KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP.TAHUN ANGGARAN :2023..

NPSN.Nama 20315331.SDN 2 GENJAHAN.Genjahan, Kee. Jlken Kab. Blora.Prov. Jawa Tengah.I dan II.
Sekolah Alamat
Kabupaten
Provinsi.Tahap...A
. PENERIMAAN
Sumber Dana :.
No.Koda Panarimaan Jumlah
4.3.1.01. BOSP Reguler 85.560.000
Total Penerimaan 85.560.000
.B.BELANJA.
.No .Kode.Reken .Kode.Pro .Uraian Rincian Perhitungan .Jumlah
. ing gram Tahap
Urut Volume Satuan Tarlf Harga

1 2
1. 03. Pangambangan Standar Proses 25.406.320 11.213.5 14.192.82
2. 03.03. Palaksanaan Kaglatan Pambalajaran dan Ekstrakurlkular 450.000 00450.000 0 0
3. 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 450.000 450.000 0
4. 5.1.02.02.01 03.03.44. Pembimbingan Pramuka Siaga 9 0R 50000 450.000 450.000 0
.0011
5. 03.05. Palaksanaan Administrasi Kagiatan Sakolah 24.956.320 10.763.50 14.192.82
6. 03.05.03 .Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 15.987.50 09.163.50 06.824.000
(Pamballan buku tulls, kapur tulls, pensll,spldol,kartas, 0 0
buku.lnduk pesarta dldlk, buku lnvantarls)
7. 5.1.02.01.01 03.05.03. Amplop Polos Pendek No, 104 2 Pack 1500 30.000 30.000 0
.0024 0
8. 5.1.02.01.01 03.05.03. Baterey Kecil 30 Buah 1000 300.000 100.00 200.000
.0024 0 0
.Kertas Kerja perTahap • NPSN : 20315331, Nama Seko/ah : SON 2 GENJAHAN Halaman 1dari 9.
 .No .Kode .Kode .Uraian .Jumlah
Rincian Perhitungan Tahap
. Rekanlng Program
Urut Volume Saluan Taf Harga

1 2
9. 5.1.02.01.01 03.05.03. Buku Kwitansi 50 pack 10000 500.000 300.000 200.000
.0024
10. 5.1.02.01.01 03.05.03. Buku Tulis [B3: 55,00, B10: 25,00] 80 Buah 5000 400.000 275.000 125.000
.0024
11. 5.1.02.01.01 03.05.03. Catridge 2 Buah 295000 590.000 295.000 295.000
.0024
12. 5.1.02.01.01 03.05.03. Clip File 25 kotak 2500 62.500 62.500 0
.0024
13. 5.1.02.01.01 03.05.03. Penggaris Besi 30 cm Butterfly 50 Buah 8000 400.000 0 400.000
.0024
14. 5.1.02.01.01 03.05.03. Penggaris mike 60 Buah 8000 480.000 480.000 0
.0024
15. 5.1.02.01.01 03.05.03. Gunting Sedang 4 Buah 30000 120.000 0 120.000
.0024
16. 5.1.02.01.01 03.05.03. lsi Pisau Cutter Beser 5 Dus 9000 45.000 45.000 0
.0024
17. 5.1.02.01.01 03.05.03. lsi Staples besar 48 Buah 4000 192.000 192.00 0
.0024 0
18. 5.1.02.01.01 03.05.03. Lakban 20 rol 15000 300.000 0 300.000
.0024
19. 5.1.02.01.01 03.05.03. lem fox 20 Buah 20000 400.000 400.000 0
.0024
20. 5.1.02.01.01 03.05.03. Lem Kertas 10 Buah 20000 200.000 100.00 100.000
.0024 0
21. 5.1.02.01.01 03.05.03. Cairan Penghapus!Tip-Ex [B3: 20,00] 20 Buah 12000 240.000 240.000 0
.0024
22. 5.1.02.01.01 03.05.03. Penghapus White Board [B9: 50,00] 50 Buah 12000 600.000 0 600.000
.0024
23. 5.1.02.01.01 03.05.03. Pensii 50 Buah 5000 250.000 250.000 0
.0024
24. 5.1.02.01.01 03.05.03. Pisau Cutter Kenko L-500 [B2: 13,00] 13 Buah 15500 201.50 201.500 0
.0024 0
25. 5.1.02.01.01 03.05.03. Ballpoint 50 Buah 5000 250.000 250.000 0
.0024
26. 5.1.02.01.01 03.05.03. Dokumen Keeper, Clear 50 Buah 2000 100.000 22.000 78.000
.0024 Sleeves, Map Map Snailhecter
27. 5.1.02.01.01 03.05.03. Spidel Board Marker 120 Buah 12000 1.440.000 480.000 960.000
.0024
.Kertas Keqa perTahap - NPSN : 20315331, Nama Seka/ah : SDN 2 GENJAHAN Halaman 2 dari 9.
 .No .Kode.Rekanl .Kode.Pro Rincian Perhitungan
.Uraian .Jumlah Tahap
. ng gram
Urut Volume Satuan Tarlf Harga

1 2
28. 5.1.02.01.01 03.05.03. Spidol KecilSet Snowman 99 8uah 2500 247.500 192.50 55.000
.0024 0
29. 5.1.02.01.01 03.05.03. Stofmap Kertas [83: 26,00, 86: 12,00, 88: 13,00, 810: 28,00] 79 8uah 1000 79.000 38.000 41.000
.0024
30. 5.1.02.01.01 03.05.03. Stofmap Plastik 13 8uah 4000 520.000 520.000 0
.0024 0
31. 5.1.02.01.01 03.05.03. Tinta CapfTinta stempel 11 8uah 30000 330.000 330.000 0
.0024
32. 5.1.02.01.01 03.05.03. Tinta Spidol Whiteboard 50 8uah 30000 1.500.000 750.000 750.000
.0024
33. 5.1.02.01.01 03.05.03. lsi Pentel 10 8uah 20000 200.000 200.000 0
.0024
34. 5.1.02.01.01 03.05.03. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran :A4, isi 20 lembar 260gr 2 Pack 70000 140.000 140.00 0
.0024 0
35. 5.1.02.01.01 03.05.03. 8uku Gambar 50 Paket 4000 200.000 200.000 0
.0024
36. 5.1.02.01.01 03.05.03. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran :8,2?9 x 23 Rim 50000 1.150.00 550.000 600.000
.0024 11,69", lsi : 500 lembar [83: 11,00, 811: 12,00] 0
37. 5.1.02.01.01 03.05.03. Kertas HVS Folio 50 Rim 55000 2.750.000 1.650.000 1.100.00
.0024 0
38. 5.1.02.01.01 03.05.03. Kertas HVS Warne 10 Rim 75000 750.000 750.000 0
.0024
39. 5.1.02.01.01 03.05.03. Kertas Manila 30 Lemba 4000 120.000 120.00 0
.0024 r 0
40. 5.1.02.01.01 03.05.03. Spidol White board 6 lusin 150000 900.000 0 900.000
.0024
41. 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran tennasuk 8.968.82 1.600.00 7.368.820
OR) 0 0
42. 5.1.02.01.01 03.05.04. Bola Voli 2 Buah 500000 1.000.000 0 1.000.000
.0034
43. 5.1.02.01.01 03.05.04. Keranjang basket 2 8uah 200000 400.000 0 400.000
.0034
44. 5.1.02.01.01 03.05.04. Bola Tanis Meja 10 Buah 5000 500.000 100.00 400.000
.0034 0 0
45. 5.1.02.01.01 03.05.04. Net voli 2 Buah 350000 700.000 700.000 0
.0034
46. 5.1.02.01.01 03.05.04. Bed Pingpong [B5: 3,00, BB: 5,00] 8 Buah 200000 1.600.000 600.000 1.000.000
.0034
 Rincian Perhitungan Tahap.
No.
Urut Kode
Rekanlng Kode
Program. Uraian. Volume Satuan Tarlf Harga. Jumlah.1 2.
47. 5.1.02.01.01 03.05.04. Net Tanis Meja [B5: 1,00, B8: 1,00] 2 Buah 200000 400.000 200.000 200.000.0034.48. 5.1.02.01.01 03.05.04. Tiang net voli
1 unit 2468820 2.468.820 0 2.468.820.0034.49. 5.1.02.01.01 03.05.04. Bola sepak 2 buah 950000 1.900.000 0 1.900.000.0034.50.
05. Pangembangan sarana dan prasarana sekolah25.305.900 14.990.900 10.315.000.51. 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.853.000 5.805.000
48.000.52. 05.02.05.Pangadaan Majalah Sakolah/Publikasi barkala 180.000 90.000 90.000.53. 5.1.02.02.01 05.02.05. Belanja Langganan Majalah 12
Buah 15000 180.000 90.000 90.000.0062.54. 05.02.09. Pangadaan Buku Pagangan atau Buku Taks Utama Guru 5.673.000 5.715.000 -
42.000 55. 5.2.05.01.01 05.02.09. llmu Pengetahuan Umum - Buku [B5: 1,00] 1 Paket 4700000 4.658.000 4.700.000 -42.000.0001.56. 5.2.05.01.01 05.02.09.
llmu Pengetahuan Umum - Buku 1 Paket 1015000 1.015.000 1.015.000 0.0001.05.05. Palaksanaan Administrasi Kagiatan Sekolah 6.957.180
4.701.000 2.256.180.05.05.13.Pamaliharaan instalasi listrik (tannasuk panggantian lampu) 3.231.180 1.025.000 2.206.180.59. 5.1.02.01.01
05.05.13. Fiting 10 Buah 30000 300.000 0 300.000.0031.60. 5.1.02.01.01 05.05.13. Kabel NYA 450 / 750 V, SNl.04-02698, SPLN 42-1 1x 4 MM 25 Meter
8000 200.000 0 200.000.0031.61. 5.1.02.01.01 05.05.13. Lampu LED [B3: 5,00, B11: 5,00] 10 Buah 50000 500.000 250.000 250.000.0031.62.
5.1.02.01.01 05.05.13. Stop Kontak 5 Buah 30000 150.000 0 150.000.0031.63. 5.1.02.01.01 05.05.13. Roi Kabel 4 Buah 100000 400.000 200.000
200.000.0031.64. 5.1.02.01.01 05.05.13. Saklar 6 Buah 25000 150.000 75.000 75.000.0031.65. 5.1.02.01.01 05.05.13. Kabel Listrik 150 Meter 10000
1.500.000 500.000 1.000.000.0031.66. 5.1.02.01.01 05.05.13. Sekring 1 buah 31180 31.180 0 31.180.0031.67. 05.05.14.Pembelian
peralatan/perlengkapan sekolah 3.550.000 3.500.000 50.000.68. 5.1.02.01.01 05.05.14. Bandera 2 Buah 100000 200.000 200.0000.0032.
 Rincian Perhitungan.Urut Rekanlng Program
Tahap
No. Kode
Uraian Kode Jumlah
Volume Satuan Tarlf Harga
1 2
69. 5.1.02.01.01 05.05.14. Sarung Tengan Petugas.0032 30 Pasang 10000 300.000 300.000 0

