war &: Wanieipalidad Dirtrital de Capachica ‘pegs REGION PUNO “Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres” “*Aijo de la unidad, la Paz y el Desarrollo” Capachica, 13 de julio del 2023 OFICIO N* 471.2028-MDCIA, SEfIOR: : JONATAN JORGE RIOS MORALES: DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL MINISTERIO DE VIVIENDA ¥ CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO uma. - ASUNTO : REMITO SUSTENTO TECNICO QUE CONTEMPLA LA, SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD DE HILATA DEL DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO” REF. 1 A) INFORME N° 213-2023-MDC/SGPP. B) INFORME N° 169-2023-MDCIGM. De mi consideracién: Previo cordial saludo, a nombre de la Municipalidad Distital de Capachica, me dirjo a su digna auloridad a efecio de presentar el SUSTENTO TECNICO para la solictud de financiemiento de PIP denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD DE HILATA DEL DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNG*, con codigo Unico de Inversiones N* 2446027; para lo cual adjunio a la present, el Informe N* 213-2023-MOCISGPP, de la Sub Gerencia de Planeamigato y Presupuesto, cuyo aeunto 0¢ el sustento técrico que contempla la soicitud de fnanciamiento del proyecto fen mencign, 6 inforné que la Municipalidad Distrital de Capachica, no cuenia con los recursos para el financiamiento dela Inversén, conforme al informe técnico emiido por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cual da a conocer que todos los gastos de esia munivalidad ya se encuentran programados @ nivel de toda fuente de fnanciamiento por lo que no se cuenta con recursos adicionales, para la ejecucién del referido proyecto de inversion ptblica Por lo tanig, en mi condicion de alcalde de la Municipalidad Distrital de Capachica, SOLICITO, LA ASIGNACION FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CREACION DEL. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD DE HILATA DEL DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO”, CON CUI N° 2448027; toda vez que, es de prioridad e importancia para la poblacién del distito que represento, Sin otro particular y a la espera de su comunicacién para tomar las acciones conjuntas, aprovecho la oportunidad para saludarlo y expresarle mis consideraciones de estima personal, Atentamente,tomas, 13:4 ‘mal - SUSTENTO TECNICO QUE CONTEMBLA LA SOLIGITUD DE FINANCIAMIENTO DEL PIP CON Cui 2485027 uty s Gmail MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA SUSTENTO TECNICO QUE CONTEMPLA LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DEL PIP CON CUI N° 2446027 { mensaje MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 19.de uo de 2028, Para: hninag@vivienda.gob.pe i S20: borellana@vivienda.gob.pe, tzelada@vivienda.gob.pe, rsaldana@vivienda.gob.pe, KROMERO@vivienda.gob.pe, ZSARAVIA@vivienda.gob.pe, mpmachaca@hotmail.com BUENAS TARDES ING, HAROLDO NINA GUTIERREZ ‘CAC PUNO. MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUGCION Y SANEAMIENTO MVCS. POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE, REMITO EL OFICIO N° 171-2023-MDC/A, SOBRE SUSTENTO TECNICO. DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD DE HILATA DISTRITO DE CAPACHICA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO", PARA SU ATENCION CORRESPONDIENTE. ATT. MARCELINO PANCA MACHACA, ALCALDE DEL DISTRITO DE GAPACHICA. CEL: se8929224 ‘2 OFICIO N° 171.2023-A Y ANEXOS.par J 3508kPARA ASUN TA ALCAL SER “Decenio de la Iqualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hopb REE CUES FIDO “Aflo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo 13 JUL 2023 INFORME N° 169-2023.mpciGm, : MARCELINO VICTOR PANCA MACHACA, asx | oe [i ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACIHG&- TO | REMITO SUSTENTO TECNICO DE NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES, REF, +A) MEMORANDUM N° 631-2023-MDC/GM. 8) INFORME N° 213-2023-MDCISGPP. FECHA i CAPACHICA, 13 DE JULIO DEL 2023. Por medio del presente, tengo el agrado de dlrigitme a usted para, hacerle legar un cordial saludo, y @ su vez informar lo siguiente: Planeamiento y Presupuesto informe sobre disponibildad presupuestal para la ejecu Que, mediante el documents ) de la referencia, s@ ha solcitado @ le Sub Gerencia de del proyecto Genominado “Creacién del servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en al eocter de Chapa comunidad de Hilata del distrito de Capachica”, Que, a respecto, por medio del documiento b) de la referencia, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de esta entidad, coneluye que, todos los gastos de la municipalidad dines de Gapachica, ya se encuentran programados a nivel de toda fuente de financiamiento por lo que no so ‘cuenta con recu 3s ediclonales para financiar 0l proyecto denominado "Creacién del servicio de aqua Potable y