto 565 de 1995 por medio del cual se reglamenté El Fondo de Solidaridad y Redistribucién de Ingresos. 13. Resolucién 1416 de 1997 por medio del cual se implementé el Plan de Cuentas para prestadores de servicios publicos domiciliarios. 14, Resolucion CRA 287 de 2004, por medio del cual se establecié la metodologia de costos y tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado. 15, Resolucién 0196 de 2000, Reglamento de Agua Potable y Saneargjento Basico RAS 2000. 16. Ley 610 del 15 de agosto de 2009. 17. Decreto 115 de 1996 all 3.1, ASPECTOS SECTORIALES. La administracién y manejo de los recursos n; ledio ambiente del Departamento de Sucre es responsabilidad CorpBraciones Auténomas CARSUCRE y CORPOMOJANA, de acuergo a laS@jsposiciones de la Ley 99 de 1993, La Entidad cuenta con un sector uiggn ungfural, de los cuales, no existen micro medidores para el calculo 0 Y medido del agua, este se hace promediando el consumo total. Usuarios del s¢ TOTAL ESTRATO Ul ALCANTARILLADO || ASEO | USUARIOS 04 484 1221 1315 1484 02 88 88 88 88 4 4 4 4 2 Fs ial 9 4 4 9 TO" 1587 1317 1441 1587 Usuarios del sector rural VEREDA ACUEDUCTO | ESTRATO | N° DE USUARIOS Hatillo 76 ot 76 El Coley 102 Ot 102 Paimas de Vino 179 ot 179 Sabanas de 190 ot 190 alle 20 No" 2047 Eaifco Ta Sobanera 4 Pio Telfonos 27478 — 2740594 2744200 v.80 mal ssiemascontrairiasucte gov.co ‘Smeelejo ~ Sucre 9Ex )- CONTRALORIA_ ) CER AaIESTIS Me Sucre Pedro ‘Sabanas de 352, Ot 352 Beltran TOTAL 899 839 La Empresa de Servicios Puiblico cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, pero no soporto haber realizado alguna actividad para darle cumplimiento. EI Municipio de Los Palmitos cuenta con Un pian de adiestramiento p oportunamente emergencias, es el conjunto de estrategias, elal un trabajo colectivo, que permite a los trabajadores le las instalaciones de La empresa EMPAL S.A E.S.P., reducir la WysibNflad de darios materiales, ambientales y humanos si ésta sucede. EI éxito del plan de emergencias encuentra su pri en la elaboracin y puesta en marcha de una politica gerencial javhacia la prevencién y control de las amenazas. 3.2, ALCANCE DELA PS de la Empresa de servicios Ptblicos EMPAL relacionada con Proteccion ambiental, conservacion, mitigacion del Recurso Hid) mas estratégicos partiendo de la base que los ecosisternagg&str Fuegan papeles fundamentales en el sostenimiento de procesos, rf , Sociales, econdmicos o de otra indole para el periodo 2012; para lo aluaron las siguientes componentes: \ceptuar sobre la gestién ambiental en la prestacién servicios piblicos iliarios de acueducto, alcantarilado y aseo. luar la eficiencia, eficacia, equidad, y efectividad de los resultados en la Prestacién servicios publicos domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado. > Verificar ta gestion contractual > Verificar la legalidad cumplimiento normatividad ambiental prestacin servicios publicos domiciliarios, licencias y permisos. > Verificar el cumplimiento de los programas, proyectos y planes contemplados en el plan estratégico institucional u otros planes locales, Calle 20 No. 2047 Edificio a Sabanera 4 Piso Telonos 2747888 2740596 — 2744200, won ontalorasure gov co «© mal sistemas@contalorisucre gov.co Shnceleo. = Suere wwCa 5... .SNTRALORIS... regionales o piiblicos dom » Verificar la gesti6n presupuestal ambiental > Verificar la gestién financiera ambiental. ;, relacionados con la prestacién de servicios El proceso auditor, se desarrolld a partir del Memorando de Asignacién No. 013. del 18 de febrero del 