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CF Central Ministère 2024 Budget Programme 22 01 2024
CF Central Ministère 2024 Budget Programme 22 01 2024
CONTROLEUR FINANCIER
Nom et prénoms :
Nom du ministère controlé :
Numéro de téléphone :
Email :
POINT FOCAL
Nom et prénoms :
Numéro de téléphone :
Email :
PERIODE DE COLLECTE
UCTION DU RAPPORT TRIMESTRIEL
SOMMAIRE
ELABORATION ET PROGRAMMATION DU BUDGET
Cliquer ici pour aller au Tableau 1 Contrôle des critères de soutenabilité budgétaire des programmes à l'e
Cliquer ici pour aller au Tableau 2 Synthèse du Contrôle de la soutenabilité budgétaire des programmes à
Cliquer ici pour aller au Tableau 3 Contrôle des critères de soutenabilité des programmations budgétaire
Cliquer ici pour aller au Tableau 4 Synthèse du Contrôle de la soutenabilité des programmations budgéta
Cliquer ici pour aller au Tableau 5 Contrôle des critères de soutenabilité des DPGPECP
Cliquer ici pour aller au Tableau 6 Synthèse du Contrôle de la soutenabilité des DPGPECP
Cliquer ici pour aller au Tableau 7 Contrôle des critères de soutenabilité des BOP
Cliquer ici pour aller au Tableau 8 Synthèse de la soutenabilité des BOP
Cliquer ici pour aller au Tableau 9 Cadre permanent de dialogue de gestion vertical des programmes
Cliquer ici pour aller au Tableau 10 Cadre permanent de dialogue de gestion horizontal des programmes
Cliquer ici pour aller au Tableau 11 PBI, Plan d’engagement et plan de passation des marchés (aucune info
Cliquer ici pour aller au Tableau 12 Planification et suivi évaluation
Cliquer ici pour aller au Tableau 13 Suivi de la performance des programmes
Cliquer ici pour aller au Tableau 14 Synthèse du niveau de deploiement du CIB
Cliquer ici pour aller au Tableau 15 Situation de suivi de du cadrage du projet de CIB
Cliquer ici pour aller au Tableau 16 Situation de suivi de la sensibilisation des acteurs aux enjeux du CIB
Cliquer ici pour aller au Tableau 17 Situation de suivi du recensement et de l’hiérarchisation des risques bu
Cliquer ici pour aller au Tableau 18 Situation de suivi de la formalisation du dispositif ministériel de CIB
Cliquer ici pour aller au Tableau 19 Situation de suivi du déploiement du dispositif de CIB
Cliquer ici pour aller au Tableau 22 Atteinte de l’objectif de la qualité de la coimptabilité budgetaire
Cliquer ici pour aller au Tableau 23 Atteinte de l’objectif de soutenabilité
Cliquer ici pour aller au Tableau 24 Identification des risques par microprocessus budgétaires
Cliquer ici pour aller au Tableau 25 Mitigation des risques budgétaires identifiés
EXECUTION DU BUDGET
Cliquer ici pour aller au Tableau 1 Exécution du budget
Cliquer ici pour aller au Tableau 7 Situation des Procédures concurrentielle simplifiée
Cliquer ici pour aller au Tableau 8b Exécution des marchés de type particulier
Cliquer ici pour aller au Tableau 9 Suivi du démarrage de quelques marchés et contrats en souffrance
Cliquer ici pour aller au Tableau 10 Récapitulatif des avenants sur les marchés
Cliquer ici pour aller au Tableau 11 Marchés non achevés (marchés abandonnés)
Cliquer ici pour aller au Tableau 12 Taux d'exécution des projets majeurs logés dans le ministère
Cliquer ici pour aller au Tableau 13 Durée de vie des projets majeurs en cours
Cliquer ici pour aller au Tableau 15 Taux de réalisation physique des opérations prioritaires de l'Etat (OPE)
Cliquer ici pour aller au Tableau 16 Analyse des actes à incidence financière
Cliquer ici pour aller au Tableau 17 Motif de différé et rejet des actes à incidence financière
Cliquer ici pour aller au Tableau 19 Motif de différé et rejet des actes de dépense en engagement
Cliquer ici pour aller au Tableau 21 Motif de différé et rejet des actes de dépense en mandatement
