Listas de Verificación Estandares Operacionales de Seguridad

2.
-CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN

DE LOS ESTÁNDARES OPERACIONALES DE SEGURIDAD 202_
UNIDAD: PUCAMARCA
EMPRESA FISCALIZADA:
REALIZADO POR:
RESPONSABLE DE EMPRESA:
FECHA:
Nivel de
N° ESTÁNDARES OPERACIONALES DE SEGURIDAD N° Requisitos Meta
Implementación (%)
EO1 Aislamiento de Energía 11 85%

EO2 Excavaciones y Zanjas 14 85%
EO3 Izaje de Cargas 14 85%
EO4 Labores Subterráneas 15 85%
EO5 Espacios Confinados 10 85%
EO6 Voladura y Explosivos 15 85%
EO7 Perforación en Superficie 15 85%
EO8 Trabajos Áreas Remotas 14 85%
EO9 Barreras y Controles de Protección en Máquinas y Equipos 12 85%
EO10 Materiales Peligrosos 15 85%
EO11 Trabajos en Altura 13 85%
EO12 Trabajos en Caliente 15 85%
EO13 Vehículos Motorizados Livianos 16 85%
EO14 Vehículos y Equipos Motorizados Pesados 15 85%
EO15 Transporte de Cargas Sobredimensionadas 11 85%
EO16 Trabajos Cerca o Sobre Fuentes de Agua 12 85%
EO17 Pruebas en Equipos Energizados 12 85%
EO18 Metales Fundidos 13 85%
EO19 Herramientas Críticas 12 85%
EO20 Protección Contra Descargas Eléctricas por Tormentas 13 85%
EO21 Subestaciones Eléctricas, Salas Eléctricas y Centro de Control de Motores 13 85%
EO22 Transporte De Personal En Buses Y Minibuses 31 85%
TOTAL #DIV/0! 85%
Manual de Lista de Verificación del Nivel de Implementación de Estándares de Gestión de Seguridad y Salud Pág.3
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TABLA DE EVALUACIÓN
Cód.: MI-COR-SSO-SMD-EST-01
ESTÁNDAR OPERACIONAL DE SEGURIDAD N° 1 Emisión: 03/07/2018
AISLAMIENTO DE ENERGÍA Versión: 02
ESTÁNDAR OPERACIONAL DE SEGURIDAD N° 1
Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:
Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :
Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 11
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 1 - Aislamiento de Energía Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
1.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de aislamiento de energía alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a aislamiento de anergía en el curso de inducción,
1.2
reinducción y/o repaso anual?
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos de Aislamiento de Energía (AITAE) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITAE se
1.3
emite previa aprobación del curso específico de aislamiento de energía (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposicicones legales y directivas corporativas?
1.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos de aislamiento de energía y que requieran contar con PETAR?
1.5 ¿Se han establecido disposiciones para el corte o retiro de candados o dispositivos de bloqueo personal?
¿Se ha implementado en máquinas, sistemas o procesos el respectivo diagrama o esquema de bloqueo de energía el cual deberá tener un código único de identificación y está disponible
1.6
en físico en las áreas responsables o dueñas de los equipos, máquinas, sistemas o procesos?
1.7 ¿Se identifican y señalizan los puntos de bloqueo de los equipos, máquinas, sistemas o procesos y se cuentan con dispositivos de bloqueo adecuados para dichos puntos?
¿El personal autorizado a realizar los trabajos de Aislamiento de Energía, conoce los 4 pasos para el aislamiento de energía (Aislamiento, bloqueo, etiquetado y verificación de energía
1.8
cero)?
1.9 ¿Se evidencia que las Reglas por la Vida incorporan los comportamientos deseados para prevenir accidentes que involucren aislamiento de energía?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a aislamiento de energía y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
1.10
oportunidades de mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes y accidentes que involucran aislamiento de energía? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
1.11
eventos de alto potencial relacionados al aislamiento de energía en la UM y/o Proyecto?
NOTA: NIVEL ALCANZADO:
Criterios de calificación:
Niv. 1 (25%) - Se evidencia el inicio del cumplimiento del requisito.
Niv. 2 (60%) - Se evidencia el cumplimiento del requisito a nivel básico, iniciando proceso documentario.
Niv. 3 (80%) - Se evidencia el cumplimiento del requisito a nivel intermedio, con documentos.
Niv. 4 (100%) - Se evidencia el cumplimiento del requisito a un nivel avanzado, en documentos, capacitaciones, entrevistas con los lideres claves de la organización.
Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 2

EXCAVACIONES Y ZANJAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 2 - Excavaciones y Zanjas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
2.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de excavaciones y zanjas alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a excavaciones y zanjas en el curso de inducción,
2.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para los Trabajos en Excavaciones y Zanjas (AITEZ) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITEZ se
2.3
emite previa aprobación del curso específico de excavaciones y zanjas (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposicicones legales y directivas corporativas?
2.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos de excavaciones y zanjas y que requieran contar con PETAR?
¿Están disponibles y en buenas condiciones los dispositivos de seguridad para los trabajos de Excavaciones y Zanjas (detectores de gases, de explosividad, oxígeno, tormentas, metales,
2.5 cables eléctricos, objetos enterrados, tuberías, así como sistemas de detención de caídas, cintas, barricadas, cercas, barreras new jersey, luces de advertencia, luminarias, escaleras de
acceso, pasarelas)?
¿Se han establecido disposiciones para la entrega y liberación del área, previo al inicio de los trabajos de Excavaciones y Zanjas en las áreas operacionales, vías de tránsito, al pie de
2.6
taludes o paredes, represas, fuentes de agua o ríos, cerca a subestaciones eléctricas y postes (Eléctricos, antenas, pararrayos, etc.)?
¿Se han establecido disposiciones para la autorización del uso de equipos fijos y/o móviles motorizados, dentro y/o próximos a las Excavaciones y Zanjas? ¿Se verifica que dichos
2.7
equipos cumplan los requisitos de seguridad establecidos como cabina tipo ROPS y/o FOPS, cinturón de seguridad, alarma de retroceso, etc.?
¿Se cuenta con plan para excavaciones críticas y se ha designado a un ingeniero civil o geólogo para la revisión de los mismos así como de los estudios de riesgos y para la autorización
2.8
del desarrollo de los trabajos de excavaciones críticas en la UM y/o Proyecto?
2.9 ¿La UM y/o Proyecto cuenta con planos de construcción o planos as-built que permitan identificar cables o tuberias enterrados en las áreas operacionales?
¿Se realiza el monitoreo de las condiciones dentro de la excavación y del ambiente previo al inicio del trabajo en una excavación, tales como: medición de oxígeno, medición de gases,
2.10
detección de tormentas eléctricas, etc ?
¿Las tuberías enterradas de gas, petróleo, productos químicos o cables eléctricos están señalizadas (incluye la prohibición de efectuar trabajos de excavación y zanjas en dichas áreas sin
2.11
autorización del responsable del área designado)?
¿Las excavaciones o zanjas, están señalizadas y cuentan con barreras de protección previniendo el riesgo de caída de personas a su interior? ¿Se cuenta con disponibilidad de barreras
2.12
de protección New Jersey?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en excavaciones y zanjas y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
2.13
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes y accidentes que involucren excavaciones y zanjas? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
2.14
eventos de alto potencial relacionados a excavaciones y zanjas en la UM y/o Proyecto?


