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3.4.3.2.9.1 Programa de Inspecciones Ciclo PHVA y Anexos
3.4.3.2.9.1 Programa de Inspecciones Ciclo PHVA y Anexos
OBJETIVO
Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades realizadas por los trabajadores de INAGAN INGENIERIA
o interrupciones del trabajo y evitar afectaciones a
METAS
Mejorar en un 90% las condiciones inseguras en todas las areas de la empresa
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades
Recursos Economicos asignado para la implementación del programa
Recursos Tecnologicos
CRONOGRAMA
Nov-18 Dec-18
ACTIVIDADES RESPONSABLES
P E P E
Implementación del Programa de Inspe
Asignación de recursos
HACER
HACER Capacitar al COPASST para el apoyo en
actividades de inspección
OBJETIVO
dores de INAGAN INGENIERIA S.A.S con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños
el trabajo y evitar afectaciones al medio ambiente
INDICADORES
No. Inspecciones realizadas / No. Inspecciones programadas en un período. X100
No. Condiciones inseguras gestionadas / No. Condiciones inseguras encontradas X100
OBSERVACIONES
CRONOGRAMA
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ntación del Programa de Inspecciones
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Responsable: Responsable de seguridad y salud en el trabajo Alcance: Este procedimiento inicia con la identificación del area a inspeccionar y la definición del instrumento a
utilizar; continúa con el Desarrollo del Cronograma de Inspecciones, la Entrega de los Resultados de las
Inspecciones, la Determinación de los Controles que disminuyan la exposición a perdidas y establecer las fechas
límites para la intervención, la Comunicación de las acciones o controles a implementar, sus responsables y fecha
límites de intervención y finaliza con el informe y seguimiento a las acciones correctivas
DEFINICIONES
Áreas y partes críticas: áreas de la empresa y componentes de las máquinas, equipos, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, si se deterioran
fallan o se usan en forma inadecuada.
Acto inseguro: Son situaciones de imprudencias, violación a una norma de seguridad cometida por las personas provocando un incidente o accidente de Trabajo.
Condiciones sub estándar: toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
COPASST: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
Historial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente.
Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones sub estándar, emitidos por los
trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario.
Inspección planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se
pretende identificar condiciones sub estándar.
Peligro: fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabaj
o una combinación de éstos
Pérdidas: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso.
Potencial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un accidente.
Riesgo: combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado
No GENERALIDADES
1. El encargado de realizar la inspección debe tener conocimientos básicos en Seguridad y Salud en el Trabajo, o haber recibido capacitación y entrenamiento que le permitan
enfocar la inspección hacia los objetivos previamente establecidos.
2. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá participar en las inspecciones planeadas acorde a la legislación en SST aplicable y vigente
3. Se deben identificar las áreas y partes criticas de la empresa
4. Se debe definir un instrumento para la verificación de los estandares que se deben cumplir para la seguridad de todos los trabajadores
5. Se deben verificar los lineamientos establecidos en el programa de inspecciones de la empresa
6. Antes de ejecutar la inspección de seguridad se debe dar previo aviso a el encargado del area a inpeccionar
7. Verificar la existencia de canales de comunicación con los trabajadores para el auto reporte de condiciones sub estándar
8. Las inspecciones buscan establecer medidas y condiciones de seguridad para cada uno de los aspectos encontrados
9. Las inspecciones de seguridad pueden ser: inspecciones planeadas generales, de partes criticas, de orden y aseo y gerenciales
DOCUMENTOS ASOCIADOS
1. Programa de inspecciones
2. Lista de verificación de inspección general
3. Lista de verificación de inspección de orden y aseo
4. Lista de verificación de inspección para partes criticas
5. Formato de informe para inspecciones de acuerdo a priorización
6. Formato de seguimiento a acciones correctivas
NORMATIVIDAD ASOCIADA
1.
Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, que establece en el Titulo IV Capítulo VII los lineamientos para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 1016 de 1989 por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o
2. empleadores en el país .