Cliquer ici pour aller au Tableau 23 Motif de différé et rejet des actes de personnel par motif
Cliquer ici pour aller au Tableau 24a Contrôle de la réalité du service fait des marchés classiques
Cliquer ici pour aller au Tableau 24b Contrôle de la réalité du service fait des marchés particuliers
udgétaire des programmes à l'elaboration du budget
é budgétaire des programmes à l'elaboration du budget
es programmations budgétaires initiales
é des programmations budgétaires initiales
es DPGPECP
é des DPGPECP
essus budgétaires
e simplifiée
és et contrats en souffrance
gés dans le ministère
dence financière
pense en engagement
pense en mandatement
ordonnance n°2019-679 du 24
juillet 2019
3 Marché de founritures
ordonnance n°2019-679 du 24
juillet 2019
4 Marchés de travaux
ordonnance n°2019-679 du 24
5 Marchés de services juillet 2019
ordonnance n°2019-679 du 24
Marché mixte juillet 2019
6 Marché d'équipement
7 Marché d'infrastructures
le marché de fournitures a pour objet principal l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens d
compris des matières prémières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires
biens
le marché de travaux a pour objet principal la contruction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d'un bätiment o
que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection de tout ou partie d'un ouvrage, l'installation d'équipement ou de m
et la finition, ainsi que les services accessoires ou connexes,
le marché de service a pour objet la réalisation de prestations de services y compris les prestations intellectuelles, c'est-à-dire le marché d
prédominant n'est physiquement pas quantifiable
le marché mixte relève de l'une des trois catégories mentionnées ci-dessus ( travaux, fournitures et services ) qui peut comporter, à titre a
éléments relevant d'une autre catégorie.
candidature
raison de 3 CV
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 1
Contrôle des critères de soutenabilité budgétaire des programmes à l'elabora
Couverture Couverture Impact des choix Cohérence entre les montants Couverture en
Programme des des budgétaires sur inscrits dans le document de crédits de la totalité
N°
s dépenses dépenses les résultats répartition initiale des crédits des services
obligatoires inéluctables attendus (Oui / et emplois et la ministériels (Oui /
(Oui / Non) (Oui / Non) Non) programmation (Oui / Non) Non)
Progr.1
Progr.2
Progr.3
Tableau 2
Synthèse du Contrôle de la soutenabilité budgétai
budget ministériel
Avis du
Valorisation Conformité de la Contrôleur
des reports stratégie financier
de crédits en ministérielle au (favorable/d
AE et CP PND et autres éfavorable/.
(Oui / Non) (Oui / Non) .)
Pourcentag
e
100
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 3
Contrôle des critères de soutenabilité des programmations budgétaires initia
Tableau 4
Synthèse du Contrôle de la soutenabilité des pr
N°
1
2
3
des programmations budgétaires initiales
Tableau 5
Contrôle des critères de soutenabilité des DPGPECP
Progr.1
Progr.2
Progr.3
Tableau 6
Synthèse du Contrôle de la soutenabilité des DPGPECP
Avis sur la soutenabilité des
N°
DPGPECP
1 Programmes « Favorable »
Programmes « Favorable avec
2
reserves »
3 Programmes « Défavorable »
Total
a soutenabilité des DPGPECP
Avis du
Cohérence entre le montant des Les conséquences Contrôleur
crédits inscrits dans le des dépenses sur financier
document de répartition initial les finances (favorable/d
des crédits et emploi et la publiques. (Oui / éfavorable/.
programmation (Oui / Non) Non) .)
100
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 7
Contrôle des critères de soutenabilité des BOP
Progr.1 BOP 1
BOP 2
….