2013, donde se inicié a la auditoria con la etapa de planeacién comprendida del 22 al 25 de febrero del 2013; en el desarrollo de esta etapa se solicité informacion a la empresa de servicios Publgos EMPAL mediante comunicado N° 0461 de 21 de febrero del afio en curso, el solicitud de informacién en materia de inversion y gestion @mggi conservacién, proteccién, estratégicos. mitigacion del recurso 4, GESTION CONTRACTUAL. En el siguiente cuadro se registra los contratos’ iri temas, ~ el Municipio de Los Palmitos en la vigencia 2012, para desargliar pramas y proyectos del sector ambiental X&, NY ASE VALOR | EXCONTRATO “| OBJETO DEL CONTRATO | _CONTRATO OBSERVACIONES Contrato $14,000,000 | En este contrato se observa prestacién de que la documentacién esta servicio cronolégicamente ordenada y Ne 96 - 2012 se muestra cumplimiento de los objetivos del contrato. 5 z En el expedienie de esie Cor intenimiento y limpieza contrato no se encorto actas de prestat los pozos san Felipe, | $60.000.000 | liquidacién del mismo por lo que servich villa sol y el triunfo. la entidad tiene que realizar N°. 02-20 chequeos de la documentacion al finalizar cualquier contratacién se evidencio ‘cumplimiento del objeto del contrato (evidencias ) Contrato _| Mantenimiento y Cumplimiento de objeto prestacion de _| adecuacién del colector del | _$21.950.438 contractual Calle 20 No. 20-47 Bifco ta Sabaners 4 Piso Telfonce 2747888 -2740504 -2744200 wo contaoriascre gov co e-mail sstemas@conralviasuere gov-co Sincigjo = Sucre n= €5, Dc... SSNTRALOES. DoongSigeiperarens ae oe servicios ‘sistema de alcantarillado Ne. 17 - 2012 Apoyo a la eliminacion de Contrato | basuras y escombros de Contrato interadministrativo con prestacién de | jos arroyos en el municipio | $15.670.000 EMPAL. S.A servicios | de los paimitos N°. 02 - 2012 Contrato Vy prestacion de | Legalizar los pozos del! $12,000,000 servicios _| acueducto villa sol, el pifial N°. 22-2012 | y el triunfo del Municipio de los Palmitos Contrato \ prestacién de necesario que La entidad | servicios : , sea mas clara y precisa en los Ne.016-2012 |Meloramiento en de la $27. 07NRQ00 | cieto con el fin. de evitar : calidad del agua del poz confusiones He aa san Felipe interpretacién al momento de evaluar su desarrollo. Mantenimiento de la i Contrato de acueduc prestacién de | alcantarillado servicios rural y N°. 06 - 2012 $70.000,000 98 arias en la municipio de falmitos. $887.126.282 Contrato de obra N° Cl4- 2012 Contrato N°. 4 na de! municipio los palmitos sector chingale._|_$29.131.419 Contrato de ‘Construccién de N°. 25-2012 | alcantarilla sencilla en puerta de hierro $7.730.100 Contrato de obra [Construccién de micro N°.22-2012 | acueducto en la vereda fied cinta roja $15.618.186 Contrato de obra | Optimizacin del sistema N°.33-2012 |de acueducto de las veredas san Jaime y| $82.744.647 Cale 20 No, 207 7 Gio a Sabana 4 Piso Tinos 2747S 2710594 D800 im sistemas gv co ‘Smerkjo = Sure Rn> SONTRALORIAL ong SENTBALS palmito. Contrato de consultoriay | Disefio y formulacién del otros proyecto de alcantarillado y | N°. 05-2012 | acueducto palma de vino y sabanas de Pedro $29.500.000 ‘Acompariamiento Contratode | profesional para. la consultoriay | asistencia técnica y apoyo otros ala secretaria de N°. 