Programa de Empleo Temporal “Luraw! Pen” *Decenio dela igualdad de oportunidades pare mujeres y hombres” “nfo del Fortalecimiento de a Soberania Nacional” “aio del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peri Huancavelica, 05 de enero del 2023 FICIO N.2 0016 - 202: /UZ HUANCAVELICA Sefior: VALENTIN ENRIQUEZ URBINA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA, ASUNTO # REITERO NOTIFICACION DE OBSERVACIONES DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA CONVENIO N° 09- 0002-aN1-33. REFERENCIA + a) INFORME N* 019-2023-LP/DE/UZ HUANCAVELICA/RPS-CEMM, b) OFICIO N.2 4539-2022 /LP/DE/UZ HUANCAVELICA, De mi consideracién: ‘Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente 2 nombre del Programa Lurawi Pert Unidad Zonal Huancavelica. Asimismo, en relacién a la referencia, se le REITERA las observaciones del informe de rendicién de cuentes presentados por el OE de la All con convenio N° 09-0002-All-33, “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, Por lo que se reitera levantar las observaciones detalladas el INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, teniendo un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para su cum, se dard al inicio al procedimiento de resolucién unilateral de conve jiento, en caso de incumplimiento 'segin lo estipula la gufa técnica, Sin otra particular, es propia la ocasién pare expresarle os sentimientos de especial consideracién y estima personal Atentamente, Jele de la Unidad Zonal Huancavelion Programa de Epo Tempra "raw Per” vovsobo/miee Passe varia N2374 we Unidad ona Huaneaete, S9Z, sicenrenanio S pacea Meri od pwn a eS, ore Prope rograma de Empleo Temporal “turaw Per” "AKO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” INFORME N° 019-2023-LP/DE/UZ HUANCAVELICA/RPS-CEMM. Ing. Angel Jestis Arellano Guerrero. Jefe Unidad Zonal Huancavelica DE: Arq. Cesar Erasmo Melgar Merino. Responsable de Proyectos Supervision ASUNTO: SOLICITO REITERAR NOTIFICACION A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANHONGA, OBSERVACIONES DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y DEVOLUCION DEL MONTO NO RENDIDO DEL CONVENIO N° 09-0002-All-33. REFERENCIAS: OFICIO N’ 455-2022-IMDA/ALC/HGVC KI OFICIO N° 4539-2022/LP/DE/UZ HUANCAVELICA. OFICIO N* 461-2022-MDA/ALC/HGVC O5 ENE 2023 20/443, 2. 21 F Es grato dirigime a Usted, para saludario cordialmente y solicitar se REITERE NOTIFICACION A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA, SOBRE OBSERVACIONES AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y DEVOLUCION DEL MONTO NO RENDIDO DEL CONVENIO N° 09-0002-AlI-33. FECHA : Huancavelica, 05 de enero del 2022. BASE LEGAL a) CONVENIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA N° 09-0002-All-33, b) Resolucién Directoral N° 028-2022-TP/DE, Aprobacién de la Guia Técnica para el desarrollo de las actividades de intervencién inmediata (All), aplicable a las modalidades de intervencién del Programa “Trabaja Peru Il, ANTECEDENTES * Mediante OFICIO N° 455-2022-MDA/ALC/HGVC, el OE remite el Informe de Rendicién de Cuentas de fecha 06/12/2022. + Mediante OFICIO N° 4539-2022/LP/DE/JUZ HUANCAVELICA de fecha 20/12/2022, se notifica observaciones encontradas en el INFORME DE. RENDICION DE CUENTAS, otorgandole un plazo de TRES (03) dias habiles para la subsanacién correspondiente. * Mediante OFICIO N* 461-2022-MDA/ALC/HGVC, el OE remite documentos indicando levantamiento de observaciones, pero al realizar la revisién no se adjunta documentos que sustenten el levantamiento de observaciones dicho documento fue presentado con fecha 03/01/2022. ANALISIS DE LA REVISION 3.