Progr.2 BOP 1
BOP 2
Progr.3 BOP 1
BOP 2
Tableau 8
Synthèse de la soutenabilité des BOP
Avis sur la soutenabilité des projets de budget opérationnel des
Programme Nombre de Favorable Favorables avec reserves
N°
s BOP Poids
Effectif Effectif
(%)
Progr. 1
Progr. 2
Total
outenabilité des projets de budget opératinnel de programme
Avis du
Les conséquences Contrôleur
Cohérence entre le montant des crédits
budgétaires de cette financier
inscrits dans le Document de Répartition
programmation sur (favorable/d
Initiale des Crédits et Emplois (DRICE) et la éfavorable/.
les années
programmation du Budget Opérationnel de .)
ultérieures (Oui /
Programme (Oui / Non)
Non)
Tableau 9
Cadre permanent de dialogue de gestion vertical des programmes
Programmes
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5
our revenir au SOMMAIRE
Dialoque entre ……
Tableau 10
Cadre permanent de dialogue de gestion horizontal des programmes
Dialogue entre ……
Tableau 11
PBI, Plan d’engagement et plan de passation des marchés (aucune informa
Tableau 12
Planification et suivi évaluation
Critère d’appréciation
Critères d’appréciation des indicateurs
de l’OS
Définition Définition des
des objectifs indicateurs de
Programmes
stratégiques Alignement des OS performances Existence de valeurs Couverture de tous
(Oui ou Non) avec les orientations et (Oui ou Non) de références et de les crédits
les missions du cibles pluriannuelles budgétaires
ministère (Oui ou Non) (Oui ou Non)
P1
P2
P3
Pn
Appréciation
ation des indicateurs
du CF sur
les
indicateurs
Traduction d’une (Pertinents ;
des dimensions de non
la performance pertinents)
(Oui ou Non)
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Tableau 13
Suivi de la performance des programmes
Tableau 14
Synthèse du niveau de deploiement du CIB
Tableau 15
Situation de suivi de du cadrage du projet de CIB
Observations
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Tableau 16
Situation de suivi de la sensibilisation des acteurs aux enjeux du CIB
Programme
Activité 2.2 - Mettre en œuvre des
Activité 2.1 : Concevoir le programme de
actions de communication (Plan de
formation sur le CIB (calendrier, contenu et
communication/ rubrique dédiée sur
suivi des actions)
l’intranet)
Programme 1
Programme 2
Programme n
enjeux du CIB
Tableau 17
Situation de suivi du recensement et de l’hiérarchisation des risques budgéta
Programme 1
Programme 2
Programme n
s risques budgétaires
Tableau 18
Situation de suivi de la formalisation du dispositif ministériel de CIB
Programme 1
Programme 2
Programme n
el de CIB
Tableau 19
Situation de suivi du déploiement du dispositif de CIB
Programme 1
Programme 2
Programme n
itif de CIB
Activité 5.3 - Conduire les Activité 5.4 – piloter la mise en Activité 5.5 – Evaluer et OBSERVATION
actions des plans d’actions œuvre de la politique de CIB actualiser le dispositif de CIB
(Programme d’évaluation +
(Tableau de suivi du plan de mise
(Tableau de suivi des actions) Schéma d’organisation de
en œuvre)
l’actualisation
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 22
Atteinte de l’objectif de la qualité de la coimptabilité budgetaire
(totalité)
Programme 1
Programme 2
Programme 3
[1] Réalité, justification, présentation et bonne information, générée par des personnes habilitées
[2] Correcte évaluation des engagements, des paiements, des encaissements et des consommations d’emplois
[3] Tous les engagements, tous les paiements, toutes les consommations d’emplois et tous les encaissements de l’entité sont
ations d’emplois
s encaissements de l’entité sont enregistrés, non-contraction (engagements, paiements, consommations d’emplois et encaissements sont enregistrés sa
caissements sont enregistrés sans contraction entre eux)
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Tableau 23
Atteinte de l’objectif de soutenabilité
Tableau 24
Identification des risques par microprocessus budgétaires
Programme 1
Programme 2
Programme 3
dgétaires
Tableau 25
Mitigation des risques budgétaires identifiés
Niveau de criticité
Risques
Programmes budgétaires Evaluation du risque en début
identifiés
Tableau 1
Exécution du budget
Programme 1 : …………….
1 - Personnels
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
2 - Biens et services
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
3 - Transferts
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
4 - Investissements
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
Programme 2 : …………….
1 - Personnels
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
2 - Biens et services
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
3 - Transferts
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
4 - Investissements
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
Programme n : …………….
1 - Personnels
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
2 - Biens et services
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
3 - Transferts
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
4 - Investissements
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
Total 0.00
Budget actuel Dotation regulée
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Liquidation Ordonnancment
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordonnancment Disponible
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ecart entre taux d’execution et taux de
Disponible Taux de modification
regulation
CP [B]
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 2
Modifications du budget
Programme 1 : …………….
