2 SERVICE QUALITE Code : PROS-PM2 STPRO-CHIM | pRoceDURE DE MAITRISE DES RISQUES | Yet 9o croton 03087001 ET OPPORTUNITES Page: 8 HISTORIQUE DE MODIFICATION Date Version Motif de la modification Aaleur 6) 3071072020 of Création RQ Moalfcation de a requence de hard oe revision du PMRO i Rédactours ‘Vrifcateur 7 ‘Noms et prénoms : ASSY Marthe / Nom: M. TANO Nom: M. HOJEW KANGAH Colombe Prénom : Thierry Prénom : Wael Fonction: Assistantes Qualité Date : 09/05/2021 Fonction : Responsable Qualité Date : 03/05/2021 Date : 03/05/2021 Fonction : Coordonnateur Général DIFFUSION MAITRISEE}SERVICE QUALITE oo Linge PROCEDURE DE MAITRISE DES RISQUES | Sate yo creation : 04/05/202 ET OPPORTUNITES ae Table des matiéres 1+ Objet. 2 Domaine d'appication.. 3 Documents de référence et documents associés..... 4- Termes et definition 5 Responsabilt. 6- Description... 4 =)y SERVICE QUALITE Cod PRODPI SIPBRO-CHIM ' poceDURE DE MAITRISE DES RISQUES | Yor99 ton -0305/201 ET OPPORTUNITES Page : 3/6 1- Objet Cette procédure décrit la méthodologie de gestion des risques et opportunités au sein de SIPROCHIM, notamment comment les identifier, les évaluer et les maitriser conformément aux exigences des normes ISO 9001 version 2015 et ISO 22000 version 2018. 2. Domaine d'application Cette procédure s'appiique aux activités de SIPROCHIM et conceme l'ensemble des processus du Systéme de Management de la Qualité (SMQ) et du Systéme de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires(SMSDA). 3 Documents de référence et documents associés 3.1- Documents de référence - _Norme ISO 9001 version 2015, Systéme de management de la qualité ~ Exigences, chapitre 6.1 actions & mettre en cauvre face aux risques et opportuni ; Norme ISO 22000 version 2018, Systeme de management de la séourits des denrées alimentaires - Exigences, chapitre 6.1 actions & mettre en ceuvre face aux risques et opportunités ; - Nome ISO 31000 Version 2018 ~ Management du risque - Lignes directrices. 3.2- Documents associés - ENOS-PM2 Critéres d'évaluation des risques et opportunités: + ENO4-PM2 Pian de maitrise des risques et opportunites 4 Termes et définition Risque : Combinaison de la probabilité et des conséquences de la survenue d'un événement dangereux specifie. Effet de l'incertitude sur les objectifs ‘Opportunité : Occasion favorable, Qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient a propos. Management du risquelopportunité : Activité coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-&- vis du risque ou Fopportunité Partie intéressée : Personne ou organisme susceptible d'affecter, d’étre affecté ou de se sentir affecté par une décision ou une activité Source de risque / opportunité: Tout élément qui, seul ou combiné & d'autres, est susceptible d'engendrer un risque ou une opportuniteSERVICE QUALITE ‘Code : PROG-PM2 PROCEDURE DE MAITRISE DES RISQUES | hte yo crdaton: 04052001 ET OPPORTUNITES Page : 4/6 Identification du risque / opportunité: Processus qui a pour but de rechercher, reconnaitre et décrire les risques ou les opportunités. Evaluation des risques / opportunités : Processus général estimation de fampieur du risque ou de Topportuité. Traitement du risque / opportunité : Processus qui a pour but de choisir et mettre en cauvre des actions pour border ls risques et saisir les opportunités. 5 Responsabilité Le Responsable Qualité (RQ) et es plotes sont garant de la mise en application de cette procedure 6 Description 6.1 Identification des risques et opportunités existe plusieurs méthodes d’identification de risques et opportunités dont les plus couramment utilisées sont : - Méthode intuitive liée & une intuition ou imagination qui pourrait étre assimilée au contexte de Ventreprise ; - Méthode empirique liée @ une documentation des risques déja existante ; = Mathodes descendantes liée & la relation des causes aux effets (Non conformités potentieles aux conséquences). Dans le cas de notre SMQ et/ou SMSDA, les risques et opportunités sont identifiées en utilisant les 3 méthodes précitées. Ces méthodes sont rapporiées aux activités, objectifs, enjeux et parties interessées de la societé. Pour chaque activités, objectfs, enjeux, parties intéressées, un remue méninge est réalisé afin d'identifir les risques et opportunites les & ses items. La responsabilité d'identification des risques et opportunités est dévolue au pilote du processus, en concertation avec ensemble des acteurs et de sa hiérarchie. Le RQ peut avoir son avis technique et son assistance. 