PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PROYEK (RABOP) NO. DOKUMEN : 018-8U REVISI 00 TANGGAL 22MEI 2015 DISETUJUI OLEH, po eeprom CE een nchman oC 8 hd mtpaflDikeluarkan oleh PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA No. Dok :018-BU Revisi :00 DIVIsIOA, OC& SHE ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL Fraraseiteee est nis PROYEK (RABOP) Halaman : 1 dariS ‘TUJUAN Prosedur ini bertujuan memberikan penjelasan tentang penyusunan Rencana Anggaran Biaya Operasional Proyek (RABOP) yang dikelola melalui SIMPRO sehingga mempunyai persepsi dan format yang sama, serta berfungsi untuk mengendaliken penggunaan anggaran Proyek secara efektif. UMUM 2.1 Rencana Anggaran Biaya Operasional Proyek (RABOP) Merupakan perkiraan rencana perhitungan seluruh biaya yang diperlukan guna membiayai seluruh jalannya proyek mulai dari pekerjaan persiapan, pelaksanaan, perawatan, sampai proyek selesai dan dapat diserah-lerimakan kepada Pemilik Proyek (Owner), 2.2 SIMPRO Adalah sistem pengeiolaan informasi Proyek melalui teknologi informasi (iT). TANGGUNG JAWAB 3.1 Direktur Bisnis & Operasi Bertanggung jawab menyetujui RABOP. 2.2 Koordinator Steering Committee Bertanggung jawab mengkoordinasikan Steering Committee dalam memeriksa RABOP yang disusun oleh Project Manager. 3.3 Lead Group Sub. Company & Project Control Corporate (Lead GSC & PCC) Bertanggung jawab memwalidasi data RABOP serta memantau dan mengevaluasi penggunaen anggaran proyek. 3.4 Project Manager Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengendalian RABOP berdasarkan Dokumen Konirak dan Proposal Penawaran Harga. 3.8 Group PMIS Bertanggung jawab menyeciakan dan mengelofa Sistem informasi Manajemen Proyek (SIMPRO).CONSTRUCTIGN ENGINES RING Dikeluarkan oleh : PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA | No. Dok :018-Bu DesaRcoa ee ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL eee eee PROYEK (RABOP) Halaman :2 dais 44 4.2 43 44 45 48 47 428 49 4.10 4. PROSEDUR Project Manager (PM) menyusun draft RABOP dalam bentuk Resume Rencana Laba/Rugi Proyek (RRLR), Rincian Rencana LabalRugi Proyek (RRLRP) dan Reneana Arus Kas (RAK) mengacu pada Dokumen Kontrak dan Proposal Penawaran Harga, dengan mengikuti stendar kode anggaran dari Divisi Keuangan. Draft RABOP diperiksa Koordinator Steering Committe dan disetujul DBO terkait. Jika draft RABOP sudah disetujui DBO terkait, PM mendistribusikan RABOP asli ke Kadiv Keuangan sedangkan copy RABOP didistribusikan ke Direktur Bisnis & Operasi, Koordinator Steering Committee dan Lead GSC & PCC. RABOP didistribusikan selambat-lambatnya satu bulan sejak effective date kontrak. PM atau personil yang ditunjuk mengunggah RABOP (dalam kurs rupiah) kedalam SIMPRO dengan format .xls atau .csv. Lead GSC & PCC memvalidasi data RABOP yang telah diunggah ke SIMPRO setelah memastikan data tersebut sesuai dengan RABOP asi yang telah disetujui DBO. PM dapat menggunakan anggaran proyek seperti pengajuan Uang Muka, PO/JO, Petty Cash, dll melalui SIMPRO berdasarkan RABOP yang telah divalidasi. Anggaran proyek akan berkurang secara otomatis apabila terdapat penggunaan anggaran proyek. Lead GSC & PCC memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran proyek melalui SIMPRO. Untuk keamanan