disposicin saniteria de excretas en el sector de Chapa comunidad de Hilata del cistiterde Capachica" Eresupuesto: con la finalided de que OFICIE AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION ¥ SANEAMIENTO, REMITIENDO EL INFORME TECNICO DE NO DISPONIBILIDAD DE REGURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES Y SE SOLICITE EL FINANCIAMIENTO Di CTO DENOMINADO “CREAGION DEL SERVICIO TABLE Y DISPOSICI Es todo cuanto informo a usted, para los fines de trémite administrative correspondiente. Atentamente, Ch7 << Comprometidos corde al presupuesto Institucional por toda fuente de financiamiento como se Municipalivad Distrital Be Capachica aa ‘Sub Gerencla de Planeamiento y Presupuesto 8 WUNiCIPALIDAD DISTRITAL DEG MONIGERENCIA MUNICIPAL. 3203 PARA : ING. ARESIO C. CASTILLO MAMANI Gerente de la Municipalidad Distrital de Capachic NP Red 13 JUL. 2023 DE CPC, Juan E. Pauro Huanca ASUNTO _: Sustento de No disponibilidad de Recursos para la ejet PIPs FECHA f Capachica, 13 julio de 2023, Me dijo a usted en relacin a la capacidad presupuestal del Pliego 305797 Municipalidad Distrital de Capachica para la ejecucién de proyecto de inversi6n bajo el mecanismo de Obras por Gestion de Financiamiento, de los criterios establecidos en numeral 37.2 de la Ditectiva de Ejecucién N° 005-2023-EF/50.01 para la ejecucion de PIPs que a contianuaciOn se detalla. Ne ] Codigo | Nombre del Proyecto Tmporte para nico ejecucién ‘CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL 01 | 2446027 | SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD HILATA DEL 3,891,925.86 DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 4. SUSTENTO DE NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS De Conformidad con el D.L. 1440 Decreto Legisiativo de sistema nacional e Presupuesto Pablico, Ley N° 31638 ley del presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal de 2023 y Directiva de Ejecucion N° 005-2023-EF/50.01 para la ejecucién presupuestaria numeral 12.1 del articulo 12, en cual indica “la Certificacion del crédito presupuestaro, al que hace referencia los numerales 41.1, 41.2 y 41.3 del articulo 41 del D.L. N° 1440, constituye un acto de ‘administracion cuya finalidad es garantizar que se encuentra con el crédito disponible y libre de afectacién, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional de autorizado <\ para el afo fiscal respectivo , en funcién a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones \e\Gueis sipentes ue regula ocbjeto meter del compremso "en ese senido mediante Ia }=)Resolucién de Alcaldia N° 450-2022-MDCIA. Que aprueba el Presupuesto Institucional para el ‘S//afio fiscal de 2023. Por un monto de S/ 4,483,857.00, donde todos los gastos se encuentran detalle en el siguiente cuadro segin el cronograma de certificacion de crédito presupuestario ‘asi como los compromisos y devengados. Cuadro N° 04 Cronograma de Ejecucion de Presupuestal a nivel de certficacion 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES. ISOCMLES: 205,e77| 162,105] _44,682| 3.25 BIENES YSERVICIOS, 7,960,246] 2,160,302] 768,883] 5-24 DONACIONES Y TRANSFERENGIAS: ‘Z2a,740| 221,760] 2,900] ‘5-25: OTROS GASTOS 5,000) ‘| 6.000] G25: ADQUISIGION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,553,025 4.337.672 3,948,880] 3.159,217a c Municipalidad Distvital Be Capachica ‘Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Como se detalla en el cuadro Numero N° 1: Cronograma de certificacion, los gastos. de la Municipalidad Distrital de Capachica ya se encuentran programados acordes al Presupuesto institucional por toda fuente de financiamiento, por lo que no se cuenta con disponibilidad de creditos presupuestarios suficientes a nivel de certificacion. Cuadro N° 02 Cronograma de Ejecucién de Presupuestal a nivel de compromiso Coe Lier ees Son ead Fares oy pian eee aes [522 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES Sooales aoegr7| 102,105] _aaosa| __aasea q [B25 BENESY SERUIOS Zia 205| 22 20o| 1275 97 17E ST 9 [52a DORACIONES V TRATSFERENCDS ak aol 201 76a] 2800] 2.90 z [525: OTROS GASTOS Bo] o| 600] 6.09 a J 28 ADQUEICION DE ACTOS NO [FINANCEROS 5.551,079| 100,120] 4764e0r| _s7z97%|-,601920 { 18,945,085) 2,062,249) 6,003,636] 2,207,610|- 3,897,926] Como se detalia en el cuadro Numero N° 2: Cronograma de compromiso mensual, los gastos de la Municipalidad Distrital de Capachica ya se encuentran programados acordes al Presupuesto Institucional por toda fuente de financiamiento, por lo que no se cuenta con saldo suficiente de libre disponibilidad a nivel de compromiso mensual. Cuadro N° 03 Cronograma de Ejecucién de Presupuestal a nivel de devengado bere) ee pee Pera) rua reas eee cs ric 5.22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES, SOCMLES, 206,877| 40.549] 168,326] _ 166,328] o 5:25, BIENES Y SERVICOS 7958,245| 1,462,025] 1,498,200] 1,406,220] q ‘5-24. DONAGIONES Y TRANSFERENCIAS 224740] 66,240] 138,600] _ 139,500] a 5:25: OTROS GASTOS. 