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA a) Nombre del organismo Ejecutor + MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA b) Nombre de la Actividad : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ¥ ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE Tied Tonal Reena esaje vorlN 174 owrtbjaans gab. | Huencoveio 67, Pers Telefon (1) 067-452402Eat be rograme de Empleo Temporal "lurm er "ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA. - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. ¢) cédigo de la Actividad + 900002318 d) Cédigo del Convenio + 09-0002-All-33 ) Monto Transferido + S/.99.992.00 f) Plazo de Ejecucién (Plazo original) 21 DIAS 8) Fecha de Inicio de Actividad 18/10/2022 hh). Fecha de término programado : 14/11/2022 i) Plazo de ejecucién real (dias utiles) : 21 DIAS j) Fecha de término Real : 11/11/2022 k) Responsable Técnico ING. JOSE TAIPE SUAREZ I) Inspector de Actividad : ARQ. BICILINO ANTEZANA ARECHE a) Fecha de presentacién del informe de : 06/12/2022 rendicién de cuentas 3.2 El organismo ejecutor no cumple en presentar la subsanacién de ‘observaciones del Informe de rendicién de cuentas. IV. CONCLUSIONES Se solicita reiterar la notificacién de las observaciones encontradas para su subsanacién, en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles, contabilizados a partir de la comunicacién via correo electrénico de la Actividad de Intervencién Inmediata “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Convenio N° 09-0002-All-33, el cual fue revisado en el marco de la GUIA TECNICA vigente aprobado con R.D. N°028-2022-TPIDE.; del mismo modo en el mencionado Informe se determind la responsabilidad de la Municipalidad en la incorrecta rendicién de cuentas por un monto de S/.99,992.00 Asi mismo se recomienda comunicar al Organismo Ejecutor que, en caso de incumplimiento en la presentacién de la subsanacién de observaciones en el plazo otorgado, sera causal de iniciar el procedimiento para la Resolucién Unilateral del Convenio. Adjunto: * Informe de iquidacién Técnico — Financiero (FORMATO IL-UZ)" Es cuanto informo, para conocimiento y fines. Atentamente, ‘iad Zaal Hoenn Pasje arte 2 176 nutabalaensanoe | Hvorcoeie 67 Prd Telifon (5) 057-452404fiat Programa de Empleo Temporal "Lara Peri “"Decenio de fe ualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “Riio del Foralecimiento dela Soberania Nacional” “alia del Bicentenario del Congreso de la Repablica del Peri” Huancavelica, 20 de diciembre del 2022. 4s /LP/DE/UZ HUANCAVELICA Sefior: HUGO GASTULO VARGAS CANDIOTT ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA ‘ASUNTO : NOTIFICACION DE OBSERVACIONES DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA CONVENIO 09-0002-AlI-33. REFERENCIA, + CARTAN" 095-2022/HVCAJPV. De mi consideracién: ‘Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Programa Lurawi Perd — Unidad Zonal Huancavelica. Asimismo, en relacién a la referencia, se las observaciones del informe de rendicién de cuentas presentados por el OE de la All con convenio N° 09-0002-All-33, “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” Por lo que se solicita cumplir con la respective revisién que esta observado el INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, teniendo un plazo maximo de dos (03) dias hébiles para su cumplimiento, en