e-FATURA PORTALI

(Kullanım Kılavuzu)

Kasım 2013
e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu ANKARA Kasım 2013
Versiyon : 1.5 1/41
 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 2/41
 İÇİNDEKİLER

Tanımlar ve Kısaltmalar .................................................................................................... 5

1 Giriş ........................................................................................................................... 6

2 Portal Hakkında ........................................................................................................ 6

2.1 Genel .................................................................................................................. 6

2.2 Gerekli Programlar ve Ayarlar............................................................................ 7

2.3 Portala Giriş Yapma............................................................................................ 8

2.4 Kayıtlı Kullanıcılar Listesi .................................................................................. 11

3 Menü....................................................................................................................... 13

4 Temel İşlemler ........................................................................................................ 15

4.1 Fatura Oluşturma ............................................................................................. 15

4.2 Fatura Onaylama ve Gönderme....................................................................... 19

4.2.1 Fatura Onaylama .................................................................................... 20

4.2.2 Fatura Gönderme ................................................................................... 24

4.3 Fatura Yükleme ve Gönderme ......................................................................... 25

4.3.1 Fatura Yükleme Ön Şartları..................................................................... 26

4.3.2 Fatura Yükleme ....................................................................................... 29

4.4 Gönderilen Faturalara Erişim ve İzleme ........................................................... 31

4.5 Gelen Faturalara Erişim.................................................................................... 33

4.6 Faturaların Kabul veya Reddi ........................................................................... 34

4.7 Faturaları Arşivleme ......................................................................................... 37

4.8 Adres Defteri .................................................................................................... 38

4.9 Mali Mühür Girişi ve Fatura İmzalama ile İlgili Sorunlar ve Düzenlemeler ..... 40

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 3/41
Revizyon Takip Tablosu

Revizyon Yayımlanma Yenilenen Bölümler Açıklama

Tarihi (Eklenen/Silinen/Değişen)
1.0. 28.02.2010
Sertifika tanımlama ile ilgili
4.2. Fatura Onaylama ve
1.1. 09.03.2010 açıklamalar eklenmiştir.
Gönderme
Fatura yüklemesine ilişkin bölüm
1.2 12.04.2011 Sayfa 6,11,23,24,25,26.
eklenmiştir.
Ekran görüntüleri ve açıklamaları
1.3 07.06.2012 Sayfa 8-12,15-39
yenilenmiştir.
Ekran görüntüleri ve açıklamaları
1.4 02.09.2013 Sayfa 5,11-18,23-30
yenilenmiştir.
Portal yükleme sınırı ile ilgili
1.5 06.11.2013 Sayfa 26
güncelleme yapılmıştır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 4/41
 Tanımlar ve Kısaltmalar

Başkanlık : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

e-Fatura : Elektronik Fatura

e-Fatura : Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun mesajların,

Uygulaması taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan
uygulamaların genel adıdır.

Mali Mühür : Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler

çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş
ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti
altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması
fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura
Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu
olan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK- BİLGEM KAMU SM
tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade
etmektedir.

TÜBİTAK-BİLGEM : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Kamu

KAMU SM Sertifikasyon Merkezi

UBL : Universal Business Language(Evrensel İş Dili)

TCKN : T.C. Kimlik Numarası

VKN : Vergi Kimlik Numarası

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 5/41
1 Giriş
Bu kılavuz, e-Fatura Portalının kullanımı ile ilgili hususlarda Kullanıcıların ihtiyaç
duyacağı temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzun birinci bölümünde portal hakkında genel bilgilere yer verilmiş, ikinci
bölümünde menü elemanları anlatılmış, son bölümünde ise e-fatura oluşturma,
onaylama, gönderme ve alma gibi temel işlemlerin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

2 Portal Hakkında
2.1 Genel

e-Fatura Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi aracılığı ile kullanma konusunda yeterli
alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak
amacıyla geliştirilmiştir. e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları
bünyesinde barındırmaktadır.

Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar, e-Fatura Portalı aracılığı ile;

 UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura oluşturulabilir,

 Oluşturulan e-faturalar sistemde kayıtlı kullanıcılara gönderilebilir,
 Harici programlar aracılığı ile UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan, Mali
Mühür ile onaylanan faturalar portala yüklenerek alıcısına gönderilebilir,
 UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura alınabilir,
 Gönderilen ve alınan e-faturalar elektronik ortamda arşivlenebilir.

e-Fatura Uygulamasını e-Fatura Portalı üzerinden kullanmak isteyenlerin ilgili Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslara uygun biçimde Başkanlığa
başvurmaları gerekmektedir. Başkanlıktan e-Fatura Uygulamasından yararlanma
hususunda izin alan kullanıcılar e-Fatura Portalından yararlanabilecektir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 6/41
2.2 Gerekli Programlar ve Ayarlar

e-Fatura Portalı; Internet Explorer 8, Firefox, Google Chrome, Safari ve Opera

tarayıcıları ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Ayrıca, portalın çalışması için
bilgisayarınızda Java'nın (JRE) en az 1.6 versiyonunun bulunması gerekmektedir.