IZAJE DE CARGAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 3 - Izaje de Cargas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
3.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de izaje de cargas alienados a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a izaje de cargas en el curso de inducción, reinducción
3.2
y/o repaso anual?
¿Se evidencia la emisión de Autorización Individual para los Trabajos de Izaje de Cargas mediante uso de grúas (AITIC) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El
3.3 AITIC se emite previa aprobación del curso específico para izaje de cargas mediante el uso de grúas (mínimo de 2 horas) y de acuerdo a las disposciciones legales y directivas
corporativas?
3.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren izaje de cargas y que requieran contar con PETAR?
3.5 ¿Se cuenta con una lista actualizada de las Grúas Fijas y Móviles asignados a la UM y/o Proyecto, y estas grúas cuentan con las certificaciones vigentes por entidades externas?
3.6 ¿Se evidencia que las Reglas por la Vida incorporan los comportamientos deseados para prevenir accidentes que involucren izamiento de cargas?
¿Se evidencia que los izajes críticos realizados en la UM y/o Proyecto, cuentan con los estudios de izaje y autorizaciones establecidas? ¿Hay un registro de los izajes críticos ejecutados
3.7
en la UM y/o Proyecto?
¿Se han establecido protocolos para atención de emergencias que pudieran suscitarse durante el izaje de cargas mediante el uso de grúas donde se asegure la disponibilidad de los
3.8
recursos y equipos asociados al plan de respuesta a emergencias?
¿Se ha asegurado que los sistemas de seguridad y parada de emergencias de las grúas se encuentren en buen estado de operación y funcionamiento? ¿Se asegura la calibración y
3.9
mantenimiento preventivo de los telemandos o controles remotos de las grúas puentes o grúas móviles?
¿En la Gruas se verifica la existencia y el buen estado de eslingas textiles, de cadena y cintas metálicas; guías o cuerdas; medidores de viento portátiles; detectores de tormentas
3.10
eléctricas portátil; cuñas y/o maderas como estabilizadores y conos para la delimitación de los frentes de trabajo?
3.11 ¿Los ganchos de las grúas cuentan con los dispositivos de seguridad y están indicadas sus capacidades?
¿Se cuenta y se cumple con un programa de inspección de grúas y accesorios de izaje y se mantiene un registro con las fechas y resultados de las inspecciones, las realiza una persona
3.12
competente? ¿Se asegura que todos los accesorios de izaje que se encuentren deteriorados, sean eliminados o reemplazados oportunamente?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a izaje de cargas y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las oportunidades de
3.13
mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes y accidentes que involucren izaje de cargas? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o eventos de
3.14
alto potencial relacionados a izaje de cargas en la UM y/o Proyecto?

LABORES SUBTERRÁNEAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 4 - Labores Subterráneas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
4.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de labores subterráneas alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos en labores subterráneas en el curso de
4.2
inducción, reinducción y/o repaso anual? ¿El personal que realiza trabajos en labores subterráneas recibe un curso de capacitación específica de duración mínima de cuatro (04) horas?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en labores subterráneas y que requieran contar con PETAR? ¿Se ha
4.3
elaborado el IPERC de línea base y se encuentra actualizado y con aprobación vigente?
¿Se evidencia un Plan de Minado Anual y la Memoria Descriptiva para el Uso de ANFO de la UM y/o Proyecto aprobado y vigente? ¿Se ha establecido los horarios de voladura y las
4.4
responsabilidades de las diferentes áreas involucradas para la implementación de controles durante la voladura?
4.5 ¿Se verifica que la operaciones cuenten con ingenieros responsables designados a cargo del área de ventilación. geomecánica y voladura?
¿Se ejecutan las inspecciones y visitas periódicas a las labores subterráneas, como las estaciones de refugio minero (mensuales) talleres, bodegas, polvorines, comedores, sistemas de
4.6
emergencia o alarma?
¿Se evidencia un estándar de sostenimiento para las labores subterráneas? ¿En el cruce (intersecciones) de todo tipo de labores se refuerza el macizo rocoso según estándar de
4.7
especificaciones técnicas para garantizar la seguridad de los trabajadores que laboran o transiten en esas zonas?
¿Se verifica una lista de control y se han establecido disposiciones mínimas de seguridad para los vehículos de transporte de personal, camiones, equipos mineros subterráneos y
4.8 equipos auxiliares que operan o transitan al interior de las labores subterráneas (cabinas de protección ROPs y/o FOPs, alarma de retroceso, lámina protectora contra impacto en los
parabrisas y ventanas, SAEI (Sistema Automático de Extinción de Incendio))?
¿Se han identificado las sustancias o materiales peligrosos usados al interior de la mina subterránea? ¿Se cuenta con un plan para el transporte, almacenamiento y uso de dichos
4.9
materiales peligrosos, como el caso de explosivos y accesorios de voladura?
¿Se evidencia el desarrollo del programa anual de mantenimiento de ventiladores principales y secundarios? ¿Se ejecuta el programa de monitoreo de parámetros físicos y químicos de
4.10
ventilación y los resultados son registrados?
¿Se evidencia los planos del interior de las labores subterráneas, diseños de los sistemas de servicios, estudios geomecánicos y tablas geomecánicas para las labores en desarrollo,
4.11 preparación y explotación, actualizados y accesibles para el personal? ¿Se cuenta con planos isométricos de ventilación de las labores subterráneas indicando el flujo de aire, la
ubicación de los ventiladores, las labores abandonadas e instalaciones?
4.12 ¿El personal que opera equipos móviles motorizados al interior mina, cuenta con las autorizaciones respectivas?
¿Se evidencia el uso de sistema de advertencia luminosa en las labores subterráneas donde los equipos mineros se encuentran operando; así como se bloquean las labores abandonadas o
4.13 aquellas con deficiencia de oxígeno o riesgo de caída de roca? ¿Se asegura la señalización de las vías de evacuación, identificación de áreas e implementación de semáforos para el
tránsito de equipos mineros motorizados en las labores subterráneas?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a labores subterráneas y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las oportunidades
4.14
de mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en labores subterráneas? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
4.15
eventos de alto potencial relacionados a trabajos en labores subterráneas en la UM y/o Proyecto?

ESPACIOS CONFINADOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 5 - Espacios Confinados Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
5.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos en espacios confinados alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos en espacios confinados en el curso de
5.2
inducción, reinducción y/o repaso anual?
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos en Espacios Confinados (AITEC) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITEC se emite
5.3
previa aprobación del curso específico para trabajo en espacios confinados (mínimo de 2 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
5.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en altura y que requieran contar con PETAR?
¿Se evidencia una lista actualizada del inventario de equipos de monitoreo de aire y otros gases, y los equipos están con las calibraciones vigentes? ¿Se ha identificado y listado los
5.5
gases peligrosos en las operaciones, y se han establecido los límites máximos permisibles?
¿Se evidencian herramientas especiales para trabajos en espacios confinados como extractores, herramientas que no generan chispas, luminarias portátiles a pruebas de explosión,
5.6
alarmas sonoras, radios, detectores de gas, así como para el rescate en espacios confinados?
5.7 ¿Se evidencia que las Reglas por la Vida incorporan los comportamientos deseados para prevenir accidentes que involucren Espacios Confinados?
¿Se asegura la presencia del vigía durante el desarrollo de actividades en espacios confinados? ¿Se efectúa el monitoreo de la atmosferas del espacio confinado a intervenir? ¿Se asegura
5.8
el aterramiento de las estructuras antes de ingresar a los espacios confinados?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en espacios confinados y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
5.9
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en espacios confinados? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
5.10
eventos de alto potencial relacionados a trabajos en espacios confinados en la UM y/o Proyecto?