1 - Personnels
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
2 - Biens et services
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
3 - Transferts
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
4 - Investissements
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
Programme 2 : …………….
1 - Personnels
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
2 - Biens et services
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
3 - Transferts
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
4 - Investissements
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
Programme n : …………….
1 - Personnels
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
2 - Biens et services
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
3 - Transferts
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
4 - Investissements
ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE …
ACTIVITE n
Total 0.00
Transferts Virements Budget actuel
AE [I] CP [J]
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 3
Situation des virements de crédits
Tableau 4
Situation des virements de crédits
Tableau 5
Situation des participations du CF au COJO
Nombre de COJO
Nombre de COJO
Programm Nombre total de avec la
Services contrôlés sans participation
es COJO participation du CF
du CF (A)
(B)
Taux de participation du
Contrôleur Financier =
(B)/(A+B)
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 6
Situation des Appels d’offre
Total
Observatio
ns
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 7
Situation des Procédures concurrentielle simplifiée
Total
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 8a
Exécution des marchés classiques
Marchés de fournitures
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Taux d'exécution
Montant exécuté Disponible Taux d'exécution
financière
[H] [I] = [E]-[F]-[H] physique
[J] = 100*(1-[I])/[E]
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
Retard moyen accusé
avant le démarrage des
marchés [en jour] *
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 8b
Exécution des marchés de type particulier
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Montant exécuté Disponible Taux d'exécution Taux d'exécution
[H] [I] = [E]-[F]-[H] [J] = 100*(1-[I])/[E] physique
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
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0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
Retard moyen accusé
avant le démarrage des
marchés [en jour] *
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 9
Suivi du démarrage de quelques marchés et contrats en souffrance
Tableau 10
Récapitulatif des avenants sur les marchés
Marché 1
Marché 2
Marché …
Marché n
Taux d'avenants
Nombre d'avenants [B] Montant des avenants [C]
[D] = 100*[C]/[A]
0
0
0
0
Programme de rattachement UA de rattachement
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 11
Marchés non achevés (marchés abandonnés)
Marché 1
Marché 2
Marché …
Marché n
Durée de vie prévisionnelle Durée de vie actuelle (en
Date début (jj/mm/aaaa) Date d'arrêt (jj/mm/aaaa)
(en jours) jours)
Durée réelle/durée Programme de
UA de rattachement Observations
prévisionnelle rattachement
0
0
0
0
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 12
Taux d'exécution des projets majeurs logés dans le ministère
Montant
Projets Dotation actuelle [A]
mandatement [B]
Projet 1
Projet 2
Projet …
Projet n
dans le ministère
Tableau 13
Durée de vie des projets majeurs en cours
Tableau 14
Projets non achevés et abandonnés
Montant restant à
Nom du projet Coût total Montant financé
financer
Projet 1
Projet 2
Projet …
Projet n
Date de fin Durée de vie
Date de début Date d'arrêt Durée de vie
prévisionnelle prévisionnelle (en
(jj/mm/aaaa) (jj/mm/aaaa) actuelle (en mois)
(jj/mm/aaaa) mois)
Durée de vie
Programme de
actuelle/Durée de UA de rattachement Observations
rattachement
vie prévisionnelle
0
0
0
0
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 15
Taux de réalisation physique des opérations prioritaires de l'Etat (OPE)
Programme de
OPE Taux prévu Taux réalisé Ecart
rattachement
OPE 1 0
OPE 2 0
OPE 3 0
OPE n 0
aires de l'Etat (OPE)
UA de rattachement
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 16
Analyse des actes à incidence financière
Nombre d'actes
Programme 1 :
…………………………….
Convention 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Contrat 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Bail 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Lettre de marché 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Avenant 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Acte de modification budgétaire 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
… 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Autres actes (à préciser) 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Total programme 1 0 0 0 0
Programme 2 :
…………………………….