Java Programında Runtime Environment Settings Runtime Parameters değeri olarak

-Xmx256m değerinin girilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen Java Ayarı aşağıdaki adımlar
izlenerek yapılır.

1. Bilgisayarınızın Başlat menüsü altında yer alan Denetim Masası (Control Panel)

( ) dizinine ulaşılır.

2. Denetim Masası içerisinde yer alan Java ikonuna ( ) çift tıklanarak Java
Kontrol Paneli açılır.

3. Java kontrol paneli üzerinde Java Sekmesi seçilir ve View butonu tıklanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 7/41
4. Açılan pencerede yer alan Runtime Parameters alanına -Xmx256m değeri yazılarak
OK butonuna tıklanır. Parametre ayarı tamamlanmış olur.

2.3 Portala Giriş Yapma

e-Fatura Portalına giriş yapmak için öncelikle tarayıcıya

https://portal.efatura.gov.tr/efatura internet adresi yazılır. Bu adrese gidildiğinde
ekranda ilk olarak “Elektronik imza uygulaması başarı ile yüklendi. Elektronik imza ile
sisteme giriş işlemine başlamak için aşağıdaki butonu tıklayınız.” bilgilendirme ekranı
gelecektir. Test portaline erişmek için tarayıcıya https://test.efatura.gov.tr/efatura/
internet adresi yazılır. Burada işlem yapabilmek için kullanıcı kodu ve şifre ile giriş
yapılmalıdır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 8/41
Başla butonuna tıklandıktan sonra mali mühür sertifikasını barındıran USB kart
okuyucunun (token donanımının) seçileceği ekran görüntülenecektir.

Kullanılan donanım seçildikten sonra mali mühür/elektronik imza sertifikasının

şifresinin girilmesi gerekmektedir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 9/41
Şifre girilip Tamam butonuna tıklandıktan sonra ekrana Java security güvenlik uyarısı
gelecektir. Bu uyarıda mali mühür/elektronik imza kartınıza erişimin engellenmesini
isteyip istemediğiniz sorulmaktadır. Bu hata mesajında NO ( hayır) butonuna tıklanır.

Karşımıza mali mühür/elektronik imza için kullanacağımız sertifika bilgilerini gösteren

bir ekran gelecektir. Burada kullanmak istediğimiz sertifika seçilerek Tamam butonuna
basılır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 10/41
Mali mühür/ elektronik imza sertifikası ile imzalayarak sisteme giriş yapabilmek için
İmzala butonuna basılır.

2.4 Kayıtlı Kullanıcılar Listesi

Portal üzerinden e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcılar Listesine ulaşılabilmektedir.

Bu listeye ulaşabilmek için sol menüden Araçlar butonuna tıklamanız gerekmektedir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 11/41
Araçlar bölümünden sonra Sisteme Kayıtlılar bölümü seçilmelidir.

Sisteme Kayıtlılar listesinde yer alan mükelleflerin

 Vergi Numarası,
 Etiket,
 Unvan/Adı Soyadı,
 Tip (Kamu/Özel),
 Kayıt Zamanı
bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Sisteme Kayıtlılar listesini XML veya CSV formatlarında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 12/41
3 Menü
Portal üzerinden yapılabilecek işlemlere, Hoş geldiniz ekranının sol tarafında yer alan
menüden ulaşılabilmektedir.

Menüde yer alan ögeler kullanılarak e-fatura oluşturulabilir, yüklenebilir, gönderilebilir

ve alınabilir. Alınan ve gönderilen e-faturaların arşivlenmesi yapılabilir. Ayrıca fatura
düzenlenen kişiler adres defterinde tanımlanabilir.

Menünün içeriği ve fonksiyonları aşağıda gösterilmiştir.

e-Fatura oluşturma gönderme, alma ve diğer temel

işlemler bu bölümdeki ögeler aracılığı ile yapılabilir.

e-Faturaların oluşturulması, onaylanması, gönderilmesi,

gönderilen e-faturaların listelenmesi ve arşivlenmesi
işlemleri, Giden kutusu altında yer alan ögeler aracılığı ile
yapılmaktadır.

e-Fatura bu ekran aracılığı ile oluşturulur.

Oluşturulan e-faturaların onaylanmak ve gönderilmek

üzere kaydedildiği bölümdür. Bu bölüme kaydedilen e-
faturalar gönderilmek üzere onaylanabilir, düzeltilebilir
veya iptal edilebilir.

Onaylanıp gönderilen faturalar bu ögenin altında listelenir.

Gönderilmiş olan faturaları zarf bazında sıralar ve arşive
kaldırır.
Gönderilmiş olan faturaları fatura numarasına göre sıralar.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 13/41
 Gönderilmiş faturalar bu öge altında arşivlenir.
İstendiğinde arşivlenen faturaların sorgusu yapılabilir ve
bu faturalar bilgisayara indirilebilir.
Gelen faturaları zarf bazında sıralar ve arşive kaldırır.