*Articulo 11 Numeral 2 :Identificar los agentes de riesgo físico, químico, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes
contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.
INICIO
SI
2.
Determinar requisitos necesarios para realizar la
inspección
Informes,
Revisar estándares , manuales, registros e manuales de
inspecciones
informes anteriores
Lista de
3. chequeo
Revisar la lista de verificación
SI
estándar
SI
4.
Notificar a las personas indicadas en el lugar que será
inspeccionado
SI
5.
Realizar entrevistas a las personas involucradas en
el procedimiento
Se atiende a la preocupación
6. Lista de
verificación
Ejecutar la inspección planeada
Suspenda y
reprograme la
inspección
SI
6. Una vez se vaya a ejecutar la inspección , hay
varios aspectos que se deben tener en cuenta :
6.1. Verificar las herramientas necesarias para
Solicite permiso para inspeccionar su ejecución como por ejemplo: lapicero, tabla
de apoyo, listas de verificación impresas, cinta
Esperar metrica, linterna, camara, grabadora, entre
respuesta y otros.
autorización 6.2. utilice los elementos de protección personal
necesarios teniendo en cuenta los riesgos
presentes en el area.
NO ¿ Se ha otorgado el permiso 6.3. Solicite permiso previo para ejecutar la
para realizar la inspección?
inspección, si este no es otorgado se debe
esperar la autorización de la persona encargada,
para que este participe en la ejecución de la
inspección Responsable de
6.4. Mantenga una posición objetiva seguridad y salud
SI 6.5. Escuche activamente las opiniones y en el trabajo, con
sugerencias de los colaboradores. el apoyo del
6.6. Verificar al 100% todos los objetivos COPASST
propuestos en las listas de verificación
6.7. Identifique actos y condiciones inseguras
6.8. si algún colaborador realiza un proceso de
manera insegura, intervenga y notifique los
esperar la autorización de la persona encargada,
para que este participe en la ejecución de la
inspección Responsable de
6.4. Mantenga una posición objetiva seguridad y salud
6.5. Escuche activamente las opiniones y en el trabajo, con
sugerencias de los colaboradores. el apoyo del
6.6. Verificar al 100% todos los objetivos COPASST
Observa de manera activa y atenta las areas y propuestos en las listas de verificación
procedimeintos que realizan los trabajadores
6.7. Identifique actos y condiciones inseguras
Infórme cual es 6.8. si algún colaborador realiza un proceso de
el método o manera insegura, intervenga y notifique los
procedimiento riesgo que esto representa y la manera indicada
adecuado
de realizar la actividad.
6.9.Documente los hallazgos encontrados en la
ejecución de la inspección
SI ¿ Agún trabajador esta
6.10.Tome nota de los detalles importantes para
realizando un la intervención
procedimiento de manera 6.11. Comunicar los hallazgos y observaciones
insegura? preliminares a quien corresponda
NO
Documente hallazgos
Informe
preliminar
Presentar hallazgos y observaciones preliminares
7.
Realice entrevista final
7. Una vez haya terminado la ejecución de la
inspección, es pertienente reunirse con los
colaboradores del area inspeccionada, y
Responsable de
NO socializar los hallazgos, para comunicar los
seguridad y salud
riesgos encontrados y como se procedera para
en el trabajo, con
su intervención, ofrezca sugerencias y acciones
el apoyo del
¿ Se resolvieron todos los correctivas siempre que sea necesario y
COPASST
ítems establecidos en la verifique si se resolvio a todos los
lista de verificación? questionamientos establecidos en las listas de
verificación.
inspección, es pertienente reunirse con los
colaboradores del area inspeccionada, y
Responsable de
socializar los hallazgos, para comunicar los
seguridad y salud
riesgos encontrados y como se procedera para
en el trabajo, con
su intervención, ofrezca sugerencias y acciones
el apoyo del
¿ Se resolvieron todos los correctivas siempre que sea necesario y
Lista de COPASST
ítems establecidos en la
chequeo
verifique si se resolvio a todos los
lista de verificación? questionamientos establecidos en las listas de
verificación.