caso de incumplimiento se dard al inicio al procedimiento de resolucién de convenio segin lo estipula la guia técnica. Sin otra particular, es propia la ocasién para expresarie los sentimientos de especial consideracién y estima personal. ‘Atentamente, borate per as wwwngobos/ntae —Pasale Varela 2174 sly Oris ont nuove Seen & = SS bev rend ZiyhS Som toece ING, JANINNA PADILLA VERGARA INGEMERA GML ePNeses358 “ao Foacneno ca Sober aces Huancavelica, 19 de diciembre del 2022 ‘CARTA N* 095-2022/HVCAPV, TREC Sefor: Ing. Jesiis Angel Arellano Guerrero Z Jefe de la Unidad Zonal Huancavelica 1s Ciudad. - ii. i Asunto REVISION Y NOTIFICACION DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA CONVENIO 09-0002-All-33. Referencia : —_OFICION* 455-2022-MDA/ALC/HGVC. Orden de Servicio N° 0002252-2022. Por medio de la presente me dirijo @ usted, con la finalidad de remitir la Revisi6n de informe de rendicién de cuentas y notificar las observaciones encontradas para su subsanacién, en un plazo maximo de tres (03) dias habiles, en la modalidad de Actividades de Intervencién Inmediata LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con convento N°09-0002-All- 33 y con Cédigo de Actividad N° 900002318, el cual fue revisado en el marco de la GUIA ‘TECNICA vigente aprobado con RD N‘028-2022-TP/DE. Lomanifestado es en virtud a la Orden de Servicio N° 00292-2022 y el TDR respectivo. Adjunto: Y_INFORME NS 006-2022/SEFFAII-JPV Atentamente,ING. JANINNA PADILLA VERGARA INGEMIERA CUIL CCP NO 259354 “ato de Forlecinenn a Soberaria Nace INFORME N2 006-2022/SEFFAII-JPV A +: Ing. Jesiis Angel ARELLANO GUERRERO Jefe de la Unidad Zonal Huancavelica. ‘Arg. César Erasmo MELGAR MERINO Responsable del Area de Proyectos ~ Supervisin UZ Huancavelica DE Ing. Janinna Padilla Vergara Encargado de Seguimiento a la Ejecucién Fisica y Financiera de All Orden de Servicio N? 0002292-2022. ASUNTO : INFORME DE REVISION Y NOTIFICACION DE OBSERVACIONES DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA CON CONVENIO 09-0002-All-33. REFERENCIA + OFICIO N° 455-2022-MDA/ALC/HGVC FECHA 2 Huancavelica, 19 de diciembre del 2022 eS Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirie el n del informe de rendicin de cuentas, para la notificacién de las ‘observaciones encontradas,, correspondiente a la Actividad de Intervencién Inmediata, con Convenio N2 09-0002-All-33, tal como se describe a cantinuacién. presente Informe de revi ANTECEDENTES * Mediante OFICIO N.© 3660-2022/LP/DE/UZ HUANCAVELICA, se autoriza el inicio de la Actividad para el dia 18/10/2022, previa presentacién de requisitos previos + Mediante OFICIO N° 428-2022-MDA/ALC/HGVC de 16/11/2022 el Orgenismo Ejecutor, Comunica el TERMINO DE LA ACTIVIDAD en archivo fisico, cuya fecha de término es aayas/2022. * Mediante OFICIO N° 428-2022-MDA/ALC/HGVC de 30/11/2022 el Organismo Ejecutor, remite el ACTA DE RECEPCION DE LA ACTIVIDAD con fecha 22/07/2022, suscrito por el Comité de Recepcién, conformado con Resolucién de Alcaldia N° 207-2022- ALC/MDA/HGVC el'17/11/2022. ‘* Mediante OFICIO N’ 455-2022-MDA/ALC/HGVC, el Organismo Ejecutor, remite el INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, dentro del plazo descrito de acuerdo a la GUIA TECNICA vigente, con fecha 06/12/2022. UL BASE LEGAL 4) Resolucién Directoral N* 028-2022-TP/DE, Aprobar la Guia Técnica pare el desarrollo de las actividades de intervencién inmediata (All), aplicable a las modalidades de Intervencién del Programa “Trabaja