VOLADURA Y EXPLOSIVOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 6 - Voladura y Explosivos Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos en voladura y explosivos alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas? ¿La UM y/o Proyecto ha
6.1
designado a un encargado o jefe de voladura y dicha persona cumple con los requisitos legales?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos de voladura y explosivos en el curso de
6.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos de Voladura y Manipulación de Explosivos o Accesorios de Volaura (AITVM) y se mantiene una lista de control
6.3 del personal autorizado? ¿El AITVM se emite previa aprobación del curso específico para trabajo en voldaura y explosivos (mínimo de 2 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales
y directivas corporativas?
¿Se evidencian las disposiciones para el transporte y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura; así como, para la solicitud, entrega y devolución de explosivos y
6.4
accesorios de voladura?
¿Se evidencia el desarrollo de procedimientos para la remoción, eliminación y disposición final de los tiros fallados y/o cortados, y se evidencia el cumplimiento? ¿Se ha establecido
6.5
disposiciones para la destrucción de explosivos deteriorados y materiales de embalaje?
¿En voladura a la intemperie o en tajo abierto, los frentes de carguío de explosivos cuentan con detectores de tormenta eléctrica? ¿Se asigna una radio de doble vía de comunicación
6.6
intrínseca (a prueba de explosión) al responsable de la zona de carguío de taladros y para los vigías de voladura?
¿Se notifica en las reuniones de pre-inicio de turno los trabajos de voladuras programadas, y se registran las voladuras en el cuaderno de obra o de labor incluyendo la cantidad de
6.7
explosivos usados? ¿Se tiene disposiciones para la comunicación y alerta antes, durante y después los trabajos de voladura en la Unidad Minera o Proyecto?
¿Se evidencia que el plan de voladura es revisado por el jefe de voladura, con previos estudios y cálculos para voladura y se autoriza la voladura dentro y fuera de las áreas de operación
6.8
mina? ¿Las voladuras fuera de las áreas de operaciones cuentan con una evaluación de riesgos y la autorización de la gerencia de la UM o Proyecto?
¿Se han dispuesto los pararrayos y detectores de tormentas en las áreas operacionales y en los almacenes de explosivos? ¿Se ha asegurado que los vehículos autorizados para el
6.9
transporte de explosivos y accesorios de voladura dentro de la UM o Proyecto cumplan con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el presente estándar?
6.10 ¿Se mantiene disponible y vigentes los planos de los polvorines o áreas de almacenamiento de explosivos y accesorios de voladuras, así como las autorizaciones legales respectivas?
¿Se comunica, informa a todo el personal sobre la ejecución de las voladuras programadas, horarios de voladura mediante paneles visibles, comunicados, letreros? ¿Se asegura que los
6.11
letreros y paneles de aviso de voladura estén actualizados y visibles en buenas condiciones?
¿Se evidencia la correcta operatividad del sistema de ventilación que permita la dilución o extracción de gases post voladura a fin de cumplir los parámetros establecidos (caudal, nivel
6.12
de O2, nivel de CO, nivel de NOx, temperatura, etc)?
¿Se evidencia que el tránsito de camiones con explosivos dentro de la UM o Proyecto se efectúa con un vehículo escolta que precede al primer camión? ¿Se respeta la velocidad
6.13 máxima para vehículos de transporte de explosivos o accesorios de voladura de cuarenta (40) km/h? ¿Se evidencia que no se transporta conjuntamente explosivos, accesorios de
voladura, materiales metálicos, combustibles o corrosivos?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados por manipulación, almacenamiento o transporte de explosivos y estos han sido desarrollados? ¿Se ha
6.14
difundido e implementado las oportunidades de mejora encontradas durante su realización?

¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en voladura, transporte o manipulación de explosivos y accesorios de voladura? ¿Se han desarrollado las
6.15 investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o eventos de alto potencial relacionados a trabajos en voladura, transporte o manipulación de explosivos y accesorios de voladura en
la UM y/o Proyecto?

PERFORACIÓN EN SUPERFICIE Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 7 - Perforación en Superficie Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
7.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos de perforación en superficie alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos de perforación en superficie en el curso de
7.2
¿Se evidencia la emisión del Permiso Interno para Operar o Conducir en la UM y/o Proyecto y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El permiso interno para operar
7.3 o conducir se emite previa capacitación en el procedimiento específico de perforación en superficie (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas
corporativas?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en perforación en superficie y que requieran contar con PETAR? ¿Las
7.4
empresas a cargo de los trabajos de perforación en superficie cuentan con un IPERC de línea de base, y estos han sido revisados por el área de seguridad y salud?
7.5 ¿Se ha establecido los requerimientos mínimos de seguridad para los vehículos y equipos de perforación, se mantiene una lista de control de ingreso y autorización?
7.6 ¿Se han establecido los requisitos mínimos de seguridad y medio ambiente para las plataformas de perforación, áreas de almacenamiento de tuberías y pozas de lodos?
7.7 ¿Se evidencia la existencia de un plan de seguridad vial para la temporada de nevada y lluvias intensas? ¿Los vehículos cuentan con GPS, jaula de protección contra volcaduras?
7.8 ¿Se han establecido disposiciones para el remolque y/o transporte de los equipos/máquinas de perforación de un emplazamiento a otro dentro y/o fuera de la UM y/o Proyecto?
¿Las compresoras, generadores y tableros eléctricos y recipientes presurizados asignado a la plataforma de perforación y las partes móviles del equipo cuentan con los dispositivos de
7.9
seguridad (guardas de seguridad, válvulas de seguridad, cables de seguridad en las conexiones de las mangueras para prevenir el latigazo, etc.)?
7.10 ¿El personal que manipula tuberías de perforación cuenta con los dispositivos de manipulación de las tuberías (Rod Lifter y zapatos o botas con protección metatarsal)?
¿Se realiza la inspección de los equipos, máquinas y herramientas de perforación previas a su uso y se registran en una lista de verificación de pre-uso, así mismo, se inspecciona el área
7.11
de perforación antes de iniciar la actividad; así como la ruta de tránsito en caso se traslade la perforadora?
¿Las plataformas de perforación cuentan con radios, servicios higiénicos, un área para uso de celulares, extintor, SAEI, equipo para control de derrames, botiquín, conos, tacos y/o
7.12 cuñas en buen estado? ¿Las plataformas de perforación están demarcadas, señalizadas, con tuberías apropiadamente apiladas, iluminación adecuada, pararrayos, refugios para tormentas
eléctricas, luminarias portátiles, medidores de viento, etc.?
¿Se realizan inspecciones y visitas a los lugares donde se desarrollen trabajos de perforación en superficie, lugares de almacenamiento de muestras, así como a los campamentos o
7.13
habitaciones asignados para el personal?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos de preforación en superficie y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado
7.14
las oportunidades de mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos de perforación en superficie? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
7.15
eventos de alto potencial relacionados a trabajos de perforación en superficie en la UM y/o Proyecto?

TRABAJOS EN ÁREAS REMOTAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 8 - Trabajos en Áreas Remotas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
8.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos en áreas remotas alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos en áreas remotas en el curso de inducción,
8.2
¿El personal asignado a los trabajos en las áreas remotas ha sido capacitado en los riesgos de los trabajos en áreas remotas? ¿El personal que usa herramientas críticas para trabajos en
8.3
áreas remotas, está también entrenado en el uso de equipos y herramientas críticas tales como: motosierras, machetes,entre otros?
¿Los contratistas y el personal de MINSUR que desarrollan trabajos en áreas remotas cuentan con un IPERC de línea de base, que detalle las actividades autorizadas a efectuar, el cual
8.4
fue revisado por el área de seguridad y salud?
¿El área de seguridad y salud, cuenta con un registro de los trabajos desarrollados en las áreas remotas? ¿Se han establecido disposiciones para la entrega de área al personal externo o
8.5
contratista que va a efectuar trabajos en áreas remotas?
8.6 ¿Se cuenta con la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en áreas remotas?
¿Se llevan a cabo las inspecciones y visitas a las áreas remotas donde se desarrollan trabajos? ¿Se inspeccionan las herramientas, equipos, vehículos empleados; entre otros? ¿Se
8.7
inspecciona la operatividad de radios de comunicación, refugios, teléfonos satelitales, detectores de tormenta (calibración), GPS, otros?
¿Los trabajos en áreas remotas han implementado el control de alcohol y/o drogas, y fatiga y/o somnolencia para el personal? ¿Se evidencian los controles obligatorios para los
8.8
conductores de vehículos y/o operadores de equipos móviles motorizados?
¿Se ha identificado los peligros a la salud y enfermedades endémicas presentes (Reporte epidemiológico del MINSA) en las zonas próximas y áreas remotas bajo su control? ¿Se
8.9
cuenta con los reporte meteorológico de las áreas remotas, previo al inicio de los trabajos?
8.10 ¿Los trabajos en las áreas remotas cuentan con GPS, detectores de tormenta, medidores de viento, refugios o vehículos para evacuación, radio de comunicación o teléfonos satelitales?
¿El personal verifica el buen estado de las herramientas, equipos, máquinas y otros elementos a ser usados en la ejecución de trabajos en áreas remotas realizando el pre-uso de las
8.11
mismas antes de partir al área remota?
8.12 ¿Se asegura que el área de trabajo quede libre de residuos y condiciones peligrosas al término de las actividades en áreas remotas, que pudieran afectar a terceros?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en áreas remotas y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
8.13
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en áreas remotas? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o eventos de
8.14
alto potencial relacionados a trabajos en áreas remotas en la UM y/o Proyecto?

BARRERAS Y CONTROLES DE PROTECCIÓN EN MÁQUINAS Y EQUIPOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 9 - Barreras y Controles de Protección en Máquinas y Equipos Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
9.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de barreras y controles de protección en máquinas y equipos alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos en barreras y controles de protección en
9.2
máquinas y equipos en el curso de inducción, reinducción y/o repaso anual?
¿El personal de la UM o Proyecto autorizado a intervenir las guardas de seguridad y las correas transportadoras, cuenta con el AITAE, el cual se emite previa aprobación de un curso
9.3
especifico para los trabajos que involucran aislamiento de energía (mínimo 4 horas)?
9.4 ¿Se evidencia que las Reglas por la Vida incorporan los comportamientos deseados para prevenir accidentes que involucren guardas de seguridad y/o correas transportadoras?
¿Se han establecido disposiciones para la autorización de ingreso y uso de máquinas y equipos el cual debe asegurar la capacitación y entrenamiento a los operadores de máquinas y
9.5
equipos, que tenga en consideración el manual de operación del fabricante?
¿Se ha efectuado un inventario y cuenta con una lista de las guardas de seguridad y correas transportadoras? ¿Se ha establecido un sistema de identificación y señalización de las
9.6
barreras y controles de protección en máquinas y equipos?
¿Se ha desarrollado campañas e iniciativas para la prevención de accidentes por exposición a correas, fajas transportadoras sin guardas de protección o intervención a equipos con partes
9.7
móviles o giratorias?
¿Las guardas de seguridad y las correas transportadoras son inspeccionadas periódicamente, y se cuenta con las evidencias de dichas inspecciones? ¿Se desarrolla inspecciones para
9.8
verificar la operatividad de las barreras y controles de protección en las máquinas y equipos?
¿Los equipos con partes rotativas y las correas transportadoras están con guardas de seguridad, y previenen el ingreso de la mano o parte del cuerpo a la parte rotativa? ¿Se evidencia
9.9
ello en la planta o en las zonas operacionales?
9.10 ¿Se restringe el acceos a las áreas de trabajo donde se hayan retirado o puesto fuera de servicio las barreras y controles de protección en las máquinas y equipos?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en barreras y controles de protección en máquinas y equipos y estos han sido desarrollados? ¿Se
9.11 ha difundido e implementado las oportunidades de mejora encontradas durante su realización? ¿Se evidencian el desarrollo de pruebas periódicas (mínimo una vez al año) de los cables
y/o botones de paradas de emergencia de las correas transportadoras?
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en barreras y controles de protección en máquinas y equipos? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los
9.12
accidentes incapacitantes y/o eventos de alto potencial relacionados a trabajos en barreras y controles de protección en máquinas y equipos en la UM y/o Proyecto?

MATERIALES PELIGROSOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 10 - Materiales Peligrosos Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
10.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de materiales peligrosos alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a materiales peligrosos en el curso de inducción,
10.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos con MATPEL (AITMP) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITMP se emite previa
10.3
aprobación del curso específico para materiales peligrosos (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos con materiales peligrosos y que requieran contar con PETAR? ¿Se han
10.4
identificado los materiales peligrosos de mayor riesgo a la salud de la UM y/o Proyecto?
¿Se evidencia la existencia de un listado actualizado (inventario) de todos los materiales peligrosos usados, incluyendo los productos y subproductos producidos? ¿Se cuenta con las
10.5
respectivas hojas de seguridad (MSDS)?
10.6 ¿Se evidencia la lista de proveedores y transportistas autorizados a proveer y transportar materiales peligrosos desde sus instalaciones a la UM y/o Proyecto?
¿Se evidencia la existencia de un plan de respuesta a emergencias, mapa de ruta y análisis de riesgo para el transporte de materiales peligrosos desde los diferentes puntos de despacho
10.7
hacia la UM y/o Proyecto y viceversa, incluido en vías externas?
¿Se evidencia la existencia de una brigada para atención de emergencia, y esta ha sido capacitada en el curso de materiales peligrosos (MATPEL) por personal especializado? ¿Se ha
10.8
asegurado que se cuente con los antídotos o quelantes para las situaciones de emergencia relacionadas con materiales peligrosos que pudieran suscitarse en la UM y/o Proyecto?
10.9 ¿Todos los recipientes con materiales peligrosos están identificados y sus riesgos señalizados con las etiquetas y rótulos con el Rombo Hommel / NFPA 704 o SGA?
¿Las tuberías que transportan materiales peligrosos están señalizadas con el color correspondiente y la dirección de flujo? ¿Los vehículos que transportan materiales peligrosos cuentan
10.10
con señalización de seguridad, así como conductor calificado y autorizado?
10.11 ¿Se evidencian duchas y lavaojos en las áreas donde se requiera de acuerdo con el análisis de riesgos, así como asegurar su operatividad?
¿El área médica cuenta con las copias versiones electrónicas de las hojas MSDS para consulta en caso de emergencia? ¿Se cuenta con los antídotos para la atención en caso de
10.12
intoxicación o exposición de los mismos?
10.13 ¿Se desarrollan periódicamente inspecciones de seguridad a los almacenes, patios de tanques o lugares donde se almacenen materiales peligrosos?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos con materiales peligrosos y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
10.14
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos con materiales peligrosos? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
10.15
eventos de alto potencial relacionados a trabajos con materiales peligrosos en la UM y/o Proyecto?

TRABAJOS EN ALTURA Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 11 - Trabajos en Altura Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
11.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos en altura alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos en altura en el curso de inducción,
11.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos en Altura (AITA) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITA se emite previa aprobación
11.3
del curso específico para trabajos en altura (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
11.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en altura y que requieran contar con PETAR?
¿Se evidencia un registro de los sistemas de protección contra caídas colectivo instalados de forma permanente, así como los certificados vigentes de estos sistemas y las evaluaciones
11.5
técnicas realizadas por especialistas?
¿Se han establecido disposiciones para los EPP requeridos para los trabajos en altura (arnés, línea de vida, cuerda de vida de dos colas, barbiquejos, portaherramientas, dispositivos o
11.6
cintas de suspensión antitrauma, entre otros)? ¿Existen listas de verificación de pre-uso de los EPP a ser usados en los trabajos en altura?
11.7 ¿Se han establecido disposiciones para los trabajos en los taludes de más de 1.5 m de altura? ¿Esto se evidencia en los procedimientos de trabajos en taludes?
11.8 ¿Se han establecido disposiciones para la autorización de ingreso, uso y montaje de andamios?
¿Se han establecido disposiciones para el control de riesgo de caída de personas por el retiro de cobertores metálicos, pisos, rejillas (grating) en los pasillos, barandas en plataformas,
11.9
pasamanos, escaleras, techos y/o partes superiores de los tanques?
¿Se han establecido disposiciones para el control de ingreso y autorización de uso de los equipos motorizados para el izamiento de personas y se cuenta con un inventario de estos
11.10
equipos así como de los operadores autorizados para operar dichos equipos?
¿Se realiza inspección de pre-uso de los equipos motorizados para izamiento de personas, andamios, escaleras portátiles, plataformas de trabajo y otros utilizados para el desarrollo de
11.11
los trabajos en altura?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en altura y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las oportunidades de
11.12
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en altura? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o eventos de alto
11.13
potencial relacionados a trabajos en altura en la UM y/o Proyecto?