70. 5.1.02.01.01 05.05.14. Map Upacara.0032 10 Buah 5000 50.000 0 50.000

71. 5.1.02.01.01 05.05.14. Seragam Upacara 30 Paket 100000 3.000.000 3.000.000 0

0032
72. 05.05.56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah 176.000 176.000 0
anak, sekolah lnklusl,sakolah adlwlyata dan sajanlsnya
73. 5.1.02.01.01 05.05.56. obat rumput.0002 8 Botol 22000 176.000 176.000 0

74. 05.08. Pemeliharaan Sarana clan Prasarana Sekolah 8.384.900 3.884.900 4.500.000
75. 05.08.07. Pengecatan,perbaikan atap bocor,perbaikan pintu,jendela, 3.600.000 3.600.000 0
atau fasilitaslainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
76. 5.1.02.03.03 05.08.07. Pengecatan Cat [83: 12 OH 300000 3.600.000 3.600.000 0
12,00] 0010
77. 05.08.50. Pangadaan peralatan kantor 4.784.900 284.900 4.500.000
78. 5.2.02.05.01 05.08.50. Gergaji.0005 2 Buah 42450 84.900 84.900 0

79. 5.2.02.05.01 05.08.50. Masin Absensi.0005 1 Buah 4500000 4.500.000 0 4.500.000

80. 5.2.02.05.02 05.08.50. Pacul.0003 2 Buah 100000 200.000 200.000 0

81. 05.09. Penyedlaan Alat Multi Media Pembelajaran 4.110.82 600.000 3.510.820
82. 05.09.03. Pangadaan Printer atau printer plus scanner 0
2.510.820 0 2.510.820
83. 5.2.02.06.01 05.09.03. Printer 1 unit 2510820 2.510.820 0 2.510.820
0004
84. 05.09.06.Pemeliharaan printer 800.000 200.000 600.000
85. 5.1.02.03.02 05.09.06. Perbaikan printer.0115 4 Unit 200000 800.000 200.000 600.000

86. 05.09.07.Pamallharaan Laptop 800.000 400.000 400.000

87. 5.1.02.03.02 05.09.07. Perbaikan laptop.0405 4 Unit 200000 800.000 400.000 400.000

88. 06. Pengembangan standar pengelolaan 11.623.78 6.486.600 5.157.18

89. 06.01. Panarlmaan Paserta Dldlk Baru 0 91.200 91.200 0 0
90. 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 11.200 11.200 0
91. 5.1.02.01.01 06.01.02. cetak fotocopy.0026 56 200 11.200 11.200 0
Lembar
92. 06.01.04. Pambuatan spanduk sakolah babas pungutan 80.000 80.000 0
 Rincian Perhitungan Tahap.
No.
Urut Kode
Rekanlng Kode
Program. Uraian. Volume Satuan Tarlf Harga. Jumlah.1 2.
93. 5.1.02.01.01 06.01.04. Spanduk 4 Buah 20000 80.000 80.000 0.0026.06.05. Pelaksanaan Admlnlstrasl Keglatan Sekolah 7.077.930 4.131.950