Convention 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Contrat 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Bail 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Lettre de marché 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Avenant 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Acte de modification budgétaire 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
… 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Autres actes (à préciser) 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Total programme 2 0 0 0 0
Programme 3 :
……………………………
Convention 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Contrat 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Bail 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Lettre de marché 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Avenant 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Acte de modification budgétaire 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
… 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Autres actes (à préciser) 0 0 0 0
Activité 1 0
Activité 2 0
Activité … 0
Activité n 0
Total programme 3 0 0 0 0
Montant des actes
Delai moyen
Taux d’actes de traitement
Validés Différés Rejetés Total
irréguliers
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 17
Motif de différé et rejet des actes à incidence financière
Nombre de Nombre de
Motifs Nombre de Bail
Convention Contrat
Motifs de différé
Programme 1 ……………………..
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Programme 2 : ……………………….
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Programme 3 : ………………………
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Motifs de rejet
Programme 1 : ……………..
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Programme 2 : ……………………….
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Programme 3 : ……………………….
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Nombre
Nombre de Lettre Nombre Nombre d'acte de Nombre
… d'autres actes (à
de marché d'Avenant modification budgétaire Total
préciser)
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
Montant d'acte
Montant de Montant de Montant de Montant
Montant de Bail de modification
Convention Contrat Lettre de marché d'Avenant
budgétaire
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Montant
Montant
… d'autres actes (à
Total
préciser)
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 18
Analyse des actes de dépenses
En liquidation 0 0 0
PROGRAMME 1 : ………………..
2-Biens et services
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
3-Investissements
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
PROGRAMME 2 : ………………
2-Biens et services
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
3-Investissements
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
PROGRAMME 3 : ………………
2-Biens et services
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
3-Investissements
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
En mandatement 0 0 0
PROGRAMME 1 : ……………….
2-Biens et services
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
3-Investissements
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
4-Transferts
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
PROGRAMME 2 : ………………..
2-Biens et services
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
3-Investissements
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
4-Transferts
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
PROGRAMME 3 : ……………….
2-Biens et services
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
3-Investissements
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
4-Transferts
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Nombre total Taux de différés Taux de rejets Montant validé Montant différé
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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Montant rejeté Montant total
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tableau 19
Motif de différé et rejet des actes de dépense en engagement
Niveau 1 Niveau 2
Motifs de différé
Programme 1
Erreurs imputMeconnaissan
Erreur imputaIncoherences
Programme 2
Erreurs imputMeconnaissan
Erreur imputaIncoherences
Programme 3
Erreurs imputMeconnaissan
Erreur imputaIncoherences
Motifs de rejet
Programme 1
Erreur imputaMeconnaissan
Biais dans la
Erreur de sais
Erreur imputaIncoherences
Mauvaise pres
Absence de pi
Programme 2
Erreur imputaMeconnaissan
Biais dans la
Erreur de sais
Erreur imputaIncoherences
Mauvaise pres
Absence de pi
Programme 3
Erreur imputaMeconnaissan
Biais dans la
Erreur de sais
Erreur imputaIncoherences
Mauvaise pres
0
0
0
0
0
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Tableau 20
Motif de différé et rejet des actes de dépense en liquidation
Niveau 1 Niveau 2
Motifs de différé
Programme 1
Erreurs imputMeconnaissan
Erreur imputaIncoherences
Programme 2
Erreurs imputMeconnaissan
Erreur imputaIncoherences
Programme 3
Erreurs imputMeconnaissan
Erreur imputaIncoherences
Motifs de rejet
Programme 1
Erreur imputaMeconnaissan
Biais dans la
Erreur de sais
Erreur imputaIncoherences
Mauvaise pres
Absence de pi
Programme 2
Erreur imputaMeconnaissan
Biais dans la
Erreur de sais
Erreur imputaIncoherences
Mauvaise pres
Absence de pi
Programme 3
Erreur imputaMeconnaissan
Biais dans la
Erreur de sais
Erreur imputaIncoherences
Mauvaise pres
0
0
0
0
0
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 21
Motif de différé et rejet des actes de dépense en mandatement
Niveau 1 Niveau 2
Motifs de différé
Programme 1 : ………………….
Erreurs imputMeconnaissan
Service fait
Absence de pi
Programme 2 : ………………….
Erreurs imputMeconnaissan
Service fait
Absence de pi
Programme 3 : ………………….
Erreurs imputMeconnaissan
Service fait
Absence de pi
Motifs de rejet
Programme 1 : ………………….
Erreurs imputMeconnaissan
Service fait
Erreur de sais
Erreurs imputIncoherences
Programme 2 : ………………….