57-2012 | planeacién en materia de gesti6n ambiental. $20.000.000 Contrato de consultoriay | disefio y formulacién del otros | proyecto de 98 unidades N°, 03-2012 | sanitarias individuales en ™ $120.05 Ja zona rural CONTRATO | MANTENIMIENTO Y PRESTACION DE | ADECUACION DEL gA21.950.43800 SERVICIOS | COLECTOR DEL SISTE PROFESIONALES | DE ALCANTARILLAD' No. 054-2012 | LA CABECERA MUNICI ESTUDIO CONTRATO | FORMULA‘ PRESTACION DE | PROYECTO $45,000,000,00 SERVICIOS | CONS ALC. DE PEDRO, EL EY Y SABANAS DE RAN DE LA ZONA \L DEL MUNICIPIO DE }S PALMITOS: CONTRA MANTENIMIENTO DE PRESTACION DE | MANJOLES EN _EL | $15.600.000,00 SERVICIOS | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS Como se puede observar la Empresa de Servicios Publicos de los Palmitos sucre para la vigencia 2012 agoto recursos para conservar y mitigar el impacto de la Calle 20 No, 20 47 Elif a Sabaner Piso Telefons 274788 ~ 2740594 ~2744200 mal sgumaajenuraorenere pv eo ‘Saakio -Sioe Ba €%s, )2-- SENOS... ‘my 2 (Corenet fincetl oor aioanite gp Dmangoamerai contaminacién de los recursos naturales en el Municipio de los Palmitos Sucre, atreves de quince (15) contratos en diferentes modalidades como; prestacién de servicios, obra, consultorias y otros con recursos de SGP, regalia y recursos propios. En general podemos decir que la contratacién esta soportada por los Estudios de Oportunidad y Conveniencia, donde se manifiesta que EMPAL S.A, requiere de persona natural 6 juridica con experiencia en el manejo del tema ambiental para que preste servicios de asesoria en la entidad territorial, con la, contribuir con la preservacién del medio ambiente y mitigar el impacto Wpbientgl a que esta sometido el municipio por causa de la contaminacién. ¥ encargara de asesorar al ente en la agenda ambiental 2012-201 mites de las Licencias Ambientales de acuerdo a la necesidad, planes de manejo ambiental de las obras que se adelan La ejecucién de estos contratos conlleva a la reali contemplados en el Plan de Desarrollo Municipz Plurianual de Inversiones de la vigencia 2012. ejes estratégicos 'y por ende, el Plan En sintesis, se puede decir que la aufoygfte gestién verifica los sistemas de control y mecanismos de fiscalizaci ‘utilg@cion de los recursos, enfocados de manera integral en la ejecucién fs operativos y medidos por medio de sus indicadores establecidogaqel de planeacién. Se realizé una muestra ntratos celebrados en la entidad en los que se evidencio que | y documentos previos satisfacen la necesidad para lo cual fueron con| 5. DESAI DEL PROCESO AUDITOR. Antal del Municipio de Las Empresa de servicios Publicos Corr je a las Autoridades Ambientales Regionales, liderar los procesos de Ordena@ién de las cuencas hidrogréficas en desarrollo. Como resultado del proceso, establecer la vision con calidad, competitividad y liderazgo para ser reconocida como una de las mejores empresas prestadoras de servicio publico a nivel regional y nacional donde se determinen unos objetivos de calidad y metas ambientales para el recurso hidrico, contando con una activa participacién de todos los actores involucrados en el uso del recurso hidrico y en la calidad ambiental de la cuenca hidrografica Cale 20 No, 20-47 Edificio la Sancta 4 Piso Tléfonos 2747888 — 2740594 2744200 ‘ww comtalrasure gv. c0 = mall stemas@oontalorasire gv co ‘Siekeo. = Sucre “> GD on SANTRALO BIA aa ——— Debe entenderse por Vertimiento puntual cualquier descarga final de aguas residuales, en un punto fijo, directamente o a través de un canal o tuberia, a una corriente 0 cuerpo de agua. Por ello, corresponde a las CAR otorgar y elaborar el diagnéstico de la calidad de las corrientes 0 cuerpos de agua receptores de los vertimientos de aguas residuales; establecer los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a su uso’a partir