data SIMPRO, maka diatur personil yang dapat mengakses yaitu a, DBO & Project Coordinator : Akses dala RABOP proyek yang menjadi wewenangnya b, Project Manager Akses data RABOP proyek yang ditanganl c. Lead GSC & PCC Akses data RABOP semua proyek Apabila diharuskan adanya perubahar/ revisi RABOP, PM harus meminta persetujuan DBO terkait, revisi RABOP yang telah disetujui diunggah kembali sesuai poin 4.4, Dalam pengendalian anggaran proyek, Project Manager dapat mengalihkan anggaran dan ditembuskan ke Kadiv. Keuangan, dengan ketentuan sbb : a, Perubahan nilai pos anggaran ‘Sub Paket’ (10 angkaldigit atau lebih) harus dengan persetujuan secara tertulis oleh Project Coordinator. ———_ATAU THEERING Avenarereeehig PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA — | No.Dok :018-9u Revlsi :00 Siig aaeceae ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL =| fH oO) PROYEK (RABOP) Halaman :3 da b. Perubahan nilai pos anggaren ‘Paket’ (8 angka/digit atau lebih) harus dengan persetujuan secara tertulis oleh DBO. ¢. Perubahan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan kegagalan target laba | Perusahaan harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh DBO dan Direktur Utama, 4.11 Project Manager dapat mengajukan perubahan RABOP apabila: - Perkembangan proyek (kuanfitas & harga) yang mengharuskan perubahan pos anggaran. ~ Perubahen lingkup pekerjaan/ Change Order dan atau waktu pelaksanaan. > Terjadi habhal yang sifainya ‘force majeure’ seperti bencana alam, krisis moneter, regulasi pemerintah, dll. + Perubahan kebijakan manajemen. 4.12 Project Manager mereview Rencana Arus Kas (RAK) dan Rincian Rencana Laba/ Rugi (RRLR) setiap bulan dan hasilnya dilaporkan ke Koordinator Steering Committee dan DBO terkait. Jika ada perubahan maka cilakukan revisi kemball 5. KOORDINASI TEXT DIAGRAM Direktur Bisnis & Operasi Koordinaior Steering Committee Project Manager| Dokumen Kontrak & 0 | Proposal Penawaran |———» RABOP Anqgaran Proyek Harga ¥ Direktur Bisnis & Operas! Koor jor Steering Committee Lead GSC & PCC Project Manager Group PaisDikeluarkan oleh PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA | No.Dok :018-50 ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL pee eee DIVISI GA, aC & SHE ar eastge PROVEK (RABOP) Tanggal 122-05 ~2015 Halaman :4 dari 6. MANAJEMEN RESIKO Setiap risiko penting dalam proses Penyusunan RABOP harus dikelola dengan sungguh- sungguh untuk menghasilkan Kinerja sesuai yang diharapkan. Tabel pengelolaan risiko diatur dalam “Lampiran 1 Penanganan Risiko Pada Proses Penyusunan RABOP* 7. PENGUKURAN Jadwal penyusunan RABOP sesuai dengan target yang telah disepakati * Anggaran proyek yang dikeluarkan kurang atau sesuai RABOP- 8, REFERENSI “Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMPRO) PT Krakatau Engineering 9. ALIRAN PROSES KERJA Mangos Perseuven Vissi Data Penyusnan vat |_| pendrin |_| “ease Sroka Dra Revi waco keselm oe sivpro | | i “Memantau dan Ll eee ee vi RaBor | an sngonn pyc | Reign snon? | 8 fone | ttl Beara le | Coupe setiap butan qe proyek melalui SIMPRO ; Stee ere | 8 _ | Perubahan RABOP s|s {ris |s |s | 9 | Review RABOP setiapbulan s{|strf{- -_| Keterangan: — R: Responsible (bertangung jawab) | Supporting ( mendukung) | 410. LAMPIRAN + Lampiran 