SI
8. Formato de
Realizar el informe de la inspección Informe de
inspección
Verificar la
información
8. Los informes resultantes de la inspección de
seguridad, deben ser preparados en el menor
NO ¿ La información es clara, tiempo posible, una vez haya finalizado el
precisa y detallada? proceso, y entregados a quien corresponda para
la ejecución y el control de riesgos.
Estos informes deben ser detallados, teniendo
información clara detallada y en lo posible estar
acompañado de registro fotografico como
SI evidencia de la condición encontrada, debe
estar fechado y contener especificaciones del
área en donde se realizó la inspección.
Anunciar resultados de inspección Para una mejor gestión de riesgo se debe seguir
el sistema de priorización A, B,C , en el cual se
determina si la intervención debe ser
INMEDIATA, PRONTA O POSTERIOR , y de esta Responsable de
manera establecer en el cronograma de trabajo seguridad y salud
las acciones correctivas que deban llevarse a en el trabajo
Identificar las causas de los peligros encontrados cabo con mayor prontitud
Este informe debe contener :
- El item inspeccionado
Establecer - Una indicación si el peligro ha sido ya habia
metodología para sido señalado
identificar - La ubicación especifica del item
peligros.
-Los hallazgos positivos
-El tipo de peligo
-la clasificación de riesgos
NO -El método de control recomendado
¿ Se ha identificado de -las acciones correctivas recomendadas
manera clara los peligros -la fecha sugerida para la acción correctiva
durante la inspección? -El resumen de las acciones correctivas
-Los hallazgos positivos
-El tipo de peligo
-la clasificación de riesgos
-El método de control recomendado
¿ Se ha identificado de -las acciones correctivas recomendadas
manera clara los peligros -la fecha sugerida para la acción correctiva
durante la inspección? -El resumen de las acciones correctivas
SI
11.
Seguimiento a las acciones correctivas
Formato de
seguimiento a
Establecer un sistema de seguimiento acciones 11. El paso final de la ejecución de inspecciones
correctivas
de seguridad es de vital importancia ya que
apartir de el seguimiento a las acciones
correctivas establecidas conforme a la
priorización, se controla el riesgo encontrado y
*Gerencia
por ende las consecuencias que este pueda
generar.
*Responsable de
Es pertinente realizar un seguimiento mas
seguridad y salud
exhustivo a los riesgos calificados como criticos
Formato de
seguimiento a
Establecer un sistema de seguimiento acciones 11. El paso final de la ejecución de inspecciones
correctivas
de seguridad es de vital importancia ya que
apartir de el seguimiento a las acciones
Realice un análisis correctivas establecidas conforme a la
de seguimiento priorización, se controla el riesgo encontrado y
adicional *Gerencia
por ende las consecuencias que este pueda
generar.
*Responsable de
NO Es pertinente realizar un seguimiento mas
seguridad y salud
¿ Se ha realizado el informe exhustivo a los riesgos calificados como criticos
en el trabajo con
de la inspección? (A).
apoyo del
Al realizar el seguimiento se debe determinar la
COPASST
efectividad de las acciones correctivas
posteriores al informe de la inspección y así
SI concluir si el riesgo ya ha sido controlado o si se
necesita de una intervención adicional o de otra
propuesta de acción correctiva.
