KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS MEKAR WANGI TAHUN 2023 PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MEKAR WANGI JL Subur No.2 Kel. Mekar Wangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor 16168 Telp. (0251) 7535957 Emaitpkmmekarwangi@katabogor go id Website : pkmmekarwangi kotabogor.90.1dKERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS MEKAR WANGI A. PENDAHULUAN Puskesmas Mekar Wangi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan di evaluasi agar dapat memberiken pelayanana yang optimal bagi mesyarakat baik dalam pelayanan Kesehatan perseorangan, pelayanan Kesehatan masyarakat. Berbagel mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, aucit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan B. LATAR BELAKANG Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas Mekar Wangi dilakukan sebagai \wujud akuntabilitas puskesmas dakam memberikan pelayanan Kepaca masyarakat Berbagai mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini trivulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan ‘Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinenja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit intemal yang cibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. ©. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS, 1. Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian sumber daya, proses layanan, dan kinerje pelayanan KMP, UKM dan UKP, Laboratorium dan Kefarmasian sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja 2. Tujuan Khusus a. Untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan membenkan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa b, Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko c. Membantu proses pengambilan keputusan oleh pimpinanD. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 1. Lingkup Audit a. KMP ~ Kepegawaian - Keuangan ~ Sistem Informasi - Rumah Tangga b. UKP, Laboratorium dan Kefermasian : ~ Pelayanan Pendaftaran - Pelayanan Penapisan ~ Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut - Pelayanan Gawat Darurat + Pelayanan KIA Pelayanan Kamar Bersalin, - Pelayanan Kefarmasian - Pelayanan Laboratorium Pelayanan Pemeriksaan Umum - Rekam Medi UKM ~ Program Gizi ~ Program Imunisasi = Program TB ~ Program HIV = Program Kesorga = Program Perkesmas ~ Program PIS - PK 2. Objek Audit - Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses petayanan terhadap SOP - Capaian kinerja pelayanan ~ Kesesuaian terhadap standar akreditasi E, CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1. Kriteria Audit - Standar sumber daya (SDM, sarana dan prasarana) = SOP yang prioritas - Standar Kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,sarana keselamatan pasien) = Standar Akreditasi2. Metode Audit - Observasi, wawancara dan melihat dikumen dan rekaman yang ada 3. Instrumen Audit ~ Kuesioner untuk wawaneara ~ Panduan Observasi = Check List = Instrumen Akreditasi sesual pelayanan yang di audit F. SASARAN (OBJEK) AUDIT pasion resiko jatuh (3 Pertanyaan) No| Lingkup Audit | ‘Objek Auait ‘Standar Audit 1 | KMP Kepegawaian | Persentasi kehadiran apel Indikator Mutu ‘Keuangan ‘Serapan BOK tidak mencapai target Rerja Tahunan ‘Sistem Informasi | Tanggap keluhan <24 jam Indikator Mutu Rumah Tanga | Capaian pomenuhan ASPAK Pmk 43 thn 2019 2 UKP, Laboratorium dan Kefarmasian Pel, Pendaftaran | Waktu tunggu pendaftaran <30 menit | Indikator mutu pelayanan Pel. Penapisan Kepatuhan petugas melakukan skrining | SOP identifikasi Pasien resiko jatuh Pel. Penemuan target terduga TB Indikator = mutu Pemeriksaan pelayanan Umum ‘Pel. | Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut | Indikator mutu |Pemeriksaan pada ibu hamil pelayanan (Gigi dan Mulut Pel. Ruang Kesesuaian jumlah alat sesuai data awal | Indikator —mutu Tindakan Gawat | 186 alat pelayanan Darurat Pel. KIA Follow up pasien USG untuk ibu hamil | Standar trimester 3 pelayanan minimal Pel. Kamar Ibu hamil melakukan persalinan normal | Indikator mutu Bersalin di Puskesmas pelayanan Pel. Kefarmasian Kesesuaian penyimpanan BMHP | SOP menggunakan palet penyimpanan BMHPPet Hasil pemeriksaan TOM < 3 hari SOP Laboratorium pemeriksaan Tom Rekam Medik Pengisian rekam medik elektronik < 24 | indikator mutu jam pelayanan UKM Prog. Gizi Persentase anemia pada ibu hamil Indikator capaian kinerja ‘Prog. Imurisasi_Persentase capaian program BIAS tahun | Incikator 2022 capaian kinerja ‘Prog. TB ‘Suspek TB belum mencapai target | Incikator Tahun 2022 capaian kinerja ‘Prog. HIV Pemeriksaan HIV pada WPS, IDU, Waria | Incikator capaian kinerja ‘Prog. Kesorga Persentase pelaksanaan pembinaan | Incikator kelompok olahraga belum sesuai target capaian kinerja ‘Prog. Perkesmas Kunjungan rumah warga dengan | Incikator masalah kesehatan belum sesuai target | capaian kinerja ‘Prog. PIS-PK — Capaian kunjungan rumah intervensi | Renja tahunan data PIS - PK(@. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN, JADWAL AUDIT INTERNAL UKP.LABORATORIUM DAN KEFARMASIANTAHUN 2023, UNIT KERJAUKP.LABORATORIUM DAN co | vee [own |oon] a Tram [a | aor [ose] one [nov | es KEFARMASIAN YANG BIAUDIT AUDITEE 1. Pelayanan Pendattaran The te 2 Pelayanan Penapsan a Ral 2. Pelayanan Parmerkaaan Gigi dan Mult ig Ua ig Lia 4 Petyanan tuang Tdokan Gawat Danvat vu Yui 5 Pelayenan Koma Bersalin ‘Sunart Suna 6. Petayanan KA tn in 1, Pelayanan Ketarmasian Few Few 8. Peayenan Laberatorim Den Dan 8 Peleyanan Pemerksaen Umum Rina fina 40. Rekam tek ana anaJADWAL AUDIT INTERNAL KMP TAHUN 2023, van [rea [ war | apa [mes [aun | su Tacr [ser] oxr | nov | oes UNIT RERUA KP YAN DAUOIT avo 1 Repeat dn Rolin Fata [sin 2 Kowangan Me | iota = fon mc 4, Rumah Tangga eri aniJADWAL AUDIT INTERNAL UKM TAHUN 2023 ur kena uku vane ouauotr van ree] mar] apr | wei] wun] sun] act | sep] ont | nov ‘AuDiTEE 7 Progam Ga Dest Dest 2. Program imunsasi [vaina I rarina Karna 3. Progam TB Surya Suryant 4. Program HIV Dwi Ta I Da Te 5 ProgramPatiesnas| ‘ewan ‘war ©. Program Kesorga Seva I Sata 7. PIS PK De Ganda x. CandiaH. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah di susun setiap enam bulan sekali, Jika terjadi katidak sesuaian dalam pelaksangan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama delam tim audit internal. |. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUAS! KEGIATAN Tim audit internal harus mencatat / mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan perbaikan dalam melaksanakan audit, Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan audit intemal direncanakan dilakukan 2 kali dalam setahun; Sesi | Juni 2023 Sesi ||: November 2023 Mengetahul, JkeBala Puskesmas Mekar Wangi Keordingtor Audit Internal / \ dr. Yulia Ekawati dig. Agutya Dyah Safir NIP. 19780718 201101 2.001 NIP, 19900823 202203 2 002