[MATRIKS TANGGAPAN AUDITEE AUDIT OPERASIONAL,
PENGELOLAAN ANGKUTAN DAN FAILTAS PENUMPANG.
DIDAOP 7 MADIUN SERTA UNIT TERKATT LANA
PERIODE TAHUN 2022 5.0 SEMESTER ITAHUN 2023.
‘Tangge 6 September 2023,
‘RinglaseaTemwan Audit |
[ Tanapapon Aan & Recon Tndak Lana
Temuan Ave
eterjan Jase Borongan Kebenihan dan
eindshan Staion Tahun 2023 TdakEfisien
Sebesar Rp 285691 54689
Sa [Bela sepa toni mash menaneno
Formula perttungan hare peraan send (HS) | Kila dal CP dengan PT RMU,
Ja perborongan pelerjaan tebershan dan
eindshen (K2}staslun yong. dutun oleh Unt CPF
‘ak sesul dengan perungankomponen usah
site
Intl a Hetepaan pring HS
peterpan pagan brandon anshan
(easton nl Ro 28665150689 |
TerdapatFekuensl Pera Pet Conta,
Frigate, an Kura TRL Tahun 2022 yan.
‘idk osu Perjanjan
4 Terdapat_ 4 (empat)hereta yang
or ‘Sepa, Kedepon Fa aan
Bagan FositasPenumpang Daop 7 Madlun krang | a. membuat program Jadwal_ pest control
‘optima! dalam melakukan pergawasan jumiah | —furignl dan kuras TAL yang mudeh untuk
pelssanaan pekerjaan pest conta, fumigesl, dan | mrlakukan pemantausn;
', meninglation pengawason_pelaksanaan
frekvens pelasanaan pest controll | kuras TRL
soi poaaiunee pe pet ote at en es
Terdapet 20 (satu) hereta dengan | Alibi: | lebih. cermat dalam memverifikasi data
frekvensipelszanaon furigal lebih | Inefvent sts Jumishpelisanan peteiaan pest | (Sip cea am, memwendlas ala
012 (6 tal tam setahun contro, furigal, dan bras TRL yang tak essa | ura TR an
Halaman aeonsMATRUKS TANGGAPAN AUDITEE AUDIT OPERASIONAL
‘PENGELOLAAM ANGKUTAN DAN FASILTAS PENUMPANG.
DIDAOP7 MADIUN SERTA UNIT TERKAIT LANNYA
PERIODE TAMUN 202 5.0. SEMESTER TAHUN 2023,
Tang 6 September 2025,
‘ingiaton Teruo Raat
‘Scab Ast
“Tangeapan Audltee E Rencana odok nj
Terdapa 1 (atu) kets yang Fekuensd
pelisonaan farang TAL lebih duct &
{mat} al lam tahun
erjon sebosar Rp2. 406.7100 (pL IERITE +
Re8S6896 «Rp 166.350) |
“ alakan eave ners Bagi Fete
Penumeang
Tengeolan Fekerjan Cock rereta Boum
Mem
Terdapat sani fnansia/pemotongan
taghan pembajarn 3s. kaluhan
penumpang yang belum dilnaton
seul beta scar karepsatan (8K)
‘b.Tordapat sarana yang dination
sedang dshukan perawatan PaS BY
‘SGU namun diskukan evel ret dl
sop 7 Madiun
¢ Perhtungan mice pembeyaran
pekerjoan cud hareta tahun 2023 tisk
su dengan daar relapitulasiny2
a
‘BagianFasitas erumpang O20p7 Malu:
‘8 belum optimal dam melstukan pemsetauen |
pengensan denda atas 3 elshan penumpang |
sana BAK
be. thdak cermat dalam meskutan vere
‘omen taihan peterson cu! Kereta dart PT
Abba
| PT RMU téak alenakan denda tas
Ieluhan/homplinsesul dengan BAK slurang-
angry sebesrRp.953-226,00 (514.259 +
9722350 +8961617.
1. Mbt tagihan Haak mencermintan
sebenarma
tent |
Sepaat, Kail sian renealuton pengeoan
senda ke Balan Keuangan Daop 7 Man dan
rmeakstan evans! kinera.asmen, XUPT
Falta Kereta, dan staf agate tel,
alan 2 dan 3MATRKS TANGGAPAM AUDITE AUDIT OPERASIONAL
PENGELOLAAN ANGHUTAN DAN FASIITAS PENUMPANG
DIDAOP7 MADIUN SERTA UNIT TEROAT LANNY
PenIODE TAMU 2072 SD. SEMESTER |TAMUM 2023
“angel 6 September 2023
co
‘ingkasan Teruaa Aut
T Tan Abt [Tanguapan Adios Reneana Vndak tant
Tensei
Tao ut Mendapat eran arjenen
1 hieratecear stk oT
fr Stara Yarcher ane iperstngn | paraaatn
pada R48 tamn Fk Sarng Tt |
atom ears