TRABAJOS EN CALIENTE Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 12 - Trabajos en Caliente Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
12.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos en caliente alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos en caliente en el curso de inducción,
12.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos en Caliente (AITC) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITC se emite previa
12.3
aprobación del curso específico para trabajos en caliente (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
12.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en caliente y que requieran PETAR?
12.5 ¿Se evidencia la existencia de un PETAR para el trabajo en caliente, esta incluye la obligatoriedad de contar con un vigía de fuego?
¿Se evidencia la existencia de la ficha técnica de EPP y la disponibilidad de careta de soldar, arnés de cuerpo entero y líneas de anclaje resistentes al fuego, lentes de soldar, lunas de
12.6 policarbonato, ropa con recubrimiento ignífugo (casaca, pantalón, mandil de cuero, guantes de cuero, escarpín, guantes caña corta o caña larga, gorra de cuero tipo monja) para los
soldadores?
¿Se evidencia la existencia de lugares designados, señalizados y ventilados para el almacenamiento seguro de los cilindros o balones de acetileno, oxígeno y argón?¿Asimismo, se
12.7
cuenta con carros ergonómico portacilindros o de equipos de oxicorte hacia los frentes de trabajo?
¿Se evidencia que los esmeriles portátiles cuenten con las guardas de seguridad y el dispositivo de seguridad de apagado automático (deadman u hombre muerto)? ¿Asimismo, los
12.8
discos de esmeril corresponden a las RPM de el esmeril portátil?
¿Se han identificado las áreas críticas de mayor riesgo para los trabajos en caliente (Tanques de almacenamiento de líquidos combustibles, gases inflamables, almacén de explosivos,
12.9
almacenes y aquellas áreas críticas por riesgo de incendio?
12.10 ¿Se evidencia que las Reglas por la Vida incorporan los comportamientos deseados para prevenir accidentes que involucren trabajos en caliente?
12.11 ¿Se cuenta con un inventario de equipos detectores de ambientes explosivos y gases, y estos equipos están disponibles y operativos? ¿Cuentan con los certificados de calibración?
¿En las estructuras metálicas recubiertas interiormente con caucho o polímeros se ha señalizado el peligro de realizar trabajos en caliente directamente en ellas; así como, en las
12.12
tuperías de HDPE o los recipientes o tanques de fibra de vidrio o plástico? ¿Se cuenta con un inventario de los mismos?
¿Se ha asegurado la disponibilidad de biombos, mantas ignifugas, combas que no generan chispas, luces a prueba de explosión y sistemas de extracción de humos para los espacios
12.13
confinados? ¿Los equipos de oxicorte cuentan con las válvulas de seguridad anti retorno y los esmeriles portátiles con las guardas de seguridad?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en caliente y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las oportunidades
12.14
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes, accidentes y amagos de incendio que involucren trabajos en caliente? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes
12.15
incapacitantes y/o eventos de alto potencial relacionados a trabajos en caliente en la UM y/o Proyecto?

VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 13 - Vehículos Motorizados Livianos Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de vehículos motorizados livianos alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas? ¿Cuentan con RITRAN 2020
13.1
(Reglamento Interno de Transporte)?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a vehículos motorizados livianos en el curso de
13.2
¿Se evidencia la emisión del Permiso para Operar o Conducir en la UM y/o Proyecto (permiso interno para operar o conducir) y se mantiene una lista de control del personal
13.3 autorizado? ¿El permiso interno para operar o conducir se emite previa aprobación del curso de manejo defensivo teórico-práctico (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones
legales y directivas corporativas?
¿Se cuenta con un mapa de las vías de acceso desde las comunidades o ciudades próximas a esta y se han identificado los riesgos en la ruta? ¿Se han señalizado las vías internas y estas
13.4
cuentan con bermas o barreras de seguridad en los tramos más críticos?
¿Se cuenta con la lista actualizada de vehículos livianos autorizados para conducir dentro de la UM y/o Proyectos, con sus respectivos códigos de identificación? ¿Todos los vehículo
13.5 motorizados livianos cuentan con sistema o jaula de protección contra volcadura (ROPS), dispositivos traba tuercas, alarma de retroceso, sistemas de monitoreo GPS, tacos o cuñas,
conos y triángulos de seguridad y llanta de repuesto?
¿Se cuenta con una brigada de respuesta a emergencias capacitada para responder a emergencias con vehículos motorizados livianos, y se dispone de los recursos necesarios para dicha
13.6
respuesta (Equipo de extracción, camioneta con guinche, GPS, teléfono satelital, entre otros)?
¿Se han implementado Puestos de Control de Seguridad Vial (PCSV) en las rutas de acceso a la UM y/o Proyecto y se cuenta con un sistemas de monitoreo vehicular? ¿Se han
13.7
establecido los horarios de restricción de el tránsito de vehículos y equipos fuera de la UM y/o Proyecto, y este ha sido comunicado a los contratistas y/o proveedores?
¿Los talleres de mantenimiento de vehículos ubicados dentro de las UM y/o Proyectos están autorizados, los mismos cuentan con las fosas de inspección vehicular, gatas hidraulicas,
13.8 equipos desenllantadores y compresor para recarga de neumáticos los mismos que han sido autorizados por el área de seguridad y salud de la UM y/o Proyecto? ¿Existe un lista de los
talleres de matenimiento de vehículos autorizados?
¿Se ha implementado el control de evaluaciones de aptitud médica, psicosensométricas, calidad de sueño, alcohol y drogas en los conductores de vehículos de transporte de personal,
13.9
camionetas escolta, ambulancias y vehículos de rescate, alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se han desarrollado campañas de seguridad vial para la eliminación de los comportamientos peligrosos al conducir (Conducir bajo el efecto de la fatiga y/o alcohol, dejar abandonado
13.10
los vehículos con el motor encendido, dejar las llaves en el contacto del vehículo, viajar con parte del cuerpo fuera del vehículo, comer o fumar al conducir, entre otros)?
¿Los conductores de vehículos livianos realizan la lista de verificación de inspección de pre-uso de sus unidades antes de conducirlos? ¿Cada vehículo cuenta con un cuaderno de
13.11
registro de las inspecciones de pre-uso?
¿Se ha implementado un proceso para autorizar el ingreso y conducción u operación de los vehículos motorizados livianos en la UM y/o Proyecto previa verificación del cumplimeinto
13.12
del RITRAN, las disposicciones legales y directivas corporativas? ¿Se evidencia la lista de control de los vehículos motorizados livianos?
¿Se asegura el desarrollo de inspecciones trimestrales como mínimo del estado de las principales vías o caminos internos y externos de la Unidad Minera y/o Proyecto, verificando
13.13
bermas, aspectos de seguridad como los elementos o cables aéreos que cruzan las vías al interior de la Unidad Minera o Proyecto?
¿Las empresas que desarrollan mantenimiento de vehículos motorizados livianos, pesados y equipos mineros, han identificado en el IPERC línea base las medidas de control de riesgo
13.14
para las actividades de pruebas con motor encendido o energizados en dichos vehículos y equipos?

¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a vehículos motorizados livianos y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
13.15
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes y accidentes que involucren vehículos motorizados livianos? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes
13.16
y/o eventos de alto potencial relacionados a vehículos motorizados livianos de la UM y/o Proyecto?

VEHÍCULOS Y EQUIPOS MOTORIZADOS PESADOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 14 - Vehículos y Equipos Motorizados Pesados Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de vehículos motorizados pesados alineado a las disposciciones legales y directivas corporativas? ¿Se cuenta con RITRAN
14.1
2020 (Reglamento Interno de Transporte)?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a vehículos motorizados pesados en el curso de
14.2
¿Se evidencia la emisión del Permiso para Operar o Conducir en la UM y/o Proyecto (permiso interno para operar o conducir) y se mantiene una lista de control del personal
14.3 autorizado? ¿El permiso interno para operar o conducir se emite previa aprobación del curso de manejo defensivo teórico-práctico (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones
¿Se cuenta con una brigada de respuesta a emergencias capacitados para responder a emergencias con vehículos motorizados pesados, y se dispone de los recursos necesarios para dicha
14.4 respuesta (Equipo de extracción, camioneta con guinche, GPS, teléfono satelital, etc.)? ¿Se han efectuado coordinaciones para el apoyo externo con el cuerpo de bomberos y/o policía
de carreteras?
14.5 ¿Se ha establecido disposiciones para el auxilio mecánico o remolque de vehículos y equipos motorizados pesados, dentro y fuera de la UM y/o Proyecto?
¿Se ha implementado el control de evaluaciones de aptitud médica, psicosensométricas, calidad de sueño, alcohol y drogas en los conductores u operadores de vehículos y equipos
14.6
motorizados pesados alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se cuenta con la lista actualizada de vehículos y equipo motorizados pesados para conducir dentro de la UM y/o Proyectos, con sus respectivos códigos de identificación? ¿Todos los
14.7 vehículo y equipos motorizados pesados cuentan con sistema o jaula de protección contra volcadura (ROPS), protección contra caída de objetos (FOPS), dispositivos traba tuercas,
alarma de retroceso, sistemas de monitoreo GPS, tacos o cuñas, conos y triángulos de seguridad y llanta de repuesto?
¿Se cuenta con un mapa de las vías de acceso desde los lugares de origen o despacho de concentrado, materiales peligrosos, aditivos de uso común, entre otros y se han identificado los
14.8
riesgos en la ruta? ¿Se ha señalizado las vías internas y estas cuentan con bermas o barreras de seguridad en los tramos más críticos?
14.9 ¿Se han designado a las empresas autorizadas a efectuar las inspecciones técnicas vehiculares? ¿Los vehículos cuentan con los certificados de inspección técnica vehicular vigentes?
¿Se desarrollan operativos para el control de alcohol, respeto a las velocidades límites, dispositivos de seguridad y vigencia de los documentos legales (Licencia de conducir del MTC,
14.10
SOAT, certificado de inspección técnica vehicular)?
14.11 ¿Se han implementado estaciones o puntos de control y sistemas de monitoreo en las rutas de acceso a la UM y/o Proyecto?
¿Se han establecido los horarios de restricción de el tránsito de vehículos y equipos fuera de la UM y/o Proyecto, y este ha sido comunicado a los contratistas y/o proveedores? ¿Se
14.12
toman acciones en casos de incumplimiento?
¿Las empresas que desarrollan mantenimiento de vehículos motorizados livianos, pesados y equipos mineros, han identificado en el IPERC línea base las medidas de control de riesgo
14.13
para las actividades de pruebas con motor encendido o energizados en dichos vehículos y equipos?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a vehículos motorizados pesados y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
14.14
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes y accidentes que involucren vehículos motorizados pesados? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes
14.15
y/o eventos de alto potencial relacionados a vehículos motorizados pesados de la UM y/o Proyecto?

TRANSPORTE DE CARGAS SOBREDIMENSIONADAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 15 - Transporte de Cargas Sobredimensionadas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
15.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de transporte de cargas sobredimensionadas alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se asegura que el transporte de cargas sobresimensionadas cuenta con una escolta vehícular capacitada para responder a emergencias con transporte de cargas sobredimensionadas, y
15.2
se dispone de los recursos necesarios para dicha respuesta (teléfono satelital, medio de comunicación permanente, entre otros)?
¿Se tienen planos/mapas de las vías de transito al interior de la UM y/o Proyecto, en los cuales se ha identificado las áreas críticas para el transporte de cargas sobredimensionadas
15.3
(capacidad y ancho de puentes, etc.)?
15.4 ¿Se evidencia la existencia de IPERC o análisis de riesgo para las actividades del transporte de cargas sobredimensionadas?
15.5 ¿Se han establecido los horarios de restricción de el tránsito de vehículos y equipos fuera de la UM y/o Proyecto, y este ha sido comunicado a los contratistas y/o proveedores?
15.6 ¿Se han identificado los cruces de elementos aéreos (Cables, tuberías, puentes, vigas, entre otros) al interior de la UM y/o Proyecto, y los han señalizado?
¿Se han emitido a los contratistas las disposiciones básicas de seguridad para el transporte de cargas sobredimensionadas dentro y fuera de la UM y/o Proyecto? ¿Esta incorpora las
15.7
recomendaciones de los controles de alcohol, fatiga, velocidades límites, uso responsable del celular, entre otros?
15.8 ¿Se han implementado Puestos de Control de Seguridad Vial (PCSV) en las rutas de acceso a la UM y/o Proyecto y se cuenta con un sistemas de monitoreo vehicular?
15.9 ¿Los vehículos involucrados en el transporte de cargas sobredimensionadas están certificados y cumplen con los requisitos de antigüedad menor de 20 años?
¿Se han establecido disposiciones y/o simulacros de accidentes relacionados a transporte de cargas sobredimensionadas y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e
15.10
implementado las oportunidades de mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro actualizado de los incidentes y accidentes que involucren transporte de cargas sobredimensionadas? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes
15.11
incapacitantes y/o eventos de alto potencial relacionados a transporte de cargas sobredimensionadas de la UM y/o Proyecto?

TRABAJOS CERCA O SOBRE FUENTES DE AGUA Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 16 - Trabajos Cerca o Sobre Fuentes de Agua Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
16.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos cerca o sobre fuentes de agua alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos cerca o sobre Fuentes de Agua (AITFA) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITFA se
16.2
emite previa aprobación del curso específico para trabajos cerca o sobre fuentes de agua y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos cerca o sobre fuentes de agua (espesadores, pozas, sedimentadores,
16.3
estanques, represas, lagos, ríos, etc.) y que requieran contar con PETAR?
¿Se evidencia una lista de Las fuentes de agua en la UM o Proyecto, dichas fuentes de agua están identificadas, señalizadas y se indica el nivel de profundidad? ¿Se verifica la
16.4
existencia de letreros que prohíba la pesca y natación en las fuentes de agua?
¿Se evidencia la existencia de Equipos de Protección Personal (EPP) específicos a utilizarse en los trabajos cerca o sobre fuentes de agua (Chaleco salvavidas, ropa de agua, ropa
16.5
térmica para agua, arnés de cuerpo entero, etc.)?
¿Se evidencia la existencia de Equipos de Protección Colectivo (EPC) especificos a utilizarse en los trabajos cerca o sobre fuentes de agua, tales como boyas o aros salvavidas,
16.6 embarcaciones o botes salvavidas, cinturones de restricción de movimiento, sogas de rescate, detectores de tormenta eléctrica, medidores de viento, radios o teléfonos satelitales, entre
otros?
¿Se evidencia en los procedimientos o instructivos la restricción de realizar trabajos nocturnos cerca o sobre fuentes de agua, asi mismo, la obligatoridad de realizar los trabajos cerca o
16.7
sobre fuentes de agua con dos personas como mínimo?
¿Se evidencia que las vías de tránsito vehiculares o peatonales y las plataformas próximas a las fuentes de agua cuenten con muros de seguridad, barandas, barreras delimitadoras y
16.8
letreros de señalización?
¿Se evidencia la existencia de un cronograma de inspecciones periódicas a las fuentes de agua, accesos, plataformas, muros de contención, barreras de restricción de accesos y
16.9
embarcaciones?
¿En caso que se cuente con embarcaciones, estas tienen señalizados la capacidad de pasajeros y peso en un lugar visible? ¿Se cuenta con una lista de verificación pre-uso, personal
16.10
autorizado a operar y ellos cuentan con autorización interna para manejar dicha embarcación?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos cerca o sobre fuentes de agua y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado
16.11
las oportunidades de mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos cerca o sobre fuentes de agua? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
16.12
eventos de alto potencial relacionados a trabajos cerca o sobre fuentes de agua en la UM y/o Proyecto?

TRABAJOS O PRUEBAS EN EQUIPOS ENERGIZADOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 17 - Trabajos o Pruebas en Equipos Energizados Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
17.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos o pruebas en equipos energizados alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos o pruebas en equipos energizados en el
17.2
curso de inducción, reinducción y/o repaso anual?
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos Eléctricos (AITE), Autorización Individual para Trabajos de Aislamiento de Energía (AITAE) y se mantiene una
17.3 lista de control del personal autorizado? ¿El AITE se emite previa aprobación del curso específico para trabajos o pruebas en equipos energizados (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a
las disposiciones legales y directivas corporativas?
17.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos o pruebas en equipos energizados y que requieran contar con PETAR?
¿Los talleres de mantenimiento de vehículos ubicados dentro de las UM y/o Proyectos están autorizados, los mismos cuentan con las fosas de inspección vehicular, gatas hidraulicas,
17.5 equipos desenllantadores y compresor para recarga de neumáticos los mismos que han sido autorizados por el área de seguridad y salud de la UM y/o Proyecto? ¿Existe un lista de los
talleres de matenimiento de vehículos autorizados?
¿Las empresas que desarrollan mantenimiento de vehículos y equipos, han identificado en el IPERC línea base las medidas de control de riesgo para las actividades de pruebas en
17.6
equipos energizados?
¿Se cuenta con un formato para la autorización del desarrollo de pruebas en equipos energizados? ¿Las pruebas en equipos energizados son autorizados solo bajo la supervisión de un
17.7
supervisor técnico ó supervisor ingeniero?
17.8 ¿Se han identificado las actividades donde se intervendrá o desarrollará pruebas con los sistemas o equipos energizados?
¿Se evidencia en los procedimientos o instructivos la obligatoridad de realizar los trabajos o pruebas en equipos energizados mínimo entre dos personas, una de las cuales tendrá el rol
17.9
de observador?
¿La UM o Proyecto cuenta con revelador de tensión eléctrica, termógrafo infrarrojo, medidor de distancia laser, detector de cables eléctricos en la pared o suelo, voltímetro, cables de
17.10 puesta a tierra, pértiga de rescate, manta cortafuegos, extintor de CO2 a fin de indentificar o realizar trabajos con líneas eléctricas energizadas, superficies calientes, tuberias o cables
enterrados?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos o pruebas en equipos energizados y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e
17.11
implementado las oportunidades de mejora encontradas durante su realización?
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos o pruebas en equipos energizados? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes
17.12
y/o eventos de alto potencial relacionados a trabajos o pruebas en equipos energizados en la UM y/o Proyecto?

