ee = | ‘Decenio de! igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Allo delaunidad,lapazy eldessiralo” Acta de Supervision Expediente N°098-2022-DSIS-CRES 1. batos Generales , ‘ome denominacién ao unicpaiced Provincial e Tama | RUGION | zorzaetsa21 det adminisedo Unidad Fscatzabe elena Sanitaria Pampaya Tan Tana Tema Soni | a7 kmalSueste de a ciudad de Tema, en el SectorPampaya “ Aetna 4° twrel| olsposcontnalen ew santo | Eupa | Enopencion To mae] g a rena Estado | En acivaaa supervision x Especial x [No Tia ca Fecha 025 Taosrazs Ta Ta 750 cama? Cédigo! | 952231860214 UTM (WGS- Eauipos | Sener | “ravers | Marea | Nortera | sista | US GPs Cédigo —_ Marca —_ Sistema — Enel jeccedetesrucones atbuidasporias noms genes, el equipo supervisor aceite por al Organismo ce EvaluacinFicalzacon Amina ha costatedo G sguens 2_Hechos o anclones vetendas Presunto Incumplimiento Si Subsanado* No aplica HECHO DETECTADO: EI Administrado no ha iniciado la construceién de la nueva celda de disposicion final de residuos s6lidos municipal 4 | Obligacién ‘Acta de Compromiso? N° 032.2022-OEFA/DSIS-CRES, Acuerdo N° 1: "Construccién de una nueva celda de disposicion final de residuos municipales, el ual incluya A Resolucion de Conse DrectnoN06-2018-0EFANCD- Reglamentode Superisiin riculo 20. Sibeanasiny clesteanondelosincmleicers Cex 202 Los requerimentselecudos para Auotidd de Supervsin o el supenisor mediante los cies dspong ina ‘sctuaci6n vinculada.al incumpimiento de una obligacin, acarean laperdda delearactervolunario dela subsanecon Gon Resolucon de Gerencia General N° 00033-2023-OEFAIGEG del 10 de abril de 2023 se aprobé el Manual de Procedimientos “Supervision Ambiental’, mediante en el cual se cambia la denominadin del ‘Acta de Acuctdo de {Cumplimiento" por “Acta de Compromico™. No obstante, precisar que el objeto y Tos comprombos aaumdos pot al ‘administado se mantionen. Formato PMO403-Fot \Version:00 Fecha de aprobacion: 1010472023 Pig. dosPeer re asi) és ae oe ere “Deceniodeta lgualdadde Oporunicaces para mujeres y hombres" “Aho delaunidad,lapazy el desamrolo™ * Construccién de fa nueva celda de disposicién final de residuos sélides municipales impermeablizada con geomembrana, * _Instalacién de los drenes y chimeneas para la evacuacién y control de gases, y drenes de tixiviados. ‘+ Implementacién del sistema de recireulacién del lixiviades, el cual incluye una nueva poza de lixiviados + Implementacién del sistema de monitoreo y contro! de gases y lixiviados. Cabe sefialar que la construccién de la nueva celda de disposicién final de residuos municipales Y los Componentes vinculados con las operaciones de disposicion finel de residuos sdldes so ‘implementarén en e! marco de la mocificacién del IGA y del Expediente Técnico aprobado ° Descripcin urante el recorido por el Relleno Sanitario Pampaya (en adelante, Unidad Fiscalizable) de ttulandad dela Municipalidad Provincial de Tarma (en adelante, Administrado) se observe que @l Administrado no ha realizado la construccién de una nueva celda de disposicion final de Feeues Solidos municipales conforme ala presente obligacion; asimismo, se observa que ia disposicién final de residuos sdlidos municipales se realiza en una sexta plataforma de un ares aproximada de 7 mil metros m2, en las coordenadas UTM Zona 18L Datum (WGS-84) 4277526. 6782638N. Cabe precisar que conforme al IGA vigente de la Unidad Fiscalizable contemplaba a habilitacién de 4 plataformas en las referidas coordenadas, Al respecto, el representante del Administrado seftala que no han iniciado la construccién de la nueva celda por cuanto aun no cuentan con Expediente Técnico para su construccién y que Tiselante Pedido de Servicio N° 001042 se ha requerido la contratacion de un consultor para su elaboracién, Sin embargo: de la revision delos téminos de referencia adjuntos al reterido Pedido de Servicio Se advierte que las actividades a realizar no guardan relacién con lo requerido en el Acuerfo