Pert, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolucién Directoral. b) Decreto Ministerial N° 269-2022-TR,, Aprobar la transferencia financiera del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Peri” a favor de organismos ejecutores del sector piblico, ara los convenios suscritos con el fin de ejecutar actividades de intervencién inmediate ANL33,ING. JANINNA PADILLA VERGARA Ingenera ove CP ne 289354 “A dl Foralcnirto ea Soberaia Nese” ¢) CONVENIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA N" 09-0002- All-33. Ml, OBJETIVO: ‘© Revisién del INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, presentado por el Organismo Ejecutor, correspondiente a la Actividad de Intervencién Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ¥ ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” - Convenio N* 09-0002-All-33, cédigo de la Actividad 900002318, IV. ANALISIS DE LA REVISION 4.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA a) Nombre del organismo Ejecutor + MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA. b) Nombre de la Actividad = LIMPIEZA, MANTENIMIENTO. iv ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA - DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE © ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. ©) cOdigo de Ia Actividad + 900002318 d) Cédigo del Convenio + 09-0002-Al1-33, ) Monto Transferido /. $8,992.00 f]Plazo de Ejecucién (Plazo original) 21 DIAS 8) Fecha de Inicio de Actividad 2 18/10/2022 h) Fecha de término programado aay142022 i) Plazo de ejecucién real (dias itiles) 21 DIAS. i) Fecha de término Real 34/11/2022 K)_ Responsable Técnico 2 ING. JOSE TAIPE SUAREZ 1) Inspector de Actividad ARQ. BICILINO ANTEZANA ARECHE m) Fecha de presentacién del informe de : 06/12/2022 rendicién de cuentasING. JANINNA PADILLA VERGARA INGENIERA CHIL cP Ne 189354 “Abo dl Foacnians de Seberania Naar 4,2. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA > Presenta algunas observaciones, las mismas que se describen en el ANEXO N.2 04, adjunto al presente informe, las cuales deberén ser subsanadas por Ia Municipalidad Distrital de Anchonga. 4,3. DOCUMENTACION TECNICA > Presenta observacién, la misma que se describe en el ANEXON.® 01, adjunto al presente Informe, las cuales deberan ser subsanadas por la Municipalidad Distrital de Anchonga. 4,4. DOCUMENTACION FINANCIERA > Con respecto al sustento de gastos presentados en el informe de Rendicién de Cuentas: Levantar observaciones de acuerdo al ANEXO N.2 02 (CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR ELORGANISMO EJECUTOR), las cuales deberdn ser subsanadas por le Municipalidad Distrital de Anchonga, adjunto al presente informe. 4.5. EJECUCION DE PRESUPUESTO TRANSFERIDO Warts farses | Nenen ceriricapo | compromiso | DEvENGADO a natceme Rendir por el ib) @ (ey | RCVInforme | oe enolic ‘de cuentas) a (e) (e) bik ai oie $/39,892.00 93,982.00 | s/s6420.00 | s/ss4zo00 | s/oco | s/s9.s82.00 we Monto no | BECUCION Pa cannicapo | coupnomso | pevencaoo | cmano | Heatado UNE @ ® cy @ Peo eee fg “ =(al-(@) Memedecem’? | syssasza0 | s/ase200 | syesazeco | syseaanee | s/s0a2000 | 5/5720 Del cuadro, presento el reporte SIAF y formato A del sistema SIAF, con To cual se armo el uadro con la consulta amigable y comprobantes de pago presentados. \V. CONCLUSIONES a) Respecto 2 la Documentacién administrativa, técnica y financiera, presentan Observaciones las cuales se describen en los ANEXOS N°01 y ANEXO N°02, adjuntos al presente Informe, bb) Respecto a la ejecucién del presupuesto transferido > Dela revisién del informe de Rendicién de cuentas de la All, el Organismo Ejecutor reporta un avance fisico ejecutado del 100 % y un avance financiero de 98.4% con un monto ejecutado de S/. 