Gelen faturaları zarf bazında sıralar ve arşive kaldırır.

Gelen faturaların fatura numarasına göre sıralandığı
bölümdür.
Gelen faturalar bu öge altında arşivlenir. İstendiğinde bu
faturaların sorgusu yapılabilir ve gelen faturalar bilgisayara
indirilebilir.

Portalın kullanımında kolaylık sağlayacak bazı yardımcı

araçlara bu bölümde yer verilmiştir.
Adı fatura düzenlenen diğer kullanıcıların bilgileri bu öge
aracılığı ile kaydedilerek fatura oluşturmada bu bilgiler
tekrar çağırılabilir.
Bu alanda kullanıcıya ait bilgiler yer alır ve bilgiler
güncellenebilir.
Uygulamaya yönelik görüş ve öneriler buradan gönderilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılara ait bilgilerin yer aldığı
bölümdür.
Harici programlar aracılığı ile UBL-TR formatına uygun
olarak oluşturulan, Mali Mühür ile onaylanan faturaların
portala yüklendiği ve alıcısına gönderildiği bölümdür.
Harici programlar aracılığı ile UBL-TR formatına uygun
olarak oluşturulan, Mali Mühür ile onaylanan faturaların
yüklendiği bölümdür.
Yüklenen faturaların görüntülenip, gönderildiği bölümdür.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 14/41
4 Temel İşlemler
4.1 Fatura Oluşturma

Fatura Oluştur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve
Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Bu alanlarla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Fatura Bilgileri Bölümünde yer alan

1. ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası) alanına müdahale edilemez. ETTN

faturanın tekliğini sağlayan bir numara olup sistem tarafından kendiliğinden
üretilmektedir.

2. SENARYO alanında temel fatura ve ticari fatura senaryoları yer almaktadır.

(Senaryolar için Bkz. UBL-TR Kılavuzları.)

3. FATURA TİPİ alanından SATIŞ veya İADE olmak üzere düzenlenecek fatura
tipinin seçilmesi ZORUNLUDUR. (Örnekte fatura SATIŞ tipi seçilmiştir.)

4. Faturaya kaynak teşkil eden siparişe ait numara ve tarih bilgisi girilmesi zorunlu
bir alan olmayıp kullanıcının tercihine bırakılmıştır.

5. Faturadan önce irsaliye düzenlenmiş ise İrsaliye Tarihi ve İrsaliye Numarasının

İRSALİYE BİLGİLERİ alanında gösterilmesi ZORUNLUDUR.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 15/41
 Alıcı Bilgileri Bölümünde yer alan;

1. VKN/TCKN alanın doldurulması ZORUNLUDUR.

1.a. VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik numarası girildiğinde, UNVANI

kısmına alıcının unvanının tam olarak girilmesi ZORUNLUDUR.

1.b. VKN/TCKN alanına alıcının TC Kimlik numarası girildiğinde ise Adı, Soyadı
kısımlarına alıcının Adı ve Soyadının tam olarak girilmesi ZORUNLUDUR

2. Müşterinin adresi ile ilgili bilgilerden en az Mahalle/Semt/İlçe, Şehir ve Ülke

bilgilerinin girilmesi ZORUNLUDUR.

3. ALICI ARA alanı önceden Adres Defterine kaydedilen müşteri bilgilerini

otomatik olarak getirmekte kullanılmaktadır. Alıcı ile yapılan kısaltmanın en az
ilk üç harfinin girilmesi halinde ekranda ilgili alıcılar listelenecektir.(Adreslerin
kaydı için Bkz. Kılavuzun 4.6 Adres Defteri bölümü)

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 16/41
Mal/Hizmet Bilgileri Bölümünde satılan mal ve/veya hizmete ilişkin bilgiler gösterilir.

Mal/hizmet bilgisi girmek için Satır Ekle butonuna tıklanır. İlgili başlıkların altına gelen
kutucuklara gerekli bilgiler girilerek doldurulur. Başka bir mal/hizmet bilgisi girişi için
Satır Eke’ye tıklanarak yeni bir satır açılır. Bir satırı silmek için satır seçilerek Satır Sil
butonuna tıklanır.

Vergi Ekle bölümünden; KDV dışında faturada yer alması istenilen vergi türü veya
türleri seçilir ve Vergi Ekle butonuna tıklanır.

Toplamlar bölümündeki rakamlar, Mal/Hizmet Bilgileri alanında gösterilen

rakamlardan otomatik olarak sistem tarafından üretilmekte ve ilgili alana
getirilmektedir. Bu nedenle bu bölümdeki alanlara elle bilgi girişi yapılması mümkün
değildir. Bu bölümde sadece Ödenecek Tutar kısmına yuvarlama yapmak amacıyla elle
giriş yapılabilir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 17/41
Not bölümüne faturada yer verilmesi zorunlu olan ibareler veya faturada yer verilmek
istenen diğer hususlar yazılabilir.

Örneğin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6335 sayılı Kanunun 6.maddesi ile değişen
39. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca e-faturada gösterilmesi gereken
bilgilerden olup ayrı bir alanda yazılamayan “tacirin sicil numarası” ve “işletmenin
merkezi” bilgisi faturanın Not alanına yazılabilmektedir.

Yukarıda sayılan bölümler gerektiği gibi doldurulduktan sonra Oluştur butonuna

tıklanarak fatura oluşturma işlemi tamamlanır.

Doldurulması zorunlu bir alana herhangi bir bilgi girilmedi ise sistem ilgili alanın
doldurulması için uyarıda bulunacaktır. Fatura sistem gereklerine uygun bir biçimde
oluşturuldu ise aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.

Oluşturulan fatura, otomatik olarak Taslaklar bölümüne kaydedilir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 18/41
 4.2 Fatura Onaylama ve Gönderme

Taslaklara gelen faturalar burada yeniden düzenlenebilir ve onaylanarak gönderilir.

Fatura İşlemleri ekranı aracılığı ile oluşturulan ve Taslaklar ögesine kaydedilen

faturaların alıcısına gönderilebilmesi için mutlaka mali mühür/elektronik imza ile
onaylanması gerekmektedir. Mali mühür/elektronik imza taşıyan faturaların sonradan
düzeltilmesi halinde mali mühür geçerliliğini yitireceğinden onaylanmış olan faturaların
içeriğinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Taslaklar ögesine kaydedilen
faturalar onaylanmadan önce kontrol edilmelidir. Kontrol edilecek fatura seçilerek
üzerine çift tıklanarak görüntülenir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 19/41
Faturada herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili fatura seçilerek Düzenle
butonuna tıklanır ve gerekli değişiklik yapılır.

4.2.1 Fatura Onaylama

e-Fatura mali mühür/elektronik imza ile onaylanmalıdır. Üzerinde mali

mühür/elektronik imza bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında
e-fatura olarak kabul edilmediğinden, taslak faturalar gönderilmeden önce mutlaka
onaylanmalıdır. Faturalar tek tek onaylanabileceği gibi birden fazla fatura seçilerek de
onaylama işlemi yapılabilir.

Taslak faturaların onaylanması işlemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.

1. Taslaklar altında onaylanmak istenen fatura seçilir Onayla butonuna tıklanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 20/41
Onayla butonuna tıklanınca mali mühür uygulaması aktif hale gelecek ve mühürlenecek
fatura yüklenmeye başlayacaktır.

2. Mühürlenecek faturanın yüklenmesinin ardından kart giriş ekranı gelecektir. Bu

ekranın Tanımlı Kartlar alanından mali mühür seçilir ve Kart Şifresi alanına şifre
girilerek Giriş butonuna tıklanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 21/41
Önceden kart tanımlaması yapılmamış ise Kart Giriş ekranı aşağıdaki gibi görünecektir.
Bu durumda kart tanımlaması yapılması gerekecektir. Kart tanımı bir kereye mahsus
olarak yapıldıktan sonra bir daha aynı kart için tanımlama yapılmasına gerek
kalmayacaktır.

Yeni kart tanımlamak için bu ekranda yer alan Tanımla butonu tıklanır ve Kart
Tanımlama ekranı açılır.

Bu ekrandan Seç butonu tıklanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 22/41
Açılan pencereden akisp11.dll (genellikle C:\Windows\system32 dizininde
bulunmaktadır) dosyası seçilir. Kart dosyası Kütüphane Dosyası alanına aktarıldıktan
sonra Kart Tanımlama ekranının Kart Adı alanına bir isim atanır ve Ekle butonuna
tıklanarak işlem tamamlanır.

3. Sertifika şifresi doğru biçimde girildiğinde sertifika bilgileri Kart Giriş ekranına
yüklenecektir. Sertifika bilgileri yüklendikten sonra imzala butonuna tıklanır.

4. İmzala butonuna tıkladıktan sonra onaylanacak olan faturaların XML

görünümünü barındıran ekran açılacaktır. Bu ekranın altında yer alan Onayla
butonu tıklanır ve faturanın onaylandığına dair ekran görüntüsü gelene kadar
beklenir.

Fatura onaylandığında dosya onaylama işleminin başarıyla gerçekleştiğini bildiren bilgi

mesajı ekranda görüntülenir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 23/41
Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından onaylanmış faturanın durumu Taslaklar
kısmında aşağıdaki gibi görünecektir.

4.2.2 Fatura Gönderme

Taslaklar bölümünden onaylanan fatura seçilerek Gönder butonuna tıklanır.

Faturanın bulunduğu zarf bilgilerini içeren bilgi mesajı ekrana gelir. Gönder butonuna
basılarak fatura alıcıya gönderilir. Ayrıca alıcının etiket bilgilerine de bu bölümde yer
verilmiştir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 24/41
Zarfın alıcıya başarıyla gönderildiğini bildiren bilgi mesajı ekranda görüntülenir.

4.3 Fatura Yükleme ve Gönderme

Harici programlarla fatura veya faturaların portal aracılığı ile gönderilebilmesi için
Portalda yer alan fatura yükleme modülünün kullanılması gerekmektedir. Fatura
yükleme modülü aracılığı ile gönderilecek faturalar portal dışında UBL-TR formatına
uygun olarak oluşturulup Mali Mühürle onaylanmış faturalar olmalıdır.

Fatura Yükleme modülünden fatura yükleyebilmek için faturaların aşağıda belirtilen

kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 25/41
4.3.1 Fatura Yükleme Ön Şartları

1. Yüklenecek Fatura XML dosyası içinde

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" namespace'i ve
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
UBLTR-Invoice-2.0.xsd" şeklinde şema ismi olmalıdır. Bu özellikte olmayan
faturaların yüklenmesi mümkün değildir.
2. Yüklenecek Fatura UBL-TR şema standardına uygun hazırlanmalıdır. Uygun
olmayan faturalar hata mesajı alacaktır. Bu modüle faturalar yüklemeden önce
şema kontrolünden geçirilmesi önemlidir.
3. Yükleme işlemine konu faturalarda “FYS” birim kodu kullanılarak Fatura
Numarasının bu birim kodu altında yıllık müteselsilliği sağlanacaktır.
4. Yükleme işlemine konu faturalarda XSLT görüntüleme eklentisi bulunacak olup,
XSLT, XML faturadaki tüm bilgilerin gösterimine imkan verecek nitelikte
oluşturulacaktır.
5. XSLT görüntüsü ile fatura XML alanlarında bulunan bilgiler arasında fatura
içeriğine ilişkin herhangi bir farklılık olması durumunda fatura XML’inde
bulunan bilgiler esas alınacak olup, bilgilerin aynı olması gerekmektedir.
6. Fatura XSLT görüntüsünün üst orta kesiminde Gelir İdaresi Başkanlığı logosu ve
altında “e-fatura” ibaresinin bulunması gerekmektedir.
7. Yüklenecek fatura mali mühür ile onaylı olmalıdır. Mali mühür onaysız faturalar
hata mesajı alacaktır.
8. Yüklenecek faturalar standart zip formatında sıkıştırılmalı ve fatura yükleme
ekranından hazırlanan zip dosyası yüklenmelidir.
9. Aynı UUID ve Fatura Numarasına sahip faturalar tekrar yüklenemez. Aksi halde
yükleme esnasında hata alınacaktır.
10. Bu yöntemle bir ayda yüklenecek fatura sayısı 5000 adeti geçemez. Başkanlığın
uygun görmesi halinde bu sayı revize edilebilir. Bu kapsamda, 01/04/2014
tarihinden itibaren bir ayda yüklenebilecek fatura sayısı 500 adetle
sınırlandırılacaktır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 26/41
Mühürlenmiş Fatura Örneği

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
xmlns:ubltr="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:TurkishCustomizationExtensionComponents"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 UBLTR-Invoice-2.0.xsd">
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<ds:Signature Id="Signature_GIB2011000000006"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo Id="SignedInfo_GIB2011000000006">
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>vj0mTA7Thk2rITu/mES7qWq5z42yrCpA2EivFclgyOE=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Id="SignedProperties-Reference_GIB2011000000006"
Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#SignedProperties"
URI="#SignedProperties_GIB2011000000006">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>slAnyWDvfnvowNgv9aElT09njObrlSyFQlw4Jipfu+0=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="id1"
>ZZRINpHtgfaD30187Nuy5/VSV9s9SzB86buskpRTozXOkcoLs9fTX0cg2/NPE3Dm3BEaLPw/yFXC
MBSwiRt0HfAcldOj/iPvcGeiXzUOvJkIv9q7q/DtxHsnxUbO5dMSilPqp43QOvQdi8Dvzvcn8+P5
O1lzTO5Ip2+cUU1K9wx0njfv8T1NZpSuJ5fs96pIf7QdFj70SWtDqVSqfdt8yQN4hTQ36LJMApxO
O0Jropt/tCWphXc3p11imZXzZSvvpEvnxIJ+LQYM5kEt6cTaFmxXLg+ifqPgAyU9KYMTL6p7zMES
hwfIgL1gaXaoViFSx6cwEtLHyZU4WxVOq8K8pQ==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>g4fWV5+GRbNQTnVpG5naG/4xC167blIngQJdOJVss7LSBjFkOOitvJtpV0Qvsld1HzW9A+P8aR17
KdgZzqsc5+akR0+volN2ZH9M+q0Xza7zSQjgBzovv2R6VQWLnEyFb4i3PzEqQMDbF8n30oNWj0Bj
BvNn+eTkxmk8ifhLDAwrrDasje5CudTNo9pIv73VcJqA3F+pKwW7MGIZeDJpLnbbqz+ELOIR3ev5
1Ewb889QQyqlMiu2LKaDVmpsFzAlFo25ayLTJ896/cL0Lff+/W+CKeOo3f/SrAcZWp0RWmiKZDET
9LqCodeH+2x3M8+KK2IwjABk378e8/TipjfENQ==</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
<ds:X509Data>
<ds:X509SubjectName>CN=e-Fatura Deneme
A.Ş.,2.5.4.5=#130a39393939393939393939,OU=e-Fatura Deneme
A.Ş.</ds:X509SubjectName>
<ds:X509Certificate>MIIFrDCCBJSgAwIBAgIGAJpaGcRqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlRSMU0wSwYDsXPEsSAtIFPDvHLDvG0gMT
AeFw0xMDAyMDQxMTI0MzlaFw0xNTAyMDMxMTI0MzlaMFUxHjAcBgNV
BAsMFWUtRmF0dXJhIERlbmVtZSBBLsWeLjETMBEGA1UEBRMKOTk5OTk5OTk5OTEeMBwGA1UEAwwV
ZS1GYXR1cmEgRGVuZW1lIEEuxZ4uMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAg4fW