Erreurs imputMeconnaissan
Service fait
Erreur de sais
Programme 3 : ………………….
Erreurs imputMeconnaissan
Service fait
Erreur de sais
Erreurs imputIncoherences
ifféré et rejet des actes de dépense en mandatement
e 1 : ………………….
liquidation non/mal effectuée
non respect du visa avec observation a l'engagement
pas de concordance entre le bon vert et le mandat
absence de signature de l'ac sur la demande d'engagement
exercice budgetaire non renseigne sur l'op
erreur de saisie dans le sigfip sur le mandat
absence du nom/cachet/signature de l'acd sur la demande d'engagement
autres
controle non concluant
impossibilite de controler la realite du service fait du fait de l'ac
autres
formulaire de selection mal renseigne
erreurs materielles sur le contrat
copies de la facture/devis mal renseigne
liste de presence/etat mal renseignee
erreurs sur l'acte de nomination
tdr protocole d'accord mal renseigne
plan de passation des marches mal renseigne
erreurs sur la note d'interim
erreurs sur la communication en conseil des ministres
attestation de service fait mal renseignee
certificat pour paiement mal renseigne
contrat non enregistre
erreur sur le bon de livraison
autres
absence de la demande de cotation
absence du formulaire de selection
absence du contrat
absence des copies de la facture/devis
absence de listes de presence/etat
absence du pecimen de signature/notification
absence de la carte grise
absence de l'acte de nomination
absence des tdr/protocole d'accord
absence du plan approuve de passation des marches
absence de la note d'interim
absence de la communication en conseil des ministres
absence de l'attestation de service fait
absence du certificat pour paiement
autres
0
e 2 : ………………….
liquidation non/mal effectuée
non respect du visa avec observation a l'engagement
pas de concordance entre le bon vert et le mandat
absence de signature de l'ac sur la demande d'engagement
exercice budgetaire non renseigne sur l'op
erreur de saisie dans le sigfip sur le mandat
absence du nom/cachet/signature de l'acd sur la demande d'engagement
autres
controle non concluant
impossibilite de controler la realite du service fait du fait de l'ac
autres
formulaire de selection mal renseigne
erreurs materielles sur le contrat
copies de la facture/devis mal renseigne
liste de presence/etat mal renseignee
erreurs sur l'acte de nomination
tdr protocole d'accord mal renseigne
plan de passation des marches mal renseigne
erreurs sur la note d'interim
erreurs sur la communication en conseil des ministres
attestation de service fait mal renseignee
certificat pour paiement mal renseigne
contrat non enregistre
erreur sur le bon de livraison
autres
absence de la demande de cotation
absence du formulaire de selection
absence du contrat
absence des copies de la facture/devis
absence de listes de presence/etat
absence du pecimen de signature/notification
absence de la carte grise
absence de l'acte de nomination
absence des tdr/protocole d'accord
absence du plan approuve de passation des marches
absence de la note d'interim
absence de la communication en conseil des ministres
absence de l'attestation de service fait
absence du certificat pour paiement
autres
0
e 3 : ………………….
liquidation non/mal effectuée
non respect du visa avec observation a l'engagement
pas de concordance entre le bon vert et le mandat
absence de signature de l'ac sur la demande d'engagement
exercice budgetaire non renseigne sur l'op
erreur de saisie dans le sigfip sur le mandat
absence du nom/cachet/signature de l'acd sur la demande d'engagement
autres
controle non concluant
impossibilite de controler la realite du service fait du fait de l'ac
autres
formulaire de selection mal renseigne
erreurs materielles sur le contrat
copies de la facture/devis mal renseigne
liste de presence/etat mal renseignee
erreurs sur l'acte de nomination
tdr protocole d'accord mal renseigne
plan de passation des marches mal renseigne
erreurs sur la note d'interim
erreurs sur la communication en conseil des ministres
attestation de service fait mal renseignee
certificat pour paiement mal renseigne
contrat non enregistre
erreur sur le bon de livraison
autres
absence de la demande de cotation
absence du formulaire de selection
absence du contrat
absence des copies de la facture/devis
absence de listes de presence/etat
absence du pecimen de signature/notification
absence de la carte grise
absence de l'acte de nomination
absence des tdr/protocole d'accord
absence du plan approuve de passation des marches
absence de la note d'interim
absence de la communication en conseil des ministres
absence de l'attestation de service fait
absence du certificat pour paiement
autres
0
e 1 : ………………….