98,420.00 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), segin consulta amigeble.ING, JANINNA PADILLA VERGARA INGENIERA CIVIL (OP NP 189354 vw. vu. "Ao del Farsecnierts dea Scberia Nira > En el presente informe de Liquidacién Técnico - Financiero de la All, se determina que el Programa ha entregado el desembolso al Organismo Ejecutor, un monto que asciende a S/. 99,992.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructure del Cuadro de Usos y Fuentes aprobado en la Ficha Técnica y en el marco de la GUIA TECNICA aprobado con RD N® 028-2022- ‘TP/DE, la suma de S/. 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES). > Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendicién de (los) desembolso (s} entregado (s) por el Programa, por un monto total de S/. 99,992.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), el mismo que seré considerado, de no realizar el levantamiento de observaciones en el plazo indicado, conforme_ lo descrito en el ANEXO N01, ANEXO N02 en el Marco de la GUIA TECNICA vigente. RECOMENDACION Se recomienda al Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de Anchongs, levantar las observaciones del presente informe y todos los documentos adjuntos, para su subsanacién fen un plazo méximo de tres (03) dias habiles, caso contrario se procederé conforme a lo establecido la GUIA TECNICA y CONVENIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD N209-0002-All- 33 y proceder con Ia resolucién de convenio. ANEXOS Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revision en el informe de rendicién de cuentas: + Anexo N21: Ficha de documentacién presentada en el informe de Rendicién de Cuentas. * Anexo N® 2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor. + Anexo N23: Resumen de gastos por rubros. + Informe de Liquidacién Técnico ~ Financiero Es cuanto informo, para conocimiento y fines. Atentamente,“ah FICHA DE DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Base legal_— Resolucién Directoral N° 028-2022-TP/DE, aprueba la “GUIA TECNICA para el desarrollo de las actividades de intervencién inmediata (All), aplicable a las modalidades de ING, JANINNA PADILLA VERGARA INGENIERA Cv. 0 et Foralecinto de Soberana Nana ANEXO N. 1 intervencién del Programa “Lurawi Peri” cp uP 189354 [UNIDAD ZONAL: RUANCAVELICA [N° CONVENTO: | 0S-002-AI-SS TIMPIEZA,-MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO__DE LOS] NowaReDE LAA SHS eS, SREP AE |UBICACION ‘ANCHONGA [NOIBRE DEL REPRESENTANTE MBF LEGAL HUGO GASTELU VARGAS CANDIOTTI |RESPONSABLE TECNICO DET ACTIVIDAD ING. JOSE TAIPE SUAREZ INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD "ARQ. BICILINO ANTEZANA ARECHE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ST] NO ‘OBSERVACIONES | Declaracion jurada de la autenticidad de los documentos que forman parte del informe | X NINGUNA de rendici6n de cuentas (Formato OE-12). Oficio de presentacign del informe de NINGUNA Rendicién de Cuentas. a e Copia de los Contrates y ordenes de servicio el RT; de haberhabidoreempazante(), | CSSEEVADO: copias de los contratos y drdenes de servicio respectivos. ‘© Adjuntar la OS del RT. Documento de la designacion del A; de haber habido reemplazante(s), copia del documento de designacién