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 27/41
V5+GRbNQTnVpG5naG/4xC167blIngQJdOJVss7LSBjFkOOitvJtpV0Qvsld1HzW9A+P8aR17KdgZ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</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object>
<xades:QualifyingProperties Target="Signature_GIB2011000000006">
<xades:SignedProperties Id="SignedProperties_GIB2011000000006">
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2011-03-28T05:34:59+03:00</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>4pCQHzUOwVViUIbtc2C5LQkMH/4nS2aTFSx93qp5x8Y=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>CN=Mali Mühür Elektronik
Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1,
C=TR</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>662936601706</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
<xades:SignerRole>
<xades:ClaimedRoles>
<xades:ClaimedRole>Tedarikçi</xades:ClaimedRole>
</xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRole>
</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>TR1.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>TEMELFATURA</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>GIB2011000000006</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>534C0F4F-1064-4F9C-AB66-84C19C741C28</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2011-03-17</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>SATIS</cbc:InvoiceTypeCode>......

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 28/41
4.3.2 Fatura Yükleme

XML formatlı faturalardan oluşan zip paketi hazırlandıktan sonra, Portal Menüsünde
Yükleme Araçları altındaki Fatura Yükle bölümüne girilir. Açılan Fatura Yükle ekranında
bulunan Yükle Etiketli bölümde bulunan “Browse”(Dosya Seç) butonu tıklandıktan
sonra dosya seçmenize olanak sağlayan diyalog ekranı açılır. Diyalog ekranı ile
bilgisayarda bulunan zip paketi seçilerek Yükle butonuna tıklanır.

Bu işlem sırasında bir hata gerçekleşmesi durumunda ekrana uyarı mesajı gelecektir.
Bu durumda Fatura Yükleme Ön Şartları’nın tekrar gözden geçirilip Fatura Paketinin
belirtilen şartlara uygun olarak yeniden hazırlanması ve yukarıda sayılan işlemlerin
tekrarlanması gerekmektedir.

Yükleme işlemi hatasız tamamlanan faturalar, Yükleme Araçları menüsünde yer alan
“Yüklenmiş Faturalar” bölümü altında görüntülenecektir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 29/41
Yine bu ekrandan, yüklenen faturalar seçilip “Gönder” butonuna basıldığında alıcının
etiketinin seçilebileceği alan görüntülenecektir. Bu alandan alıcının etiket bilgileri
seçilerek “Tamam” butonuna tıklanır.

Bu ekrandan, yüklenen faturalar seçilip “Gönder” butonuna basılarak alıcısına

gönderilir.

Başarılı bir biçimde gönderilen yüklenmiş faturalara Gönderilenler ögesi içerisinden

tekrar ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 30/41
4.4 Gönderilen Faturalara Erişim ve İzleme

Gönderilen faturalar Gönderilenler ögesi içerisinde yer almakta olup gönderiler, zarf
bazında veya fatura bazında listelenebilirler.

Zarf bazında listelemede zarfın içeriğini görüntüleyebilmek için ilgili zarf seçilerek
üzerine çift tıklanır. Bu işlemin ardından ekranın alt tarafında Zarf İçeriği bölümü
gelecektir. Bu bölümde zarf içerisinde yer alan belge veya belgelere ait bilgiler
görüntülenebilmektedir. Bu bölüm Belge Numarası ve Tür sütunlarından oluşmaktadır.
Tür sütunu altındaki belgeye tıklandığında (örnekte faturaya yer verilmiştir.) belgenin
görüntülenmesi mümkündür.