depense eligible a la procedure simplifiee
nature de depense soumise a marche
l'initiateur de la depense n'a pas qualite d'acd
utilite de la depense non prouvee
erreur sur le comptable assignataire
absence de mentions obligatoires sur les pieces jusitificatives
absence de declaration fiscale d'existence
liquidation non/mal effectuee
surconsommation de credits
non respect des exigences du visa avec observations a l'engagement
controle de la realite du service fait non concluant
absence de concordance entre le bon vert et le mandat
nature de depense soumise a marche
non respect du rythme de consommation
autres
livraison partielle
livraison non effectuee
autres
references bancaires
objet de la dépense
montant de la facture
pieces justificatives
autres
date de la facture erronee
date de la facture definitive erronee sur le mandat de paiement
montant de la facture definitive erronee
montant en lettres absent ou errone
objet de la depense non precise/confus/errone sur le mandat/facture
objet de la depense en contradiction avec la raison sociale du prestataire
le numero de compte contribuable du prestataire est errone
procedure d'execution erronee/non precisee
exercice budgetaire mal renseigne sur l'op
service demandeur errone sur la demande d'engagement
numero de la facture definitive errone sur la demande d'engagement
code section du service beneficiaire errone sur la demande d'engagement
denomination du prestataire errone sur le mandat
denomination du prestataire errone sur la facture
pieces justificatives mal renseignees
imputation budgetaire erronee
situation des credits erronee
couts excessifs
couts anormalement bas
erreurs de calculs sur la facture definitive
tva non facturee (ou abusive)
tva non applicable (materiel informatique, impot synthetique, certaines
denrhees)
objet de la dépense erroné sur la facture definitive
caracteristiques des articles non precises sur la facture def
les quantites sont differentes de celle de la facture proforma
nom du prestataire imprecis sur la facture def
absence du regime d'imposition/le centre des impots sur la facture
absence du numero de compte contribuable
absence de references bancaires
conditionnement des articles non precis/absent
la raison sociale de l'entreprise ne lui permet pas de facturer la main d'œuvre
mauvaise facturation de la main d'œuvre
absence de mention reglementaire (rccm)
0
e 2 : ………………….
depense eligible a la procedure simplifiee
nature de depense soumise a marche
l'initiateur de la depense n'a pas qualite d'acd
utilite de la depense non prouvee
erreur sur le comptable assignataire
absence de mentions obligatoires sur les pieces jusitificatives
absence de declaration fiscale d'existence
liquidation non/mal effectuee
surconsommation de credits
non respect des exigences du visa avec observations a l'engagement
controle de la realite du service fait non concluant
absence de concordance entre le bon vert et le mandat
nature de depense soumise a marche
non respect du rythme de consommation
autres
livraison partielle
livraison non effectuee
autres
references bancaires
objet de la dépense
montant de la facture
pieces justificatives
autres
date de la facture erronee
date de la facture definitive erronee sur le mandat de paiement
montant de la facture definitive erronee
montant en lettres absent ou errone
objet de la depense non precise/confus/errone sur le mandat/facture
objet de la depense en contradiction avec la raison sociale du prestataire
le numero de compte contribuable du prestataire est errone
procedure d'execution erronee/non precisee
exercice budgetaire mal renseigne sur l'op
service demandeur errone sur la demande d'engagement
numero de la facture definitive errone sur la demande d'engagement
code section du service beneficiaire errone sur la demande d'engagement
denomination du prestataire errone sur le mandat
denomination du prestataire errone sur la facture
pieces justificatives mal renseignees
imputation budgetaire erronee
situation des credits erronee
couts excessifs
couts anormalement bas
erreurs de calculs sur la facture definitive
tva non facturee (ou abusive)
tva non applicable (materiel informatique, impot synthetique, certaines
denrhees)
objet de la dépense erroné sur la facture definitive
caracteristiques des articles non precises sur la facture def
les quantites sont differentes de celle de la facture proforma
nom du prestataire imprecis sur la facture def
absence du regime d'imposition/le centre des impots sur la facture
absence du numero de compte contribuable
absence de references bancaires
conditionnement des articles non precis/absent
la raison sociale de l'entreprise ne lui permet pas de facturer la main d'œuvre
mauvaise facturation de la main d'œuvre
absence de mention reglementaire (rccm)
0
e 3 : ………………….
