Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • 723

    Uploaded by

    MARKO ANTONIO RAMOS QUISPE
    7 views6 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    7 views6 pages

    723

    Uploaded by

    MARKO ANTONIO RAMOS QUISPE

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 6
    ‘Siar ‘Moo Aciistatvo ‘ersin 21.01.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO} NoweRE CONSTRUCTORA GUERRA SAC. s0N __ TRESCIENTOS TREINTICUATRO Y 00/100 SOLES Fecha 09082022 Hora’ 115453 Pag. 2de2 DA] WES, 0B | 02 20498186379 i ‘AND. 2022 loo723 Ru ‘CONCEPTO | PROVEIOO 195-2022 GAFIMOM, TPORTE GUE Se GRA POR EL PAGO DE DETRACCION A CONSTRUCTORA GUERRA SAGE SUPERVISION DE LA VALORIZACION N° DEL (15 AL. 20 DE DICIEMBE DEL 2021) DE LA OBRA DENONINADA " CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA FAJA MARGINAL DE LA GUEBRADA SAN LAZARO. SEGUN CONTRATOOt4-202-MOM, FACT ECDI-182, CERTIFICADO 63, INFORME DE CONFORWIDAD 1486-201-GDUNDM, INFORWE 267-2022ULSGYCP KMMCHNDM Y CODTFICRCTON PROGRANATICR ESTAUISTICK OBJETO DEL GASTO Ta HET Gr one OOH ACTAFOSR POW GRrr_uETA RAE CLASIFEADOR TMPORTE 1S O47 1. OB, 20846400212 ,05.015 0038 O01 OE2E7O DEGASTO saacur TOTAL oo BA es wNerACOAD TTA | es t! TOTAL 2 2 PAGADO? DEDUCCIONES rz) = TiQUIBO A PAGAR 33409 TONTABILIDAD PATRINONAL TETENGIONES VIO DEDUGCIONES THPORTE DEBE FABER cuenta | porte | cuenra | _wPorte samt SoH | OH Te 300 FARAELUSO DEL TESORERO OCA te FECHA necuoror i! consorme TOTAL RETENGIONES aa —GONTROLNTERNO—— — FORWADE PAGO AUTORIZAGION AO 8 BaNco 001 BANCO DELANACION cTACTE 0 010475419 TRANS. 1948 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS tts FECHA RA cai crezaontongoase Dw RUG TIPO DE OFERACION GASTO- ADQUSICION DE BENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITAR a2, 11:08 ‘Constancia de Deposito CONSTANCIA DE DEPOSITO. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 Namero de constancia, Usuario SOL No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién) Tipo de Cuenta RUC del Proveedor Nombre/Razén Socal del Proveedor ‘Tipo de Documento del Adquiriente [Nimero de Documento del Adquiriente Nombre/Razén Socal del Adquitiente “Tipo de operacién Tipo de Bien 6 servicio Monto del depésito Fecha y hora de pago Periodo Tributario Tipo de Comprobante NGmero de Comprobante Nimero de operacién Nimero de Pago de Detracciones 1160106234 IAF ‘0101059964 ‘Cuenta de Detrecclones Convencion: 20498186378 CONSTRUCTOR GUERRA S.A.C. 6 - REG, UNICO DE CONTRIBUYENTES 20163611512 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLOR 01 - Venta de bienes 0 prestacién de servicio 037 - Demés Servicios gravados con el IGV 10/02/2022 17:45:19 202202 01 - FACTURA 001 09000182 ” 1569422306 ooo1a29514539 htpsife-menu sunat gob pelclt-tmenulMenuinternet him?pestana="&agrupacion= n ores a = 2s j xno SEE een OD Wil v feotuicio VS 00% ‘OWS VENAND VYOLOMUASNOD _zwozrzor~ea_s9B000e 120 e+ _N___ 940000000 NB ‘e1WON epg OIUDN 081 gy LOPES 8a opeisa_epeuoM) WOW wowina0g ody avis Sou Moog Toveooe] SSuOTHENN 30 TWARILSIG avANWEIONAN OF: OOS ‘yainoaay 10: VONROWS ‘vainoaay 0: OANaHWINYESO zzoz 3G O8SHAS4 IO SAW 130 SVISVONVEUALNI SVIONSUSISNVUL 3G AWHOANI epioizuasin ( ouensuuy orogen-a¥s Ullee @ 00723 — a ‘00004797 -1 PROVEIDO N* 00195-2022-GAF/MDM ve + VALDIVIA CORRALES LUCIA NAILED DEL PILAR ENGARGADA DE LA GERENCUA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA 1 GONDORI PUMAGCAJIA BLADIMIR FRANCO Z JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD ASUNTO, REMIT TRAMITE DE PAGO - CONSTRUCTORA GUERRA SAC REFERENCIA : CONTRATO N" 0014-2021-MOM-SUPERVISION DE OBRA, ADJUDICAGION SIMPLIFICADA N 008-2021-MOM FECHA 1 _MIRAFLORES, 07 de Febrero del 2022 TREMITO, el INFORME N° 267-2022-ULSGYCP-KMMCHIMDM, amido por la Unidad de Loni ? 