Görüldüğü gibi Zarf Bazında Listeleme ekranında zarfın durumunu gösteren bildirimler
mevcuttur. Bunlara tıklandığında içeriği ile ilgili bilgi mesajı görüntülenebilir. Örneğin
hatalı zarf ile ilgili hata bilgisini görüntülemek için “Hata Ayrıntısı” etiketine tıklanır.
Hata ile ilgili bilgi mesajı ekrana gelir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 31/41
İstendiğinde gönderilen faturalar Fatura Bazında Listeleme ögesine girilerek
listelenebilir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 32/41
Gönderilen faturaların durumu, muhatabına teslim edilip edilmediği hususunun Zarf
Bazında Listeleme veya Fatura Bazında Listeleme ögeleri aracılığı ile takip edilmesi
mümkündür. Bunun için ilgili ekranlardaki Durum ve İşlemler sütunlarında yer alan
bilgilerin takip edilmesi yeterlidir.

4.5 Gelen Faturalara Erişim

Gelen faturalar ögesi ile tarafınıza gönderilen faturalar Zarf Bazında veya Fatura
Bazında listelenebilir.

Zarf bazında listelemede zarfın içeriğini görüntüleyebilmek için ilgili zarf seçilerek
üzerine çift tıklanır. Bu işlemin ardından ekranın alt tarafında Zarf İçeriği bölümü
gelecektir. Bu bölümde zarf içerisinde yer alan belge veya belgelere ait bilgiler
görüntülenebilmektedir. Bu bölüm Belge numarası ve türü sütunlarından oluşmaktadır.
Tür sütunu altındaki belgeye tıklandığında (örnekte faturaya yer verilmiştir.) belgenin
görüntülenmesi mümkündür.

Gelen faturaların fatura bazında da listelenebilmesi mümkündür.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 33/41
4.6 Faturaların Kabul veya Reddi

Ticari Fatura senaryosu kullanılarak gönderilen faturaların kabul edilmesi ve ya

reddedilmesi mümkündür. Faturanın hangi senaryoya dahil olduğu ( Ticari fatura
senaryosu ise Fatura görüntüsünde Senaryo alanı TICARIFATURA olarak görünür.)
fatura görüntüsünün Senaryo alanında görülecektir.

Kabul ve ya Red işleminin gerçekleştirilmesi için adımlar izlenir.

 Fatura Kabul İşlemi

a) Gelen Kutusu, Fatura Bazında Listeleme kısmından faturalar incelenir.

b) Fatura durumu ticari fatura olanlar kabul ve ya red edilebilir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 34/41
 c) Kabul edilecek fatura çift tıklanarak görüntülenir ve Kabul Et butonuna basılır.

d) Gelen Kutusu Posta Kutusu Yanıtları menüsünden ilgili kabul uygulama yanıtı
seçilerek onaylanır.

e) Onaylanan uygulama yanıtı seçilip Gönder butonuna basılır ve çıkan ekranda

Tamam’ a basılarak kabul uygulama yanıtı fatura göndericiye iletilmiş olur.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 35/41
  Fatura Red İşlemi

a) Gelen Kutusu, Fatura Bazında Listeleme kısmından faturalar incelenir.

b) Fatura durumu ticari fatura olanlar kabul ve ya red edilebilir.

c) Reddedilecek fatura çift tıklanarak görüntülenir ve Reddet butonuna basılır.

Gelen ekranda reddetme nedeni yazılır ve Kaydet’e basılır.

d) Gelen Kutusu Posta Kutusu Yanıtları menüsünde ilgili red uygulama yanıtı
seçilerek onaylanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 36/41
 e) Onaylanan uygulama yanıtı seçilip Gönder butonuna basılır ve çıkan
ekranda Tamam’ a basılarak kabul uygulama yanıtı fatura göndericiye
iletilmiş olur.

Önemli Uyarı: Gelen Kutusuna düşen faturalar geçerli fatura olup senaryo gereğince
red ve ya kabul edilmesi ilgili cevabın sistem içinde tutulmasını sağlamaktadır. Faturaya
harici yollarla itiraz edilmesi her durumda mümkündür.

4.7 Faturaları Arşivleme

Gönderilen veya alınan faturaların arşivlenebilmesi için; Gönderilenler ya da Gelen

Kutusu bölümleri altındaki Zarf Bazında Listeleme ögesine girilerek arşivlenmek
istenen faturalar seçilir ve Arşive Kaldır butonuna tıklanarak arşivleme işlemi
gerçekleştirilir. İşlem sonucunda faturalar ilgili bölümün Arşiv ögesi içerisine taşınmış
olacaktır. Faturalar Arşiv ’de yer alacağından Zarf Bazında Listeleme ya da Fatura
Bazında Listeleme ögeleri altında görüntülenemeyecektir.

Söz konusu arşivleme işlemi gerek gönderilen gerekse alınan faturaları sistem üzerinde
arşivlemektedir. Bu faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca saklanması
zorunluluğu da göz önüne alınarak bilgisayara indirilmesi muhafaza ve ibraz
yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından kolaylık sağlayacaktır.

Gönderilenler veya Gelen Kutusu bölümleri altındaki Arşiv ögelerinde yer alan
faturaların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmesi için faturalar seçildikten sonra İndir
butonuna tıklanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 37/41
4.8 Adres Defteri

Fatura oluşturma işlemi sırasında alıcı bilgilerine kolaylıkla ulaşmak için alıcı bilgilerinin
Adres Defteri’ne kaydedilmesi gerekmektedir.