2.945.980.06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 1.050.000 900.000 150.000.96. 5.1.02.01.01 06.05.02. Obat
sakit Mata 10 Buah 30000 300.000 300.000 0.0037.97. 5.1.02.01.01 06.05.02. Obat Luka Luar 20 Buah 30000 600.000 600.0000.0037.98. 5.1.02.01.01
06.05.02. Minyak Gosok 5 Buah 30000 150.000 0 150.000.0037.99. 06.05.54.Pembelian Gas 550.000 275.000275.000.100. 5.1.02.01.01 06.05.54.
Pengisian tabung gas 22 Buah 25000 550.000 275.000 275.000.0010.101. 06.05.55.Pangadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor
3.800.180 1.719.200 2.080.980.102. 5.1.02.01.01 06.05.55. Kain pal 10 Buah 40000 400.000 400.000 0.0030.103. 5.1.02.01.01
06.05.55. Tempat sampah 10 Buah 35000 350.000 0 350.000.0030.104. 5.1.02.01.01 06.05.55. Keset 10 Buah 50000 500.000 0
500.000.0030.105. 5.1.02.01.01 06.05.55. Sikat WC Type : Gagang Panjang 5 Buah 30000 150.000 150.000 0.0030.106. 5.1.02.01.01 06.05.55. Sapu 30
Buah 15000 450.000 450.000 0.0030.107. 5.1.02.01.01 06.05.55. Sikat Pembersih 5 Buah 20000 100.000 100.000 0.0030.108. 5.1.02.01.01
06.05.55. Tisue Kotak 25 pack 12000 300.000 180.000 120.000.0030.109. 5.1.02.01.01 06.05.55. Sulak 10 Buah 16400 164.000 49.200
114.800.0030.110. 5.1.02.01.01 06.05.55. Ember 10 Buah 60000 600.000 0 600.000.0030.111. 5.1.02.01.01 06.05.55. Ciduk/Gayung 4 Buah
10000 40.000 40.000 0.0030.112. 5.1.02.01.01 06.05.55. Sapu ljuk 2 Buah 25000 50.000 50.000 0.0030.113. 5.1.02.01.01 06.05.55. Alat Pel 4 Buah 75000
300.000 150.000 150.000.0030.
 Rincian Perhitungan Tahap.
No.
Urut Kode
Rekanlng Kode
Program. Uraian. Volume Satuan Tarlf Harga. Jumlah.1 2.
114. 5.1.02.01.01 06.05.55. Selang.0030 5 rol 49236 246. 180 0 246.
180
115. 5.1.02.01.01 06.05.55. Kuas Cat [B3: 10,00].0036 10 Buah 1500 150.000 150.00 0
0 0
116. 06.05.73.Pengadaan Alat Kebersihan 1.677.75 1.237.75 440.000
117. 5.1.02.01.01 06.05.73. Cairan Pembersih Kaea.0030 5 Botol 35000 0 175.000 0 175.00 0
0
118. 5.1.02.01.01 06.05.73. Cairan Pembersih Lantai.0030 20 Pcs 35000 700.000 350.000 350.000