N° 7 oia presente obligacién. Ante elo, el representante del Administrado indicé que el Expediente Técnico lo van a elaborar con a finalidad de poder ampliar las plataformas de la actual celda de disposicion tinal de residuos solidos municipales, lo cual también sera incluido en ia modifisason de su IGA y dicho proyecto no contempla la construccién de una nueva celda conforme al IGA actual, conforme al presente acuerdo. Gabe sefialar que mediante Acta de Compromiso N” 032-2022-OEFAVDSIS-CRES, notificadad 5.de setiembre de 20229, se otorg6 202 dias habiles de plazo que, contados a partir del dia Siguiente de la notificacién del Acta, para el cumplimiento de todas las actividades previstas en el presente acuerdo, el cual culmind el 04 de julio de 2023, Asimismo, mediante el Oficio N* 260 2023-ALC/MPT presentado el 22 de junio de 2023, con Registro N’ 2023-£01-479288 el Administrado present una solicitud de ampliacion de plazo, la cual fue atendida en la reunion Gigital del 17 de julio de 2023, Requerimiento de subsanacién No aplica, Informacién para anilisis de riesgo No aplica Medios probatorios Registro fotografico y videos: TimePhoto_20230809_161225 jpg, ‘TimePhoto_20230609_161232,jpg, TimePhoto 20280808 161244,pg, ‘TimePhoto_20230803_161225 jpg. TimePhoto 20230809 161225 jpg. | Conforme ala constancia del depésito de a notifcaciénelecténico de c6digo de operacicnt 149677 Formato PMo40s-FOt Version: 00 Fecha de aprobacién: 10/04/2023 Pig.2de8.Decenio dea igualdad de Oporunidades para mujeres y homies” “ado delaunidad,tapazy el desarrolo” TimePhoto_20230809_161225,jog._y TimeVideo_20230809_161423, entre otras fotogratias y videos georreferenciados y fechados que se anexan en la presente acta Manifestacion del representante del Administrado. Pedido de Servicio N° 001042. Presunto Incumplimiento No Subsanado_| No aplica HECHO DETECTADO: El Administrado no ha Implementado medidas para evitar ef discurrimiento y la acumulacién de agua sobre la sexta plataforma de disposicién final de residuos s6lidos municipales que provienen de unos ojos de agua ubicados en la ladera del cerro adyacente a dicha plataforma. Obligacion ‘Acta de Compromiso N° 032-2022-OEFA/DSIS-CRES. ‘Adenda 1 de fecha 01 de febrero de 2023 Adenda 3 defecha 04 de mayo de 2023 ‘Acuerdo 2: ‘implementar medidas de prevencisn del riesgo de inestabilidad y destizamiento de Jos taludes debido a la acumutacién de agua en la plataforma N* 4 de disposicidn final de residuos sdlides, por ia presencia de un ojo de agua en fa ladera del cerro adyacente, el cual incluya: ‘+ Realizar un estudio hidrogeolégico en el drea de inluencia directa a la unidad fiscalizable para la identificacién de fuentes de agua, entre ellos ojos de agua, ubicados en la ladera del cerro adyacente a la plataforma N° 4 ‘+ Elaborar y aprobar un expediente técnico en base al estudio hidrogeol6aico ¥y la opinién técnica favorable de la Autorided Nacional del Agua para captar y desviar el agua - que discure por fa ladera del cerro adyacente a la plataforma N° 4 de disposicién final de residuos séldos- + Elecutar el expediente técnico aprobade, tomande en cuenta Ja implementacion de las 2 medidas de prevencién de seguridad y ambiental.’ Descripcién Durante el recorrido por la Unidad Fiscalizable se observ6, en las coordenadas UTM Zona 18 Datum (WGS-€4) 427765E, 8732695N, el discurimiento y acumulacién de agua sobre la plataforma N° 6 de disposicién final de residuos sélidos municipales, la cual proviene de ojos de ‘agua ubicados en la ladera del cero adyacente a dicha plataforma Al respgcto, el representante del Administrado sefiala que conforme al Acuerdo N° 2 ya cuenta con al Estudio Hidrogeoldgico requerido, presentando el mismo, asi como la Orden de Servicio N* 0000200 y el Informe de Conformidad del servicio. indicando ademas que mediante Oficio N" 0099-2023-GMTIPT de fecha 15 de mayo de 2023 solicitaron al ANA su opinién técnica, estando Pendiente su vista para