del nuevo [A o, segiin sea el caso, copia del contrato y/o i Ordenes de servicio del SA; de haber habido reemplazante (s), copia de los contratos y/o 6rdenes de servicio respectivos. NINGUNA,ING, JANINNA PADILLA VERGARA “Ro del Forecnans dol SobeaniaNeceral Copia de las resoluciones de modificacion de 5 | la Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo NO CORRESPONDE (de corresponder) g | Coma del documento de designacién cet | anata Comité de Recepcién de la Actividad. Resolucién de aprobacién del Informe de Renin de Cuenta, donde se consigne el oe 1 | Monte tasted, el montorendido ye Haat tic Peper eaone poeta ta saldo (de corresponder| firmada por el x deseritas en el Anexo 2, debe actualizarse la resolucién con el nuevo saldo Representante Legal del OE (segundo correspondiente. original o copia). | 8 | Copia del Acta de Recepcin de a Al. x NINGUNO DOCUMENTOS TECNICOS a] NO ‘OBSERVACIONES ‘OBSERVADO: De no subsanarse el levantamiento de ‘observaciones descrito en el ANEXO N°02 g | anne de Renan de cuentas < se debe de actualizar los montos (de ser (Formato OE-13). necesario) Rellenar el item 42 con los datos que corresponden En litem 2.1 indicar el impacto econémico y social al término de la actividad. a Metredo final de los trabajos ejecutados y aSERY 10 smilaitesdosi x * Adjuntar la planilla de metrados ejecutado a y valorizado formato 06, Acta de entrega de la zona de intervencién ESERVADO: 31 | ornate Co x ‘Falta la firma del alcalde, responsable de infraestructura, inspector de actividad en el formato. 32 | Copia deico. x ‘OBSERVADO: * Falta el folio 80 del co } Fotografias de las diferentes etapas de la All OBSERVADO: 13 | y culminacién de la misma (minimo 20 x '* Falta la firma del inspector de actividad en Fotografias nitidas, a color y fechadas). el panel fotogréfico.ING, JANINNA PADILLA VERGARA INGENERA CML Cr neaeaase “ato el Fonacnon a Sites Maca DOCUMENTACION LIQUIDACION FINANCIERA ‘SI | NO OBSERVACIONES Cuadro de gastos por rubro. ‘OBSERVADO: ua x *Sujeto a modificatoria de acuerdo al (Formato OE-11) levantamiento de observaciones (Anexo IN" 02). (de ser necesario) Copia de la documentacion que sustente elgasto financiero. Deberd adjuntarse al comprobante de pago (CP-SIAF), drdenes de servicio, érdenes de compre emitidas por el OF; facturas, recibos por honorarios, constancias de transferencias, retenciones de ‘OBSERVADO: ‘ta categoria, detracciones, PECOSAS y gules de remisin emitidas por el proveedor; los mismos que deberén contener los procedimientos LEVANTAR OBSERVACIONES DE ACUERDO establecidos en las normas vigentes. Asimismo, AL ANEXO 02 (CUADRO DE GASTOS se debe adjuntar copia de las hojas de entrega DECLARADOS POR EL ORGANISMO 35 | del incentivo econémico a participantes | x EIECUTOR) canceladas, con las firmas o huellas diftales de los participantes y la firma del RT e IA (de corresponder). En caso el pago se haya realizado ES DE MENCIONAR QUE LOS CP'S QUE eee eeneenes TIENEN OBSERVACIONES NO ESTAN se deberd adjuntar los CP-SIAF de cada una de SUMANDO EN EL ANEXO 02, SALVO las transferencias efectuadas para el pago del SUBSANEN LAS OBSERVACIONES. incentive econémico 2 los participantes de acuerdo al clasificador—2.3.2.10.1 1 “propinas a | Voluntarios” - (las cuales deberén concordar con | ‘el nimero y la identidad de cada uno de los | participantes), 16 | Copia de la paliza de seguros. x NINGUNA ‘OBSERVAD‘ 7 Reporte de Resumen Analitico de Gastos (SIAF x }e No adjunta el reporte y este debe