depense eligible a la procedure simplifiee
nature de depense soumise a marche
l'initiateur de la depense n'a pas qualite d'acd
utilite de la depense non prouvee
erreur sur le comptable assignataire
absence de mentions obligatoires sur les pieces jusitificatives
absence de declaration fiscale d'existence
liquidation non/mal effectuee
surconsommation de credits
non respect des exigences du visa avec observations a l'engagement
controle de la realite du service fait non concluant
absence de concordance entre le bon vert et le mandat
nature de depense soumise a marche
non respect du rythme de consommation
autres
livraison partielle
livraison non effectuee
autres
references bancaires
objet de la dépense
montant de la facture
pieces justificatives
autres
date de la facture erronee
date de la facture definitive erronee sur le mandat de paiement
montant de la facture definitive erronee
montant en lettres absent ou errone
objet de la depense non precise/confus/errone sur le mandat/facture
objet de la depense en contradiction avec la raison sociale du prestataire
le numero de compte contribuable du prestataire est errone
procedure d'execution erronee/non precisee
exercice budgetaire mal renseigne sur l'op
service demandeur errone sur la demande d'engagement
numero de la facture definitive errone sur la demande d'engagement
code section du service beneficiaire errone sur la demande d'engagement
denomination du prestataire errone sur le mandat
denomination du prestataire errone sur la facture
pieces justificatives mal renseignees
imputation budgetaire erronee
situation des credits erronee
couts excessifs
couts anormalement bas
erreurs de calculs sur la facture definitive
tva non facturee (ou abusive)
tva non applicable (materiel informatique, impot synthetique, certaines
denrhees)
objet de la dépense erroné sur la facture definitive
caracteristiques des articles non precises sur la facture def
les quantites sont differentes de celle de la facture proforma
nom du prestataire imprecis sur la facture def
absence du regime d'imposition/le centre des impots sur la facture
absence du numero de compte contribuable
absence de references bancaires
conditionnement des articles non precis/absent
la raison sociale de l'entreprise ne lui permet pas de facturer la main d'œuvre
mauvaise facturation de la main d'œuvre
absence de mention reglementaire (rccm)
0
Montant
0
0
0
0
0
0
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Tableau 22
Actes de personnel différés ou rejetés
Programme 1 : …………………………………………
Acte de recrutement 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Acte de gestion de carrière 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Acte de fin de carrière 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Autres actes de personnels (à préciser) 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0
Programme 2 : ……………………………………….
Acte de recrutement 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Acte de gestion de carrière 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Acte de fin de carrière 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Autres actes de personnels (à préciser) 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0
Programme 3 : ………………………………………..
Acte de recrutement 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Acte de gestion de carrière 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Acte de fin de carrière 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Autres actes de personnels (à préciser) 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0
Nombre rejeté Nombre total Taux de différés Taux de rejets
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
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Tableau 23
Motif de différé et rejet des actes de personnel par motif
Motifs de rejet
Programme 1 : ………………….
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Programme 2 : ………………….
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Programme 3 : ………………….
Motif 1 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif 2 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif … 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Motif n 0 0 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0 0 0
Nombre des autres actes
Total
de personnels (à préciser)
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
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Tableau 24a
Contrôle de la réalité du service fait des marchés classiques
Nombre de services
Total 0
lassiques
bre de services Taux
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
Montant des services
Taux de services
Taux de services Exécutés mais Partiellement
partiellement Bien exécutés Non exécutés
non exécutés non conformes exécutés
exécutés
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cliquer ici pour revenir au SOMMAIRE
Tableau 24b
Contrôle de la réalité du service fait des marchés particuliers
Nombre de services
Marchés d'innovation 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Accord-Cadre 0
Activité 1
Activité 2
Activité …
Activité n
Total 0
particuliers
bre de services
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
Montant des services
Taux de services
Taux de services Exécutés mais Partiellement
partiellement Bien exécutés Non exécutés
non exécutés non conformes exécutés
exécutés
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0