METALES FUNDIDOS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 18 - Metales Fundidos Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
18.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de metales fundidos alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a metales fundidos en el curso de inducción,
18.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos con Metales Fundidos (AITMF) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITMF se emite
18.3
previa aprobación del curso específico para metales fundidos y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
18.4 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento para la sangría de los hornos?
18.5 ¿Se ha eliminado el riesgo de exposición no controlado de agua y/o lluvia en las áreas de los hornos de fundición y/o refinería?
¿El área donde se realiza el trabajo con metales fundidos está señalizada, el acceso es restringido, sólo puede trabajar el personal autorizado, cuenta con la señalización de equipos de
18.6
protección personal requerido y tránsito en el área?
¿Se establecen los equipos de protección personal (Ropa con recubrimiento ignífugo y resistente al calor, escarpín, guantes de seguridad, etc.) a utilizar durante los trabajos con metales
18.7
fundidos?
¿Se evidencia la existencia y disponibilidad con los dispositivos para el control de emergencia (Extintores, alarmas, detector de gases, trajes aluminizados, mantas contraincendios y
18.8
gasa para quemaduras (Watergel)?
18.9 ¿Se evidencia el desarrollo de programas de monitoreo biológico de metales pesados en el personal involucrado en los trabajos con metales fundidos y se evidencian los registros?
18.10 ¿Se han indentificado los metales pesados en el ambiente de trabajo? ¿Se evidencia la existencia y disponibilidad de quelantes para los metales pesádos identificados?
18.11 ¿Se evidencia el desarrollo del programa de inspecciones y mantenimiento en los hornos de fundición y en equipos de transporte e izaje de metales fundidos?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a metales fundidos y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las oportunidades de
18.12
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucran trabajos de metales fundidos? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o eventos
18.13
de alto potencial relacionados a metales fundidos en la UM y/o Proyecto?

HERRAMIENTAS CRÍTICAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 19 - Herramientas Críticas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
19.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de herramientas críticas alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a herramientas críticas en el curso de inducción,
19.2
¿Se evidencia las capacitaciones y entrenamientos para autorizar a un trabajador a operar o usar herramientas crítica y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿La
19.3 autorización a operación o uso de herramientas críticas se emite previa aprobación del curso específico para herramienta críticas (mínimo de 3 horas) y de acuerdo a las disposiciones
19.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren la operación o uso de herramietnas críticas y que requieran PETAR?
19.5 ¿Se ha desarrollado campañas de difusión, comunicación y socialización relacionadas al riesgo en la operación o uso de herramientas críticas en la UM y/o Proyecto?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de herramientas críticas y de poder de la UM y/o Proyecto? ¿Asimismo, se evidencia la autorización de la compra o ingreso de
19.6
herramientas críticas para su operación o uso en la UM y/o Proyecto alineado a las disposciciones legales y directivas corporativas?
19.7 ¿Las herramientas críticas cuentan con formatos de verificación de inspección de pre-uso?
¿Los trabajos que involucren herramientas críticas cuentan con los procedimientos específicos (Por ejemplo: corte de madera con sierras manuales o eléctricas, uso de esmeril, uso de
19.8 equipo de oxicorte, uso de combas y martillos, uso de tecles, desbroce de yerba o maleza con hoz o máquina desbrozadoras eléctricas, uso de compactadores de suelo, trabajos de tala de
árbol con motosierra, uso de perforadoras manuales, equipos de percusión de clavos, entre otros)?
¿Se evidencia que las herramientas críticas y de poder cuentan con barreras y controles de protección como las guardas de seguridad y el dispositivo de seguridad de apagado
19.9
automático (deadman u hombre muerto)?
19.10 ¿Las herramientas críticas son inspeccionadas periódicamente por el personal designado y cuentan con los códigos de colores correspondiente al periodo?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a herramientas críticas y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las oportunidades
19.11
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren herramientas críticas? ¿Se ha desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o eventos de alto
19.12
potencial relacionados a herramientas críticas en la UM y/o Proyecto?

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS POR TORMENTAS Versión: 02
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 20 - Protección Contra Descargas Eléctricas por Tormentas Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
20.1 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de protección contra descargas eléctricas por tormenta alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados descargas eléctricas por tormenta en el curso de
20.2
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada una lista de los sistemas de detección y protección contra descargas eléctricas en la UM y/o Proyecto? ¿Se ha efectuado inspecciones por un
20.3
especialista a los sistemas de detección y protección contra descargas eléctricas de la UM y/o Proyecto?
¿Se ha identificado las temporadas de tormentas eléctricas en la UM y/o Proyecto y se ha incluido en el IPERC de Línea Base los riesgos de descargas eléctricas por tormentas y se
20.4
establecen las acciones de control alineadas a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha desarrollado campañas de difusión, comunicación y socialización relacionadas al riesgo de descargas eléctricas por tormentas antes de la temporada de tormentas eléctricas en la
20.5
UM y/o Proyecto?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de instalaciones e infraestructuras críticas por tormenta eléctrica? ¿Asimismo, se ha elaborado y se mantienen actualizada la lista de
20.6
actividades críticas por presencia de tormentas eléctricas?
¿Se evidencia la existencia de detectores portátiles de tormentas eléctricas operativos y con calibración vigente? ¿Asimismo, se cuenta con los instructivos o manuales de uso del
20.7
detector portátil de tormentas eléctricas?
20.8 ¿Se ha elaborado una lista del personal autorizado y capacitado para el uso del detector de tormentas eléctricas portátil?
¿Se han establecido disposiciones de niveles de alerta y comunicación en caso de tormentas eléctricas en la UM y/o Proyecto alineado a las disposiciones legales y directivas
20.9
corporativas?
20.10 ¿Se evidencia que el personal conoce el protocolo de comunicación, alerta y respuesta ante tormentas eléctricas en la UM y/o proyecto?
¿Se ha elaborado una lista de los refugios ante tormentas eléctricas los cuales están alineados a las disposiciones legales y directivas corporativas? ¿Asimismo, se evidencia un
20.11
programa de verificación e inspección periódica?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados descargas electrcas por tormenta y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
20.12
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren descargas eléctricas por tormenta? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
20.13
eventos de alto potencial relacionados a descargas eléctricas por tormenta en la UM y/o Proyecto?

