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X Caracterización Del Proceso de X
X Caracterización Del Proceso de X
LOGO
LIMA
2024
PROCESO NIVEL 1:
OTROS
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
DOCUMENTOS:
Código: ABCD-OD-0X Versión: 01 Fecha: xx/xx/2023 Página: 2 de 5
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORADO POR
Fecha: xx/xx/2024
REVISADO POR
Fecha: xx/xx/2024
APROBADO POR
Fecha: xx/xx/2024
CONTROL DE CAMBIOS
¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto?
SOPORTE Y RECURSOS
¿De qué manera se les da soporte a las actividades del proceso?
DOCUMENTOS EXTERNOS
DOCUMENTOS INTERNOS
(Normas legales que se utilizan para realizar el proceso, libros, manuales de
(Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.)
equipo, etc.).
REGISTROS
¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y eficacia del proceso?
APOYO
¿De qué manera se les da soporte a las actividades del proceso?
INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS CONDICIONES DE AMBIENTE DE
INSTALACIONES SISTEMAS INFORMÁTICOS (Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso.
(Infraestructura física donde se ejecutan los TRABAJO
(Sistema funcional integrado que permite Ejm: computadoras, laptops, impresoras, escáner, ¿Es necesario algún tipo de ambiente o condición
procesos, que por defectos debe incluir servicios etc).
obtener, compartir y gestionar información) especial de trabajo? (temperatura, humedad, iluminación,
básicos)
medidas de seguridad especiales, etc.)
● ● ● Orden y limpieza
RECURSOS HUMANOS
(indicar puesto del personal y número de personas por puesto)
PUESTO DE TRABAJO NÚMERO DE PERSONAS