3,004] ‘Of 8,000] 8,000) q 16-28: ADQUSIGION DE ACTIVOS NO FINANGIEROS 496,055] 5,084,968) 1,173,042] -3,991,926] 2,074,869) 6.871,016| 2,879,080] -3,691,926) Como se detalla en el cuadro Numero N° 3: Cronograma de devengado, los gastos de la Municipalidad Distrital de Capachica ya se encuentran programados acordes al Presupuesto institucional por toda fuente de financlamiento, por lo que no ‘se cuenta con saldo suficiente de libre disponibilidad a nivel de la fase del devengado. 2. SUSTENTO DE PORQUE LA DEMANDA DE RECURSOS NO PUDO SER PREVISTA EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO DURANTE IA FASE DE PROGRAMACIGN MULTIANUAL DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA. La demanda de recursos no pudo ser prevista en el Presupuesto Institucional del pliego durante la fase de Programacion Multianual y Formulacién Presupuestaria, debido a que esteMunicipalidad Distrital Be Capachica yl ‘Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto proceso presupuestario se realiz6 en el mes de junio 2022, dicho periodo estaba bajo la administracién de la gestién 2019-2022, Asimismo el monto total necesario para la ejecucién de dichos PIPs asciende a Si. 3,891,925.86, muy superior a los saldos de balance del ejercicio 2022. Razén por la cual se requiere mayores recursos para iniciar y honrar los pagos conforme a programacién de ejecucién de la inversién para el presente ejercicio fiscal. 3. Sustento de la Necesidad y Prioridad de realizar el gasto EI sustento de la Necesidad es mejorar el servicio de alcantarillado u otras formas de disposicién sanitaria de excretas, asi como servicio de agua potable rural; permitiendo a las poblaciones rurales mas pobres acceder a los servicios sociales basicos. Por tanto, el MONTO SOLICITADO, segiin detallado en los cuadros N° 1, 2 y 3, cronograma de certificacién, compromiso y devengado respectivamente es S/. -3,891,925.86. 4, Sustento sobre > Cierre de brechas Las inversiones de los cuales se esta solicitando la demanda de recursos contribuyen al cierre de brechas en los indicadores: * PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, y «© PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED POBLICA 0 PILETA POBLICA, Y tienen la Contribucién de cierre de brechas de 336 personas con servicios sociales basicos. > Criterios tecnicos y se encuentran en el PMI La inversién que se solicita se encuentra alineada a los objetivos de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, Plan Estratégico Sectorial Multianual y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Capachica, de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro N°4: Alineamiento a los planes Estratégicos Sectoriales PESEM VIVIENDA, PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO | EoneTRUGSION Y PoLC PROVINCIAL SeucAMTEnS OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO: ACCION OBJETIVO ACCION NACIONAL ESPECIFICO ESTRATEGICO | ESTRATEGICA ESTRATEGICO | ESPECIFICA |Municipalidad Distrital Be Capachi ‘Sub Gerencia de Planeamlento y Presupuesto ica ae =A ON 1. Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie a tras 5. Conclu OE 1.3 Asegurar una vivienda digna y OES 05. accesible con servicios basicos adecuados, erasure: cesianes segues /acceso.de la | Cobertura de asequibles, con conectividad y agua y el area rural cconomicerante fottenles para todas, |Sareamlento | (hogar) las personas sostenibilidad especificamente las més vulnerables. jones: poblacién rural | acceso al servicio servicios de |de saneamiento en Mejorar las condiciones de habitabilidad de la poblacion Por todo lo sefialado anteriormente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que todos los gastos de la Municipalidad Distrital de Capachica ya se encuentran programados a nivel de toda fuente de financiamiento por lo que NO SE CUENTA CON RECURSCS ADICIONALES, para financiar la ejecucion de las inversiones: WP] Codigo] Nombre del Proyecto Tmporie para Unico ejecucion ‘CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL o1 | 2446027 | SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD HILATA DEL 3,691,925.86 DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO Y se reguiere con suma urgencia su financiamiento por parte del ministerio de economia y finanzas de tal forma de asegurar que la poblacién beneficiaria reciba el servicio dentro de los plazos previstos, evitando las postergaciones de los beneficios sociales netos de la inversién Es cuanto informa para su conocimiento evaluacién y tramite correspsondigente Atentamente, Mejorar el acceso a servicios de ‘agua potable dela poblacién. Mejorar el accesoa servicios de desague de la poblacion