de los Planes de Ordenamiento del Recurso, 0 de las evaluaciones disponibles de calidad de! recurso hidrico; identificargos usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua y que estén sujet pagg de la tasa; revisar y aprobar los Planes de Saneamiento y Manejo PSMV elaborados y presentados por los municipios o las pers asMdoras del servicio de alcantarillado de aguas residuales. La CAR iniciaré cobrando una tarifa minima de Tgs: anualmente el cumplimiento de la meta gloj contaminante y de las metas individuales y se: usuario sujeto al pago de la tasa, incluyendo el cumplimiento de la meta respectiva, asi: gj se cuMle la meta, el factor regional sera igual a 1; si se incumple, el valgg@el factorWegional sera mayor que 1 {calculado segun el articulo 15 del 100 de 2003). El Factor Regional estd compuesto por un coeficiente los costos sociales y ambientales de Fausados por los vertimientos. 1 y_evaluara juccin de carga vor a cobrar a cada io OW ESP, dependerd del La CAR definiré el cumpli los usuarios que reali declaracién, la AAR uti presuntivos. En todg (municipio o ESP) tealizada debe; nfos; ante la falta de presentacién de auto gicién de la que disponga o realizara célculos ‘AAR podra visitar en cualquier momento al usuario p verificar la informacién suministrada. De la visita La AAR ej unsprograma de monitoreo de los siguientes pardmetros de calidad: ST, DQO, OD, Coliformes Fecales y pH. Los resultados seran repogados WguMente al MAVDT, y seran publicados por la AAR en medios unicacion. DentNydMios resultados arrojados a través de las pruebas de agua en el Municid® de los Palmitos los resultados fisicoquimicos y Microbiolégicos de las muestras de agua de acueductos del Municipio y realizado en el laboratorio Departamental de Salud Publica de Sucre, la muestra N° 15,43,44,45,62,63,64 esta muestra de agua se clasifica en alto riesgo, presentando valores para cloro residual, Alcalinidad total, calcio, Dureza Total, Coliformes Totales; que le apartan los valores aceptables del punto de vista fisicoquimico y microbiolégico, segéin la Resolucién 2115 del 2007 del MPS /MA VDT. Por lo cual la empresa debe tomar (Calle 20 No, 20-47 Edificio i Sabaera 4 Piso Teléfones 2747888 - 2740394 2744200 wow contaloriasuee v.60 e-malsstemas@eonraloiasuee gov.co Sincelejo = Sucre i—— 2 orn SANTRAHO RIA. SERIALS —— las medidas de forma inmediata para evitar riesgo en la poblacién que pueda afectar la salud humana. Cabe resaltar que en visita de campo realizada en cada uno de los pozos en funcionamiento se determiné que vienen trabajando con cloro gaseoso. Se pudo constatar en la visita de campo en la planta de tratamiento de agua Potable que el tratamiento que se le realiza al agua no es el mas adecuado, ya que se aplica la dosificacién de cloro gaseoso el cual debe ser dosificado estrictamente y por un personal especializado para su desinfecci a pesar de contar con un dosificador, el cual no es el adecuado. EI Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico i itulo C, numeral 2. 1 Las condiciones y requisitos minimos que cruda para su tratamiento, la calidad del agua tratad realizarse, los ensayos de trazabilidad del agua y | dara /a fuente; el Decreto 1575 de 2007 estableceg! ara la proteccién y control de calidad del agua para el consumo hylan del articulo 34 de la Ley 599 de 2000. El consumir agua no apta para el consu De vida de los habitantes del Municipi@de tipo de liquido se puede generar in Bacterias, virus y hongos. umano acta gravemente la calidad Paimitos, ya que al consumir este raleza hidrica, producido por El agua que se suministra Fisicoquimico y microbiolg fe los habitantes de la cabecera municipal Consumen el agua asi n, ya que el agua se capta sin tratamiento alguno no se le rggling TM@iquiera la dosificacién de coagulante para remover Agentes fisicos y aunque en minima concentracién. La cabecergg@huni conformad®gougfigunas de Oxidacién, ubicadas a un kilometro del casco urbano ir , via que conduce a la vereda Sabanas de Pedro, la cual tiene ” 22" 23.6" y W 75° 15” 40.3”, ica por medio de tres canales de sedimentacién en la primera se obsef siduos sdlidos en suspensién y presenta obstaculos adheridos a la tuberia We entrada, ademas presenta abundante melaza en sus taludes, por otro lado presenta un error de disefio, puesto que se emplearon tres tuberlas que liegan muy adentro de dicha laguna, lo cual reduce el tiempo de retencién y genera en el borde més cercano a la descarga de una sedimentacién por falta de circulacién del agua. En cercanias del sistema se observa un basurero cielo abierto, en el cual se depositan basuras cada dos dias en tractores, perjudicando la labor de remocién Calle 20 No 20.47 Eifico ta Sabanera Piso Tefonos 2747888 ~2740598 ~ 2744200 vo contalerasutegov.co mal ssemscontalorasuere gov co Sinko. = Sucre 6oan Ca o- S EMEA EIA. (Garaet feat’ oar atioaata g crangarasat ——— de la laguna puesto que producen lixiviados que se infiltran y un peor en épocas de lluvias escurren hacia el arroyo grande de corozal. Seguin el Decreto 1594 de 1984 en su articulo 72 estable que: toda descarga a un cuerpo de agua deberé cumplir con las normas técnicas de vertimiento y con lo. especificado por el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico (RAS 2000) en el titulo E, sefia los criterios basicos y requisitos minimos. que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptgalizacién, el disefto, la construccién, la supervision técnica, la puesta en NF” y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas resi OBSERVACIONES \N Se presentan olores amoniacales. El color del agua en la primera pisciga es calgon una nata verdosa. Los taludes presentan vegetacingfAsta la orille la piscina. En la segunda piscina el agua La segunda piscina presen solo funcionan los extremos, La tuberia de vertimientt La vegetacién en El lote donde s% aide sedimentacién de los cuales Desto y cemento. Je las piscinas es moderada. do es de 1,5 hectareas. La empresa de g saneamiento y alguna activid, licos no presento al grupo auditor el plan de imientos como tampoco soporto haber realizado umplimiento a este plan. El Decrey fe 1984 en el Titulo VIll en su articulo 102 en el cual se exige el plan de Jgnto, asi como también quebranta el articulo 12 del Decreto 3100 del n No 1433 de 2004, que reglamenta los elementos basicos P ore plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Cor omisién conlleva a que los predios receptores de estas aguas esiduales, estén mas contaminadas e impactadas por dicho vertimiento y su recuperacién con el tiempo sea mucho mas compleja y demorada, ademas se genera el deterioro a los recursos naturales como el aire, la flora y la fauna. La recoleccién, transporte y barrido de los residuos sélidos en la cabecera Municipal es prestado por la Empresa de servicios publico HACEMOS ASEO” tiene como objeto la recoleccién transporte y disposicion final de residuos solidos Calle 20 No. 20-47 Faifco I Sabaera 4 Piso Teifones 2787888 ~ 2740594 —2744200 ‘wor conaloriacre gov.c0 al sistemas@contralniasuee gov.c0 ‘Sinedljo.~ Sucre wmma Co, Doone SENTBALO BIC S. Ce Do ES La recoleccién de los residuos sdlidos se realiza tres veces por semana, los lunes, miércoles y sabados, en un horario de 7:00 AM a 12:00 PM .La cantidad de residuos generados en el municipio es de 131.550 KG/mes aproximadamente. Toda vez que para los usuarios prestadores del servicio de alcantariliado (municipio 0 ESP) el PSMV hace las veces meta individual y de Plan de ‘Cumplimiento, correspondera a la AAR realizar su seguimiento y control trimestral en cuanto a avance fisico y anual en cuanto a metas de calidad. Por otra parte, La Empresa de Servicios Publicos EMPAL establece, Mgbligagon de ejecutar de manera permanente el sistema de gestion en se el trabajo SG-SST, del cual se hace expresa la necesidad desarrollar un plan’ de emergencia teniendo en cuenta | pasiva o estructural y activa o de control. La Rama Preventiva: esta relacionada con la agji técnicas sobre combustibles, equipos eléctri r peligrosas propias de la actividad economica dé resa normas legales y ’ealor y sustancias La Rama Pasiva o Estructural: con el di materiales resistentes, vias de salida de acuerdo con los riesgos existe joy consWaccion de edificaciones con igs y adecuadas para la evacuacién, de trabajadores. La Rama Activa o de Cor Organizacién en emergencias y la conformacién de la brigay po, con Ia instalacién de protecciones relacionadas con los si feccién, alarma, comunicacién, seleccién y distribucién de equipos manera, con la ingg prueba de eficiencia, demarcacion, sefalizacion y de control y de proteccién utiizados. 6. CONTI 4.3.,eGgstl upuestal y financiero de Servicios de Servicios Publicos de! Municipio de los Palmitos lenta_con un presupuesto Definitivo para la vigencia 2012 de .705,00. Con los siguientes rubros: 4321 Servicio de acueducto 147.520.047.30 4322 Servicio de alcantarillado 67.230.604.06 4323 Servicios de de aso 73.490.384.4 Calle 20 No. 2047 Bifcio In Sabanere 4 Piso Telfonos 2747888 2740596 —2744200 vw contalrinaregov.00 = mall ssemas@ontalrasuere gov.co Sinelgjo. = Sucre 87. OBSERVACIONES C2. anne SENTBAL OBB ow Dons FEET ES =. Después de evaluada la gestién de la Empresa de servicios publicos EMPAL en materia ambiental, se desprenden algunas Observaciones que se registran en fa siguiente tabla: ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPAL S.A E.S.P LOS PALMITOS - SUCRE, VIGENCIA 2012 No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ‘Cuantia Migeges: Dentro de los resultados arrojados a través de |; pruebas de agua en el Municipio de los Palmit resultados fisicoquimicos y Microbiologicos muestras de agua de acueductos del Mi presentando valores para cloro total, calcio, Dureza Total, Colif apartan los valores aceptables fisicoquimico y microbiolégy 2115 del 2007 del MP: empresa debe tomar para evitar riesgo en salud humana. Resolucion or lo cual la forma inmediata jue pueda afectar la Se pudo const icado estrictamente y por un personal lizado_ para su desinfeccién, a pesar de contar ificador, el cual no es el adecuado . Elagua que se suministra a los habitantes de del Municipio se hace sin control Fisicoquimico y microbiolégico y parte de los habitantes de la cabecera municipal Consumen el agua asi como la captan, ya que el agua se capta sin tratamiento alguno no se le realiza ni siquiera la dosificacién de coagulante para remover Calle 20 No. 20-47 Edificio la Sabanera 4 Piso Teléfones 2787888 2740898 ~ 2748200 ‘wo contalriasucre gv.co al sistemas@iontalriasuere gov co Sineleyo.