con ello poder elaborar el expediente técnico, sefialando que la intencion 8s reconducir dichas aguas y ser reutlizadas, y que de esta manera no afecten a las plataformas de disposicion final de residuos sélides municipales existentes. Es de precisar, que el Estudio Hidrogeol6gico indica, entre otros, que se han identificado cuato (4) ojos de agua os cuales corresponden a un acuifero de tipo confinado y establece propuestas, de captacion que deberan ser analizadas por el Administrado para la elaboracién y ejecucién del Expediente Técnico requerido. =) Finalmente sefialar que mediante la Adenda N° 3 del Acta de Compromiso N° 032-2022- Xi CEFA/DSIS-CRES, notiicadael 12 de mayo de 2023*, se otorgo ciento veinticinco (128) dias C habiles de plazo para la culminacién delpresente acuerdo que, contados apart deldia siguiente de Ia notificacion de la referida Adenda, culmina el 14 de noviembre de 2023. * Conforme ala constancia del depdsito dela notiicacién electnice de codigo de operacionN* 212090. Formato PMO403-FOt Version:00 Fecha de aprobacién: 1010472023 Pag. 3. des,Pee cares “Decenio dea igualdadde Oportunidades para mujeres y hombres” “Af dela unidad,lapazy eldesaralo” Requerimiento de subsanacién No aplica Informacién para analisis de riesgo No aplica Medios probatorios Registro fotogratico y videos: ‘TimePhoto_20230809_161645 jpg ‘TimePhoto_20230809_161655.jpg. ‘TimePhoto _20230809_161716 jpg ‘TimePhoto_20230809_161749 jog, ‘TimePhoto_20230809_161822,jpg ‘TimePhoto_20230803_161835,jpg_ y TimeVideo_20230809_161502, entre otras fotografies y videos georreterenciados y fechados que se anexan en la presente acta Manifestacion del representante del Administrado. Orden de Servicio N° 0000200 e Informe de Conformidad. Estudio Hidrogeologico (aprobado). Oficio N* 0099-2023-GMTIPT. Presunto Incumplimiento No ‘Subsanado | No aplica HECHO DETECTADO: EI Administrado no ha elaborado el Estudio de Estabilidad Geotéenica Obligacion Acta de Compromiso N* 032-2022-OEFA/DSIS-CRES. Adenda 3 de fecha 04 de mayo de 2023 + Acuerdo 3: “Elaboracion del Estudio de estabilidad geotécnica a fin de determinar las ‘medidas a implementar para la estabilizacién y remediacién de taludes por la conformacion de una quinta plataforma de disposicion final de residuos sdlidos no previsto en e! IGA". Descripeién Durante la accién de supervision se consulto al representante del Administrado sobre la elaboracion del Estudio de Estabilidad Geotécnica a fin de determinar medidas para la estabilizacion y remediacion de taludes conformados no previstos en e! IGA, sobre lo cual, el Tepresentante del Administrado sefiala que conforme a la Orden de Servicio N° 0000717, el 3 | consultorha presentado el referido estudio, el cual esta en evaluacion para su aprobacién Es de sefialar que, de la revision realizada al Estudio de Estabilidad Geotécnica presentado por el consuitor, este fue realizado a la ladera del cerro adyacente alas plataformas de disposicion final de residuos solidos. mas no fue realizada respecto a los taludes de las plataformas existentes segun lo requerido en la presente obligaci6n. Cabe sefialar que mediante la Adenda N° 3 del Acta de Compromiso N° 032-2022-OEFA/DSIS- CRES, notificadael 12 demayo de 2023*, se otorgé setenta (70) dias habiles de plazo, contados: a partir del dia siguiente de Ia notificacién de la referida Adenda, para el cumplimiento de todas las actividades previstas en el presente acuerdo, el cual culminara el 24 de agosto de 2023 aproximadamente, Requerimiento de subsanacién aD Noses Informacion para analisis de riesgo Novena * Conforme ala constancia deldepésito de a notifcacionelecirénico de cbdlgo de operaciénN" 212080. Formato PMO403-FOt Versi¢n:00 Fecha de aprobadisn: 101042023 Pag.4 des‘Ao delaunidad,lapazy el desarolo” Medios probatorios Manifestacion dal representante del administrado (Orden de Servicio N° 0000717 Estudio de Estabilidad Geotécnica (proyecto) y anexos. Presunto Incumplimiento