de ~ Modulo de Proceso Presupuestario). estar firmado debidamente por el responsable del drea. ‘OBSERVADO: Reporte de Registro SIAF~GASTO I+ Noadjunta y este solo debe de ser el as x ‘eporte de la actividad debidamente (Formato A). | firmado y sellado por el responsable del | érea. ot 1ING, JANINNA PADILLA VERGARA INGENIERA CL ‘CP Ne 380356 “Abe del Foren de Sobran Nacerar DOCUMENTACION LIQUIDACION FINANCIERA ‘OBSERVACIONES: Para los casos en que el Programa Trabaja Perd, ‘OBSERVADO: realice as transferencias financieras 2 los Organismos EJecutores y, de existr un seldo de la transferencia financiera realizada para le ejecucién dela All deberdin realizar la devolucién en el médulo SIAF ~ Operaciones en Linea y 19 | adjuntar el pantallazo debidamente visado por el rea de contabilidad 0 tesoreria 0 administracin del OF, como plazo maximo en e| dia en el que vence la presentacién del Informe de Rendicién de Cuentas. DE NO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ‘OBSERVACIONES LA DEVOLUCION DEL MONTO SERA CONSIDERADO A LA REVISION FINAL. NO ADJUNTA LA DEVOLUCION DE SALDO ANEXAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA DEVOLUCION DONDE SE EVIDENCIA LA FECHA DE LA DEVOLUCION Y EL NRO DE OPERACIGN VISADO POR LOS RESPONSABLES DEL AREA (tras observaciones SE SOLICITA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES INDICADO EN LOS ANEXOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA VIGENTE, PROCEDIENDO ‘A LA RESOLUCION DE CONVENIO, ASIMISMO SE SOLICITA SE VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS | TENGAN LAS FIRMAS Y SELLOS DE LOS RESPONSABLES DEL AREA, EN LAS GUIAS DE REMISION Y PECOSAS LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE ALMACEN DEL OE, ETC.re serve ieee sacs lover Bmmenmae Iya zwowsusmosiam| cevzeiome |acicor-am ions] veuweenoo | caer | see lara howe fun zaowsismasiany| sarenowe | cioon'sa toe] svsnamea | ays | aocrvie s 6 vanms0 ran faa oI sos) ar seowowos | oe | aermine ‘oow-srvanine ana. saoiaut| azzvne 1 1 wor wane 2 vers lover >a simmowinam | eons | urveor | econo none | horse avon vans we Dor0"sGET TEL VATE PEC NT ELI = 06 PLOT VALVE A VOWEL NOD ‘OLDaMiaN 01505] raion 160 Leen anmen| HONE SWORE] —cvTwioMe | rio ana war Boa z hee fozoe ee La A] enema | crse Ler: es sieeans ve wa ae Le aoe jeremy] emmmnomim | fararaaes | wrest | allie | 2 ee eon rosnn| ve ee ee co mafos FETE PERV —| 1 ow a1 29 woven ‘moon Homtoamo ero ere = wos vera oios | eworeaH01 wea Ss jw = ime [wecrsraanos san | moms | —ciooram | semen ‘Payette ena fon‘ 00" ‘mrnowno 39 ar | sa wmv 3a inzncuor | eetonaava | exeooooneo | wor sruperieit | spuuagponny | 20is6emmpea | suywrunpaving | SEI si aie |e mings soon essen] “no Tones ears torre sei] aa ES a TTT aS WN RUA ESEsuo 18409, 12 oP a9 Biog:21UING 430 18 sod opeyno2f3 ou oruoHy ‘op 1onIN © opepue® opeanaef wey, 30 1d opese}oeq K opeynaafe uey ran ar o's ri reeves aoe Lavonzazq Nis | OovHID | Novis (u-2202-69%_.N WX) Wid (SAININ X SOSN) SOGVINWNOV SO1SVO Ja NaWNSaa [-xooroor 1 00'766'66) 00'O/S es'ver'zes | uev'ze | es"ber'z6/s. 00°%66'66/: AW wr! cvsi'ous owas N15 s0ee9 0's © 20 nA eNPASe HDR UOR2=H worrear | ovens rm wut mace Taeapuson| 0001 en 00008 Peps op owousyEu 9p WA a9 coors 00004 Pes & RUURLOH 9 ‘0 001 wos 109 voyeavenans Asoanba 000: vars 000 cous ease 7 ‘0001 ews 35566 covers pee ae 9 oI 00000 ooo are6 0°20 sopau}q sox is. pep oo" 266'66 8 ‘VOROHSNY 30 TWildisio avanivariNnW. 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