~ Suere Bw€5, )--.. SSNTBAesls. ———— Geared fiscal sat edavanria 9 tocergeeneneit ‘Agentes fisicos y microbiolégicos aunque en minima concentracién. La cabecera municipal cuenta con un sistema de tratamiento de agua Residual conformado por lagunas de Oxidacién, ubicadas a un kilémetro del casco urbano aproximadamente, via que conduce a la vereda Sabanas de Pedro, la cual tiene una longitud de N9° 22" 23.6" y W 75° 15" 40,3, se comunica por medio de tres canales de sedimentacién en la primera se observan residuos sélides en suspensién y presenta obstaculos adheridos a la tuberia de entrada, ademas presenta abundante melaza en sus taludes, por otro lado presenta un e de disefio, puesto que se emplearon tres tuberiag llegan muy adentro de dicha laguna, lo cual regffce gl tiempo de retencién y genera en el borde mé: oa la descarga de una sedimentacién por falta de circulacién del agua. yy La empresa de servicios publicos, nig grupo auditor el plan de saneamiento y vertimientos. Como tampoco soporto hy alguna actividad para darle cumplimient EI Decreto 1594 de 1 102 en el cual se, fo Vill en su articulo plan de cumplit 10 también quebranta el articulo 12 dg! joo del 2003 yffres! Jo 1433 de 2004, que reglamerfe iggSlementos basicos | plan de saneamiento y manejo de ocrcones El desarrollo sostenible requiere de la integraci6n y armonizacién de las politicas y objetivos ambientales y sectoriales. Para conseguir un desarrollo sostenible es necesario un cambio de mentalidad es lento y dificil. Requiere afianzar unos nuevos valores. Para hacerlo son de especial importancia los programas educativos y divulgativos. Es asi que para hablar de desarrollo sustentable o sostenible se debe concientizar que esto es responsabilidad de todos los (Cale 20 No. 20 47 Eaifcio la Sabanera4 Piso Telefonos 2747888 - 2740594 - 2744200, wor cntalriasuce gov co mal sstemascontralenisicre gov.co ‘Sherlyjo - Sucre 2ay 2.) oe STASI ng ERNE wore ciudadanos sucrefios, que cada uno de nosotros jugamos roles tendientes a lograr el desarrollo sustentable. Por lo cual se recomienda: + Se recomienda educar para el uso apropiado de! medio fisico y actuar para prevenir darios y riesgos futuros, evaluar el cumplimiento de sus politicas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la proteccién del ar acciones que permitan a la empresa operar en pleno cumplit la normatividad ambiental vigente, conforme a normas y nio la buenas practicas de operacién e ingenieria. % Por lo tanto acogerse a un plan de mejoramient Je mejorar y corregir cada una de las observaciones plasmad; ‘adro anterior. + Por titimo, teniendo en cuenta que la emprfie servicios publicos no dio respuesta a las observaciones plagpadas MW el informe preliminar de as obServaciones administrativas EE t Ele bore Feels Auditor ‘Cale 20 No. 2047 Eatcio la Sabanera 4 Piso Teléonos 2747888 ~2740594 ~2744200, ‘hw contalanacuce gv co mal sstemas@ioontalonasce gov co ‘Sncelejo = Sucre 20om ONTRALORIA Gatel fineat car stasanii p Coargpanaan Cale 20 No. 2047 Etc la Sabanea 4 Psa Teléonos 2747888 ~ 2740304 ~ 2744200 ‘wor comtalcaeuce gov.00 ‘mail sstemasigecteloriasisre gov. 60 Shnavlgjo. = Suore ”oon SENERALORIA. Coeanet firenl! cor alieante gy poargearame Calle 20 No, 20-47 Eeifcio ta Sabanera 4 Pao Teleonos 2747888 — 2740594 ~2744200 ‘wiv catralrasuee gov.c0 ral sistemasitcorrloiasuse 2000 Siceleyo = Share 25TRALORIA Dat final non slong {Calle 20 No, 20 —47 Eeifco le Sabanera 4 Pig Tettonos 2747888 ~ 2740304 ~ 774200, ‘wow ontariasere gov co mai sistemas conrloriassere gv.c0 Since.» Sucre *