119. 5.1.02.01.01 06.05.73. Pewangin kamar mandi.0030 18 Buah 1500 270.000 180.00 90.000
0 0
120. 5.1.02.01.01 06.05.73. Sabun Cuci/detergent Pakaian [84: 9,00].0030 9 kg 25000 225.000 225.000 0

121. 5.1.02.01.01 06.05.73. Sabun Mandi [84: 19,00].0030 19 Buah 1500 285.000 285.000 0
0
122. 5.1.02.01.01 06.05.73. vixal 800ml.0030 1 Botol 22750 22.750 22.750 0

123. 06.07. Pemblayaan Langganan Daya dan Jasa 4.454.650 2.243.45 2.211.20
124. 06.07.10. Pembayaran Rak Listrik 820.000 0 410.00 0 410.00
125. 5.1.02.02.01 06.07.10. Pembelian Pulsa Listrik 8 Bulan 102500 820.000 0
410.000 0
410.00
0061
126. 06.07.12. Pambayaran langganan internet 3.634.650 1.833.45 1.801.20
127. 5.1.02.02.01 06.07.12. Pembayaran Wifi 6 Bulan 302700 1.816.200 0
1.513.50 0 302.700
0063
128. 5.1.02.02.01 06.07.12. Pembayaran Wifi [B3: 1,00] 1 Bulan 31995 319.95 319.950 0
0063
129. 5.1.02.02.01 06.07.12. Pembayaran Wifi 5 bulan 299700 1.498.500 0 1.498.500
0063
130. 07. Pengembangan standar pembiayaan 18.100.00 12.050.00 6.050.000
131 07.05. Palaksanaan Admlnlstrasl Kaglatan Sekolah 0 100.00 0 50.000 50.000
.132. 07.05.65.Bea materai,administrasi bank 0
100.00 50.000 50.000
133. 5.1.02.01.01 07.05.65. Materai10.000 10 1000 0
100.000 50.000 50.000
0027
134. 07.12. Pembayaran Honor 18.000.000 12.000.00 6.000.000
135. 07.12.01.Pembayaran Honor Guru 8.400.000 07.200.000 1.200.00
136. 5.1.02.02.01 07.12.01. Abdul Muhajir (7439753655200033).0013 7 Bulan 400000 2.800.000 2.400.000 0 400.000
 Rincian Perhitungan Tahap.
No.
Urut Kode
Rekanlng Kode
Program. Uraian. Volume Satuan Tarlf Harga. Jumlah.1 2.
137. 5.1.02.02.0 07.12.01. Margiono (7937763664110072) 7 Bulan 400000 2.800.000 2.400.000 400.000
0013
138. 5.1.02.02.0 07.12.01. LINDHA ANDHITA APRILIA (4737774675230042) 7 Bulan 400000 2.800.000 2.400.000 400.000
0013
139. 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 2.000.000 0 2.000.000
140. 5.1.02.02.0 07.12.02. Honor PTT 5 orang 400000 2.000.000 0 2.000.000
0013
141 07.12.03.Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 4.800.000 2.400.000 2.400.000
.
142. 5.1.02.02.0 07.12.03. JUMUATUN NUR DIANA [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 Bulan 400000 4.800.000 2.400.000 2.400.000
0026 1,00, 86: 1,00, 87: 1,00, 88: 1,00, B9: 1,00, 810: 1,00, B11: 1,00,
812:.1,00]
143. 07.12.04.Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 2.800.000 2.400.000 400.000
144. 5.1.02.02.0 kebersihan
07.12.04. Lastri 7 Bulan 400000 2.800.000 2.400.000 400.000
0031
145. 08. Pangembangan dan lmplamantasl slstam penllalan 5.124.00 1.880.000 3.244.000
146. 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 0
5.124.00 1.880.000 3.244.000
147. 08.04.09. Panyusunan Soal Penllalan I Ulangan Harlan 0 324.000 180.000 144.00
148. 5.1.02.01.0 08.04.09. cetak fotocopy [81: 120,00, 82: 120,00, B3: 120,00, B4: 120,00, B5: 1080 300 324.000 180.000 0
144.000
0026 120,00, BB: 120,00, 89: 120,00, B10: 120,00, B11: 120,00]
149. 08.04.15.Pelaksanaan Penilaian I Ulangan Tengah Semester 1.700.00 850.000 850.000
150. 5.1.02.01.0 08.04.15. cetak fotocopy [B2: 4250,00, BB: 4250,00] 8500 200 0
1.700.000 850.000 850.000
0026
1
151 08.04.16.Palaksanaan Penllalan I Ulangan Akhlr Semester 850.000 0 850.000
.152. 5.1.02.01.0 08.04.16. cetak fotocopy [811:4250,00] 4250 200 850.000 0 850.000
0026
153. 08.04.17.Pelaksanaan Penilaian I Ulangan Kenaikan Kelas 850.000 850.000 0
154. 5.1.02.01.0 08.04.17. cetak fotocopy [B5: 4250,00] 4250 200 850.000 850.000 0
0026
155. 08.04.30. Slmulasl dan pelaksanaan Asesmen Naslonal Barbasls Komputer 1.400.00 0 1.400.00
156. 5.1.02.02.0 08.04.30. Honor Teknisi 4 Hari 150000 0 600.000 0 0 600.000
0009
157. 5.1.02.02.01 08.04.30. Honor Proktor 4 Hari 100000 400.000 0 400.000
0009
158. 5.1.02.02.0 08.04.30. Honor Pengawas 4 Hari 100000 400.000 0 400.000
0009
Jumlah 85.560.000 46.601.00 38.959.000
0
.
..Komite Sekolah. ..Kepala Sekolah. Kee.Jiken, 24Oktober 2023.Bendahara Sekolah.
.....
YATMO.
SURAJI, S.Pd.SD LUSI SETIYA YUNITA, S.Pd... .

. NIP:196406161988061002 NIP:198906062020122019.