Document Cover Sheet

PT. Pertamina Power Indonesia

Gedung Wisma Nusantara Lt. 20 & 25
Jl. MH Thamrin No.59
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350 21832004220010

SERVICE ACCEPTANCE FROM PAYMENT APPROVAL INVOICE NO : PRT082/224/D01016/R00

PT SYNTEK OTOMASI INDONESIA COMPANY CODE : 2183 INV DATE : 18.04.2022 INVOICE DUE DATE :
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO. 17 KOTA JAKARTA PLANT : PP00 COPY NO : 02 PAYMENT METHOD : Bank Transfer
SELATAN
SERVICE ACCEPTANCE NUMBER / DOCUMENT NUMBER
VENDOR NO 1003684764 ;
156642
DOCUMENT DATE
01.04.2022
PO SERVICE NUMBER
3700206609
DESCRIPTION :
RETENTION = IDR 0,00 DENDA(PENALTY) = 0,00
FIXED COST PLTS KAP. 10,84 PERIODE JANUARI 2022
Retention Due Date :

SA Number Item Service No UOM Description Ordered Received Unit Price Value Curr.
Quantity Quantity
- Fixed Cost O&M PLTS
Kap.10,84M
1003684764 1 AU - FIXED COST JASA O&M PLTS 1 1 59.014.393,00 59.014.393,00 IDR
10.84
GL : 5003000373 FACILITIES
MAINTENANCE
CC : 2183C3001

Total Net Order Exclude Tax 59.014.393,00 IDR

Person In Charge For This Transaction We the undersigned hereby certify that the particulars of transaction in We confirm our acceptance of the terms and conditions here in started
Name : this document are valid and accurate to be paid and comply with Prinsip
Dasar Integritas Perusahaan & Prinsip GCG as stated in Code of Signature :VP Operations & Maintenance
FATAH GUNAWAN
Conduct PT Pertamina(Persero). Related documents not attache in this
document will be kept by us referring to company policies and will be
made available if required. Name :Nanang Kurniawan
Email : Date :21.04.2022
fatah.gunawan@pertamina.com This document is declared vaild without the signature of the authorities, approved via
the MySSC application with ticket number REQ000002919088

Page: : 1 of 1
Faktur Pajak Separator Sheet
 Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-22.20193691

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT SYNTEK OTOMASI INDONESIA
Alamat : JALAN MAMPANG PRAPATAN RAYA NO 17 BLOK G-H LT 2 , JAKARTA SELATAN
NPWP : 71.025.275.0-011.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PERTAMINA POWER INDONESIA
Alamat : GEDUNG GRHA PERTAMINA, PERTAMAX TOWER LANTAI 12 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR Blok -
No.- RT:000 RW:000 Kel.GAMBIR Kec.GAMBIR Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10110
NPWP : 80.340.570.3-081.000
Harga Jual/Penggantian/Uang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Muka/Termin
Fixed Cost PLTS Kap. 10,84 Periode Januari 2022
1 59.026.392,00
Rp 59.026.392 x 1
Harga Jual / Penggantian 59.026.392,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 59.026.392,00

Total PPN 6.492.903,00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.
JAKARTA SELATAN, 18 April 2022

FAJAR SASTROWIJOYO
Invoice No : PRT082/224/D01016/R00
PO No : 3700206609
Fixed Cost PLTS Kap. 10,84 Periode Januari 2022
100% Full Payment

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai 1 dari 1
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi
sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
 KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

71.025.275.0-011.000
SYNTEK OTOMASI INDONESIA

JALAN MAMPANG PRAPATAN RAYA NO 17 BLOK G-H LT 2,

MAMPANG PRAPATAN, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12790

17-09-2014