6.2 Hiérarchisation des risques et opportunités identifies Les risques et opportunités sont higrarchisés selon des critéres de probabil et de gravté / ampleur. La higrarchisation des risques et opportunités permet de fae ressortir les risques critiques et les opportunites & forte porte. Ce résultat est obtenu en application la formule suivante Criticité du risque = Probabilité X Gravité Ampleur de l’opportunité : Probabilité X Ampleuri SERVICE QUALITE Code : PROG-PM2 SIPRO-CHIM " pRoceDURE DE MAITRISE DES RISQUES | Dae craton: 0305/2021 ET OPPORTUNITES Page: 5 Les détails de la hiérarchisation sont dans les dossiers de processus, notamment sur le document : ENOS-PM2 Critéres d'évaluation des risques et opportunités. En fonction de la note obtenue, les risques sont catégorisés : Risque Majeur / Risque critique / Risque moyen / Risque faible. La cartographie ci-dessous apporte plus de précisions.. mee at) i np we bree ae ‘weap ‘pe ane se ae La responsabilité d'higrarchisation des risques et opportunités est dévolue au pilote du processus, en concertation avec ensemble des acteurs et de sa hiérarchie. Le RQ peut avoir son avis technique et son assistance 6.3 Planification et mise en couvre des actions de prévention ou de maitrise des risques et opportunités Les actions qu'un organisme peut mettre en couvre face aux risques dépendront de la nature du risque, par exemple a) Eviter le risque, en abandonnant le processus dans lequel le risque peut étre rencontre ; ) Eliminer le risque, par exemple en utlisant des procédures documentées pour alder les personnes qui, au sein de forganisme, ont moins dlexpérience ; ©) Prendre le risque afin de saisir une opportunité, par exemple investir dans un nouvel 6quipement capital pour lancer une gamme de produits alors que le retour sur investissement est inconnu ; Dans le cadre de notre SMQ etou SMSDA, nous avons choisi ‘option de définir des actions de prévention et de maitrise pour chaque risque et opportunité identifiée. Ces actions sont planifiées dans des délais et réalisées, puis évaluées & des dates ultérieures. Le tableau plan de maftrse des risques et opportunites (ENO4-PM2) permet de répertorier, de pianifier et d'éveluer ensemble des actions définies La responsabilité de defniion des actons est dévolue au pilote du processus, en concertation avec l'ensemble des acteurs et de sa hiérarchie. Le RO peut avoir son avs technique et son assistance DIFFUSION MAITRISEE! 6.4 Evaluation des actions face aux risques et opportunites ‘Aux dates planifiées, le pilote de processus en collaboration avec le RQ évaluent chaque action face aux risques et opportunités. L’évaluation doit permettre de statuer sur leficacité de action. Une action est jugée efficace lorsqu'elle 2 permis de réduire la crtité du risque ou de saisir, méme partellement les opportuités qui se sont présente a 5SERVICE QUALITE stero.cia ET OPPORTUNITES PROCEDURE DE MAITRISE DES RISQUES Version : 02 Page : 6/6 Code : PROS-PM2 Date de création : 03/05/2021 Ci-dessous la grille permettant d'évaluer les actions, a travers le degre de maitrise des risques ou opportunités | ‘Aucun (1) Insuffisant (0.75) Suffisant (0.5) Complet (0.25) Le disposi de . | : stde. | Maltse technique - Le cepa de weun deposit do | Tales Some | Le dsposif de maiiso | mate ecnique maitise technique place, MAS | technique est en place | est en place et est NIVEAU DE — | enplace, les actions |. g "®S'P8S | et est suiv. Les actions | suivi. Les actions MAITRISE | Geinies ne sontpas | SU/isammen! S\N. | Gefnies sont mises en | dri sont mises mises en cau, le ‘SE tons cemnes | "caus, lerésutat | en ceue, le result atendu n'a | SOM TISES SH | attndu été ateint | result atendu a pudtreatient | SavTee partiolement 6 ateit attendu n'a pas 6 : pi pleinement En fonction du niveau de maitrise obtenu, la criticité du risque ou la portée de 'opportunité est impacté. On obtient done un niveau de criticité résiduel, obtenu a partir de la formule suivante Criticité résiduelle du risque = Criticité brute X Niveau de maitrise Portée résiduelle du risque = portée brute X Niveau de maitrise 6.5 Le plan de maitrise des risques et opportunités Le plan de mattrise des risques et opportunites (PMRO) est le document de référence au sein de SIPROCHIM pour la gestion des risques et opportunités. Ce plan permet didentifier les risques et opportunités, de les hiérarchiser, de planifier les actions, et de les évaluer. Sur une base annuell, le plan de matrise des risques et opportunités de chaque processus est révisé.. La révision consiste & supprimer des risques ou opportunité, en ajouter certains, ou maintenir certains. Les modifications du PMRO obsissent toutefos & certaines régles : Ne pas supprimer un risque non maftisé / Ne pas supprimer une opportunité non saisie/ Tenir compte des non-conformités apparues au cours de année Tenir compte des nowvelles activités et ou objects / Tenir compte de}s nouveaux enjeux ou partias intéressées. NB : Il est & noter qu'un risque ou opportunité, méme pour lesquels las actions de maitrises aient été jugées efficaces, peut étre maintenu dans le systéme en vue deffectuer une surveillance. L'appréciation est réalisée par le pilote de processus et le RQ, sur la base de la nature du risque ou de opportunits DIFFUSION MAITRISEE =i