No Subsanado | No aplica HECHO DETECTADO: EI Administrado noha presentado ante la unidad organica municipal encargada de la certificacién ambiental la solicitud de aprobacién de la modificacién o actualizacion del IGA de la Unidad Fiscalizable Obligacion ‘Acta de Compromiso N° 032-2022-OEFA/DSIS-CRES, Adenda 2 defecha 07 de marzo de 2023 Adenda 3 de fecha 04 de mayo de 2023, Acuerdo 4: “Requenir a la unidad orgénica municipal encargada de Ja certficacion ambiental, la ‘modificacién 0 actualizacién del instrumento de gestién ambiental del relleno sanitario Pampaya, que contenga la opinién favorable de la Autoridad Nacional de! Agua (ANA), y que incorpore ‘come minima (0 siguiente, Respecto a las actuales plataformas de disposicién final de residuos sdlidos municipales, se incluya: © Vida atitrestante. * Componentes que conforman el sistema de manejo ambiental para las emisiones atmosféricas y generaciOn de lixiviados, y otras actualmente existentes. + Medidas ambientales de prevencidn, mitigacién y contro! de gases para las etapas de operacién, cieme y post cierr. ‘+ Medidas de prevencién, mitigacién y control de xiviados para las etapas de operacion, Gierre y post cere. Medias de control (monitorecs ambienteles), estableciéndose las estaciones de ‘monitoreo, parémetros a evaluar y nommas actuales para la comparacién de los resultados obtenidos. Respecto a la nueva celda de disposicién final dispuesta en el acuerdo 1, se incluya: * Elaboracién y aprobacién del Expediente Técnico para Ja construccién de una nueva celda de residuos sdlidos municipales, ef cual contenga los requisitos minimos establecidos en el Reglamento de la Ley de Gestién Integral de Residuos Sdlidos. + Céilculo de residuos a disponer, capacidad y vida itil * Componentes, dimensiones y caracteristicas de la celda de disposicién final de residuos Sdlidos, del sistema de manejo ambiental para las emisiones atmosféricas y generacién de lixiviados, y otros. + Medidas ambientales de prevencién, mitigacién y control de gases y lixiviados para las etapas de operaciGn, clerre y post cierre. * Medidas de control (monitorecs ambientales), estableciéndose las estaciones de ‘monitoreo, parémetros a evaluar y nomas actuales para la comparacién de los resultados obtenidos y etapas a ejecutar. Cabe seffalar que la modificaci6n 0 la actualizacion del IGA antes mencionado, deberé considerar los resultados de los estudios hidrogeolégicos y de estabilidad geotécnica, previstos en los Acuerdos 2 y 3 detallades en la presente Acta’ Descripcion Durante la accion de supervision se consulté al Administrado respecto del estado delos tramites administrativos para realizar la modificaciéno actualizacion del IGA de la Unidad Fiscalizable, Formato PM0403-FOt Version: 00 Fecha de aprobacisn: 10/04/2023 Pog.5de8Peseta ry ‘Decenic de aiguaidad de Oporunidades para mujeres y nombres" "Avo delaunidad,lapazy el desarrole" ‘manifestando el representante del Administrado que mediante Orden se Servicio N’ 0000147 de fecha 22 de febrero de 2023 ya cuenta con el profesional para a elaboracion de actualizacion dal Estudio de Impacto Ambiental, quien se encuentra elaborando dicha actualizaci6n, habiendo entregado un proyecto de! mismo con levantamiento de observaciones mediante Carta N° 015- 2023/MASC-ESP-IA la cual también fue observado, por cuanto el proyecto de modificacion de IGA estaré orientada a la incorporacion de nuevas plataformas sobre las ya existentes conformadas fuera de IGA, Cabe sefialar que mediante la Adenda N° 3 del Acta de Compromiso N° 032-2022-OEFA/DSIS- CRES, notificada el 12 de mayo de 2023°, se otorgd ochenta (80) dias habiles de plazo, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la Adenda, para el cumplimiento de todas las actividades previstas en el presente acuerdo, el cual culmina el 08 de setiembre de 2023. Requ No aplica, No aplica. Medios probatorios Manifestacin del representante del Administrado. (Orden de Servicio N° 