1 : Penanganan Risiko Pada Proses Penyusunan RABOP ‘ Lampiran 2 : Resume Rencana LabaiRugi Proyek * Lampiran 3 : Rincian Rencana Laba/Rugi Proyek Lampiran 4 : Renoana Arus Kas %Dikeluatkan oleh: Divisi QA, QC & SHE PENANGANAN RISIKO PADA PROSES: PENYUSUNAN RABOP LAMPIRAN 1 No | ldentifikasi isiko Dampak Risiko Mitigasi Risiko Data — data yang diunagah dalam SIMPRO bukan data RABOP _yeng disetujui/sahkan, RABOP telah Bata” RABOP yang | — diunggah didalam SIMPRO tidak valid PiiPerconil yang ditunjuk untuk mengunggah RABOP di SIMPRO benar-benar memastikan data RABOP yang diunggah adalah yang telah disety. Data RABOP yang telah terunggah divalidasi oleh Lead Group Sub Company & Corporate Project Control z) Penyusunan | tidak mengikuti standar kode anggaran dari Divisi Keuangan, [BM mengajuken Uang Muka, POO Cash tidak ‘SIMPRO. Kurangnyal pemantauan evaluasi ‘Adanya yang cukup seperti kusntites pe & lingkup pekerjaan dan efubahan mangjemen. penggunaan anggaran proyek. perubahan RABOP, dan Petty ‘melalui den jerubahan signifiken harga, kebijaken RABOP tidak dapat | diunggah dalam SIMPRO. | | Penyusunan RABOP diharuskan mengikutistandar kode enggaran dari Divisi Keuangen. ‘Pemmintaan Tidak dapat | __ Pengajuan Uang Muka, POO dan diproses. Petty Cash diheruskan — melelui ‘SIMPRO agar dapat terkendali. Penggonaan anggaran | Agar dllakikan_pemantauan dan proyek tidak terkendal evaluasi penggunaen —enggeran proyek secera_berkala dan aH mendetal Terjadi Kegagalan target > Anggaran proyek _dkendalikan faba dengan mengalihken —anggeren proyek pada pos anggaran yang lainnya, Diusulkan untuk perubahan RABOP.of eR W_Ecivereins g constauerio heron RESUME RENCANA LABA / (RUGI} ase PROVEK (RRLRP) SAMPIRAN2 ama Provek = Nilai Kontrale (NK) Incl. PPN 10% Wo. rove = Kurs To i Feniapatan 2 _ABD (aia Proyeny v Biaya Subkontraltor & Mater! Local Potion Foreign Porton “es 2.2 Biaya Project Manajemen 22. Biaya Tenaga Kerja & Keseahtorean 222 Biya Pengemioangan & Tenaga Abi 223 Disa Reparas &Perawatan 2.24 Slay Senn & Pak (Nex Final) 225 Biya Uutty 226 Biya SPO 22.2 Biaya Komunitas! 2.2.8 Biya Training & Seminar 2.23 Biya Umum 23 Biaya Langsung 23.4 Baya Asurens| 2.32. Binya Proposal 23.3 Baya Bank, Provsi BG, LC Pertormance Gusrantee 234 Biya Ferithan 235. Dokunn Tender Biaya TidakcLangsung % Biya Cost OF Honey Pengurusen Progres/Entertainment Cent TaTaL ape awa ROWE 3 Kowrrspusr nant (aba ROTOR) = Pemipatn s|3 PAIN FNAL 3 9 ATAU NON FINAL (2500) DART COMES ART Toor Paar Lz I lego, Disetjul Ob, Diperiksa Oleh, Dibaat Gi ‘80 RODECT coGRD. PRODECT ANCE ican:RINCIAN RENCANA LABA/RUGI PROVEK (RRLR) [Pes Por ancl essa [oto ss pa a Pa a TOS ere se [Tos —_|ronskaan RST ba Sem Fore PC se a [isin ein Bo aoa feaainuyah Lata [rin Paget Laminan 3[goto a Bae gen ne. sea Pestana [keine sib ya Keo a anata re ent apa Rept Fae a ae PE Teresa Paina ea [seerhineotPa 2 [sre a Ta oa Sa i Sumas BATE Praganros Page 20F 3UGINIEERENG & CONGAUCTION Biase Pe Tai Po pr re FOE fsa Fares Ge “roi tees [stor “pe bon RINICIAN ARUS KAS PROYEK (RAK) FagetTa Pa bs ag ri per Bae “Biss ayjscel a TR, Pease ese ta ito nea HS Ha eT Ress Pes Paget otaa rasmus esenro, ened Sins Bi ae RE RE oa Sane Sa Ba ees Tenhoertson Pageso@Fait! pb on an at = Duet le, Diets fe, len, iat Gey