1: i, donde REMITE el expediente para su tramite de pago a follos (173), ¢ indica que "El presente expeciente administrativo presenta conformised de todas las aeciones", por t DESCRIPCION: VALORIZACION N° 01 DE LA SUPERVISION, CORRESPONDIENTE a 5 dias calendario laborados del proyecto denominado: "CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA SAN LAZARO DESDE EL _- PUENTE TEODORO NUNEZ URETA, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA - AREQUIPA", con cédigo tinico de inversion 2486346. PROVEEDOR: CONSTRUCTORA, rae Le MONTO: $/2,783.00 SOLES RETENGION DE FIEL CUMPLIMIENTO: $/2,783.00 SOLES oro que visto el informe emo por la Unidad de Loatstica. Sarvcios Generales y cont Patmoria, se remite el expedionte de pago para la fese del DEVENGADO respecivo, debiendo REVISAR Y VERIFICAR la documentacién adjunta, de acuerdo a sus funciones ‘stablecidas en el ROF y MOF de la Municipalidad Distal de Miafores. ele BH7.22 e/mom ek 10% Grrenhe oo an be Tes: Cie DO 08 FEB 2022 a os 00267. LSGYCP. DE MAMANI CHILL KATY MARIA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTIC, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIM PARA + VALDIVIA CORRALES LUCIA NAILED DEL PILAR [ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMNISTRACION ¥ FINANZAS ASUNTO :_TRAMITE CORRESPONDIENTE-VALORIZACION N®O1-A REFERENCIA : INFORMEN’ 1486-2021-GDUINDM, FECHA £__MIRAFLORES, 02 de Febrero del 2022 Por modi del presente esta uniad remit a su despacho el expediente de pago, a folio (), sagin el siguiente detale: L.DATOS DEL DOCUMENTO 4.() Ordon de Comore 2.() Orden de Servicio 3.(K) Otros CONTRATO N° 0014.202'-MDM-SUPERVISION DE OBRA, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2021-MOM + Registro SIAF N'136-20222 IL ANTECEDENTES (Que, mediante CARTA N° 139.2021.CG, emitido por ol representante legal, Sandra Carla Guerra Tapia de Ramos, de fecha 27 de DIGIEMBRE del 2021, dal CONTRATO N° 0014-2021-MOM-SUPERVISION DE OBRA, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 008-202/-NIOM correspondiente al periodo 06 al 20 de dciombre del 2021 de la obra: “CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA FAJA MARJINAL DE LA QUEBRADA SAN LAZARO DESDE EL PUENTE TEODORO NUNEZ URETA, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA - AREQUIPA, a cargo del contratisia GY A CONTRATISTAS S.RLL, TDA, en a fecha 27/12/2021, por lo tanto, corresponde el pago del supervisor. {Que mediante INFORME N* 659-2021-DOOPP.GDUIMDM, emiiéo por la DIVISION DE OBRAAS PUBLICAS, a cargo de ACERO GAGERES HERMES JEANPIERRE, de fecha 90 de DICIEMBRE del 2021, da CONFORMIDAD a la Valorizacién N* 01 de la ‘SUPERVISION, Correspondents al mes de Diciombre (por § dias calendarios laborads, del 15 al 20 de diciembre del 2021), dela ‘obra: "GREACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA FAJA MARJINAL DE LA QUEBRADA SAN LAZARO. DESDE EL PUENTE TEODORO NUNEZ URETA, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA - AREQUIPA" por un monto a {acturar (con IGV) de Si 2,783.00 con retencion (el cumplimienta) de S! 2,783.00, ‘Que mediante INFORME N* 1486-2021-GDUIMDI, emido por el ENCARGADO DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, 2 ‘cargo de ACERO CACERES HERMES JEANPIERRE, do focha 30 de ciiembre del 2022 nda a letra lo siguiente "(u) Por lo anterior desert, y luego de haber realizado la evaluacién respective de los informes corespondientes y ‘a documentacién aclunia a fos mismos, es que esta gorencia da la CONFORMIDAD pare realizar el trite do 090, correspondionio# le VALORIZACION N° 01 DE LA SUPERVISION, correspondiente a & dias calendar laborados del proyecto

    You might also like