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, SALAS ELÉCTRICAS Y CENTRO DE CONTROL DE Versión: 01
MOTORES (SS.EE., SE Y CCM) ESTÁNDAR OPERACIONAL DE SEGURIDAD N° 21
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 21 - Subestaciones Eléctricas, Salas Eléctricas y Centro de Control de Motores Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico de trabajos relacionados a Subestaciones Eléctricas, Salas Eléctricas y Centro de Control de Motores (SS.EE., S.E. y C.C.M)
21.1
alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados a trabajos con SS.EE., S.E. y C.C.M en el curso de
21.2
¿Se evidencia la emisión de la Autorización Individual para Trabajos Eléctricos (AITE) y se mantiene una lista de control del personal autorizado? ¿El AITE se emite previa aprobación
21.3
del curso específico para trabajos eléctricos (mínimo de 4 horas) y de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas?
21.4 ¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que involucren trabajos en SS.EE., S.E. y C.C.M altura y que requieran contar con PETAR?
¿La UM y/o Proyecto se cuenta con revelador de tensión eléctrica, termógrafo infrarrojo, medidor de distancia laser, detector de cables eléctricos en la pared o suelo, voltímetro, cables
21.5 de puesta a tierra, pértiga de rescate, manta cortafuegos, extintor de CO2 a fin de indentificar o realizar trabajos con líneas eléctricas energizadas, superficies calientes, tuberias o cables
enterrados?
¿Se evidencia qeu en la UM y/o Proyecto el personal autorizado a realizar trabajos en las SS.EE., S.E. y C.C.M. cuenta con los Equipos de Protección Personal y Colectivo siguientes
21.6
casco dieléctrico,
¿Las SS.EE., S.E. y C.C.M. cuentan con sistemas de detección y extinción de incendio de acuerdo a las disposiciones legales y directivas corporativas? ¿Se evidencia la inspección
21.7
periodica de los mismos?
¿Las SS.EE., S.E. y C.C.M. cuentan con puertas ignífugas y resistentes al fuego y cerraduras o chapas que solo permiten el ingreso de personal autorizado? ¿Las puertas internas poseen
21.8
dispositivo de apertura de seguridad antipánico? ¿Se evidencia en el área cámaras de videovigilancia?
21.9 ¿Se evidencia la existencia de un formato de PETAR-E para trabajos relacionados a SS.EE, S.E. y C.C.M.?
¿En cada SS.EE., S.E. y C.C.M. se ha implementado el respectivo mapa de riesgos, diagrama unifilar, manuales de uso, especificaciones técnicas; las que se encuentran vigentes y/o
21.10
actualizadas y se encuentran ubicadas en lugares visibles y accesibles?
¿Se evidencia una lista de las SS.EE., S.E. y C.C.M. en la UM y/o Proyecto, dichas SS.EE., S.E. y C.C.M. están identificadas, señalizadas? ¿Se verifica la existencia de letreros que
21.11
prohíba el ingreso a personal no autorizado?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados a trabajos en SS.EE., S.E. y C.C.M y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
21.12
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren trabajos en SS.EE, S.E. y C.C.M.? ¿Se han desarrollado las investigaciones de los accidentes incapacitantes y/o
21.13
eventos de alto potencial relacionados a trabajos en SS.EE., S.E. y C.C.M en la UM y/o Proyecto?

TRANSPORTE DE PERSONAL EN BUSES Y MINIBUSES Versión: 01
N° Requisitos del Estándar Operacional de Seguridad N° 22 - Transporte de Personal en Buses y Minibuses Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Observaciones
22.1 ¿Se ha designado al oficial del estándar de transporte de personal en buses y minibuses para la Unidad Minera o Proyecto?
22.2 ¿Se evidencia la existencia del procedimiento específico para el transporte de personal en buses y minibuses alineado a las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha incluido casos de accidentes o eventos de alto potencial y los aspectos clave para la prevención de accidentes relacionados al transporte de personal en buses y minibuses
22.3
en el curso de inducción, reinducción y/o repaso anual?
¿Se evidencia la emisión del Permiso Interno para la Conducción de Vehículos de Transporte de Personal (PIC-VTP) y se mantiene una lista de control del personal autorizado?
22.4
¿El PIC-VTP se emite previa aprobación de las disposiciones legales y directivas corporativas?
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizada la lista de actividades con riesgo de fatalidad que incluye el transporte de personal en buses y minibuses y que requieren contar con
22.5
PETAR?
22.6 ¿Se ha designado a una persona del equipo de RRHH como coordinador del servicio de transporte de personal en la UM o Proyecto?
¿Se ha desarrollado el estudio de seguridad vial o evaluación de riesgo de las vías de accesos y de los servicios de transporte de personal dentro y fuera de la Unidad Minera o
22.7
Proyecto.?
¿Se desarrollan inspecciones trimestrales como mínimo del estado de las vías principales o caminos internos y externos de la unidad minera o proyecto, verificando muros de
22.8
seguridad, aspectos de seguridad como los elementos o cables aéreos que cruzan las vías al interior de la unidad minera o proyecto?
22.9 ¿La Unidad Minera cuenta con ambientes para el abordaje seguro de los pasajeros?
22.10 ¿Se ha implementado el Centro de Control de Seguridad Vial (Torre de Control)?
¿Se asegura que se gestione previo al inicio de cada servicio la información proveniente de los dispositivos tecnológicos como gps, etc.; así mismo asegurar que se haya
22.11
realizado la integración de la información de dichos dispositivos en una plataforma digital controlada en el CCSV?.
¿Se desarrollan prueba de detección de alcohol al 100% de los conductores de VTP previo al encendido del VTP e inicio de su actividad, dentro y fuera de la unidad minera o
22.12
proyecto?
¿Se asegura la operatividad, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y la calibración de los equipos de detección de alcohol y dispositivos medidores de velocidad
22.13
de la unidad minera o proyecto?
¿Se verifica la asignación e identificación de un asiento para el pasajero líder en los vtp que realizan rutas interprovinciales, así como asegurar la disponibilidad de la cartilla
22.14 con las instrucciones y/o infogramas resumen de las actuaciones en caso de emergencias para el pasajero líder, éste asiento esta ubicado en la zona media del vtp próximo a la
ventana de emergencia?.
¿Se asegura que los VTP asignados a prestar el servicio de transporte de personal al interior de la mina subterránea cuenten con la carrocería con techo reforzado que cumpla
22.15
con los estándares de protección contra caída de rocas de acuerdo con la normativa UNE-EN iso 3449:2008 o FOPS Nivel 2?
¿Se asegura que los VTP asignados a prestar el servicio de transporte de personal al interior de la mina subterránea cuenten con un sistema de aire acondicionado o sistema
22.16
de extracción/inyección de aire?
22.17 ¿Se asegura que los conductores de VTP cuenten con PIC-VTP vigente? A-3A
¿Se desarrollan las pruebas de fatiga y somnolencia, así como las pruebas de alcohol y drogas después de un accidente de tránsito al conductor de vtp involucrado en el centro
22.18
médico de la unidad minera o proyecto?
22.19 ¿ Se asegura el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de los VTP?
¿Se asegura que los servicios de reparación y/o mantenimiento de los VTP (lavado, recarga de aire, cambio de llanta, etc.) que se realicen dentro de la unidad minera o
22.20
proyecto se realicen en los talleres autorizados por la superintendencia de mantenimiento?
22.21 ¿Se desarrollan inspecciones periódicas a los talleres de mantenimiento de VTP, que incluyen las áreas de reparación e inflado de llantas en la unidad minera o proyecto?
¿Se asegura la identificación de controles críticos para el riesgo critico transversal relacionado a transporte de personal en buses y minibuses a través de la metodología bow-
22.22
tie, y se valida la eficacia de los controles, mínimo una vez al año?
22.23 ¿Cuenta con camaras laterales, retroceso, frontal, cabina de conducción y salon de pasajeros?
22.24 ¿Se asegura la existencia de cámaras de deteccción de fátiga y somnolencia?
22.25 ¿Cuenta con alarma sonora por exceso de velocidad y panel visual de velocidad en el salón de pasajeros?
22.26 ¿Se hace seguimiento a la información brindada por las pulseras de monitoreo de calidad de sueño?
22.27 ¿En las rutas externas se cuenta con radio de comunicación de 2 vías y teléfono satelital?
22.28 ¿Todos los asientos de los VTP cuentan con cinturones de seguridad de tres (03) puntos de sujeción?
22.29 ¿Se cuenta con torquimetro para el cambio de neumáticos?
¿El plan anual de simulacros considera simulacros de accidentes relacionados al transporte de personal y estos han sido desarrollados? ¿Se ha difundido e implementado las
22.30
¿Se tiene un registro de los incidentes y accidentes que involucren el transporte de personal? ¿Se han desarrollado las investigaciones de las lesiones registrables, eventos
22.31
preocupantes y/o eventos de alto potencial relacionados al transporte de personal en buses y/o minibuses?

Listas de Verificación Estandares Operacionales de Seguridad

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2.

-CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN

EO1 Aislamiento de Energía 11 85%

TOTAL #DIV/0! 85%

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 11

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 2

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 14

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 4

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 5

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 14

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 7

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 15

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 9

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 10

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 11

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 15

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 13

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 14

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 15

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 16

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 14

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 18

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 11

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 20

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 10

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 22

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :

Evaluado por: Firma: Nro. Requisitos: 13

NOTA: NIVEL ALCANZADO:

Formato - Lista de Verificación de Cumplimiento Pag. 24

Gerente de Unidad: Firma: UM: Buenas prácticas y/o fortalezas:

Gerente de Seguridad y Salud: Firma: Fecha :