0000147. Carta N* 015-2023/MASC-ESP.A. 3. Componentes supervisados Goordenadas “UTM - WGS 64” Nro. | Componentes de a unidad fecalizabletVowsrattud | EstLongiiad 1 td 1_ | Plataforma de disposicion final 6 427752 8732638 366 Muestreo ambiental Tes. Coordenadas “UTM = digo dq} Nro. De Ws 84” Muestra unto | muestras | Matriz | Descripeién |—Viore 71 cates —|Altitudbicimenta Latitud | Longitua 5. Observaciones del Administrado 6. Otros Aspectos = Respacto a la denuncia SINADA de codigo ODJU-00T/-2023, con Registro WF 20SSEOTABZB7O- 3, sobre presunta afectacion ambiental, en el extremo de le disposici6n final de residuos s6lidos del camion recolector de fa Municipalidad Provincial de Tarma, se indica que durante la accion de Supervision no se observé el ingreso de ninguna unidad vehicular a la Unidad Fiscalizable para la disposicion final de residuos solidos; asimismo, se observ en coordenadas UTM Zona 18L Datum (WGS-84) 427764E, 8732624N, la ejecucién de actividades de nivolacion, compactacién y cobertura de los residuos solidos municipales dispuestos en la plataforma N° 8, no advirindose una inadecuada disposicién de residuos sdlidos que pueda producir una afectacion ambiental conforme a la denuncia antes referida; ello, conforme a los registros fotogréficos "Comforme ala constancia del depésito dela notiieacin elecrinico de cb cigo de operaciénN* 212080, Formato PM0803-FOt Version: 00 Fascha deaprobacién: 10/04/2029 Pag 6 deseen Decento dea igualiad de Oportunidades para mujeres y homies" “Alle dela unidad,lapazy el desarrato" TimePhoto_20230800_161232.1p9, TimePhoto_20230809_161244p 9, TimePhoto_20220809_161314,jpg_y TimePhoto_20230809_161317.Jpg georeferenciados y fechados que se anexan en la presente acta - Se deja constancia que el equipo supervisor del OEFA entrego copias de sus SCTR al Administrado. 7._Requerimiento de Informacién?™ Nro. Deseripeion Plazo (dias habiles) 1 (_—— 5 8. Anexos Nro. Descripcion Tipo Folios ( 1_| Ficha de obligaciones fiscalizables priorizadas Digital 3 J 2_| Wideo la reunién de apertura y ciere. Digital 2 3 Regist, fotogation ¥ videos obteridos en Ta accion de |p iy “a4 4_| Pedido de Servicio N° 007042 Fisico 6 5 _| Orden de Servicio 0000200 e infomme de Confommidad Fisico 3 6 _| Estudio Hidrogeolégico y pianos Digital aw 7_| Oficio N° 0099-2023-GMT/PT_y anexos, Fisico 4 8 | Orden de Servicio N° 0000717 Fisico | ‘9 _| Estudio de Estabilidad Geotecnica (ein aprobar) Digital 548 10_| Orden de Servicio N° 0000147 Fisico 7 T1_| Carta Nt 015.2023/MASC-ESPAA Fisico 7 12_| Denuncia SINADA de cb digo ODJU-0017-2023 Digital 2 (JEN el caso de informacion digitizada,incicr el numero de oarpatasylo wahWos aduntos ego deleidala presente actaporlos partcipantes, se entrega copia dela misma al Administado, En sefal de contrmidad, sesuscribe el aciadejando _1_ejemper. 9. Personal del Administrado Apelidosy ‘Apelidos y Nombres | Aquino Vicufa, Julio Casar Nombre DNI 41358659 NI ” Resolucion de Conse Directvo N° 005-2019-OEFAICD-Reglamente de Supervision Artiguo 6. Facutadesdel supervisor '2) Requerir a los administades la presentacién de documentos, incluyendo libros contables, facturas, recbos, ‘omprobantes de pago, reqistios magneéticos/dlectrénicos vincUados al cumplinienta de las obligaciones fscaizates ‘del adminis ado y, en general, todala informacién necesariapara el cumplimento delas labores de super vin, la que ‘debe ser emitidaen el plazoy forma que establezea el supervisor Formato PMO403-FOt Version: 00 Fecha de aprobacion: 1010472023 Pag.7 deedela Igualded de Oporunidades para mujeres y hom “Anjo delaunidad,lapazy el desamrole™ Jefe de Unidad de Gestion Cargo Integral de Residuos Solidos y Cargo Gestion Ambiental 10, Equipo Supervisor Wh Apalidosy T donpaits Sanchez Yeet ApOTGOSY T eastan Cruz Ruben ~ NI a051z216 DNI 0014754 Nr. re Wo. > Colegiatura | OP N* 181918 Golegiatura | CAL N' 2564 Formato PMO403-FOt Version: 00 Fecha de aprobacion: 10/04/2023 Pag.8 dea