Adres Defterine kayıt yapabilmek için:

Araçlar menüsündeki Adres Defteri altındaki Yeni Kayıt butonu tıklanır ve Yeni Adres
ekranı açılır.

Yeni adres tanımlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Kısaltma alanı doldurulması ZORUNLU alan olup kısaltma EN AZ ÜÇ harften

oluşmalıdır.

2. VKN alanına ALICININ vergi kimlik numarasının yazılması zorunludur.

3. Unvan alanına ALICININ tam unvanının girilmesi gerekmektedir.

4. Adres alanında en az Mahalle/Semt/İlçe, Şehir ve Ülke bilgilerinin

bulunması gerekmektedir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 38/41
 Gerekli tüm girişler yapıldıktan sonra KAYDET butonuna tıklanır. Ekrana “Adres
başarıyla kaydedilmiştir mesajı” gelecektir.

Adresler Alıcının Kısaltması, Vergi Kimlik Numarası, Unvanı veya Telefonuna göre
artan ya da azalan şekilde sıralanabilmektedir.

Herhangi bir alıcının adres bilgilerini güncellemek için ilgili kayıt seçilerek çift
tıklanır. Görüntülenen ekranda istenen güncellemeler yapıldıktan sonra GÜNCELLE
butonuna tıklanarak güncelleme tamamlanır.

Herhangi bir kaydın silinmesi için ilgili kayıt seçilerek Adres Defterindeki Sil ögesine
tıklanır.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 39/41
4.9 Mali Mühür Girişi ve Fatura İmzalama ile İlgili Sorunlar ve
Düzenlemeler

Kullanıcı bilgisayarındaki ayarlar veya eksik kurulum nedeniyle fatura onaylamada

veya mali mühür ile sisteme girişte sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunları en aza
indirgemek için

1. Mali mühür kart okuyucu sürücülerinin ve akis kart sürücülerinin

bilgisayarınızda düzgün kurulu olduğundan emin olun.

Kart okuyucu sürücüleri için

http://mm.kamusm.gov.tr/yardimmasasi/akillikartokuyucu/index.jsp

Akis kart sürücüsü için

http://www.akiskart.com.tr/tr/destek.html

adreslerinden destek alabilirsiniz.

2. Kullanıcı dizininizin içinde cssign.properties dosyası bulunmaktadır. SİL

listelerini sertifika dosyalarınızı daha etki yönetmek için bu dosyada
ayarlamalar yapabilirsiniz.

Fatura onaylama uzun sürüyorsa aşağıdaki ayarları yapmakta yarar vardır.

a) Kullanıcı dizininizde trustedRoots dizini oluşturun ve

cssign.properties dosyasına </properties> satırından önce
aşağıdaki gibi satır ekleyin
<entry key="roots.location">[kullanıcı dizininizi yazın]/trustedRoots</entry>

Örneğin
<entry key="roots.location">C:\Documents and Settings\kullaniciA/trustedRoots</entry>

b) Kullanıcı dizininizde certificates dizini oluşturun ve cssign.properties

dosyasına </properties> satırından önce aşağıdaki gibi satır ekleyin
<entry key="certs.location">[kullanıcı dizininizi yazın]/certificates</entry>

Örneğin
<entry key="certs.location">C:\Documents and Settings\kullaniciA/certificates</entry>

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 40/41
 c) Kullanıcı dizininizde crls dizini olusturun ve cssign.properties
dosyasına </properties> satırından önce aşağıdaki gibi satır
ekleyin
<entry key="crls.location">[kullanıcı dizininizi yazın]/crls</entry>

Örneğin
<entry key="crls.location">C:\Documents and Settings\kullaniciA/crls</entry>

d) Kullanıcı dizininizde ocsps dizini olusturun ve cssign.properties

dosyasına </properties> satırından önce aşağıdaki gibi satır
ekleyin
<entry key="ocsp.location">[kullanıcı dizininizi yazın]/ocsps</entry>

Örneğin
<entry key="ocsp.location">C:\Documents and Settings\kullaniciA/ocsps</entry>

3. Yapmakta zorluk çektiğiniz gerçekleştiremediğiniz işlemler için Java ön

belleğini temizlemeniz yararlı olabilir.

Bunun için

a) Bilgisayarınızın Başlat menüsü altında yer alan Denetim Masası

(Control Panel) ( ) dizinine ulaşılır.

b) Denetim Masası içerisinde yer alan Java ikonuna ( ) çift tıklanarak Java
Kontrol Paneli açılır.

c) Java kontrol paneli üzerinde general sekmesi içindeki seçilir ve Settings

butonu tıklanır. Yeni gelen ekran içinde Delete Files butonuna tıklanıp tüm ön
bellek temizlenir.

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013

Versiyon : 1.5 41/41