Determine si las acciones han sido efectivas
FIN
dentificar condiciones
te de Trabajo.
dente.
y vigente
os y otros agentes
REGISTRO
*Programa de
inspecciones
*Cronograma de
inspecciónes
*Informes de
Inspecciones
*Registros de
pérdidas
*Programa de
*Informes de
Inspecciones
*Registros de
pérdidas
*Programa de
inspecciones
* Lista de chequeo
general de
condiciones de
seguridad
* Formatos de
comunicación
interna
* Programa de
inspecciones
* Listas de
verificación
* Informes de
inspecciones
*Informe preliminar
inspecciones
* Listas de
verificación
* Informes de
inspecciones
*Informe preliminar
Informe preliminar
* Listas de chequeo
General de
condiciones de
seguridad
Informe preliminar
* Listas de chequeo
General de
condiciones de
seguridad
* Formato de
Informe de
inspección
*Plan de trabajo de
inspecciones
* Plan de trabajo de
inspecciones
* Formato de
seguimiento a
acciones correctivas
* Formato de
seguimiento a
acciones correctivas
* Informe de
inspección
INSPECCIÓN RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
Encargado SST XX XX XX
Inspección de riesgo Biológico
Inspeccion de riesgo Encargado SST XX XX XX
Biomecánico
Inspección de botiquin de Brigadista
X X
primeros auxilios Encargado SST
Inspección de Extintores Brigadista X
X X X
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
X X X
X X X
X X X X X X
X
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
XX XX XX
XX XX XX
X X
X X X
INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO
AREA:
FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
CALIFICACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
BIOMECÁNICO
LOCATIVO
QUÍMICO
FÍSICOS
Se realiza mantenimiento adecuado a las luminarias
La iluminaciòn presente en las áreas de trabajo es
adecuada
El ruido presente en las áreas de trabajo esta dentro de
los decibeles permitidos
PÚBLICO
MECÁNICO
Existen lugares y/o medios idoneos para la ubicación
ordenada de herramientas
PSICOSOCIAL
La cantidad de tareas realizadas son acordes con el
tiempo establecido para su realización
ELÉCTRICO
BIOLÓGICO
Se observa el cumpliniento de normas generales de
bioseguridad
Estan exhibidas las normas de bioseguridad en algun
sitio visible
BOTIQUIN
OBSERVACIONES
-----------------------------------------
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
EXTINTOR 1 EXTINTOR 2
TIPO DE EXTINTOR TIPO DE EXTINTOR
ASPECTOS A EVALUAR A B A B OBSERVACIONES
C D C D
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
CIERRE DE LA
PLAN DE TRABAJO RESPONABLES SEGUIMIENTOS
ACTIVIDAD
-------------------------------------------------
INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
FECHA DE LA INSPECCION: DD/MM/AA
PARTICIPATNTES DE LA INSPECCION:
CANTIDAD
ELEMENTO UBICACIÓN
RECOMENDADA
ANTISEPTICOS
Soluciones Yodadas ( Isodine, prepodine)
Alcohol al 70%
Jabón Antibacterial
MATERIAL DE CURACIÓN
Gasas
Vendas
Aplicadores
Bajalenguas
Algodón
Micropore y esparadrapo
INSTRUMENTOS ADICIONALES
Tapabocas
Guantes
Gafas protectoras (Monogafas)
Bolsas de plástico (rojas y verdes)
Tijeras
Linterna
Jeringas ( De 10 ml)
Termómetro
Toallas higiénicas
Vasos desechables
MEDICAMENTOS
Sales de rehidratación oral
Sulfaplata
----------------------------------------------------------
INFORME DE INSPECCIONES
CLASE DE PELIGRO
FECHA CONDICIÓN REPORTADA FOTO
A B C
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
ECCIONES
COMPROMISO
ACCIÓN CORRECTIVA
RESPONSABLE
RESPONSABLE DE ÁREA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FORMATO DE SEGUIMI
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
AREA O PROCESO:
FECHA: DD/MM//AA
CONDICION INSEGURA CALIFICACION RIESGO Y
DETECTADA UBICACIÓN ESPECIFICA PRIORIZACION DE LA INTERVENCION ACCION CO
A INMEDIATA
1 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
2 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
3 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
4 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
5 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
6 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
7 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
8 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
9 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
10 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
11 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
12
12 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
13 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
14 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
15 B PRONTA
C POSTERIOR
-----------------------------------------------------
LANEADAS
VERIFICACION DE LA INTERVENCION
FECHA VERIFICACION D M A
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO
SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO