Untitled

2219
ZARZDZENIE Nr 21/2011
Wjta Gminy Szczytno
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniu budetu Gminy Szczytno za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z pniejszymi zmianami/ WJT GMINY
SZCZYTNO zarzdza, co nastpuje:
1. Przedstawia si Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej:
1. sprawozdanie roczne z wykonania budetu Gminy
Szczytno za 2010 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury,
3. informacj o
Szczytno.
stanie mienia komunalnego Gminy
2. Sprawozdania oraz informacja o ktrych mowa

w 1, stanow zaczniki do niniejszego zarzdzenia.
3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia
i podlega
ogoszeniu
w
Dzienniku
Urzdowym
Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
Wjt Gminy Szczytno
Sawomir Wojciechowski
Zacznik
do zarzdzenia nr 21/2011
Wjta Gminy Szczytno
z dnia 10 marca 2011 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY SZCZYTNO ZA 2010 r.
I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODW

Plan dochodw na 2010 rok wynosi 30.847.451,83 z.,
z tego: dochody biece w wysokoci 26.354.894,00 z,
dochody majtkowe w wysokoci 4.492.557,83 z.
W 2010 roku Gmina osigna dochody ogem w
wysokoci 30.561.935,84 z tj. 99,07% planu rocznego:

Dochody
wasne
wykonano
w
wysokoci
12.121.549,23 z. Najwyszym wpywem w dochodach
wasnych jest podatek od nieruchomoci. Stanowi on w
stosunku do planu 94,23%. W omawianym okresie do kasy
budetu wpyno 4.649.707,28 z, w tym od osb
fizycznych 1.533.910,92 z a od osb prawnych
3.115.796,36 z.
Udziay we wpywach z podatku dochodowego od
osb fizycznych wyniosy 3.226.876,00 z, co stanowi
97,84% planowanej rocznej kwoty.
Kolejn pozycj zajmuje podatek leny tj. 3,00%

wykonanych dochodw wasnych. Na planowan kwot
cznie od osb fizycznych i prawnych 363.014,00 z
wpyno 363.372,38 z, co stanowi 100,10% planu
rocznego.
Dochd z podatku lenego w 94,70% pochodzi od osb
prawnych, czyli nadlenictw. Pozostaa kwota, to
zobowizania podatkowe od osb fizycznych w wysokoci
19.268,38 z.
Naleno w podatku rolnym wykonano w 97,27%
planu rocznego.
Na planowan kwot roczn w wysokoci 252.773,00 z
wpyno 245.883,43 z. Z sumy tej 92,12%, tj. 226.499,08 z
przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostaa
kwota stanowi wpyw od osb prawnych tj. 19.384,35 z.
Wpywy z podatku od rodkw transportowych wyniosy
139.278,38 z na planowan kwot 141.219,00 z co stanowi
98,63% planu rocznego. Od osb fizycznych wpyno
111.624,38 z, a od osb prawnych 27.654,00 z.
Wpywy opaty skarbowej w wysokoci 29.947,00 z
stanowi 99,82% planu rocznego. Opata pobierana jest
w kasie Urzdu Gminy.
Wpyw ten planuje i przekazuje Ministerstwo

Finansw. Wskanik procentowy wynika z dokonywanych
rocznych rozlicze podatkowych. W dochodach wasnych
ogem udziay w podatku dochodowym od osb
fizycznych stanowi 26,62%.
Wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych

wpyny w wysokoci 296.958,00 z na planowan kwot
352.000,00 z co stanowi 84,36% planu rocznego.
Udziay we wpywach z podatku dochodowego od

osb prawnych wyniosy 58.959,52 z co stanowi 147,40%
planowanej rocznej kwoty. Wpyw ten przekazuj Urzdy
Skarbowe na rachunek dochodw Gminy.
Kwota 10.419,03 z wpyna od podatnikw

opacajcych podatek od dziaalnoci gospodarczej osb
fizycznych opacany w formie karty podatkowej. Kwota ta
stanowi 52,10% planu rocznego. Dochd ten pobierany
jest przez Urzd Skarbowy i w caoci przekazywany na
dochody budetu Gminy.
Wpywy z podatku od spadkw i darowizn wynosz

35.671,00 z na plan roczny 17.000,00 z, co stanowi
209,83% planowanych rocznie wpyww. Podatek ten
realizuj Urzdy Skarbowe.
Tytuem zobowiza za podczenie urzdze
wodnych, do kasy Gminy wpyno 300,00 z co stanowi
30,00% planu rocznego. Opaty te wpywaj w czterech
ratach, w terminach patnoci zobowizania podatkowego.
Wpywy z tytuu opaty miejscowej na plan roczny
w wysokoci 8.000,00 z, wynosz 5.831,92 z, co stanowi
72,90% planu rocznego.
- rodki bezzwrotne pochodzce z Unii Europejskiej

2.580.179,44 z tj. 101,99% planu rocznego
Natomiast ponad 26,11% uzyskanych dochodw ogem
stanowi subwencje.
Na planowan kwot subwencji w wysokoci 7.978.226,00 z
wpyno 7.978.226,00 z w tym:
- cz wyrwnawcza w wysokoci 2.572.693,00 z,
tj. 100,00% uzyskanych dochodw gminy, ktra skada
si z kwoty podstawowej i kwoty uzupeniajcej.
-
wysoko kwoty podstawowej ustalona jest

w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20
ust. 3, przez dochody podatkowe rozumie si
czne
dochody
z
tytuu:
podatku
od
nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od rodkw transportowych, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych, podatku od osb
fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej,
wpyww z opaty skarbowej, wpyww z opaty
eksploatacyjnej, udziau we wpywach z podatku
dochodowego od osb fizycznych i od osb
prawnych. Podstaw do ustalenia wysokoci kwoty
podstawowej stanowi dane ze sprawozda
z
wykonania
podstawowych
dochodw
podatkowych gminy za 2008 rok z uwzgldnieniem
korekt, zoonych do waciwych regionalnych izb
obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2009
roku oraz dane o liczbie mieszkacw wg stanu na
dzie 31 grudnia 2008 roku ustalonej przez Gwny
Urzd Statystyczny. Kwot podstawow otrzymuje
gmina, w ktrej wskanik dochodw podatkowych
na jednego mieszkaca w gminie jest niszy od
ni 92% redniego dochodu podatkowego na
1 mieszkaca kraju. Dochd na jednego
mieszkaca naszej gminy jest wyszy od 75%
i niszy od 92% od redniego dochodu na
1 mieszkaca kraju.
wysoko kwoty uzupeniajcej uzaleniona jest od

gstoci zaludnienia w gminie, w relacji do redniej
gstoci zaludnienia w kraju /w 2008 roku rednia
gsto zaludnienia w kraju wynosia 122 osoby na
2
1 km / i dochodu gminy na jednego mieszkaca.
Kwot uzupeniajc otrzymuj te gminy, w ktrych
gsto zaludnienia, ustalona przez Gwny Urzd
Statystyczny wg stanu na dzie 31 grudnia 2008
roku, jest nisza od redniej gstoci zaludnienia w
kraju i dochd podatkowy na jednego mieszkaca
gminy jest nie wyszy ni 150% redniego
dochodu podatkowego na jednego mieszkaca
kraju. Wysoko kwoty uzupeniajcej, nalenej
danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkacw,
17% redniego dochodu podatkowego wszystkich
gmin w przeliczeniu na jednego mieszkaca
w kraju oraz ilorazu rnicy redniej gstoci
zaludnienia w kraju i gstoci zaludnienia w gminie
2
/32 mieszkacw na 1 km / do redniej gstoci
zaludnienia w kraju.
Opata targowa nie bya planowana ze wzgldu na

zamknit targowic.
Na planowan do uzyskania w caym roku kwot
95.000,00 z z opat za wydane koncesje na sprzeda
alkoholu wpyno 100.152,29 z tj. 105,42% planu rocznego.
Dochd z odsetek od rodkw pieninych
gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano
w wysokoci 71.365,39 z Wpyw ten stanowi 79,29%
planowanych z tego tytuu dochodw rocznych.
Na planowane dochody z tytuu odsetek od
nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat w
wysokoci 72.671,59 z wpyno 67.843,22 z tj. 93,36%
planowanych rocznie wpyww.
Z tytuu refundacji za roboty publiczne z Powiatowego
Urzdu Pracy w Szczytnie wypyno 176.613,16 z,
co stanowi 132,66% planu rocznego.
Pozostae dochody wasne wykonano w 102,19%,
tj. na kwot 1.077.500,74 z na planowane w wysokoci
1.054.411,13 z planu rocznego.
Pozostae dochody Gminy to dotacje i subwencje:
Dotacje celowe wpyny w wysokoci 10.462.160,61 z.
Jest to 100,07% uzyskanych dochodw ogem, tj:
- dotacje na zadnia zlecone 5.378.630,34 z tj. 99,61%
planu rocznego
- dotacje na zadania wasne 1.518.471,96 z tj. 99,30%
planu rocznego
- dotacje otrzymane z gminy na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie midzy jst
22.331,01 z tj.111,66% planu rocznego
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj
inwestycji 126.760,00 z tj. 90,54% planu rocznego
- dotacje na realizacj inwestycji i zakupw
inwestycyjnych wasnych gmin 693.000,00 z
tj.100,00% planu rocznego
- dotacje z budetu pastwa na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie 17.000,00 z
tj. 100,00% planu rocznego
- dotacje z powiatu na inwestycje 100.000,00 z
tj. 100,00% planu rocznego
- pozostae dotacje 25.787,86 z tj. 99,96% planu
rocznego
- subwencja na cele owiatowe stanowi 17,69%

uzyskanych dochodw gminy, tj. 5.405.533,00 z.
- cz rwnowac ustala si w wysokoci
stanowicej sum cznej kwoty wpat gmin oraz
cznej kwoty uzupeniajcej czci wyrwnawczej
subwencji oglnej tych gmin, ktrych wskanik
dochodw podatkowych jest wyszy od 150%
analogicznego wskanika obliczanego cznie dla
wszystkich gmin w kraju i ktre w zwizku z tym nie

otrzymuj kwoty uzupeniajcej, pomimo to, e jest
ona dla nich obliczana. Cz rwnowaca subwencji
oglnej dla gmin na 2010 rok, midzy gminy zostanie
rozdzielona wedug zasad okrelonych w art. 21a
znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek
samorzdu terytorialnego. Na 2010 rok gmina nie
otrzymaa subwencji rwnowacej
Dochody ze sprzeday skadnikw majtku gminy
wynosz 1.360.520,25 z na plan roczny 1.308.478,21 z,
co stanowi 103,98% planu rocznego, s to wpywy ze
sprzeday:
- dziaki rekreacyjne - 28.467,44 z.

Dochd z wydzierawienia skadnikw majtku gminy
wynis 204.350,24 z.
w tym:
- opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste
nieruchomoci - 66.284,38 z.
- czynsz z najmu i dzierawy - 125.797,58 z.
- z
tytuu
przeksztacenie
wieczystego - 11.091,64 z.
prawa
uytkowania
- lokale mieszkalne - 6.469,10 z.

- za wycen - 1.176,64 z.
- dziaki niezabudowane - 1.273.155,77 z.
- dziaki rolne - 19.400,00 z.
- dziaki zabudowane - 33.027,94 z.
Reasumujc w 2010 roku Gmina osigna wpywy w

wysokoci 30.561.935,84 z na roczny plan w wysokoci
30.847.451,83 z. Stanowi to 99,07% planowanych
rocznych dochodw.
Dochody budetu Gminy wedug rde za 2010 rok

przedstawia ponisza tabela:
Wyszczeglnienie
Plan na 2010 rok
Wykonanie
I. DOCHODY WASNE
1.Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych
2. Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych
3. Podatek rolny
4. Podatek od nieruchomoci
5. Podatek leny
6. Podatek od rodkw transportowych
7. Podatek od dziaalnoci gospodarczej od osb fizycznych opacany w formie
karty podatkowej
8. Podatek od spadkw i darowizn
9. Opata skarbowa
10. Opata targowa
11. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
12. Dochody z majtku gminy
13. Pozostae dochody
w tym:
- opaty za urzdzenia wodne
- opata miejscowa
- opaty za koncesje
- odsetki bankowe
- odsetki podatkowe
- opaty k owieckich
- podatek od posiadania psw
- niewykorzystane rodki z lat ubiegych /niewygasajce wydatki/
- rne opaty
- opata za przedszkole
- wpaty za usugi opiekucze
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrane w nadmiernej wysokoci
- pozostae odsetki
- 50% zysku Gospodarstwa Pomocniczego
- 5% wpaty za udostpnienie danych adresowych
- wpaty z tytuu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
- pozostae dochody
- refundacja z Powiatowego Urzdu Pracy
- wpyw zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
- rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
- wpaty WFO
II. DOTACJE CELOWE
z tego:
1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej zleconych gminom
12.414.806,36
40.000,00
3.298.107,00
252.773,00
4.934.502,93
363.014,00
141.219
12.121.549,23
58.959,52
3.226.876,00
245.883,43
4.649.707,28
363.372,38
139.278,38
Wykonanie
%
97,64
147,40
97,84
91,27
94,23
100,10
98,63
20.000,00
10.419,03
52,10
17.000,00
30.000,00
35.671,00
29.947,00
209,83
99,82
352.000,00
1.511.978,21
1.454.212,22
296.958,00
1.564.870,49
1.499.606,72
84,36
103,50
103,12
1.000,00
8.000,00
95.000,00
90.000,00
56.100,00
11.000,00
300,00
5.831,92
100.152,29
71.365,39
51.623,24
6.683,72
30,00
72,90
105,42
79,29
92,02
60,76
108.825,00
100.075,20
30.800,00
6.400,00
108.825,00
132.327,75
28.908,00
6.331,38
100,00
132,23
93,86
98,93
700,00
362,98
51,85
16.571,59
20.000,00
2.000,00
24.000,00
63.880,30
133.129,50
6.500,00
62.362,00
617.868,63
10.454.419,47
16.219,98
12.762,34
17,00
20.624,26
77.061,29
176.613,16
2.869,48
62.030,00
618.697,54
10.462.160,61
97,88
63,81
0,85
85,93
120,63
132,66
44,15
99,47
100,13
100,07
5.399.466,75
5.378.630,34
99,61
2. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie wasnych

zada biecych gmin
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora
finansw publicznych
5. rodki bezzwrotne pochodzce z Unii Europejskiej
6. Dotacje na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin
7. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane
przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie /umw/ midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
9. Pozostae dotacje
III. SUBWENCJA OGLNA
z tego:
1. Cz wyrwnawcza
2. Cz owiatowa
3. Cz rwnowaca
Dochody ogem
1.529.202,00
1.518.471,96
99,30
20.000,00
22.331,01
111,66
140.000,00
126.760,00
90,54
2.529.952,89
693.000,00
2.580.179,44
693.000,00
101,99
100,00
17.000,00
17.000,00
100,00
100.000,00
100.000,00
100,00
25.797,83
7.978.226,00
25.787,86
7.978.226,00
99,96
100,00
2.572.693,00
5.405.533,00
2.572.693,00
5.405.533,00
100,00
100,00
30.847.451,83
30.561.935,84
99,07
Zalegoci podatkowe na dzie 31 grudnia 2010 roku, ksztatuj si nastpujco:

Od osb fizycznych - 307.317,79 z.
z tego:
- w podatku rolnym - 47.568,32 z.
- w podatku od nieruchomoci - 248.013,43 z.
- w podatku lenym - 3.143,22 z.
- w podatku od rodkw transportowych - 8.592,82 z.
Od osb prawnych - 226.435,79 z.
z tego:
- w podatku od nieruchomoci - 224.202,79 z.
- w podatku lenym - 25,00 z.
- w podatku rolnym - 2.208,00 z.
Razem: - 533.753,58 z.
Pozostae zalegoci:
- za urzdzenia wodne - 6.522,20 z.
- z tytuu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 589.777,98 z.
- za przeksztacenie - 3.063,10 z.
- za wieczyste uytkowanie - 11.832,24 z.
- za czynsz dzierawny - 3.033,60 z.
- podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej - 12.167,04 z.
- podatek od czynnoci cywilno-prawnych od osb fizycznych - 666,00 z.
- podatek od spadkw i darowizn - 71,00 z.
- grzywny sdowe - 285,00 z.
- z tytuu sprzeday nieruchomoci - 3.243,29 z.
- za zajcie pasa drogowego - 11.540,61 z.
- zwrot nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych - 1.333,44 z.
Razem: - 643.535,50 z.
Ogem zalegoci za 2010 roku wynosz 1.177.289,08 z.
Kwoty te obejmuj zalegoci z lat ubiegych oraz z 2010 roku.
W celu wyegzekwowania nalenoci, suby finansowe wystawiaj upomnienia. W przypadku braku wpaty sprawa
kierowana jest na drog postpowania egzekucyjnego. Czsto bywa, e postpowanie jest nieskuteczne z powodu braku
posiadania rodkw przez podatnikw.
Histori zmian planu dochodw budetu Gminy Szczytno wedug klasyfikacji budetowej przedstawia Zacznik Nr 1
do niniejszej informacji.
Wykonanie dochodw wg klasyfikacji budetowej za 2010 roku z podziaem na dochody biece oraz majtkowe z tytuu
dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw o ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Zacznik Nr 2 do niniejszej informacji.
II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKW

Plan wydatkw na 2010 roku wynosi 35.182597,51 z:
z tego: wydatki biece w wysokoci 25.175.135,51 z,
wydatki majtkowe w wysokoci 10.007.462,00 z.
Zrealizowano wydatki na czn kwot 32.864.090,04 z, co stanowi 93,41% planu rocznego, z tego:
wydatki biece zrealizowano w wysokoci - 23.323.576,60 z tj. 92,65% planu rocznego,
wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci - 9.540.513,44 z tj. 95,33% planu rocznego.
Wydatki budetu Gminy wg zada za 2010 rok przedstawia ponisza tabela:
Plan na 2010 rok
Wykonanie
ROLNICTWO I OWIECTWO
- wydatki zwizane z eksploatacj urzdze wodno-kanalizacyjnych
- utrzymanie urzdze wodocigowych
- odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa
- dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia
- wydatki inwestycyjne
3.378.764,75
4.000,00
6.000,00
6.000,00
347.713,75
3.361.508,62
3.000,00
921,54
4.906,11
347.713,75
Wykonanie
%
99,49
75,00
15,36
81,77
100,00
3.015.051,00
3.004.967,22
99,67
TRANSPORT I CZNO
- zakup materiaw budowlanych na drogi gminne
- usugi remontowe drg i chodnikw
- odnieanie, profilowanie drg gminnych, porzdkowanie poboczy oraz
utrzymanie wiat przystankowych i witaczy
- opaty za zajcie pasa drogowego
- usugi komunikacyjne Zakadu Komunikacji Miejskiej
- dotacja dla powiatu na realizacj wsplnych zada inwestycyjnych na
podstawie porozumie
- dotacja dla gmin na realizacj wsplnych zada inwestycyjnych na
podstawie porozumie
5.574.305,00
23.500,00
377.000,00
5.183.803,41
14.681,5
254.916,70
92,99
62,47
67,62
389.602,00
238.714,56
61,27
5.000,00
143.750,00
4.255,30
140.966,76
85,11
98,06
1.858.633,00
1.759747,07
94,68
Wyszczeglnienie
111.820,00
111.820,00
100,00
2.665.000,00
2.658.701,52
99,76
TURYSTYKA
- skadka czonkowska zwizana z przynalenoci Gminy do Lokalnej
Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieskiego
- zakup piasku na pla na Orodek Wypoczynkowy w Wapuszu
- koszt utrzymania ratownika
7.500,00
7.034,00
93,79
5.000,00
4.534,00
90,68
2.500,00
2.500,00
100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego
- usugi wyceny, dokumentacje, mapy, ogoszenia, opaty dla urbanisty,
plany zagospodarowania przestrzennego
- wykup i dzierawa gruntu
- opata planistyczna
- remont budynkw komunalnych
- inwestycje
674.640,00
268.840,00
503.745,11
244.554,04
74,67
90,97
279.800,00
245.117,57
87,60
100.000,00
5.000,00
10.000,00
11.000,00
1.797,50
3.500,00
8.776,00
1,80
0,00
35,00
79,78
3.038.780,00
2.851.626,73
93,84
98.000,00
98.000,00
100,00
98.000,00
98.000,00
100,00
142.000,00
119.931,48
84,46
110.000,00
8.000000
24.000,00
104.128,49
5.805,80
9.997,19
94,66
72,57
41,65
2.690.971,00
2.536.828,36
94,27
1.924.745,00
193.500,00
1.877.522,87
170.178,27
97,55
87,95
379.800,00
307.666,79
81,01
27.000,00
25.000,00
41.023,00
25.213,03
23.973,11
41.023,00
93,38
95,89
100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy Wojewdzkie
W tym
- dotacja z budetu Wojewody /zadania zlecone/
- koszty obsugi dowodw osobistych
Rady gmin
W tym:
- diety
- ogoszenia w prasie
- zakup materiaw i wyposaenia, delegacje i usugi rne
Urzdy gmin
W tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi
- materiay, wyposaenie i licencje komputerowe
- usugi internetowe, konserwacyjne, eksploatacyjne, usugi pocztowe,
telekomunikacyjne, bankowe, remontowe, energia, ekspertyzy, szkolenia,
czynsze
- delegacje subowe i ryczat samoch.
- skadki na PFRON
- ZFS
- koszty komornicze, sdowe i inne

- zakupy inwestycyjne
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomoci
- BHP dla pracownikw i usugi zdrowotne
Spis powszechny
- materiay i obsuga spisu powszechnego
Komisje poborowe/
- Koszty komisji poborowych
Promocja gminy
- materiay i ogoszenia promocyjne
- dotacje dla organizacji pozarzdowych
Pozostaa dziaalno/
- diety sotysw
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej i ochrony prawa
- aktualizacja spisw wyborcw
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- materiay i obsuga wyborw
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewdzkie
- materiay i obsuga wyborw
OBRONA NARODOWA
- koszty Akcji Kurierskiej
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA
- dotacja dla powiatu na realizacj wsplnych zada biecych na
podstawie porozumie
- Ochotnicze Strae Poarne
- Obrona cywilna
- Zarzdzanie kryzysowe
- Szkolenie bhp i ppo.
- Inwestycje
- Zakupy inwestycyjne
2.500,00
28.600,00
56.803,00
12.000,00
15.809,00
15.809,00
500,00
500,00
40.000,00
35.000,00
5.000,00
51.000,00
51.000,00
413,00
26.634,97
54.379,00
9.824,32
15.809,00
15.809,00
30.862,21
30.862,21
50.195,68
50.195,68
16,52
93,13
95,73
81,87
100,00
100,00
0,00
0,00
77,16
88,18
0,00
98,42
98,42
91.927,00
71.463,00
77,74
1.760,00
1.760,00
41.182,00
41.182,00
1.760,00
1.760,00
41.182,00
41.182,00
100,00
100,00
100,00
100,00
48.985,00
28.521,00
58,22
48.985,00
28.521,00
58,22
3.000,00
3.000,00
111,80
111,80
3,73
3,73
250.831,00
186.370,70
74,30
1.000,00
0,00
188.500,00
3.000,00
11.000,00
4.000,00
6.000,00
37.331,00
134.819,53
5.515,31
4.000,00
4.944,86
37.091,00
71,14
0,00
50,14
100,00
82,41
99,36
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
- prowizje soeckie
- umowa zlecenie /roznoszenie nakazw patniczych/
- materiay biurowe i usugi
- koszty komornicze
93.200,00
73.844,05
79,23
61.000,00
10.000,00
7.200,00
15.000,00
47.801,25
8.736,31
5.467,32
11.839,17
78,36
87,36
75,94
78,93
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od kredytu
193.427,75
193.427,75
167.925,56
167.925,56
86,82
86,82
ROZLICZENIA RNE
- rezerwa oglna
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
9.258.453,00
8.754.363,20
94,56
4.211.950,00
3.973.531,60
94,34
2.787.183,00
14.890,00
5.235,00
216.336,00
177.193,00
58.613,00
104.362,00
44.870,00
154.136,00
6.949,00
16.000,00
13.000,00
587.200,00
25.392,00
1.591,00
2.743.346,38
8.797,26
3.618,44
145.688,91
168.648,57
49.487,77
48.376,92
38.064,89
154.136,00
4.348,00
7.626,52
3.708,07
584.160,24
13.523,63
-
98,43
59,08
69,12
67,34
95,18
84,43
46,35
84,83
100,00
62,57
47,67
28,52
99,48
53,26
0,00
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
W tym:
- usugi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy
- delegacje subowe
- materiay i wyposaenie
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne
- zakup energii i wody
- remonty i drobne usugi
- pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki
- ZFS
- badania lekarskie
- ubezpieczenia, opata rodowiskowa
- dotacja dla szk niepublicznych
- szkolenia, papier xero, akcesoria komputerowe
- skadki PFRON
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

W tym:
- ZFS
Przedszkola
W tym:
- ZFS
- zakup energii, wody i c.o.
- delegacje subowe
- badania lekarskie
- usugi telekomunikacyjne, internetowe i czynszowe i ekspertyzy
- szkolenia, papier xero, akcesoria komputerowe, rne opaty i skadniki
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych
Gimnazja
W tym:
- delegacje subowe
- usugi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy
- zakup energii i wody
- ZFS
- dodatki mieszk. I wiejskie, BHP i inne
- badania lekarskie
- szkolenia, papier xero, akcesoria komputerowe, rne opaty i skadniki
Dowoenie uczniw
W tym:
- usugi transportowe i inne usugi oraz bilety miesiczne
- skadki na PFRON
- ZFS
- ubezpieczenie samochodw
- podatek od rodkw transportowych
- zakup paliwa i czci do samochodw
- skadniki na fundusz Emerytur Pomostowych
Doksztacanie i doskonalenia nauczycieli
- czesne, szkolenia i delegacje
- materiay biurowe
Stowki szkolne
- ZFS
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne
Pozostaa dziaalno
- dotacja na dofinansowanie uczniw uczszczajcych do szk i
przedszkoli miejskich
- ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw
- komisje kwalifikacyjne
- monitoring (szkoy)
- kalendarz imprez edukacyjnych
- dotacja dla organizacji pozarzdowej
OCHRONA ZDROWIA
- realizacja programu przeciwdziaanie
alkoholizmowi
- remont orodka zdrowia Szymany
- zwalczanie narkomanii
-dotacja dla organizacji pozarzdowej
POMOC SPOECZNA
- wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
169.621,00
169.158,00
99,73
148.988,00
8.210,00
12.423,00
148.988,00
8.210,00
11.960,00
100,00
100,00
96,27
961.646,00
923.866,84
96,07
587.835,00
28.018,00
32.243,00
33.620,00
7.390,00
16.170,00
27.470,00
1.460,00
1.180,00
13.360,00
4.400,00
208.200,00
579.128,37
28.018,00
28.936,16
29.530,33
6.409,27
12.362,16
15.833,12
1.045,56
770,00
12.442,42
3.196,45
206.195,00
98,52
100,00
89,74
87,84
86,73
76,45
57,64
71,61
65,25
93,13
72,65
99,04
2.115.807,00
2.053.804,84
97,07
1.719.371,00
3.759,00
3.958,00
112.466,00
28.002,00
22.423,00
6.587,00
92.303,00
109.807,00
5.518,00
11.613,00
1.718.451,32
1.353,52
1.532,80
93.833,42
19.611,62
13.433,39
3.203,95
92.303,00
101.939,69
3.405,00
4.737,13
99,95
36,01
38,73
83,43
70,04
59,91
48,64
100,00
92,84
61,71
40,79
549.599,00
527.445,90
95,97
47.740,00
453.000,00
1.000,00
1.659,00
3.000,00
2.500,00
40.000,00
700,00
34.847,00
31.568,00
3.279,00
169.091,00
158.892,00
6.390,00
3.809,00
1.045.892,00
46.209,81
449.314,89
727,89
1.659,00
2.907,00
1.670,00
24.416,98
540,33
17.561,28
17.046,28
515,00
166.907,40
158.892,00
6.390,00
1.625,40
922.087,34
96,79
99,19
72,79
100,00
96,90
66,80
61,04
77,19
50,40
54,00
15,71
98,71
100,00
100,00
42,67
88,16
930.000,00
830.438,16
89,29
54.752,00
260,00
22.500,00
15.700,00
22.680,00
54.752,00
259,06
21.701,36
14.936,76
-
100,00
99,64
96,45
95,14
0,00
121.340,00
111.404,01
91,81
100.690,00
95.959,60
95,30
13.000,00
2.650,00
5.000,00
12.873,00
2.571,41
-
99,02
97,03
0,00
7.297.255,00
4.837.770,00
7.255.734,45
4.834.498,92
99,43
99,93
- dodatki mieszkaniowe
- zasiki i pomoc w naturze
- skadki na ubezpieczenie zdrowotne
- utrzymanie GOPS
- usugi opiekucze i specjalistyczne
- doywianie dzieci
- domy pomocy spoecznej
- zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
- zasiki stae
30.000,00
427.638,00
54.049,00
737.747,00
51.003,00
350.832,00
318.132,00
14.660,00
475.424,00
21.008,99
423.674,92
53.316,53
734.829,39
50.631,00
350.832,00
299.060,02
14.641,38
473.241,30
70,03
99,07
98,64
99,60
99,27
100,00
94,01
99,87
99,54
POZOSTAE ZADABNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

-Program Aktywno i integracja szans na przyszo
243.026,00
243.026,00
238.855,04
238.855,04
98,28
98,28
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wietlice szkolne
- wynagrodzenia i pochodne
- odpisy na ZFS
763.885,00
168.763,00
150.376,00
13.003,00
5.384,00
728.716,20
168.383,00
150.376,00
12.623,00
5.384,00
95,40
100,00
97,08
100,00
Pomoc materialna dla uczniw

- nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania
- wyprawka szkolna
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniw Ucze na wsi
- zasiki losowe
- wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji programu Ucze na wsi
- materiay i pomoce dydaktyczne w ramach programu Ucze na wsi
- stypendia socjalne
595.122,00
63.470,00
32.604,00
126.360,00
8.000,00
1.882,00
1.276,00
361.530,00
560.333,20
63.470,00
32.603,73
113.924,02
5.860,00
1.880,80
966,10
341.628,55
94,15
100,00
100,00
90,16
73,25
99,94
75,71
94,50
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

- owietlenie ulic, konserwacja i opat roczna za udostpnienie supw
- budowa nowych punktw wietlnych i planowanie
- naprawa owietlenia z materiaami
- inwentaryzacja instalacji i plan zagospodarowania w energi
- wydatki inwestycyjne w zakresie owietlenia
- remont budynkw komunalnych
- zakup materiaw i wyposaenia oraz pozostae usugi dotyczce placw
zabaw
- utrzymanie cmentarzy gminnych
- dotacja dla Urzdu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczce
partycypacji w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego i schroniska
dla zwierzt oraz rozbudowy cmentarza komunalnego/
- dotacja dla Urzdu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczce
partycypacji w kosztach rewitalizacji wd powierzchniowych/ na zadania
inwestycyjne
- tablice informacyjne
- skadka czonkowska Zwizku Gmin Czyste Mazury
- skadka czonkowska Brama Mazurskiej Krainy
- utrzymanie czystoci i ochrona rodowiska
- opracowanie dokumentacji w ramach oczyszczanie kraju z azbestu
- oczyszczanie zbiornikw wodnych
- zakup inwestycyjny dotyczcy wywozu nieczystoci
- wniesienie wkadu do ZGK w Olsztynie
- wydatki inwestycyjne (likwidacja pokry dachowych azbestowych)
- zakup inwestycyjny w celu oczyszczania wsi
1.766.128,01
407.000,00
20.000,00
93.000,00
17.000,00
245.000,00
5.000,00
1.265.846,81
344.852,72
11.714,82
79.349,21
6.100,00
243.267,71
-
71,67
84,73
58,57
85,32
35,88
99,29
0,00
80.500,00
66.023,51
82,02
29.640,00
24.289,62
81,95
82.050,76
58.091,79
70,80
251.000,00
0,00
7.000,00
10.000,00
3.000,00
124.937,25
24.000,00
55.000,00
200.000,00
43.000,00
57.000,00
12.000,00
4.534,00
2.000,00
57.035,54
24.000,00
36.352,09
196.495,00
43.000,00
56.743,80
12.000,00
0,00
45,34
66,67
45,65
100,00
66,09
98,25
100,00
99,55
100,00
KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

w tym:
Zadania w zakresie kultury
- dotacja dla Domu Kultury na dofinansowanie Dni i Nocy Szczytna
- dotacja dla gmin na realizacj wsplnych zada biecych na podstawie
porozumie
- dotacja dla organizacji pozarzdowych
- kalendarz imprez kulturalnych
1.839.335,00
1.648.800,71
89,64
104.000,00
20.000,00
82.549,41
15.000,00
79,37
75,00
3.000,00
3.000,00
100,00
1.000,00
80.000,00
64.549,41
0,00
80,69
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

- materiay i usugi w wietlicach wiejskich
- zakup energii elektrycznej w wietlicach
- wydatki inwestycyjne w wietlicach
1.165.127,00
80.100,00
37.000,00
1.048.027,00
1.032.993,50
27.149,95
25.018,40
980.825,15
88,66
33,90
67,62
93,59
520.208,00
520.208,00
498.257,80
498.257,80
95,78
95,78
Biblioteki
- dotacja dla instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytkw

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- kalendarz imprez sportowych, utrzymanie boisk, stroje sportowe
- utrzymanie obiektw sportowych
- wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe
OGEM WYDATKI
Wydatki biece za 2010 rok

W dziale ROLNICTWO I OWIECTWO do Izby Rolniczej
przekazano 4.906,11 z tj. 2% z podatku rolnego jaki wpyn
na rachunek Urzdu Gminy. Za eksploatacj urzdze
wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy wydatkowano
3.000,00 z oraz na pozostae usugi wydatkowano kwot
921,54 z. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
wydatkowano 347.713,75 z.
Gwnymi
wydatkami
w
dziale
TRANSPORT
I CZNO s wydatki zwizane z utrzymaniem
i remontami drg gminnych.
Na profilowanie drg na terenie gminy rwniark
samojezdn wydatkowano kwot w wysokoci 69.569,02 z,
Na odnieanie wydatkowano kwot 140.400,65 z. Na
zakup ula, szlaki, wiru itp. do remontu drg gminnych
wydatkowano 14.681,50 z. Kwot 4.255,30 z
wydatkowano za zajcie pasa drogowego. Remonty
przepustw i przystankw, a take porzdkowanie
poboczy i usugi transportowe zamkny si w kwocie
26.342,43 z. Na zakup tablic informacyjnych i znakw
drogowych wydatkowano kwot 2.402,46 z.
Na remonty drg wydatkowano kwot 254.916,70 z
z wyszczeglnieniem na:
- remont cigu pieszego przy drodze w miejscowoci
Zielonka 115.494,11 z
- remont czstkowy nawierzchni bitumicznej drg
gminnych 15.151,33 z.
- wykonanie remontu chodnika w miejscowoci Lipowiec
26.405,02 z.
- wymiana pyt przejazdowych w cigu drogi gminnej
nr 196030 15.860,00 z.
- bieca naprawa i konserwacja drg gminnych
o nawierzchni wirowej 44.035,65 z.
- biece remonty drg i chodnikw - 9.626,59 z.
- dokumentacja techniczna na odwodnienie drogi
w miejsc. Olszyny - 4.900,00 z.
- ustawienie nowych barier drogowych w cigu dr. gm.
nr 196030 - 8.784,00 z.
- bieca naprawa i konserwacja drg wirem i ulem 14.660,00 z.
Dla Zakadu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie jako
dofinansowanie kosztw utrzymania kursw autobusowych
do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek
przekazano kwot w wysokoci 140.966,76 z.
W dziale TURYSTYKA kwot w wysokoci 4.534,00 z
przeznaczono na skadk czonkowsk w zwizku
z przynalenoci Gminy Szczytno do Lokalnej
Organizacji Turystycznej /skadka 0,40 z na jednego
mieszkaca Gminy Szczytno/. Natomiast na utrzymanie
ratownika w Orodku Wypoczynkowym Cicha Polana
w Wapuszu wydatkowano 2.500,00 z.
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
70,00
70,00
526.800,00
85.900,00
10.000,00
34.900,00
406.000,00
35.182.597,51
452.936,64
50.035,38
9.000,00
11.110,19
391.791,07
32.864.090,04
85,98
58,25
90,00
31,83
96,50
93,41
W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatek w

wysokoci 244.554,04 z to dotacja dla Gospodarstwa
Pomocniczego MAZUR w Kamionku, w tym na,
refundacj prac interwencyjnych i robt publicznych
przekazano kwot 21.771,33 z, przewz osb
niepenosprawnych 53.400,00 z, dopata do ciekw
131.582,71 z, dopata do utrzymania sieci wodnokanalizacyjnych 37.800,00 z.
Na wydatki zwizane z pracami geodezyjnymi

wydatkowano 48.824,40 z Wydatki zwizane z wykupem
gruntu pod przepompowni ciekw w miejscowoci
Szczycionek zamkny si w kwocie 1.797,50 z.
W pozostaej dziaalnoci tego dziau wydatkowano
41.295,32 z za wycen nieruchomoci, usugi notarialne
oraz
udostpnienie
dokumentacji
ze
Starostwa
Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunkw
zabudowy celu publicznego osb fizycznych wydatkowano
59.955,93 z. Opaty za ogoszenia w prasie wyniosy
13.341,92 z. Na Studium uwarunkowa i kierunkw
rozwoju Gminy Szczytno wydatkowano 57.300,00 z,
natomiast na plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowoci Nowe Gizewo 24.400,00 z. Na remont
budynkw komunalnych przeznaczono 3.500,00 z.
W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA klasyfikowane
s wydatki zwizane z utrzymaniem:
Urzdy Wojewdzkie
Wydatkowano 98.000,00 z co stanowi 100,00% planu
rocznego.
w tym:
- wynagrodzenia pracownikw z pochodnymi - 86.716,33 z.
- materiay biurowe - 8.601,67 z.
- odpis na ZFS - 2.270,00 z.
- pozostae wydatki - 412,00 z.
Rady Gminy
Wydatkowano 119.931,48 z co stanowi 84,46% planu
rocznego.
w tym:
- diety dla radnych - 104.128,49 z.
- ogoszenia w prasie - 5.805,80 z.
- materiay biurowe, wydatki okolicznociowe - 9.050,07 z.
- szkolenia i inne usugi - 924,12 z.
- delegacje subowe - 23,00 z.
Urzdu Gminy
Wydatkowano 2.510.193,39 z co stanowi 94,28%
planu rocznego. Wydatki te zwizane s z utrzymaniem
urzdu gminy, do ktrych nale:
- wynagrodzenia pracownikw z pochodnymi 1.877.522,87 z.
- skadki na PFRON - 23.973,11 z.
- delegacje i ryczay za samochd prywatny - 25.213,03 z.
- materiay biurowe i wyposaenie - 66.392,50 z.

- zakup akcesoriw komputerowych - 38.341,35 z.
- naprawy, przegldy oraz zakup paliwa i czci
do samochodu - 19.924,54 z.
- bhp dla pracownikw - 6.221,32 z.
- rozmowy telefoniczne - 24.679,49 z.
- przesyki pocztowe - 81.497,28 z.
- obsuga prawna i bhp - 38.848,00 z.
- eksploatacja pomieszcze siedziby Urzdu Gminy 96.976,72 z.
- szkolenia i czesne - 26.331,53 z.
- prenumerata i publikacje - 27.451,97 z.
- odpis na ZFS - 41.023,00 z.
- badania lekarskie pracownikw - 3.603,00 z.
- usugi internetowe - 21.473,27 z.
- naprawy i przegldy - 5.692,61 z.
- ubezpieczenie AC i OC - 6.992,00 z.
- ogoszenia w prasie - 5.322,98 z.
- pozostae wydatki - 72.712,82 z.
Spis powszechny i inne
Na spis rolny Gmina Szczytno w 2010 roku otrzymaa
z Gwnego Urzdu Statystycznego i wydatkowaa kwot
15.809,00 z.
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Na promocj Gminy Szczytno w 2010
wydatkowano kwot w wysokoci 30.862,21 z.
roku
Pozostaa dziaalno
W dziale DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD

OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM zakwalifikowano
wydatki zwizane z wystawieniem i dostarczeniem decyzji
o wymiarze zobowizania podatkowego w wysokoci
14.203,63 z, a na prowizje soeckie przeznaczono
47.801,25 z. Koszty komornicze zamkny si w kwocie
11.839,17 z.
W dziale OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO ujto
wydatki zwizane z zacignitymi przez Gmin kredytami:
- w 2007 roku w wysokoci 1.300.000 z na budow
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa
Gra Zachodnia,, Szczycionek, Kamionek, Lemany,
Zielonka i Stare Kiejkuty
- w 2009 roku w wysokoci 1.375.055,48 z na budow
drg gminnych wewntrznych w miejscowoci
Lipowiec i Rudka oraz budow sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowoci Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokoci 1.790.000,00 z na
przebudow
drogi
gminnej
Olszyny-Wawrochy
nr
196030
i
przebudowy
drogi
gminnej
w miejscowociach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz
remontu cigu pieszego przy drodze gminnej
w miejscowoci Zielonka.
- w 2010 roku w wysokoci 1.810.000,00 z na
sfinansowanie planowanego deficytu budetu Gminy
Szczytno zwizanego z realizacj zada inwestycyjnych
w 2010 r.
Na odsetki od spaty rat kredytu wydatkowano
167.925,56 z.
Na diety sotysw wydatkowano kwot 50.195,68 z.

W dziale URZDY NACZELNYCH ORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA klasyfikowane s nastpujce
wydatki:
- aktualizacja rejestru wyborcw - 1.760,00 z.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 41.182,00 z.
- wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw - 28.521,00 z.
W dziale OBRONA NARODOWA - w 2010 roku
wydatkowano kwot 111,80 z na Akcj Kuriersk.
W dziale OWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosy

8.750.655,13 z co stanowi 94,64% planu rocznego,
w tym:
- Szkoy Podstawowe - 3.969.823,53 z.
- Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 169.158,00 z.
- Przedszkola - 923.866,84 z.
- Gimnazja - 2.053.804,84 z.
- Dowoenie uczniw do szk - 527.445,90 z.
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - 17.561,28 z.
- Stowki szkolne - 166.907,40 z.
- Pozostaa dziaalno - 922.087,34 z.
Szkoy Podstawowe
W dziale BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA
klasyfikowane
s
wydatki
zwizane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych
Stray Poarnych, w tym:
- wynagr. dla kierowcw samochodw poarowych 32.091,20 z.
- paliwo i czci do samochodw - 11.857,37 z.
- energia elektryczna - 25.599,40 z.
- wynagrodzenie za gaszenie poarw - 31.540,19 z.
- przegld samochodu, ganic i ubezpieczenia - 9.061,42 z.
- wydatki zwizane z zawodami - 5.315,19 z.
- umundurowanie - 10.370,23 z.
- wyposaenie - 5.234,49 z.
- materiay na remonty i konserwacj - 1.810,99 z.
- szkolenia ppo. pracownikw - 4.000,00 z.
- pozostae wydatki - 274,05 z.
- badanie okresowe czonkw OSP - 1.665,00 z.
- zarzdzanie kryzysowe - 5.515,31 z.
Ogem wydatki biece na bezpieczestwo publiczne
i ochron przeciwpoarow wyniosy 144.334,84 z
co stanowi 69,56% planu rocznego.
Wynagrodzenia
z
pochodnymi,
pracownikw
dziaalnoci podstawowej oraz pracownikw nie bdcych
nauczycielami
uksztatoway
si
w
wysokoci
2.743.346,38 z a obowizkowe wypaty dodatkw
mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracownikw, zasiki
na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie
168.648,57 z, 154.136,00 z przeznaczono na Zakadowy
Fundusz wiadcze Socjalnych. Kwota ta stanowi
obowizkowy odpis w wysokoci 100% planu rocznego.
Kwota 584.160,24 z s to dotacje dla Niepublicznych
Szk Podstawowych w miejscowoci Trelkowo, Romany
i Gawrzyjaka.
Pozostae wydatki to:
zakup wgla i oleju opaowego - 89.086,77 z.
delegacje subowe i ryczat na samochd - 3.618,44 z.
rodki czystoci - 11.475,59 z.
artykuy biurowe, dzienniki, prenumerata i inne 12.881,06 z.
- wyposaenie - 21.114,31 z.
- pozostae materiay - 6.083,66 z.
- materiay na remonty i konserwacj - 8.489,61 z.
energia elektryczna, woda i c.o. - 49.487,77 z.

wywz nieczystoci - 12.226,46 z.
rozmowy telefoniczne - 6.314,50 z.
opaty pocztowe - 1.958,58 z.
usugi kominiarskie - 2.116,00 z.
konserwacja ksero - 3.182,49 z.
usugi internetowe - 2.450,76 z.
usugi bhp i p/po. - 7.960,00 z.
pozostae usugi - 20.933,39 z.
usugi zdrowotne - 4.348,00 z.
pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 38.064,89 z.
ekspertyzy sanepid - 32,00 z.
szkolenia pracownikw - 2.293,00 z.
akcesoria komputerowe, tusz, toner - 7.788,54 z.
ubezpieczenie - 6.964,00 z.
opata za korzystanie ze rodowiska - 662,52 z.
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Wynagrodzenia
z
pochodnymi
pracownikw
nauczycielami uksztatoway si w wysokoci 148.988,00
z, a obowizkowe wypaty dodatkw mieszkaniowych i
wiejskich, BHP dla pracownikw w kwocie 11.960,00 z.
Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zostaa
przeznaczona kwota 8.210,00 z, ktra stanowi
Przedszkola
Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikw dziaalnoci
podstawowej oraz pracownikw nie bdcych nauczycielami
uksztatoway
si
w
wysokoci
579.128,37
z,
a obowizkowe wypaty dodatkw mieszkaniowych
i wiejskich, BHP dla pracownikw w kwocie 28.936,16 z.
Kwota 206.195,00 z s to dotacje dla Niepublicznych
Przedszkoli
w
miejscowoci
Trelkowo,
Romany
i Gawrzyjaka.

delegacje subowe i ryczat za samochd - 1.045,56 z.
artykuy biurowe i prenumerata - 4.525,38 z.
rodki czystoci i leki - 2.155,64 z.
materiay na remonty i konserwacj - 3.915,76 z.
zakup wgla - 13.841,14 z.
energia, woda i c.o. - 12.362,16 z.
rozmowy telefoniczne, wywz nieczystoci i usugi 17.735,44 z.
wynajem sali dla oddziau O - 9.500,10 z.
wyposaenie - 3.623,27 z.
pozostae materiay - 2.435,93 z.
usugi internetowe - 1.040,00 z.
usugi zdrowotne - 770,00 z.
akcesoria komputerowe, tusz, toner - 1.890,66 z.
szkolenia pracownikw - 339,00 z.

artykuy biurowe i prenumerata - 4.238,42 z.
olej opaowy i wgiel - 67.063,53 z.
rodki czystoci - 5.254,74 z.
materiay na remonty i konserwacj - 3.525,64 z.
pozostae materiay - 3.687,31 z.
rozmowy telefoniczne - 864,24 z.
wywz nieczystoci - 9.634,49 z.
energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 19.611,62 z.
pozostae usugi - 7.203,90 z.
delegacje subowe - 1.353,52 z.
usugi internetowe - 668,56 z.
wyposaenie - 10.063,78 z.
szkolenia, akcesoria komputerowe, tusz, toner, papier
xero - 4.737,13 z.
Na dowoenie uczniw do szk wydatkowano

527.445,90 z,
w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi - 46.209,81 z.
- dowz dzieci - 241.182,93 z.
- bilety i znaczki do biletw dla uczniw - 205.105,48 z.
- skadki PFRON - 727,89 z.
- odpis na ZFS - 1.659,00 z.
- paliwo i czci zamienne do Gimbusa - 24.416,98 z.
- opaty zwizane z eksploatacj Gimbusa - 4.577,00 z.
- pozostae usugi - 3.026,48 z.
- skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych - 540,33 z.
Na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
wydatkowano 17.561,28 z na dofinansowanie kursw
kwalifikacyjnych, studia menederskie i czesne dla
nauczycieli gminnych placwek owiatowych.
Stowki szkolne
Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikw nie
bdcych nauczycielami uksztatoway si w wysokoci
158.892,00 z, a BHP dla pracownikw w kwocie 1.625,40 z.
W pozostaej dziaalnoci tego dziau wydatkowana
kwota w wysokoci 830.438,16 z stanowi dotacj na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie
dla Urzdu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty
zwizane z procesem ksztacenia dzieci wiejskich
uczszczajcych do szk miejskich i przedszkoli
miejskich.
Kalendarz imprez edukacyjnych 14.936,76 z.
Na odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
dla nauczycieli rencistw i emerytw przekazano
54.752,00 z. Wydatki zwizane z zamontowaniem
monitoringu w Zespole Szk w Lipowcu, ZS Olszyny, ZS
Szymany, SP Rudka, SP Wawrochy, GP Lipowiec, GP
Nowiny zamkny si w kwocie 21.701,36 z. Na Komisje
egzaminacyjne wydatkowano 259,06 z.
Gimnazja
Wynagrodzenia z pochodnymi, pracownikw dziaalnoci
podstawowej oraz pracownikw nie bdcych nauczycielami
uksztatoway si w wysokoci 1.718.451,32 z,
a obowizkowe wypaty dodatkw mieszkaniowych
i wiejskich, BHP dla pracownikw w kwocie 101.939,69 z.
W dziale OCHRONA ZDROWIA

- na zwalczanie narkomanii w 2010 roku wydatkowano
2.571,41 z.
- na przeciwdziaanie alkoholizmowi wydatkowano
95.959,60 z, w tym:
- wynagrodzenia komisji rozwizywania problemw
alkoholowych - 22.973,31 z.
- programy i warsztaty profilaktyczne - 2.220,00 z.
- szkolenia - 2.490,00 z.
- wypoczynek dzieci z terenu Gminy - 52.390,00 z.
- koszty postpowania sdowego, radca prawny oraz za

wydane opinie - 10.370,00 z.
- pozostae wydatki - 5.516,29 z.
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMW
ALKOHOLOWYCH ZA OKRES I-XII 2010 ROKU
Gminna
Komisja
Rozwizywania
Problemw
Alkoholowych
w
Szczytnie
zostaa
powoana
Zarzdzeniem Nr 9/2010 Wjta Gminy Szczytno z dnia
08 stycznia 2010 roku zgodnie z treci ustawy z dnia
26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 Nr 70, poz. 473 z pn. zm.).
Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych
liczy 5 czonkw.
Obecny skad Komisji przedstawia si nastpujco:
Pani Kamila Samsel Przewodniczca
Pani Ewa Kucharska Czonek
Pani Jolanta Kramek Czonek
Pani Agata Pohulajewska Czonek
Pan Arkadiusz Kolb Czonek
Komisja dysponuje rodkami finansowymi pochodzcymi
z opat za wydawanie zezwole na sprzeda napojw
alkoholowych.
rodki
te
zostay
wyodrbnione
w strukturze Budetu Gminnego Orodka Pomocy
Spoecznej w Szczytnie w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2010
rok zosta przyjty do realizacji na podstawie ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z pn. zm.) oraz
Uchway XXXIX/242/09 Rady Gminy Szczytno z dnia
30 padziernika 2009 roku, zmienionej nastpnie Uchwa
XLI/257/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 8 grudnia
2009 roku.
W
okresie
sprawozdawczym
pomoc
dla
osb
z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy
w rodzinie wiadczona bya w Punkcie KonsultacyjnoInformacyjnym
dla
Osb
Uzalenionych
i
Wspuzalenionych, w ktrym dyury penione byy przez:
1. Pracownika socjalnego Gminnego Orodka
Pomocy Spoecznej w Szczytnie oraz funkcjonariusza
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenie odbyo si
49 dyurw. Penione byy one w kad rod
30
30
w godzinach 15 -17 .
Przyjtych zostao ogem 96 osb. W trakcie dyurw
udzielono 105 porad.
Wpyno 57 wnioskw o wszczcie procedury
zwizanej z orzeczeniem obowizku leczenia odwykowego
oraz zncania si nad rodzin i awantur domowych
spowodowanych przez osoby nietrzewe, ktre zagraay
zdrowiu i yciu czonkom rodziny.
Byy to zgoszenia przez:
- Komend Powiatow Policji w Szczytnie 29 wnioskw
- Rodzin 16 wnioskw
- Pracownika socjalnego 3 wnioski
- Zesp
Kuratorskiej
Suby
Sdowej
SD
REJONOWY 2 wnioski
- Prokuratur Rejonow w Szczytnie 7 wnioskw
(1 wniosek dot. procedury wszcztej w 2009 roku,
5 wnioskw dotyczyo procedury

z inicjatywy innych podmiotw)
wszcztych
Problemy, z ktrymi zgaszay si osoby, mieszkacy

Gminy Szczytno ksztatoway si w sposb nastpujcy:
1. osoby wspuzalenione 39 osb
2. osoby w stosunku do ktrych zachodzi podejrzenie
uzalenienia od alkoholu 23 osoby
3. awantury domowe 31 osb
4. osoby
uzalenione
od
alkoholu
w
oparciu
o dokumentacje medyczn 10 osb
5. procedura Niebieskiej Karty 19 osb
6. choroba psychiczna 8 osb
W w/w okresie:
35 osb skierowano do terapeuty uzalenie
22 osoby skierowano do prawnika dyurujcego w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym do spraw Przeciwdziaania
Przemocy w Rodzinie
38 osb skierowano do Przychodni Terapii Uzalenienia
od Alkoholu i Wspuzalenienia w Szczytnie
9 osb skierowano do Orodka Interwencji Kryzysowej
w Szczytnie
9 osb skierowano do lekarza psychiatry
5 osb skierowano do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie
5 osb skierowano do pracownika socjalnego Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej w Szczytnie
14 osb skierowano do dzielnicowych gminy Szczytno
3 osoby skierowano Sdu Rejonowego w Szczytnie
W wyniku przeprowadzonych dziaa w ramach Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osb Uzalenionych
i Wspuzalenionych:
1. 6 osb uczestniczy w terapii w Przychodni Terapii
Uzalenienia i Wspuzalenienia od Alkoholu w Szczytnie
2. 1 osoba podja terapi na Oddziale Terapii
Uzalenienia od Alkoholu Szpitala Miejskiego w Lidzbarku
Warmiskim
3. 1 osoba uczestniczya w terapii w Orodku
Profilaktyki i Terapii w Giycku
4. 3 osoby uczestnicz w terapii w Orodku Terapii
Uzalenienia od Alkoholu w Starych Juchach
5. 1 osoba uczestniczy w terapii w Orodku Leczenia i
Terapii od Alkoholu w Janochach
2. Terapeut uzalenie
W okresie sprawozdawczym odbyy si 49 spotka,
30
30
ktre odbyway si w kad rod w godz. 15 -16 .
Udzielano porad psychoterapeutycznych z zakresu
uzalenienia od alkoholu oraz wspuzalenienia.
Udzielono porad terapeutycznych 73 osobom.
19 marca 2010 roku odby si w Zespole Szk
w Lipowcu spektakl teatralny o charakterze profilaktycznoedukacyjnym pt. Skpiec Moliera wystawiony przez
Teatr Forma z Biaegostoku. Tematyka spektaklu wie
si z treciami Szkolnego Programu Profilaktyki
i Szkolnego Programu Wychowawczego. Jego adresatami
byli uczniowie klas I-III gimnazjum. Spektakl obejrzao
134 uczniw gimnazjum.
Dnia 22 marca 2010 roku odbyo si posiedzenie
Gminnej
Komisji
Rozwizywania
Problemw
Alkoholowych w Szczytnie. Komisja obradowaa w penym
skadzie. Zapoznano si z treci Zarzdzenia Wjta
Gminy Szczytno Nr 9/2010 z dnia 08 stycznia 2010 roku
oraz z Regulaminem Gminnej Komisji Rozwizywania

Problemw Alkoholowych okrelajcym tryb pracy komisji.
Zgoszono propozycje realizacji programw profilaktycznych
w zakresie zaj socjoterapeutycznych w klasach I-V
szk podstawowych i I-II gimnazjum dla uczniw
w szkoach na terenie Gminy Szczytno. Okres realizacji
w/w programw zaplanowano na maj - padziernik 2010 r.
z wyczeniem okresu wakacyjnego (lipiec - sierpie
2010r.) Zaproponowano zmian kryterium dochodowego
uprawniajcego do wyjazdu na kolonie letnie z 351,00 z
do 526,50 z (150% kryterium dochodowego na osob
w rodzinie z ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca
2004 roku /tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362
z pn. zm.) oraz umoliwienie wyjazdu tego samego
dziecka na wypoczynek letni co drugi rok. Kolejny termin
posiedzenia ustalono na miesic VI 2010 r.
Gminna
Komisja
Rozwizywania
Problemw
Alkoholowych
w
Szczytnie
podpisaa
deklaracj
przystpienia do wojewdzkiego projektu: Przeciwdziaanie
przemocy domowej. Budowanie lokalnych koalicji
i interwencja. Projekt zakada m. in. przeprowadzenie
szeregu spotka i szkole czonkw zespow
interdyscyplinarnych na rzecz budowania koalicji na rzecz
przeciwdziaania przemocy.
Zarzdzeniem Nr 41/ 2010 Wjta Gminy Szczytno

z dnia 08 kwietnia 2010 roku powoano Komisj do
wyonienia kandydatw na kolonie letnie w 2010 roku,
w ktrej skad wchodzili przedstawiciele placwek
owiatowych z terenu Gminy Szczytno, Kierownik
Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Szczytnie,
Kierownik Referatu Owiaty, Kultury i Zdrowia w Urzdzie
Gminy Szczytno oraz Penomocnik Wjta Gminy Szczytno
ds Rozwizywania Problemw Alkoholowych.
Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw

Alkoholowych w zwizku z jubileuszem uruchomienia
Oglnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w
Rodzinie "Niebieska Linia" przygotowaa oglnopolsk
kampani informacyjn promujc dziaalno i ofert tej
placwki. W tym celu przekazaa bezpatnie plakaty i
ulotki, ktre zostan rozdysponowane na terenie
gminnych placwek.
Przy rekrutacji dzieci stosowano nastpujce kryteria

kwalifikacyjne:
1. dzieci w przedziale wiekowym 10-16 lat;
2. dzieci z rodzin dotknitych problemem przemocy
w rodzinie lub problemem alkoholowym;
3. dzieci bdce sierotami, wychowankowie domw
dziecka
oraz
innych
placwek
opiekuczowychowawczych, a take rodzin zastpczych;
4. dzieci z rodzin wielodzietnych i znajdujcych si
w trudnych warunkach materialnych, ktrych dochd
na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 z
netto (150% kryterium dochodowego na osob
w rodzinie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spoecznej /tekst jednolity Dz. U. 2009
Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.);
5. dzieci, ktre nie bray udziau w koloniach w roku 2009.
13 maja 2010 roku w Gminnym Przedszkolu
w Lipowcu "Jasia i Magosi" zosta wystawiony spektakl
teatralny pt. "Bajki na jednej nodze" przez GRUP "T"
z Torunia. W przedstawieniu wzio udzia 43 dzieci
z przedszkola oraz 57 uczniw Zespou Szk w Lipowcu.
Ten sam spektakl zosta wystawiony 20 maja 2010 roku
w Gminnym Przedszkolu w Nowinach. Przedstawienie
obejrzao 36 dzieci z Gminnego Przedszkola w Nowinach
oraz 25 dzieci z klasy I Zespou Szk w Szymanach.
Treci wychowawcze i profilaktyczne aktorzy przedstawili
dzieciom w sposb humorystyczny. Po kadej ze scen
aktorzy rozmawiali z uczestnikami przedstawienia na
temat w niej zawarty, co przyczynio si do aktywnego
uczestnictwa dzieci. Utrwalano zasady bezpiecznego
i zdrowego trybu ycia.
14 maja 2010 roku odbyo si posiedzenie Komisji,
podczas ktrego wyoniono 70 dzieci - uczestnikw
wypoczynku letniego oraz utworzono list rezerwow
10 dzieci. Zarzdzeniem Nr 13/ 2010 Kierownika
Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Szczytnie
z dnia 17 maja 2010 roku zostaa powoana Komisja
do wyonienia oferty kolonijnej. Spord 3 zoonych ofert
wybrano na organizatora wypoczynku letniego Biuro
Podry "POLTUR" z Zielonej Gry. Kosztu jednej osoby
na 10 dniowym turnusie wynis 845,00 z.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej za

porednictwem Urzdu Marszakowskiego w ramach
spoecznej kampanii przeciw przemocy wobec osb
starszych i niepenosprawnych przekazao nieodpatnie
materiay/ ulotki/ plakaty, ktre nastpnie przekazano
placwkom owiatowym na terenie gminy Szczytno oraz
Gminnemu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Szczytnie.
Dnia 29 czerwca 2010 roku odbyo si drugie

posiedzenie Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw
Alkoholowych w Szczytnie. Komisja obradowaa
w niepenym skadzie. Przedstawiono propozycj szkole
z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw
alkoholowych w oparciu o wymg art. 41 ust. 4 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z pn. zm.) wymg odbycia przeszkolenia przez czonkw Komisji
Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz z zakresu
profilaktyki i przeciwdziaania przemocy w rodzinie.
Omwiono kwestie profilaktyki w zakresie przeciwdziaania
narkomanii w okresie VI- XII 2010 r. Zapoznano czonkw
Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych
z ofert na organizacj wypoczynku letniego dla dzieci
i modziey z terenu Gminy Szczytno w roku 2010.
Podsumowano dziaalno Gminnej Komisji rozwizywania
Problemw alkoholowych w Szczytnie w okresie I-VI 2010
roku.
W okresie od 01.07.2010 r. do 10.07.2010 r. oraz
10.07.2010r. do 19.07.2010 r. 62 dzieci z terenu Gminy
Szczytno wzio udzia w kolonii letniej organizowanej
w miejscowoci Wadysawowo nad Morzem Batyckim
(zgodnie z umow z dnia 23 czerwca 2010 roku).
W trakcie wypoczynku zosta zrealizowany program
profilaktyczny w zakresie profilaktyki uzalenie. Koszt
jednego uczestnika wynis 845,00 z, cao zadania
wyniosa 52 390,00 z.
Na terenie placwek owiatowych, Urzdu Gminy oraz
terenie soectw Gminy Szczytno rozdysponowano
bezpatne materiay edukacyjno-informacyjne dotyczce
profilaktyki uzalenie, przemocy w rodzinie oraz
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoci. Materiay
zostay przekazane nieodpatnie przez Ministerstwo
Sprawiedliwoci oraz Regionalny Orodek Polityki
Spoecznej w Olsztynie. Gminna Komisja Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Szczytnie zakupia dla
placwek owiatowych pakiet szeciu filmw dotyczcych
profilaktyki przeznaczony dla uczniw gimnazjum.
14 wrzenia 2010 roku odbyo si

posiedzenie
Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych,
podczas ktrego przewodniczcy komisji przedstawi plan
finansowy dochodw i wydatkw na lata 2011-2014.
Zaproponowano zatrudnienie doradcy zawodowego
w Klubie Integracji Spoecznej od roku 2011. Dla potrzeb
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych opracowano ankiet, za
pomoc ktrej zostanie zbadany rozmiar zjawiska
przemocy oraz uzalenie na terenie Gminy Szczytno.
Zaproponowano dziaania w zakresie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych na 2011 rok.
06 padziernika 2010 roku w Gminnym Przedszkolu w
Lipowcu odby si spektakl teatralny pt. "Wybryki Klauna
Kleofasa" zawierajcy treci wychowawczo-profilaktyczne,
wskazujcy na pozytywne cechy w zachowaniu dzieci,
uczcy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Treci
profilaktyczne ukazyway konsekwencje zych zachowa.
W przedstawieniu wziy udzia dzieci z przedszkola oraz
Zespou Szk w Lipowcu- cznie 101 osb.
W Szkole Podstawowej w Rudce i w Szkole
Podstawowej w Wawrochach
zrealizowano program
profilaktyczny "Nie pije bo TAK" Celem zaj byo m. in.
przekazanie rzetelnych informacji o zdrowotnych
i spoecznych skutkach picia alkohololu przez modzie.
Szczegln uwag zwrcono na wpyw alkoholu na
wartoci w yciu modych ludzi. Program zrealizowano
12 padziernika 2010 roku. Wzio w nim udzia
13 uczniw Szkoy Podstawowej w Rudce oraz 8 uczniw
w szkole Podstawowej w Wawrochach, a take
wychowawcy klas szstych.
Spoecznej w Szczytnie, placwkami owiatowymi oraz

placwkami suby zdrowia.
SPRAWOZDANIE
Z PRACY KLUBU INTEGRACJI SPOECZNEJ
PRZY GMINNYM ORODKU POMOCY SPOECZNEJ
W SZCZYTNIE ZA OKRES I-XII 2010 ROKU
Klub Integracji Spoecznej przy Gminnym Orodku
Pomocy Spoecznej w Szczytnie zosta powoany
Zarzdzeniem Nr 17/2005 roku Wjta Gminy Szczytno
z dnia 07 lutego 2005 roku na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. 2003 Nr 122, poz. 1143 z pn. zm.).
Klub Integracji Spoecznej realizuje program
reintegracji spoecznej i zawodowej, ktrego celem byo
przede wszystkim:
- integracja grupy;
- budowanie poczucia bezpieczestwa;
- budowanie i rozwj zaufania;
- wzrost samowiadomoci;
- wzrost poczucia wasnej wartoci;
- wzrost poczucia sprawnoci (wpyw na wasne ycie);
- rozwj osobisty.
Program obejmuje cykl 12 trzygodzinnych spotka
w wykorzystaniem nastpujcych metod: rozmowa,
wiczenia grupowe, wiczenia grupowe w formie
warsztatw, prezentacje, gry psychologiczne, wiczenia
relaksacyjne, drama.
1. Infrastruktura Klubu - pomieszczenie w siedzibie
Gminnego Orodka Pomocy w Szczytnie
Na terenie placwek owiatowych rozdysponowano

materiay dydaktyczo- edukacyjne: ksiki o tematyce
profilaktycznej oraz pakiety edukacyjne: "Narkotykom
mwi NIE", "Przemoc wrd dzieci i modziey".
2. Kadra Klubu - pracownik socjalny, trener grupowy,

prawnik.
W ramach programu dydaktyczno-artystycznego

"Trzewo na co dzie", ktrego celem byo
zapobieenie uzalenieniom alkoholowym wrd dzieci
i modziey oraz promocja muzycznie uzdolnionych dzieci,
uczennica Szkoy Podstawowej w Wawrochach zdobya
wyrnienie. Konkurs odby si 27 padziernika 2010 roku
w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Gmin Szczytno
reprezentowao dwoje dzieci: uczennica Zespou Szk
w Olszynach oraz uczennica Szkoy Podstawowej
w Wawrochach. Jeden ucze z Zespou Szk
w Olszynach wystpi poza konkursem.
W okresie sprawozdawczym spotkania w Klubie Integracji

Spoecznej prowadzone byy przez trenera grupowego
w poniedziaki w godzinach 12 do 15, z prawnikiem
w kad rod w godzinach 10 12.
Dnia 10 grudnia 2010 roku w Gminnym Przedszkolu

w Nowinach i Gminnym Przedszkolu w Lipowcu odbyy
si przedstawienia teatralne pt.: "Zaczarowane saneczki"
wystawiony przez Teatr Narwal z Biaegostoku.
W spektaklu wzio udzia cznie 79 dzieci (42 dzieci
z Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz 37 dzieci
z Gminnego Przedszkola w Nowinach).
10 grudnia 2010 roku odbyo si posiedzenie Gminnej
Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych,
podczas ktrego podsumowano dziaalno Gminnej
Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w roku
2010.
Przez cay okres sprawozdawczy Gminna Komisja
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Szczytnie
wsppracuje z Prokuratur Rejonow w Szczytnie,
Komend Powiatow Policji w Szczytnie, Sdem
Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Orodkiem Pomocy
3. Dziaania Klubu:
Zajcia z trenerem grupowym prowadzone byy w formie

zaj integracyjnych, dyskusji i pogadanek, konsultacji
indywidualnych wedug scenariusza:
1. Poczucie wasnej wartoci;
2. Komunikacja interpersonalna;
3. Podejmowanie decyzji;
4. Asertywno;
5. Autoprezentacja;
6. Negocjacja;
7. Stres;
8. Praca.
Przy prowadzeniu zaj zastosowano nastpujce
metody: rozmowa, dyskusja, wywiad, prezentacje, gry
psychologiczne, dramy. Zorganizowane dla klubowiczw
zajcia umoliwiaj im poznanie samego siebie, wymian
pogldw oraz niesienie wzajemnej pomocy.
W okresie sprawozdawczym odbyo si 45 spotka.
W zajciach, a tym samym w programie reintegracji
spoecznej i zawodowej prowadzonym w Klubie Integracji
Spoecznej uczestniczyo 13 osb, zawiadczenia
o ukoczeniu programu otrzymay 4 osoby.
W okresie sprawozdawczym odbyo si 50 spotka
z prawnikiem, podczas ktrych udzielono porad prawnych
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuczego, prawa pracy
i ubezpiecze spoecznych, prawa cywilnego, a take

sporzdzono pisma procesowe (wnioski i pozwy). Kade
spotkanie trwao 2 godziny. Z poradnictwa prawnego
w tym okresie skorzystao 160 osb.
WYNIKI:
U osb uczestniczcych w zajciach Klubu Integracji
Spoecznej nastpia zmiana stylu ycia, motywacji do
pracy. Z analizy ankiet ewaluacyjnych wynika, e:
- program i tre zaj byy waciwe;
- zajcia byy przydatne dla osobistego
spoecznego i zawodowego;
- organizacja zaj bya waciwa;
- zajcia przebiegay w dobrej atmosferze;
- zajcia warto poleci innym osobom.
Zawiadczenia
ukoczenia
programu
spoecznej i zawodowej otrzymay 4 osoby.
rozwoju
reintegracji
4. Rozliczenie wydatkw:
Zgodnie z ustaw z dnia 26 padziernika 1982 roku
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi
na podstawie art. 4 pkt 7 wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrw
integracji spoecznej.
rodki finansowe w wysokoci 13.850,00 z - na dziaalno
Klubu Integracji Spoecznej zostay wyasygnowane z budetu
Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych dziaajcej
przy Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Szczytnie
w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi.
Rozdzia Paragraf
85154
4170
4210
4300
4740
4750
Wyszczeglnienie
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
programw komputerowych i
licencji
Plan na
2010 rok
13 850,00
6 750,00
400,00
6 100,00
Wydatki
wykonane
13 850,00
6 750,00
400,00
6 100,00
0,00
0,00
600,00
600,00
SPRAWOZDANIE
PRZECIWDZIAANIA NARKOMANII
W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2008- 2012
ZA OKRES I-XII 2010 ROKU
Gminny
Program
przeciwdziaania
Narkomanii
w Gminie Szczytno zosta przyjty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziaaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2005
Nr 179, poz. 1485 z pn. zm.), ustawy z dnia
26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci
przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 Nr 70, poz. 473 z pn. zm.) oraz Uchway
Nr XV/97/07 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 grudnia
2007 roku.
rdem
finansowania
zada
wynikajcych
z Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii s
dochody pochodzce z opat za korzystanie z zezwole
na sprzeda napojw alkoholowych. rodki te zostay
wyodrbnione w strukturze Budetu Gminnego Orodka
Pomocy Spoecznej w Szczytnie w Dziale 851 - Ochrona
Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.
W okresie sprawozdawczym do punktu konsultacyjnoinformacyjnego zgosiy si 4 osoby w sprawie udzielenia

informacji
dotyczcej
placwek
suby
zdrowia
wykonujcych badania na obecno wirusa HIV oraz
udzielenia informacji na temat procedury prawnej
wynikajcej z ustawy o przeciwdziaaniu narkomanii.
W okresie od 05 padziernika do 17 listopada
2010 roku w Zespoach Szk w Szymanach i w
Olszynach odbyy si zajcia profilaktyczne z zakresu
przeciwdziaania narkomanii adresowane do uczniw klas
III gimnazjum, rodzicw uczniw szk gimnazjalnych oraz
grona pedagogicznego prowadzone przez specjalist
terapii uzalenie Pani Ew yra. cznie w zajciach
wzio udzia 31 uczniw, 12 rodzicw oraz 11 nauczycieli.
Dnia 01 grudnia 2010 roku w Szkole podstawowej
w Rudce odbyy si warsztaty profilaktyczne "Requiem dla
ycia - narkotyki" organizowane przez Pracowni
Profilaktyczn "Krokus". Uczniowie wiczyli asertywno skuteczne odmawianie narkotykom oraz poznali
nastpstwa
zaywania
narkotykw.
W
wyej
wymienionych warsztatach uczestniczyo 14 uczniw.
Rozdzia Paragraf
85153
4170
4210
4300
Wyszczeglnienie
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiaw i
wyposaenia
Plan na
2010 rok
2 650,00
1 200,00
Wydatki
wykonane
2 571,41
1 200,00
1 050,00
1 021,41
400,00
350,00
SPRAWOZDANIE
PRZECIWDZIAANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ZA OKRES I-XII 2010 ROKU
Gminny
Program
Przeciwdziaania
Przemocy
w Rodzinie Gminy Szczytno na lata 2010-2013 zosta
przyjty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z pn. zm.) oraz
Uchway XLI/254/09 Rady Gminy Szczytno z dnia
08 grudnia 2009 roku.
W okresie sprawozdawczym pomoc dla osb
z problemem przemocy w rodzinie wiadczona bya
w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Przeciwdziaania
Przemocy w Rodzinie, w ktrym dyury penione byy przez:
- Prawnika
W okresie sprawozdawczym odbyo si 50 spotka
po 2 godziny. Dyury penione byy w kad rod
00
00
w godzinach 8 -10 . Udzielano porad prawnych
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuczego, prawa
cywilnego oraz sporzdzano pisma procesowe.
Z poradnictwa prawnego skorzystao 152 osoby.
- Terapeut
Terapeuta udziela porad psychoterapeutycznych
30
30
w kad rod w godzinach 13 -15 . cznie odbyo
si 49 spotka. Udzielono 67 osobom porad
terapeutycznych.
Dnia 01 grudnia 2010 roku w Zespole Szk
w Olszynach, Zespole Szk w Lipowcu, Szkole
Podstawowej w Wawrochach i Szkole Podstawowej
w Rudce odbyy si warsztaty profilaktyczne "Stop agresji"
organizowane przez Pracowni Profilaktyczn "Krokus".
Celem warsztatu byo pokazanie uczniom ronych
sposobw radzenia sobie z wszelkimi przejawami
przemocy i agresji.
rodki finansowe w wysokoci 14.660,00 z - na realizacj

Gminnego
Programu
Przeciwdziaania
Przemocy
w Rodzinie zostay wyasygnowane z budetu Komisji
Rozwizywania Problemw Alkoholowych dziaajcej przy
Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Szczytnie
w Dziale 852 - Pomoc Spoeczna, Rozdzia 85205 -
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie.
Rozdzia Paragraf
85205
4170
4210
4300
Wyszczeglnienie
Zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy
w rodzinie
Plan na
2010 rok
Wydatki
wykonane
14 660,00
14 641,38
5 880,00
580,00
8 200,00
5 880,00
561,38
8 200,00
W dziale POMOC SPOECZNA rodki wydatkowane

s na pomoc dla najuboszych mieszkacw Gminy.
Gwnymi
przyczynami
powodujcymi
konieczno
korzystania mieszkacw naszej Gminy z pomocy
spoecznej jest: ubstwo, sieroctwo, bezdomno, potrzeba
ochrony macierzystwa, bezrobocie, niepenosprawno,
dugotrwaa choroba, bezradno w sprawach opiekuczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
alkoholizm i trudnoci w przystosowaniu do ycia
po opuszczeniu zakadu karnego.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDETU ZA OKRES I-XII 2010 ROKU
na zadania realizowane przez
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Szczytnie
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004
roku o pomocy spoecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2009
roku Nr 175, poz.1362 z pniejszymi zmianami/, Gminny
Orodek Pomocy Spoecznej w Szczytnie w okresie I-XII
/2010 roku zrealizowa zadania z pomocy spoecznej
zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej oraz
zadania wasne gminy.
Wykonanie budetu z wyej wymienionych zada
przedstawia si nastpujco:
Dzia
852
Rozdzia Paragraf
85202
4330
85205
*
85212
*
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85228
*
85295
3110
85219
*
Razem:
85395
*
85395
3119
OGEM
Wyszczeglnienie
POMOC SPOECZNA
(bez dodatkw mieszkaniowych )
- wiadczenia rodzinne, skadki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, fundusz alimentacyjny
- zasiki i pomoc w naturze
- zasiki stae
- skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
- dodatki mieszkaniowe
- utrzymanie GOPS
-usugi opiekucze
Zadania zlecone
*
*
4.832.013,24
13.631,35
0,00
*
*
*
*
*
4.845.644,59
*
*
4.845.644,59
Zadania wasne
299.060,02
14.641,38
0,00
39.685,18
423.674,92
21.008,99
472.494,52
50.631,00
350.832,00
734.829,39
2.406.857,40
213.775,26
25.079,78
2.645.712,44
Plan
Wykonanie
Wykonanie
%
7.533.581,00
7.491.357,03
99,44
4.832.070,00
4.832.013,24
99,99
339.930,00
335.966,92
474.424,00
472.494,52
w - 40.102,00 w - 39.685,18
zl. - 13.947,00 zl. - 13.631,35
54.049,00
30.000,00
737.747,00
51.003,00
53.316,53
21.008,99
734.829,39
50.631,00
98,83
99,59
98,64
70,03
99,60
99,27
- domy pomocy spoecznej
318.132,00
299.060,02
w 87.708,- w 87.708,00
zl. 350.832,- zl. 350.832,00
- doywianie
- przeciwdziaanie przemocy
w rodzinie
- Realizacja projektu
pt. Aktywno i Integracja szans
na przyszo w okresie:
od 01.01.2010 roku do
31.12.2010 roku
94,01
438.540,00
438.540,00
100,00
14.660,00
14 641,38
99,87
243.026,00
238.855,04
98,28
Realizacja projektu
pt. Aktywno i Integracja szans na przyszo
w okresie: od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku
Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
Wyszczeglnienie
Rozdzia 85395
Pozostaa dziaalno
w tym:
Wkad wasny:
zasiki i pomoc w naturze
Plan
Wykonanie
Wykonanie
%
243.026,00 238.855,04
98,28
25.517,73
98,28
25.079,78
ZADANIA WASNE
Z zakresu zada wasnych z pomocy spoecznej
wydatkowano na:
1. Zasiek stay - 472.494,52 z
dla 140 osb
/udzielono cznie 1.455 wiadcze/
2. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne - 39.685,18 z
- opacane za 116 osoby pobierajce zasiek stay
/liczba wiadcze 1.245/
3. Doywianie - 438.540.00 z
a) Posiek (objto 325 rodzin, w tym doywianych dzieci
626 osb)
Liczba posikw - 83.734
w tym: dotacja od Wojewody Warmisko-Mazurskiego
- 350.832,00 z
b) zasiek celowy na zakup ywnoci - realizowany
w ramach - 245.657,07 z
wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie
doywiania
liczba osb, ktrym decyzj przyznano wiadczenie - 386
liczba wiadcze - 1.319
3. zasiek jednorazowy celowy
Na zasiki jednorazowe celowe bezzwrotne ze rodkw
wasnych wydatkowano ogem: 204.711,24 z udzielajc
pomocy dla 489 rodzin z liczb osb w rodzinie 1.485
w tym:
- zakup ywnoci - 11.400,00 z
- opaty owiatowe - 0,00 z
- opaty mieszkaniowe - 4.635,00.z
- zakup opau - 25.320,00 z
- wiadczenia lecznicze - 7.980,25 z
- zasiki celowe bezzwrotne - 85.894,23 z
- zasiek celowy specjalny -32.532,01.z
- zakup odziey - 7.690,00.z.
- zasiek celowy zwrotny - 200,00 z
- zdarzenie losowe - 24.610,01 z
- pomoc rzeczowa - 1.972,28 z
- remonty - 440,00 z
- sprzt gospodarstwa domowego - 0,00 z
- sprawienie pogrzebu - 2.037,46 z

5. zasiki okresowe
Z dotacji w wysokoci 156.335,46 z na zadania wasne
objto pomoc finansow 247 rodzin, udzielajc cznie
658 wiadcze, w tym wydatkowano:
- z powodu bezrobocia - 127.467,49 z
dla 185 rodzin, udzielono 535 wiadcze
- z powodu dugotrwaej choroby - 3.998,67 z
- z powodu niepenosprawnoci - 13.058,54 z
- z powodu innych przyczyn - 11.810,76 z.
- moliwo nabycia uprawnie do wiadcze z innych
systemw zabezpieczenia spoecznego - 0,00 .z
dla 0 osoby, udzielono 0 wiadczenie
6. Domy Pomocy Spoecznej /13 osb, wiadcze 149/ 299.060,02 z
7. Na usugi opiekucze wydatkowano 50.631,00 z
przyznajc pomoc 5 rodzinom udzielajc 1.682 wiadczenia.
8. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwot
21.008,99 z, przyznajc dodatek dla 23 rodzin, udzielajc
186 wiadcze
9. Na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej
przeznaczono z wasnych rodkw oraz z dotacji na
zadania wasne: 734.829,39 z; w tym wydatkowano na:
- wynagrodzenie pracownikw z pochodnymi - 570.433,57 z
- zakad. fundusz wiadcze socjalnych - 14.147,00 z
- bhp pracownikw - 3.187,02 z
- badania do karty zdrowia - 1.005,00 z
- artykuy biurowe i wyposaenie - 30.616,39 z
- usugi pocztowe - 11.856,40 z
- usugi konserwacyjne - 1.199,42 z
- monitoring - 964,19 z
- depozyt kluczy - 219,60 z
- inne usugi - 2.932,54 z
- opieka autorska ZETO - 6.749,04 z
- usuga: elektroniczny system podawczy - 658,80 z
- usugi BHP - 1.560,00 z
- usugi internetowe - 1.313,58 z
- delegacje - 444,49 z
- ubezpieczenie mienia - 829,34 z
- opaty z tyt. zakupu usug telekom. tel. stacjonarnej 2.272,37 z
- czynsz za lokal - 64.551,70 z
- szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej - 4.363,58 z
- zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych - 2.050,00 z
- zakup akcesoriw komputerowych w tym programw
komputerowych i licencji - 13.475,36 z
Realizacja wiadcze wg. form pomocy za okres
I-XII /2010 roku przedstawia si nastpujco:
1. Rozdzia - 85213 skadki zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
2030 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj wasnych zada biecych gmin
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby
pobierajce zasiek stay realizacja w okresie I-XII / 2010
roku
Forma pomocy
Liczba osb za
ktre opacono
skadk
zdrowotn
Liczba
wiadcze/
Liczba skadek
nalenych
Kwota
116
1.245
39.685,18
Osoby pobierajce zasiek

stay z pomocy spoecznej,
niepodlegajce obowizkowi
ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytuu
2. Rozdzia - 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenie spoeczne
Forma pomocy
Zasiek okresowy
Ogem:
w tym: rodki wasne
dotacja
w tym przyznane z powodu:
- Bezrobocia
- Dugot. Choroby
- Niepenosprawnoci
- Innych przyczyn
- Moliwo nabycia uprawnie
do wiadcze z innych
systemw zabezpieczenia
spoecznego
Liczba Liczba osb

Liczba
rodzin w rodzinach wiadcze
Kwota
247
790
658
156.335,46
247
790
658
156.335,46
185
9
29
24
551
30
103
106
535
18
60
45
127.467,49
3.998,67
13.058,54
11.810,76
3. Rozdzia - 85216 zasiki stae

Zasiek stay - realizacja w okresie I-XII / 2010 roku
Forma pomocy
Zasiek stay
ogem:
w tym dla osoby:
1. samotnie gospodarujcej
Liczba
Liczba
wiadczeniowiadcze
biorcw
Kwota
140
1.455
472.494,52
89
947
362.504,25
51
508
109.990,27
2.pozostajcej w rodzinie
4. Rozdzia - 85214 - zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenie spoeczne.
____________________________________________________
Forma pomocy
Liczba
Liczba
Liczba
Kwota
rodzin
osb
wiadcze
w rodzinie
____________________________________________________
schronienie
/
/
/
/
____________________________________________________
zasiek celowy
w formie biletu
kredytowanego
/
/
/
/
____________________________________________________
sprawienie pogrzebu
1
1
1
2.037,46 z.
____________________________________________________
zasiek jednorazowy
celowy bezzwrotny
- ogem:
488
1.484
959
62.682,30 z.
w tym :
1. ywno
11.400,00 z.
--------------------------------------------------------------------------------------2. ubranie
7.690,00 z.
--------------------------------------------------------------------------------------3. opaty mieszkaniowe
4.635,00 z.
---------------------------------------------------------------------------------------
4. opaty owiatowe
0,00 z.
--------------------------------------------------------------------------------------5. opa
25.320,00 z.
--------------------------------------------------------------------------------------6. wiadczenia lecznicze
7.980,25 z.
--------------------------------------------------------------------------------------7. celowy specjalny
32.532,01 z.
--------------------------------------------------------------------------------------8. celowy bezzwrotny
85.894,23 z.
--------------------------------------------------------------------------------------9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa
1.972,28 z.
--------------------------------------------------------------------------------------10. celowy zwrotny
200,00 z.
--------------------------------------------------------------------------------------11. remonty
440,00 z.
--------------------------------------------------------------------------------------12. zdarzenie losowe
24.610,01 z.
--------------------------------------------------------------------------------------13. sprzt gospodarstwa domowego.
0,00 z.
5. Rozdzia - 85215 dodatki mieszkaniowe

Liczba
kwota
wypaconych
wypaconych
dodatkw
dodatkw
mieszkaniowych mieszkaniowych
Wyszczeglnienie
Ograniczenia wysokoci
dodatkw
w%
50 51-69 70 71-89 90
Ogem (wiersz
2+3+4+5+6+7)
gminnym
spdzielczym
wsplnot
z tego
w mieszkaniowych
zasobie prywatnym
TBS
innym
(liczba wiadcze)
(w z i gr)
186
21.008,99
2
3
77
0
9.756,48
0,00
81
8.196,26
5
6
7
28
0
0
3.056,25
0,00
0,00
6. Rozdzia - 85202 Domy Pomocy Spoecznej

______________________________________________
Liczba rodzin
Liczba wiadcze
Kwota
______________________________________________
13
149
299.060,02
______________________________________________
7. Rozdzia - 85228 - usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
______________________________________________
Liczba rodzin
Liczba wiadcze
Kwota
______________________________________________
5
1.682
50.631,00 z.
______________________________________________
Pomoc w formie doywiania Program
Pomoc pastwa w zakresie doywiania
Liczba osb
Liczba
Liczba
Liczba
z decyzj
osb w
Kwota
rodzin
korzystajcych wiadcze
rodzinie
z pomocy
Posiek dla dzieci 325
1.482
626
83.734 192.882,93
Zasiek celowy
383
1.139
386
1.319
245.657,07
na ywno
Razem
*
*
1.012
85.053 438.540,00
Wyszczeglnienie
W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydatki wynosz 728.716,20 z co stanowi 95,40% planu
rocznego, w tym:
- wietlice szkolne - 168.383,00 z.
- Pomoc materialna dla uczniw - 560.333,20 z.
wietlice szkolne
Na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikw
nauczycielami wydatkowano 150.376,00 z a na dodatki
mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 12.623,00 z.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniw na
stypendia materialne oraz zasiki losowe dla uczniw
placwek owiatowych wydatkowano 347.488,55 z.
Na wyprawk szkoln wydatkowano 32.603,73 z.
Na nagrody Wjta Gminy Szczytno dla dzieci
uczszczajcych do gminnych placwek owiatowych
za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano
63.470,00 z. Na realizacj programu pn. Ucze na wsi
przeznaczono kwot w wysokoci 116.770,92 z.
W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA wydatkowano kwot 714.340,30 z w tym:
W rozdziale Gospodarka ciekowa i ochrona wd:
- oczyszczenie stawu w Trelkowie - 36.352,09 z.
W rozdziale Gospodarka odpadami:
- utrzymanie czystoci na terenie Gminy Szczytno 26.340,27 z.
W rozdziale Owietlenie ulic, placw i drg,
- energia elektryczna - 283.320,88 z.
- konserwacja owietlenia ulicznego - 59.292,00 z.
- naprawa i uzupenienie owietlenia ulicznego 91.061,03 z.
- udostpnienie linii i supw - 2.239,84 z.
- inwentaryzacja instalacji elektrycznej Gminy - 6.100,00 z.
W
rozdziale
Pozostaa
dziaalno
wydatki
przeznaczono na:
- materiay na remonty i konserwacj cmentarzy
komunalnych - 24.289,62 z.
- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na
podstawie porozumienia - 3.317,39 z.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierzt na podstawie
porozumienia - 42.723,64 z.
- koszty eksploatacji i naprawa placw zabaw 11.449,43 z.
- skadka czonkowska Czyste Mazury - 4.534,00 z.
- skadka czonkowska Brama Mazurskiej Krainy 2.000,00 z.
- usugi w zakresie ochrony rodowiska - 30.695,27 z.
- zakup placw zabaw - 38.174,08 z.
- dofinansowanie rozbudowy cmentarza komunalnego 12.050,76 z.
- dok .oczyszczanie kraju z azbestu - 24.000,00 z.
- remont i modern. Placu zabaw w miejsc. Lipowiec 16.400,00 z.
W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO wydatkowano 667.975,56 z co stanowi
84,41% planu rocznego.
W rozdziale Pozostae zadania w zakresie kultury
finansowane s zadania na ktre wydatkowano 82.549,41 z
zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.
W rozdziale Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
kwot w wysokoci 52.168,35 z wydatkowano na
utrzymanie wietlic na terenie Gminy Szczytno.
W rozdziale Biblioteki kwot w wysokoci 498.257,80 z
przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.
W rozdziale Ochrona i konserwacja zabytkw kwot
w wysokoci 35.000,00 z przekazano jako dotacja na
prace restauratorskie i konserwatorskie dachu Parafii

Rzymsko-Katolickiej w miejscowoci Lipowiec.
W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT zrealizowano
wydatki w wysokoci 61.145,57 z co stanowi 50,62% planu
rocznego.
W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowano kwot
11.110,19 z na utrzymanie Boiska sportowego ORLIK
w miejscowoci Lipowiec.
W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu poniesione wydatki obejmuj:
- zakup odziey sportowej i wyposaenia dla modziey
uczestniczcej w rozgrywkach pikarskich Ligi
soeckiej - 8.172,59 z.
- ogoszenia dotyczce Ligi soeckiej -3.233,00 z.
- utrzymanie boisk gminnych - 18.483,53 z.
- kalendarz imprez sportowych - 8.084,26 z.
- ubezpieczenie pikarzy - 3.062,00 z.
- klub sportowy REDA - 6.000,00 z.
- klub KYOKUSHIN KARATE - 3.000,00 z.
Histori zmian planu wydatkw budetu Gminy
Szczytno wedug klasyfikacji budetowej przedstawia
Zacznik Nr 3 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatkw budetowych za 2010 rok wg
klasyfikacji budetowej z podziaem na wydatki, o ktrych
mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,
przedstawia - Zacznik Nr 4 do niniejszej informacji.
III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH
NA ZADANIA ZLECONE
W 2010 roku otrzymalimy dotacje na zadania zlecone
zakresu administracji rzdowej w wysokoci 5.379.407,75 z
tj. 99,63% planu rocznego.
Szczegowe zestawienie przedstawia ponisza tabela:
Plan na
2010 rok
Wpyw
(dochd)
Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno

(zwrot akcyzy)
347.713,75
347.713,75
347.713,75
Administracja publiczna
urzdy wojewdzkie
(dowody osobiste,
ewidencja dziaalnoci
gospodarczej)
98.000,00
98.000,00
98.000,00
Spis Powszechny
(spis rolny) - decyzja GUS
15.809,00
15.809,00
15.809,00
Wyszczeglnienie
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa (rejestr wyborcw)
- decyzja KBW
Wykorzystanie Zwrot
(wydatek) rodkw
wybory wjta - decyzja

KBW
wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne 4.832.070,00 4.832.070,00 4.832.013,24
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego - decyzja
Wojewody
56,76
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne opacane
za osoby pobierajce
niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia
rodzinne - decyzja
Wojewody
315,65
RAZEM:
13.947,00
13.947,00
13.631,35
5.399.466,75 5.379.407,75 5.378.630,34
777,41
W zakresie zada zleconych z pomocy spoecznej

otrzymane dotacje wydatkowano na:
1. wiadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny 4.687.059,58 z /udzielono cznie 40.042 wiadczenia/
w tym:
- wiadczenia
rodzinne
wraz
z
dodatkami
(wiad. opiekucze + skadki emerytalne i rentowe) wiadcze 38.341 - 4.143.173,27 z
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia si dziecka wiadcze 150 - 150.000,00 z
- wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - wiadcze
1.551 - 393.886,31 z
2. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.631,35 z
- skadki zdrowotne od wiadcze pielgnacyjnych dla
34 osb - 13.631,35 z
Szczegowe zestawienie przedstawia ponisza tabela :
Wyszczeglnienie
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne
wiadczenia rodzinne
Plan na rok
2010
Wykonanie
I-XII / 2010
Wykonanie
%
13.974,00
13.631,35
97,55
4.832.070,00
4.832.013,24
99,99
Realizacja wiadcze wg. form pomocy

za okres I-XII 2010 roku
przedstawia si nastpujco:
1. Rozdzia - 85213 - skadki zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz wiadczenia rodzinne
2010 - na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie ustawami
Wykonanie za okres: I-XII 2010 roku
1.760,00
1.760,00
1.760,00
Rodzaj
wiadczenia
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli
sdownictwa - Wybory
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej decyzja KBW
41.182,00
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli
sdownictwa - Wybory
do rad gmin, rad powiatu
i sejmiku wojewdztwa,
48.985,00
41.182,00
28.926,00
41.182,00
28.521,00
405,00
osoby
pobierajce
wiadczenia
pielgnacyjne,
przyznane na
podstawie
przepisw o
wiadczeniach
rodzinnych,
niepodlegajce
obowizkowi
ubezpieczenia
zdrowotnego z
innego tytuu
Liczba osb
za ktre
opacana
jest skadka
Liczba
skadek
nalenych
Koszt
skadek
Ogem
w z
34
298
13.631,35
Skadki
Skadki
Wypacone Niewypacone
13.631,35
Wykonanie wydatkw w okresie

stycze - grudzie 2010 rok
Rozdzia 85212 - Koszty obsugi wiadcze
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Dzia Rozdzia Paragraf
852 85212
Razem
Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
350,00
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
79.774,00
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
6.536,94
roczne
4110
13.476,00
spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
2.116,00
Zakup materiaw i
3.447,00
wyposaenia
4210 Artykuy biurowe i
2.247,00
papiernicze
Wyposaenie
1.200,00
Zakup usug zdrowotnych
4280
100,00
Badania okresowe
1.848,86
1.150,00
Opaty pocztowe
4300
Konserwacje
500,00
198,86
Pozostae usugi
Opaty z tyt. zakupu usug
4370
1.150,00
telekom. tel. stacjonarnej
Opaty za administrowanie i
4400 czynsze za budynki, lokale i 16.137,95
pomieszczenia garaowe
4410 Delegacje subowe
400,00
Rne opaty i skadki
4430
500,00
Ubezpieczenie majtku
4440 Odpis na fundusz socjalny
3.141,00
Szkolenia pracownikw
4700 niebdcych czonkami
1.500,00
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw
papierniczych
4740
1.000,00
do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
1.293,00
komputerowych w tym
4750 programw i licencji
928,00
Akcesoria komputerowe
365,00
Programy i licencje
132.770,75
0,00
8.845,00
0,00
1.391,00
217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,11
0,00
0,00
143,11
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
536,80
0,00
536,80
12.182,91
W 2010 roku od Wojewody Warmisko-Mazurskiego

otrzymalimy dotacj na zadania wasne w wysokoci
1.530.478,00 z z przeznaczeniem na:
Owiata i wychowanie szkoy podstawowe

(Radosna Szkoa)
- decyzja Wojewody
Owiata i wychowanie pozostaa dziaalno
/komisje egzaminacyjne/
- decyzja Wojewody
Plan na
2010 rok
30.000,00
95,00
Wpyw
(dochd)
30.000,00
95,00
zdrowotne - decyzja
40.102,00
Wojewody
40.102,00
Zasiki stae - decyzja

Wojewody
474.424,00
474.424,00
Zasiki i pomoce w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- decyzja Wojewody
156.336,00
Orodki pomocy
spoecznej - decyzja
147.533,00
156.336,00
147.533,00
Wykorzystanie Zwrot
(wydatek)
rodkw
30.000,00
95,00
39.685,18
472.494,52
156.335,46
147.385,27
11.050,00
11.050,00
11.050,00
Pomoc spoeczna pozostaa dziaalno

(wieloletni program
350.832,00
"Pomoc pastwa
w zakresie doywiania") decyzja Wojewody
350.832,00
350.832,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza - pomoc
materialna dla uczniw
286.226,00
o charakterze socjalnym decyzja Wojewody
286.226,00
277.990,80
8.235,20
Edukacyjna opieka
wychowawcza
wyprawka szkolna decyzja Wojewody
33.880,00
32.603,73
1.276,27
Orodki pomocy
spoecznej (na wypat
dodatkw w wysokoci
250 z miesicznie na
pracownika socjalnego)
- decyzja Wojewody
RAZEM:
32.604,00
Wykorzystanie Zwrot
(wydatek)
rodkw
1.529.202,00 1.530.478,00 1.518.471,96 12.006,04
Pozostae dotacje
0,00
IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH

NA ZADANIA WASNE
Wyszczeglnienie
Wpyw
(dochd)
Wojewody
Wydatki
Wydatki
wykonane wykonane na
na obsug
obsug
wiadcze
funduszu
rodzinnych alimentacyjnego
Tre
Plan na
2010 rok
Wyszczeglnienie
416,82
1.929,48
0,54
147,73
Wyszczeglnienie
Plan na
2010 rok
Wpyw
(dochd)
Wykorzystanie Zwrot
(wydatek) rodkw
Transport i czno - drogi

gminne (dofinansowanie
budowy drogi Olszyny Wawrochy) - umowa z
Wojewod WarmiskoMazurskim
693.000,00 693.000,00
693.000,00
Transport i czno - drogi

budowy drogi Olszyny Wawrochy) - umowa ze
Starost Powiatu
Szczycieskiego
100.000,00 100.000,00
100.000,00
Transport i czno-drogi
budowy drogi Romany Kaspry) - umowa z
Marszakiem Wojewdztwa
Warmisko-Mazurskiego
100.000,00 100.000,00
100.000,00
Administracja publiczna promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
(wydanie mapy przyrodniczoturystycznej Gminy Szczytno)
umowa z WFOiGW
w Olsztynie
3.497,83
3.497,83
3.497,83
Owiata i wychowanie
pozostaa dziaalno (utrzymanie dzieci z gminy
Rozogi w przedszkolu
w Lipowcu) - porozumienie
20.000,00
22.331,01
22.331,01
Owiata i wychowanie
program Einstein w Zespole
Szk Olszyny) - umowa
14.300,00
14.290,03
14.290,03
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
(Dok. oczyszczanie kraju
z azbestu) - umowa
17.000,00
17.000,00
17.000,00
ochrona rodowiska
(Remont i modernizacja placu
zabaw w miejsc. Lipowiec) umowa z Samorzdem
Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska pozostaa dziaalno
25.000,00
(likwidacja pokrycia dachowego
wykonanego z pyt azbestowo-
11.760,00
11.760,00
cementowych na budynku
wietlicy wiejskiej w miejsc.
Gawrzyjaki) - umowa
z WFOiGW w Olsztynie
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - (Poprawa bilansu
cieplnego budynkw wietlic
wiejskich w miejsc. Marksewo,
15.000,00
Sdask, Zielonka poprzez
wymian stolarki okiennej
i drzwiowej - umowa
z WFOiGW
RAZEM:
- dofinansowanie
remontu i wyposaenia
wietlicy wiejskiej w
miejscowoci Czarkowy
Grd , Piecuchy,
Niedwiedzie,
Lipowiec - umowa
15.000,00
15.000,00
995.797,83 984.878,87
984.878,87
rodki bezzwrotne pochodzce z Unii Europejskiej

Wyszczeglnienie
Plan na 2010
rok
Wpyw
(dochd)
Wykorzystanie Zwrot
(wydatek)
rodkw
Rolnictwo i owiectwo (dofinansowanie budowy

kanalizacji sanitarnej w
miejscowoci Lipowa
Gra Wsch., Lemany,
1.603.303,80 1.641.824,00 1.641.824,00
Korpele, Nowiny) umowa z Marszakiem
Wojewdztwa
Owiata i wychowanie (doposaenie szk z
terenu Gminy Szczytno
w pomoce dydaktyczne)
- umowa z Marszakiem
Wojewdztwa
86.190,00
Pozostae zadania w
zakresie polityki
spoecznej
dofinansowanie do
realizacji zadania
217.508,27
Aktywno i integracja
szans na przyszo umowa z Marszakiem
Wojewdztwa
85.623,93
217.508,27
Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiskadofinansowanie zakupu
cignika i wozu
ascenizacyjnego
przeznaczonego do
122.950,82
wywozu nieczystoci
pynnych z terenu
Gminy Szczytno umowa z Marszakiem
Wojewdztwa
119.775,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
19.181,25
85.623,93
213.775,26
119.775,00
19.181,25
Kultura fizyczna i sport dofinansowanie budowy

boiska Orlik 2012
w miejscowoci Lipowiec 500.000,00
- umowa z Marszakiem
Wojewdztwa
RAZEM:
500.000,00
500.000,00
2.529.952,89 2.583.912,45 2.580.179,44 3.733,01
V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIECE

REALIZOWANE W DRODZE UMW I POROZUMIE MIDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO
Dz. Rozdz.
754 75412 2320
Wyszczeglni
enie
Plan po
zmianach
Zawody
poarnicze
1.000,00
3.733,01
1.000,00
Dofinansowanie dzieci
wiejskich
801 80195 2310
430.000,00
uczszczajcych do szkl
miejskich
Dofinansowanie dzieci
wiejskich
801 80195 2310 uczszcza500.000,00
jcych do
przedszkoli
miejskich
Razem Dz. 801
930.000,00
Dotacja na
rozbudow
900 90095 2310 cmentarza
12.050,76
komunalnego
w Szczytnie
Dotacja na
utrzymanie
900 90095 2310 cmentarza
25.000,00
komunalnego
w Szczytnie
Dotacja na
utrzymanie
900 90095 2310 schroniska
45.000,00
dla zwierzt w
Szczytnie
Razem Dz. 900
82.050,76
Dotacja na
zadania
921 92105 2310 biece gmin
3.000,00
Doynki
powiatowe
Razem Dz. 921
3.000,00
Ogem
1.016.050,76
Przekazano
Razem Dz. 754
Jednostka
%
realizujca
planu
zadanie
Starostwo
Powiatowe
0,00
w
Szczytnie
0,00
405.624,55 94,33
Urzd
Miasta
Szczytno
424.813,61 84,96
Urzd
Miasta
Szczytno
830.438,16 89,29
12.050,76 100,00
Urzd
Miasta
Szczytno
3.317,39
13,27
Urzd
Miasta
Szczytno
42.723,64
94,94
Urzd
Miasta
Szczytno
58.091,79
70,80
3.000,00
100,00
3.000,00 100,00
891.529,95 87,74
Urzd
Miasta i
Gminy
Pasym
VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSW

PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE
Dz. Rozdz.
Plan po
zmianach
Wyszczeglnienie
Przekazano
%
planu
Jednostka realizujca
zadanie
Brak podstawy prawnej

udzielenia dotacji
CELOWE
750 75075 2830 Dotacja dla organizacji poytku publicznego
5.000,00
0,00
Razem Dz. 750
5.000,00
0,00
PODMIOTOWE
801 80101 2540 Dotacja dla Szk Niepublicznych
587.200,00
584.160,24
99,48
801 80104 2540 Dotacja dla Szk Niepublicznych
208.200,00
206.195,00
99,04
Razem Dz. 801
795.400,00
790.355,24
99,37
PRZEDMIOTOWE
Dotacja dla organizacji poytku publicznego
801 80195 2630 realizujcej program Organizacja zaj
22.680,00
pozalekcyjnych
Razem Dz. 801
22.680,00
0,00
0,00
851 85195 2630 Dotacja dla organizacji poytku publicznego
5.000,00
0,00
Razem Dz. 851
5.000,00
0,00

udzielenia dotacji

udzielenia dotacji
Dotacja do prezentacji tradycji pszczelarskiej

921 92105 2630
naszego Regionu
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
921 92120 2630
1.000,00
0,00
50.000,00
35.000,00
70,00
Razem Dz. 921
51.000,00
35.000,00
68,63
3.000,00
3.000,00
100,00
6.000,00
6.000,00
100,00
1.000,00
0,00
10.000,00
88.600,00
9.000,00
44.000,00
90,00
49,66
Dotacja na dofinansowanie szkole dzieci z

926 92605 2630
zakresu karate
Dotacja na dofinansowanie szkole dzieci z
926 92605 2630
zakresu piki nonej
Dotacja dla organizacji poytku publicznego
926 92605 2630
Razem Dz. 926
Ogem
Niepubliczna Szkoa w
Trelkowie, Romanch,
Gawrzyjace
Niepubliczna Szkoa w
Trelkowie, Romanch,
Gawrzyjace

udzielenia dotacji
Parafia RzymskoKatolicka w Lipowcu
Szczycieski Klub
KYOKUSHIN KARATE
Pikarski Klub Sportowy
REDA w Szczytnie
udzielenia dotacji
VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSW

PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE
Dz. Rozdz.
Wyszczeglnienie
Plan po
zmianach
PRZEDMIOTOWE
Przekazano
%
planu
700 70004
2660 Koszt przewozu osb niepenosprawnych
53.400,00
53.400,00
100,00
700 70004
2660 Koszt utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej
37.800,00
37.800,00
100,00
700 70004
2660 Dopata do ciekw
134.140,00
131.582,71
98,09
700 70004
2660
43.500,00
21.771,33
50,05
268.840,00
CELOWE
244.554,04
90,97
20.000,00
15.000,00
75,00
20.000,00
PODMIOTOWE
520.208,00
520.208,00
809.048,00
15.000,00
75.00
498.257,80
498.257,80
757.811,84
95,78
95,78
93,67
Koszt utrzymania pracownikw w ramach

prac interwencyjnych
Razem Dz. 700
921 92105
921 92116
2800
Dotacja na dofinansowanie Dni i nocy

Szczytna
Razem Dz. 921
2480 Dotacja dla Bibliotek Publicznej

Razem Dz. 921
Ogem
Jednostka realizujca zadanie

Gospodarstwo Pomocnicze
Mazur w Kamionku przy
Urzdzie Gminy Szczytno
Urzd Miasta Szczytno

/MDK/
Biblioteka Publiczna w Lipowcu
VIII. POZOSTAE DOTACJE

Dz.
Rozdz.
010
01030
852
85212
852
85216
Wyszczeglnienie
Plan po zmianach
Przekazano
2850 Wpata na rzecz Izb rolniczych
6.000,00
4.906,11
Razem Dz. 010

Zwrot niezalenie pobranych
2910
wiadcze rodzinnych
Zwrot niezalenie pobranych
2910
wiadcze rodzinnych
Razem Dz. 852
Ogem
6.000,00
4.906,11
5.000,00
2.122,70
1.000,00
746,78
6.000,00
12.000,00
2.869,48
7.775,59
%
Jednostka
planu realizujca zadanie
Urzd Gminy
81,77
Szczytno
81,77
Urzd Wojewdzki
42,45
Olsztyn
Urzd Wojewdzki
74,68
Olsztyn
47,82
64,80
IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMW

I POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO
Dz. Rozdz.
600 60014
6620
600 60014
Wyszczeglnienie
Przebudowa drogi powiatowej Rudka

Madaniec-Piecuchy, Way-Piecuchy
Przebudowa chodnika w cigu drogi w
6620
miejscowoci Kamionek
Plan po
zmianach
Przekazano
%
planu
1.374.633,00
1.360.296,83
98,96
64.000,00
57.747,91
90,23
600 60014
6620 Modernizacja drogi w miejscowoci Gawrzyjaki
110.000,00
104.486,01
94,99
600 60014
6620 Przebudowa drogi w miejscowoci Sidmak
300.000,00
237.216,32
79,07
10.000,00
0,00
Dokumentacja na przebudow drogi w

miejscowoci Lipowiec
Opracowanie studium na budow obwodnicy
600 60095 6610
Szczytna
Razem Dz. 600
Zagospodarowanie turystyczne jezior w
900 90095 6610
Szczytnie
Razem Dz. 900
Ogem
600 60014
6620
111.820,00
111.820,00
100,00
1.970.453,00
1.871.567,07
94,98
251.000,00
0,00
251.000,00
2.221.453,00
1.871.567,07
0,00
84,25
Jednostka realizujca
zadanie
Starostwo Powiatowe
Szczytno
Starostwo Powiatowe
Szczytno
Starostwo Powiatowe
Szczytno
Starostwo Powiatowe
Szczytno
Starostwo Powiatowe
Szczytno
X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU
REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokoci 7.668.946,37 z, co stanowi 98,50% planu rocznego, z tego:
w dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo
- Budowa sieci wodocigowej w miejscowoci Kobyocha, Trelkwko, Stare Kiejkuty, Sdask, Romany - 304.707,89 z.
- Dokumentacja na wodocig i kanalizacj w miejsc. Nowe Gizewo, Kamionek - 27.000,00 z.
- Budowa kanalizacji w miejscowoci Lipowa Gra Wsch., Lemany, Korpele, Nowiny - 2.673.259,33 z.,
w dziale 600 - Transport i czno
- Przebudowa drogi w miejsc. Trelkowo - 30.000,00 z.
- Przebudowa drogi gminnej Olszyny-Wawrochy - 1.386.105,08 z.
- Przebudowa drogi gminnej wewntrznej w miejscowoci Romany, Trelkowo, Rudka - 1.215.596,44 z.
- Dokumentacja na przebudow drogi gminnej w miejsc. Romany-Lemany - 27.000,00 z.
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Dokumentacja techniczna na adaptacj pomieszcze na lokale socjalne w miejscowoci Way - 8.776,00 z.
w dziale 750 Administracja publiczna
- Zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowanie - 26.634,97z.
w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
- Zakup samochodu dla OSP Romany - 32.131,00 z.
- Zakup i monta urzdze do selektywnego wywoywania DSP dla OSP Pozy - 4.944,86 z.
- Zakup aparatu powietrznego dla OSP Szymany - 4.960,00 z.
w dziale 801 Owiata i wychowanie
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkoy Podstawowej w Rudce - 3.708,07 z.
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

- Budowa nowych punktw owietlenia drogowego i dokumentacja - 243.267,71 z.
- Likwidacja azbestowo-cementowego pokrycia dachowego w budynku gminnym w miejscowoci Gawrzyjaki - 56.743,80 z.
- Zakup cignika i wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystoci pynnych - 196.495,00 z.

- Zakup pugu do odnieania - 12.000,00 z.
- Wniesienie wkadu na poczet udziaw w ZGK Olsztyn - 43.000,00 z.
w dziale 921 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
- Dokumentacja techniczna na remont wietlicy w miejscowoci Szymany - 5.500,00 z.
- Poprawienie bilansu cieplnego budynku wietlic: Marksewo, Sdask, Zielonka - 37.609,28 z.
- Budowa i wyposaenie wietlic w miejscowociach Czarkowy Grd Piecuchy, Niedwiedzie, Lipowiec - 78.601,81 z.
- Dokumentacja techniczna na adaptacj wietlicy w miejscowoci Kamionek - 6.984,00 z.
- Budowa i wyposaenie wietlicy w miejscowoci Dbwko - 253.471,50 z.
- Budowa i wyposaenie wietlicy w miejscowoci Sasek May - 247.931,71 z.
- Budowa i wyposaenie wietlicy w miejscowoci Leny Dwr - 350.726,85 z.
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oglnodostpnego dla dzieci i modziey w miejsc. Szymany - 391.791,07
z.
Ogem: - 7.668.946,37 z.
XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODW Z TYTUU SPRZEDAY SKADNIKW MAJTKOWYCH
Dochody ze sprzeday skadnikw majtku gminy wynosz 1.360.520,25 z na plan roczny 1.308.478,21 z, co stanowi
103,98% planu rocznego, s to wpywy ze sprzeday:
Dochd z wydzierawienia skadnikw majtku gminy wynis 204.350,24 z.
w tym:
- opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - 66.284,38 z.
- z tytuu przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego - 11.091,64 z.
- za wycen - 1.176,64 z
XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODW
I WYDATKW GOSPODARKI POZABUDETOWEJ
1. Gospodarstwo Pomocnicze MAZUR w Kamionku
W 2010 roku Gospodarstwo Pomocnicze MAZUR w Kamionku otrzymao dotacj w wysokoci 244.554,04 z w tym:
na pracownikw zatrudnionych w ramach Prac interwencyjnych - 21.771,33 z.
dofinansowanie utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej - 37.800,00 z.
dopata do ciekw - 131.582,71 z.
koszt przewozu osb niepenosprawnych - 53.400,00 z.
Gospodarstwo Pomocnicze MAZUR w Kamionku w sprawozdaniu Rb-31 za 2010 rok w przychodach wykazuje kwot
dotacji pomniejszon o podatek od towarw i usug w wysokoci 8.608,21 z odprowadzony do Urzdu Skarbowego w
Szczytnie.
Gospodarstwo osigno przychody w wysokoci 2.004.204,70 z z opat za:

ogrzewanie mieszka i lokali - 606.667,15 z.
z obsugi mieszka komunalnych i lokali uytkowych - 103.375,02 z.
z obsugi wodocigw - 753.170,23 z.
z obsugi kanalizacji - 403.936,26 z.
z usug pozostaych - 78.184,38 z.
refundacja z PUP - 58.871,66 z.
Ogem koszty poniesione przez Gospodarstwo Pomocnicze MAZUR w Kamionku w 2010 roku wyniosy 2.094.954,09
z, w tym:
- wynagrodzenia pracownikw z pochodnymi - 430.817,47 z.
- materiay /olej opaowy, materiay biurowe, budowlane i wyposaenie/ - 665.562,95 z.
- ekwiwalent za uywanie wasnej i bhp - 4.973,46 z.
- opaty rne - 35.612,25 z.
- zakup usug remontowych - 72.195,02 z.
- energia, gaz, woda - 474.876,94 z.
- zakup usug zdrowotnych - 4.059,00 z.
- zakup usug dostpu do sieci Internet - 786,84 z.
- delegacje subowe i ryczaty - 2.903,95 z.
- pozostae usugi - 391.933,37 z.
- odpis na ZFS - 11.232,84 z.

2. Rachunki dochodw wasnych
Rachunki dochodw wasnych zostay utworzone Uchwa Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy Szczytno z dnia 11 lutego
2005 roku oraz Uchwa Nr IV/30/2007Rady Gminy Szczytno z dnia 15 stycznia 2007 roku przy szkoach i przedszkolach w
celu doywiania dzieci uczszczajcych do tych placwek. W Zespole Szk w Lipowcu, Zespole Szk w Olszynach i zespole
szk w Szymanach Uchwa Nr XXXVIII/2/29/2009 Rady Gminy szczytno z dnia 15 padziernika 2009 roku utworzono
rachunki dochodw wasnych w celu wynajem pomieszcze i sprztu znajdujcego si w salach gimnastycznych.
Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych:
1. Gminne Przedszkole w Lipowcu Ja i Magosia,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zesp Szk w Lipowcu im K.I. Gaczyskiego,
4. Zesp Szk w Olszynach,
5. Zesp Szk w Szymanach,
6. Szkoa Podstawowa w Rudce,
7. Szkoa Podstawowa w Wawrochach.
Dochodami rachunkw dochodw wasnych s wpywy ze sprzeday obiadw, wynajmu pomieszcze i sprztu oraz
odsetek bankowych:
- dochody z przedszkoli wyniosy - 44.697,37 z.
- dochody ze szk wyniosy - 132.274,03 z.
Dochody wasne wraz z odsetkami przeznacza si na zakup artykuw ywnociowych, remonty budynku, pokrycie
wydatkw biecych, organizacj zawodw.
Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 z.
XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZNYCH DO
PODSEKTORA SAMORZDOWEGO
1. Niepubliczne Zespoy Szkolno - Przedszkolne
Gmina Szczytno w ewidencji placwek owiatowych posiada trzy Niepubliczne Zespoy Szkolno-Przedszkolne, tj:
1. Niepubliczny Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
2. Niepubliczny Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Przyjazna Szkoa w Romanach,
3. Niepubliczny Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Przyjazna Szkoa w Gawrzyjakach.
Niepubliczny Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przekazano dotacj w wysokoci 221.681,14 z z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 176.899,36 z
- wydatki zwizane z utrzymaniem placwki - 44.781,78 z.
- stan nalenoci na dzie 31.12.2010 roku - 0,00 z.
- stan zobowiza na dzie 31.12.2010 roku - 0,00 z.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 187.831,77z.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 240.268,21 z.
Ogem Niepubliczne Zespoy Szkolno-Przedszkolne

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 604.999,34 z
stan nalenoci na dzie 31.12.2010 roku - 0,00 z.

stan zobowiza na dzie 31.12.2010 roku - 0,00 z.
XIV. INFORMACJA O ZACIGNITYCH KREDYTACH I POYCZKACH
W 2010 roku Gmina Szczytno zacigna:

- kredyt w wysokoci 1.790.000,00 z w Banku Millennium w Olsztynie na okres spat rat kredytu do 2020 roku, na
przebudow drogi gminnej Olszyny-Wawrochy Nr 196030 oraz przebudow drogi gminnej w miejscowociach: Romany,
Trelkowo, Rudka oraz na remont cigu pieszego przy drodze gminnej w miejscowoci Zielonka,
- kredyt w wysokoci 1.810.000,00 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu
budetu Gminy Szczytno zwizanego z realizacj zada inwestycyjnych w 2010 r.
Ponadto Gmina Szczytno udzielia poyczki na okres 15 lat w wysokoci 200.000,00 z Wsplnocie Mieszkaniowej nr 40 w
Olszynach na odbudow spalonego budynku Nr 40 w miejscowoci Olszyny.
Na dzie 31 grudnia 2010 roku, dug Gminy Szczytno wynosi 17,43%.
XV. INFORMACJA O STANIE RODKW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU
1. Rachunek budetu - 3.152.981,35 z.
2. Rachunek sum depozytowych - 113.055,56 z.
3. Subkonto rachunku budetu /niewygasajce wydatki/ - 67.000,00 z.
Ogem: - 3.333.036,91 z.
PODSUMOWANIE
W 2010 roku realizowane byy zadania wynikajce z przepisw prawa, statutu i Uchwa Rady Gminy Szczytno.
Osignito dochody ogem w wysokoci 30.561.935,84 z tj. 99,07% planu rocznego:
Poniesiono wydatki ogem w wysokoci 32.864.090,04 z, co stanowi 93,41% planu rocznego, z tego:
wydatki biece zrealizowano w wysokoci - 23.323.576,60 z tj. 92,65 % planu rocznego,
wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci - 9.540.513,44 z tj. 95,33 % planu rocznego.
Budet za 2010 rok zamyka si deficytem budetowym w wysokoci - 2.302.154,20 z.
Zacznik nr 1
Historia zmian planu dochodw budetu za 2010 rok
Dzia Rozdzia
1
010
2
01010
0690
0920
6291
6292
6297
6298
Tre
4
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki
rodki na dofinansowanie
wasnych inwestycji gmin
(zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
5
3 479 806,57
Uchwaa RG
Nr XLIV/279/10
dn. 03-02-2010
6
0,00
Uchwaa RG
Nr XLVI/291/10
dn. 18-03-2010
7
-824 974,90
2 859 806,57
0,00
-824 974,90
Plan na
2010 r.
Zarzdzenie
Uchwaa RG
Uchwaa RG
Nr 37/10
Nr XLVII/298/2010 Nr XLVIII/305/10
dn. 31-03-10
dn. 27-04-2010
dn. 25-05-2010
8
9
10
0,00
153 601,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
2 858 606,57
2 033 631,67
-824 974,90
-2 033 631,67
6299
6339
01030
0970
01095
0770
0870
2010
020
02001
0750
600
60004
0490
60014
6620
60016
0920
0970
6260
6620
6330
60017
0490
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
Dotacje celowe otrzymane
z budetu pastwa na
realizacj inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
wasnych gmin
(zwizkw gmin)
Izby rolnicze
Wpywy z rnych dochodw
Pozostaa dziaalno
Wpaty z tytuu odpatnego
nabycia prawa wasnoci
oraz prawa uytkowania
wieczystego nieruchomoci
Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
z budetu pastwa na
realizacj zada biecych
z zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Lenictwo
Gospodarka lena
Dochody z najmu i dzierawy
skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego
lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym
charakterze
Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy
Wpywy z innych lokalnych
opat pobieranych przez
jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie
odrbnych ustaw
Drogi publiczne powiatowe
z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Pozostae odsetki
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek
sektora finansw publicznych
z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
terytorialnego
Dotacja celowe otrzymane
z budetu pastwa na
realizacj inwestycji
i zakupw inwestycyjnych
wasnych gmin
(zwizkw gmin)
Drogi wewntrzne
jednostki samorzdu
odrbnych ustaw
0,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153 601,52
0,00
620 000,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
153 601,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-225 463,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-225 463,93
11 000,00
1 028 510,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1 018 510,70
0,00
0,00
0,00
100 000,00
918 510,70
10 000,00
10 000,00
-225 463,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6630
60095
0970
700
70004
0750
70005
0470
0690
0750
0760
0770
0870
0920
70095
0970
750
75011
2010
2360
75018
2700
75023
0570
0690
0830
0870
0970
75056
2010

z samorzdu wojewdztwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa
Rne jednostki obsugi
gospodarki mieszkaniowej
skadnikw majtkowych
samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansw
publicznych oraz innych
umw o podobnym
charakterze
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wpywy z opat za zarzd,
uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Wpywy z rnych opat
skadnikw majtkowych
lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym
charakterze
Wpywy z tytuu
przeksztacenia prawa
uytkowania wieczystego
przysugujcego osobom
fizycznym w prawo wasnoci
Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
Pozostae odsetki
Pozostaa dziaalno
Urzdy wojewdzkie
z budetu pastwa na
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie
Dochody jednostek
zwizane z realizacj zada
zleconych ustawami
Urzdy marszakowskie
wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
wojewdztw, pozyskane z
innych rde
Urzdy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Grzywny, mandaty i inne kary
pienine od osb fizycznych
Wpywy z rnych opat
Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
z budetu pastwa na
0,00
0,00
0,00
2 153 690,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 308,00
571 980,08
0,00
-80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 308,00
571 980,08
0,00
-80 000,00
0,00
142 308,00
571 980,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 795,00
-665,00
0,00
0,00
22 552,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2 153 690,13
70 000,00
500,00
120 000,00
7 000,00
1 954 190,13
-80 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
105 665,00
100 665,00
98 665,00
-665,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 460,00
0,00
22 552,30
0,00
0,00
22 552,30
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
460,00
2 000,00
0,00
4 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75075
2440
75095
8510
751
75101
2010
75107
2010
75108
2010
75109
2010
752
75212
0970
754
75412
0970
2330
6610
6630

zleconych gminie
Promocja jednostek
Dotacje otrzymane z
jednostek sektora finansw
publicznych
Pozostaa dziaalno
Wpywy z rnych rozlicze
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli
sdownictwa
wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa
z budetu pastwa na
zleconych gminie
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
z budetu pastwa na
zleconych gminie
Wybory do Sejmu i Senatu
z budetu pastwa na
zleconych gminie
Wybory do rad gmin, rad
powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
z budetu pastwa na
zleconych gminie
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
od samorzdu wojewdztwa
na zadania biece
porozumie (umw)
midzy jednostkami
samorzdu terytorialne
z gminy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
porozumie (umw)
midzy jednostkami
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 387,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 387,00
0,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
16 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75414
2010
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0690
0910
2440
2680
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0440
0500
0690
0910
75618
0410
0460
0480
0490
Obrona cywilna
z budetu pastwa na
zleconych gminie
Dochody od osb prawnych,
od osb fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku
dochodowego od osb
fizycznych
Podatek od dziaalnoci
gospodarczej osb
fizycznych, opacany
w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych
wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku
od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw
i opat lokalnych od osb
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw
transportowych
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wpywy z rnych opat
Dotacje otrzymane z
jednostek sektora finansw
publicznych
Rekompensaty utraconych
dochodw w podatkach i
opatach lokalnych
podatku lenego, podatku
od spadkw i darowizn,
podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz
podatkw i opat lokalnych
od osb fizycznych
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw
transportowych
Podatek od spadkw i
darowizn
Wpywy z opaty miejscowej
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wpywy z rnych opat
Wpywy z innych opat
stanowicych dochody
jednostek samorzdu
ustaw
Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opaty
eksploatacyjnej
Wpywy z opat za wydawanie
zezwole na sprzeda
alkoholu
jednostki samorzdu
odrbnych ustaw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 403 714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554 041,18
20 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 463,93
0,00
20 000,00
100,00
3 717 840,00
3 250 934,00
20 770,00
343 425,00
29 349,00
0,00
1 000,00
10 000,00
0,00
62 362,00
2 177 567,00
1 458 105,00
232 003,00
19 589,00
225 463,93
81 870,00
10 000,00
8 000,00
350 000,00
3 000,00
15 000,00
160 100,00
30 000,00
5 000,00
95 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328 577,25
75621
758
75801
75802
75805
75807
75814
75831
801
80101
80104
0690 Wpywy z rnych opat

0920 Pozostae odsetki
Udziay gmin w podatkach
stanowicych dochd
budetu pastwa
Podatek dochodowy od osb
0010
fizycznych
0020
prawnych
Odsetki za nieterminowe
rozliczenia, pacone przez
0890
urzdy obsugujce organy
podatkowe
Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji
oglnej dla jednostek
Subwencje oglne z budetu
2920
pastwa
Uzupenienie subwencji
rodki na uzupenienie
2750
dochodw gmin
Cz rekompensujca
subwencji oglnej dla gmin
2920
pastwa
Cz wyrwnawcza
2920
pastwa
Rne rozliczenia finansowe
0970 Wpywy z rnych dochodw
Wpata rodkw finansowych
z niewykorzystanych w
2990 terminie wydatkw, ktre nie
wygasaj z upywem roku
budetowego
Wpata rodkw finansowych
z niewykorzystanych w
6680 terminie wydatkw, ktre nie
wygasaj z upywem roku
budetowego
Cz rwnowaca
2920
pastwa
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
0970 Wpywy z rnych dochodw
z budetu pastwa na
2030 realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw
gmin)
gmin (zwizkw gmin),
2707 powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
innych rde
gmin (zwizkw gmin),
2708 powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
innych rde
6297
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
z budetu pastwa na
6330
wasnych gmin (zwizkw
gmin)
Przedszkola
0690 Wpywy z rnych opat
0,00
100,00
3 328 107,00
328 577,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 132 743,00
0,00
-121 662,00
0,00
6 760,00
12 320,00
5 470 050,00
0,00
-136 662,00
0,00
0,00
0,00
3 298 107,00
30 000,00
0,00
5 470 050,00
0,00
-136 662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
6 760,00
12 320,00
6 760,00
-16 505,00
0,00
0,00
0,00
2 572 693,00
2 572 693,00
90 000,00
90 000,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
13 825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 190,00
86 190,00
0,00
0,00
55 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
53 800,00
3 000,00
3 000,00
0,00
30 000,00
0,00
86 190,00
0,00
86 190,00
-86 190,00
0,00
0,00
30 800,00
30 800,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
6260
80110
2700
80113
2030
6260
80146
0970
80195
0970
2030
2310
2330
851
85154
0480
852
85212
0900
0970
2010
2360
2910
Dotacje otrzymane z
finansowanie lub
0,00
Gimnazja
0,00
gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw
0,00
powiatw), samorzdw
innych rde
Dowoenie uczniw do szk
0,00
z budetu pastwa na
realizacj wasnych zada
0,00
gmin)
Dotacje otrzymane z
finansowanie lub
0,00
Doksztacanie i doskonalenie
0,00
nauczycieli
0,00
Pozostaa dziaalno
20 000,00
0,00
z budetu pastwa na
0,00
gmin)
z gminy na zadania biece
20 000,00
terytorialnego
od samorzdu wojewdztwa
na zadania biece
0,00
porozumie (umw)
midzy jednostkami
Ochrona zdrowia
0,00
Przeciwdziaanie
0,00
alkoholizmowi
Wpywy z opat za wydawanie
zezwole na sprzeda
0,00
alkoholu
Pomoc spoeczna
5 126 862,00
zaliczka alimentacyjna
oraz skadki na ubezpieczenia 4 559 908,00
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Odsetki od dotacji
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
700,00
pobranych w nadmiernej
wysokoci
0,00
z budetu pastwa na
4 545 208,00
zleconych gminie
Dochody jednostek
zwizane z realizacj zada
9 000,00
zleconych ustawami
Wpywy ze zwrotw dotacji
5 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209 859,00
91 360,00
7 378,00
0,00
35 243,00
0,00
79 306,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
77 306,00
6310
85213
2010
2030
85214
2010
2030
2910
85216
2030
2910
85219
0970
2030
85228
0830
0920
0970
85295
2030
853
85395
2007
wysokoci
z budetu pastwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych
gminom ustawami
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum
integracji spoecznej
z budetu pastwa na
zleconych gminie
z budetu pastwa na
realizacj wasnych
zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze
oraz skadki na ubezpieczenia
z budetu pastwa na
rzdowej oraz innych
z budetu pastwa na
biecych gmin
(zwizkw gmin)
wysokoci
Zasiki stae
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na
gmin)
wysokoci
Orodki pomocy spoecznej
z budetu pastwa na
biecych gmin
(zwizkw gmin)
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
Wpyw z usug
Pozostae odsetki
Pozostaa dziaalno
z budetu pastwa na
biecych gmin
(zwizkw gmin)
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe oraz
rodki na finansowanie
0,00
44 816,00
0,00
985,00
9 654,00
-511,00
35 162,00
1 496,00
140 723,00
0,00
2 786,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 378,00
0,00
0,00
0,00
140 223,00
2 786,00
500,00
220 212,00
0,00
219 712,00
-1 927,00
-1 927,00
500,00
156 693,00
9 710,00
0,00
0,00
146 983,00
7 378,00
4 510,00
0,00
10 210,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
10,00
0,00
0,00
209 859,00
10 210,00
0,00
0,00
0,00
35 243,00
0,00
209 859,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217 508,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217 508,27
0,00
35 243,00
206 572,10
2009
854
85415
2030
900
90001
6297
6298
90019
0690
90020
0690
90095
2020
2710
6260
921
92105
0970
92109
0970
2710
6260
6297
Wsplnej Polityki Rolnej

Dotacje rozwojowe oraz
rodki na finansowanie
Wsplnej Polityki Rolnej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniw
z budetu pastwa na
gmin)
ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
Wpywy i wydatki zwizane
z gromadzeniem rodkw
z opat i kar za korzystanie
ze rodowiska
Wpywy z rnych opat
Wpywy i wydatki zwizane
z gromadzeniem rodkw
z opat produktowych
Wpywy z rnych opat
Pozostaa dziaalno
z budetu pastwa na
zadania biece realizowane
przez gmin na podstawie
porozumie z organami
administracji rzdowej
Wpywy z tytuu pomocy
finansowej udzielanej
midzy jednostkami
na dofinansowanie wasnych
zada biecych
Dotacje otrzymane z
finansowanie lub
narodowego
kultury
Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby
finansowej udzielanej
midzy jednostkami
na dofinansowanie wasnych
zada biecych
Dotacje otrzymane z
finansowanie lub
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
0,00
10 936,17
0,00
0,00
0,00
172 267,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 267,00
0,00
0,00
0,00
172 267,00
122 950,82
0,00
324 918,31
0,00
0,00
-307 918,31
122 950,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 950,82
122 950,82
-122 950,82
0,00
0,00
0,00
324 918,31
0,00
0,00
324 918,31
-324 918,31
-324 918,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
815 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
815 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895 000,00
6298
926
92601
6297
6298
6330
92605
0970
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
z budetu pastwa na
wasnych gmin (zwizkw
gmin)
fizycznej i sportu
DOCHODY OGEM
z tego:
1. Dotacje celowe
a) na zadania wasne ()
2030
6330
b) na zadania zlecone ()
2010
6310
c) na porozumienia z
organami administracji
rzdowej ()
2020
d) na porozumienia i umowy z
jednostkami samorz. teryt.
()
2310
6260
6620
6630
2. Pozostae dotacje ()
2440
2700
2707
2007
2009
3. rodki pozyskane z innych
rde ()
6297
6299
4. Dochody majtkowe ()
0760
0770
6680
6260
6297
6299
6310
6330
6620
6630
815 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
80 000,00
-895 000,00
0,00
0,00
49 222,00
49 222,00
0,00
749 222,00
0,00
500 000,00
-500 000,00
200 000,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 635 502,22
352 167,00
631 606,49
179 645,00
237 913,82
351 339,21
6 435 877,70
1 660 590,70
542 080,00
1 118 510,70
0,00
4 655 287,00
4 655 287,00
0,00
0,00
209 859,00
209 859,00
209 859,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 485,00
2 355,00
2 355,00
0,00
0,00
76 130,00
76 130,00
0,00
0,00
179 645,00
179 645,00
179 645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 601,52
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
153 601,52
153 601,52
0,00
0,00
-356 833,93
-390 220,93
35 243,00
-425 463,93
0,00
16 387,00
16 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
20 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 698,27
0,00
0,00
86 190,00
206 572,10
10 936,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 804,49
0,00
0,00
0,00
3 799 700,83
7 000,00
2 574 190,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 118 510,70
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 308,00
0,00
142 308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571 980,08
0,00
571 980,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55 000,00
0,00
-80 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 804,49
0,00
0,00
3 389 165,56
0,00
0,00
13 825,00
0,00
3 800 804,49
0,00
0,00
-425 463,93
0,00
0,00
0,00
Uchwaa RG
Nr XLIX/311/10
dn. 18-06-2010
11
-430 327,87
-430 327,87
Zarzdzenie Uchwaa RG
Uchwaa RG Uchwaa RG
Uchwaa RG
Uchwaa RG
Uchwaa RG
Uchwaa RG Zarzdz. WG Uchwaa RG Po zmianach
WG
Nr L/321/2010
Nr LI/323/2010 Nr LII/325/2010 Nr LIII/331/2010 Nr LIV/345/10 Nr LV/358/2010 Nr II/12/2010 Nr 137/2010 Nr III/21/2010
plan na
Nr 90/2010
dn. 07-07dn. 19-07-2010 dn. 31-08-2010 dn. 29-09-2010 dn. 28-10-2010 dn. 10-11-2010 dn. 03-12-2010 dn. 14-12-2010 dn. 21-12-2010
2010 r.
dn. 30-06-2010
2010
12
0,00
0,00
13
0,00
0,00
14
0,00
0,00
15
0,00
0,00
16
0,00
0,00
17
0,00
0,00
18
194 112,23
0,00
18
0,00
0,00
18
0,00
0,00
18
-600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 112,23
0,00
0,00
-600 000,00
-600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 112,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,77
0,00
0,00
0,00
142 717,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,77
0,00
142 717,09
8 261,59
34 455,50
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
-1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
-430 327,87
2 000,00
3 000,00
1 000,00
-1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 329,00
0,00
5 000,00
0,00
14 977,83
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 100,00
100,00
5 000,00
1 000,00
0,00
0,00
14 329,00
14 329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 480,00
1 480,00
3 497,83
3 497,83
0,00
12 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-405,00
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
48 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-405,00
-405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,20
75,20
75,20
0,00
0,00
48 985,00
48 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
288 798,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Suma zmian
do planu na
2010 r.
19
20
1 972 217,55 -1 507 589,02
1 604 503,80 -1 255 302,77
1 000,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 603 303,80 1 603 303,80
0,00
-2 858 606,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367 713,75
-252 286,25
20 000,00
-600 000,00
0,00
0,00
347 713,75
347 713,75
11 000,00
0,00
11 000,00
0,00
11 000,00
0,00
945 717,09
-82 793,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935 717,09
-82 793,61
8 261,59
8 261,59
34 455,50
34 455,50
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
693 000,00
-225 510,70
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 496 978,21
-656 711,92
0,00
0,00
0,00
0,00
1 496 978,21
-656 711,92
70 000,00
0,00
2 500,00
2 000,00
120 000,00
0,00
11 000,00
4 000,00
1 288 478,21
-665 711,92
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 419,13
114 754,13
100 000,00
-665,00
98 000,00
-665,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 112,30
76 112,30
560,00
560,00
2 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
68 552,30
65 552,30
15 809,00
15 809,00
15 809,00
15 809,00
3 497,83
3 497,83
3 497,83
3 497,83
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
91 927,00
90 167,00
1 760,00
0,00
1 760,00
0,00
41 182,00
41 182,00
41 182,00
41 182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 985,00
48 985,00
48 985,00
48 985,00
75,20
75,20
75,20
75,20
75,20
75,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 378 553,67 974 839,67
20 100,00
0,00
20 000,00
0,00
100,00
0,00
3 750 840,00
33 000,00
3 250 934,00
0,00
20 770,00
0,00
343 425,00
0,00
29 349,00
0,00
2 000,00
2 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 000,00
30 000,00
7 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
23 000,00
288 798,49
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
4 000,00
15 000,00
20 000,00
0,00
3 000,00
0,00
10 000,00
288 798,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 145,00
22 145,00
22 145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
7 000,00
7 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25 000,00
6 800,00
6 800,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76 476,00
0,00
80 180,00
0,00
18 003,00
0,00
3 822,00
0,00
213 061,00
0,00
44 479,00
11 509,00
190 919,00
84 919,00
0,00
0,00
-124 411,00
-142 581,00
270 531,00
257 692,00
11 017,00
11 017,00
11 509,00
73 919,00
11 000,00
-142 581,00
257 692,00
2 000,00
9 017,00
5 542,00
5 542,00
207,00
207,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-943,00
-32,00
-911,00
0,00
12 839,00
0,00
-1 169,00
-1 169,00
0,00
0,00
0,00
-75 807,00
42 411,00
0,00
0,00
-75 807,00
42 411,00
500,00
4 611,00
256,00
4 355,00
33 884,00
33 884,00
12 839,00
37 769,00
37 769,00
0,00
0,00
73 433,00
73 433,00
27 428,00
27 428,00
99 296,00
99 296,00
0,00
18 713,00
18 713,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
18 003,00
18 003,00
3 822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 822,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
1 900,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 597,00
4 597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 133,00
101 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 536,00
32 536,00
32 536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,89
0,00
1 344,00
1 344,00
1 344,00
8 000,00
0,00
113 959,00
113 959,00
113 959,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 276,00
-1 276,00
-1 276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
1 000,00
41 000,00
0,00
62 362,00
2 440 030,93
1 683 568,93
232 003,00
19 589,00
111 870,00
17 000,00
8 000,00
350 000,00
3 000,00
15 000,00
829 475,74
30 000,00
9 000,00
95 000,00
75 000,00
617 375,74
3 100,00
3 338 107,00
3 298 107,00
40 000,00
0,00
8 182 306,00
5 405 533,00
5 405 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 572 693,00
2 572 693,00
204 080,00
90 000,00
5 255,00
95 000,00
13 825,00
0,00
0,00
211 385,00
146 190,00
30 000,00
30 000,00
86 190,00
0,00
0,00
0,00
30 800,00
30 800,00
0,00
14 300,00
14 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 095,00
0,00
95,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 101 827,00
4 861 770,00
700,00
4 000,00
4 832 070,00
20 000,00
5 000,00
0,00
54 049,00
13 947,00
40 102,00
156 836,00
0,00
156 336,00
500,00
475 424,00
474 424,00
1 000,00
186 296,00
27 713,00
158 583,00
16 620,00
6 400,00
10,00
10 210,00
350 832,00
350 832,00
217 508,27
217 508,27
206 572,10
10 936,17
318 830,00
318 830,00
318 830,00
173 443,71
122 950,82
0,00
31 000,00
0,00
0,00
262 463,93
225 463,93
0,00
0,00
30 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669 375,74
0,00
4 000,00
0,00
45 000,00
617 375,74
3 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
49 563,00
-64 517,00
-64 517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 080,00
0,00
5 255,00
95 000,00
13 825,00
0,00
0,00
157 585,00
143 190,00
27 000,00
30 000,00
86 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 300,00
14 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974 965,00
301 862,00
0,00
4 000,00
286 862,00
11 000,00
0,00
0,00
9 233,00
4 293,00
4 940,00
16 113,00
0,00
16 113,00
0,00
255 212,00
254 712,00
500,00
29 603,00
18 003,00
11 600,00
12 110,00
1 900,00
0,00
10 210,00
350 832,00
350 832,00
217 508,27
217 508,27
206 572,10
10 936,17
318 830,00
318 830,00
318 830,00
50 492,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
492,89
492,89
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-276 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-276 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 550,00
1 550,00
1 550,00
7 000,00
-8 000,00
15 000,00
-284 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 047 238,87
-64 376,00
-75 807,00
-75 807,00
0,00
0,00
11 431,00
11 431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,00
0,00
6 800,00
0,00
0,00
0,00
-715 162,87
-715 162,87
0,00
0,00
-2 015 162,87
0,00
-1 300 000,00
0,00
0,00
-715 162,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 316,00
125 316,00
112 716,00
112 716,00
0,00
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 956,23
-46,77
-46,77
0,00
-46,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,77
0,00
0,00
98 151,00
18 151,00
3 822,00
3 822,00
0,00
0,00
14 329,00
14 329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449 346,18
313 061,00
212 805,00
212 805,00
0,00
0,00
256,00
256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 000,00
3 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415 744,32
61 898,00
28 772,00
28 772,00
0,00
0,00
18 126,00
18 126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3 497,83
3 497,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373 958,00
341 058,00
217 947,00
217 947,00
0,00
0,00
123 111,00
123 111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 257,23
194 112,23
0,00
0,00
0,00
0,00
194 112,23
194 112,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-125 687,00
-125 687,00
16 926,00
16 926,00
0,00
0,00
-142 613,00
-142 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270 531,00
270 531,00
12 839,00
12 839,00
0,00
0,00
257 692,00
257 692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 950,82
122 950,82
0,00
-122 950,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,89
492,89
492,89
492,89
0,00
50 000,00
50 000,00
17 000,00
17 000,00
8 000,00
8 000,00
25 000,00
25 000,00
-601 451,00
25 264,00
-789 736,00
0,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
-601 451,00
23 714,00
-791 286,00
8 714,00
8 714,00
8 714,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
-610 165,00
0,00
0,00
0,00
-815 000,00
-249 222,00
500 000,00
300 000,00
-249 222,00
500 000,00
300 000,00
-249 222,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 335 056,00 30 847 451,83 211 949,61
9 017,00
7 898 668,75 1 462 791,05
0,00
2 222 202,00
561 611,30
0,00
1 529 202,00
987 122,00
0,00
693 000,00
-425 510,70
0,00
0,00
0,00
9 017,00
5 399 466,75
744 179,75
9 017,00
5 399 466,75
744 179,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 000,00
140 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
321 496,10
321 496,10
0,00
3 497,83
3 497,83
500,00
14 300,00
14 300,00
0,00
86 190,00
86 190,00
0,00
206 572,10
206 572,10
0,00
10 936,17
10 936,17
-859 387,00
2 226 254,62 2 226 254,62
-859 387,00
2 226 254,62 2 226 254,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 458 387,00 4 492 557,83
692 857,00
1 000,00
11 000,00
4 000,00
-600 000,00
1 308 478,21 -1 265 711,92
0,00
13 825,00
13 825,00
0,00
140 000,00
140 000,00
-859 387,00
2 226 254,62 2 226 254,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693 000,00
-425 510,70
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
Wykonanie dochodw budetu gminy za 2010 rok
Stan na dzie 31.12.2010 roku
z tego:
Wykonanie
Dzia Rozdzia
1
010
01010
0690
0920
6291
6292
Tre
4
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
Plan
na 2010 r.
kwota
w %
Biece
w tym:
rodki na
finansowanie
wydatkw na
realizacj
zada
Majtkowe
z tytuu
finansowych
dotacji
z udziaem
rodkw o
ktrych mowa
w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
10
10
347 713,75
0,00
1661224,00
w tym:
rodki na
finansowanie
wydatkw na
realizacj
zada
z tytuu
finansowych
dotacji
z udziaem
rodkw o
ktrych mowa
w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
10
0,00
1 641 824,00
5
8
1972217,55 2 009 237,75
101,9%
9
348 013,75
1604503,80 1 642 124,00
102,3%
300,00
0,00
0,00
1641824,00
0,00
1 641 824,00
30,0%
0,0%
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
200,00
300,00
0,00
6297
6298
6299
6339
01030
0970
01095
0770
0870
2010
020
02001
0750
600
60004
0490
60014
6620
60016
0920
0970
6260
6620
6330
60017
0490

(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
z budetu pastwa na
realizacj inwestycji i zakupw
inwestycyjnych wasnych gmin
(zwizkw gmin)
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
nabycia prawa wasnoci oraz
prawa uytkowania
Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
z budetu pastwa na
rzdowej oraz innych
Lenictwo
Gospodarka lena
skadnikw majtkowych
do sektora finansw
publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Transport i czno
jednostki samorzdu
odrbnych ustaw
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami
Pozostae odsetki
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
midzy jednostkami
Dotacja celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
inwestycji i zakupw
(zwizkw gmin)
Drogi wewntrzne
1603303,80 1 641 824,00
0,00
102,4%
0,00
0,00
0,00
1 641824,00
0,00
1 641 824,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347 713,75
0,00
0,00
347 713,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367 713,75
367 113,75
0,0%
0,0%
99,8%
20 000,00
19 400,00
97,0%
0,00
0,00
0,00
19 400,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347 713,75
347 713,75
100,0%
347 713,75
347 713,75
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
6 683,72
6 683,72
60,8%
60,8%
6 683,72
6 683,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
6 683,72
60,8%
6 683,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945 717,09
0,00
941 363,59
152,50
99,5%
0,0%
48 363,59
152,50
0,00
0,00
0,00
0,00
893 000,00
0,00
893000,00
0,00
0,00
0,00
152,50
0,0%
152,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935 717,09
8 261,59
34 455,50
935 717,09
8 261,59
34 455,50
100,0%
100,0%
100,0%
42 717,09
8 261,59
34 455,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893 000,00 893 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
100 000,00 100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
100 000,00 100 000,00
0,00
693 000,00
693 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
693 000,00 693 000,00
0,00
10 000,00
5 494,00
54,9%
5 494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
5 494,00
54,9%
5 494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6630
60095
0970
700
70004
0750
70005
0470
0690
0750
0760
0770
0870
0920
70095
0970
750
75011
2010
2360
75018
2700
75023
0570
0690
0830
0920
0970
75056
2010
75075
jednostki samorzdu
odrbnych ustaw
samorzdu wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
midzy jednostkami
Pozostaa dziaalno
skadnikw majtkowych
do sektora finansw
nieruchomociami
Wpywy z opat za zarzd,
uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Wpywy z rnych opat
skadnikw majtkowych
do sektora finansw
Wpywy z tytuu
przeksztacenia prawa
uytkowania wieczystego
przysugujcego osobom
fizycznym w prawo wasnoci
Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
Pozostae odsetki
Pozostaa dziaalno
Urzdy wojewdzkie
zada biecych z zakresu
gminie (zwizkom gmin)
ustawami
Dochody jednostek
zwizane z realizacj zada z
zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych
ustawami
Urzdy marszakowskie
gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
innych rde
Urzdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Grzywny, mandaty i inne kary
pienine od osb fizycznych
Wpywy z rnych opat
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
ustawami
Promocja jednostek
0,00
0,00
1 496978,21 1 549 522,91

0,00
0,00
1 496978,21 1 549 522,91
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
103,5%
0,00
0,00
197 311,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 352 211,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,5%
197 311,02
0,00
0,00
1 352 211,89
0,00
0,00
70 000,00
66 284,38
94,7%
66 284,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
1 176,64
47,1%
1 176,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
125 797,58
104,8%
125 797,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
11 091,64
100,8%
0,00
0,00
0,00
11 091,64
0,00
0,00
104,1%
0,00
0,00
0,00
1 341 120,25
0,00
0,00
1 288478,21 1 341 120,25
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 620,82
98 017,00
81,0%
0,0%
0,0%
94,6%
98,0%
4 052,42
0,00
0,00
208 620,82
98 017,00
0,00
0,00
0,00
117 306,83
98 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 000,00
98 000,00
100,0%
98 000,00
98 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
17,00
0,9%
17,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
4 052,42
0,00
220 419,13
100 000,00
81 112,30
78 534,65
96,8%
78 534,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
555,00
99,1%
555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
10 000,00
0,00
68 552,30
15 809,00
88,60
11 874,98
4,77
66 011,30
15 809,00
4,4%
118,7%
0,0%
96,3%
100,0%
88,60
11 874,98
4,77
66 011,30
15 809,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 809,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 809,00
15 809,00
100,0%
15 809,00
15 809,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 497,83
3 497,83
100,0%
3 497,83
3 497,83
0,00
0,00
0,00
0,00
2440
75095
8510
751
75101
2010
75107
2010
75109
2010
75113
2010
752
75212
0970
754
75412
0970
2330
6610
6630
75414
2010
756
celowych na realizacj zada
3 497,83
3 497,83
biecych jednostek sektora
finansw publicznych
Pozostaa dziaalno
20 000,00
12 762,34
Wpywy z rnych rozlicze
20 000,00
12 762,34
wadzy pastwowej, kontroli i
91 927,00
71 463,00
ochrony prawa oraz
sdownictwa
1 760,00
1 760,00
ochrony prawa
1 760,00
1 760,00
ustawami
Wybory Prezydenta
41 182,00
41 182,00
41 182,00
41 182,00
ustawami
Wybory do rad gmin, rada
powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw,
48 985,00
28 521,00
burmistrzw i prezydentw
48 985,00
28 521,00
ustawami
Wybory do Parlamentu
0,00
0,00
Europejskiego
ustawami
Obrona narodowa
75,20
75,20
75,20
75,20
75,20
75,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowe otrzymane od
samorzdu terytorialne
gminy na inwestycje i zakupy
podstawie porozumie
Obrona cywilna
0,00
0,00
ustawami
Dochody od osb prawnych,
od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
10378553,67 10 024 518,27
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
100,0%
3 497,83
3 497,83
0,00
0,00
0,00
0,00
63,8%
63,8%
12 762,34
12 762,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,7%
71 463,00
71 463,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
1 760,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
1 760,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
41 182,00
41 182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
41 182,00
41 182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,2%
28 521,00
28 521,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,2%
28 521,00
28 521,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
100,0%
100,0%
75,20
75,20
75,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,6%
10 024518,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0690
0500
0910
2440
2680
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0440
0500
0690
0910
75618
0410
0460
0480
0490
0690
0920
75621
0010
0020
0890
758
75801
2920
75802
poborem
Wpywy z podatku
dochodowego od osb
fizycznych
Podatek od dziaalnoci
gospodarczej osb fizycznych,
opacany w formie karty
podatkowej
podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych od
osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw
transportowych
Wpywy z rnych opat
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
celowych na realizacj zada
biecych jednostek sektora
finansw publicznych
Rekompensaty utraconych
dochodw w podatkach i
opatach lokalnych
podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku
od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatkw i opat
lokalnych od osb fizycznych
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw
transportowych
Podatek od spadkw i
darowizn
Wpywy z opaty miejscowej
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wpywy z rnych opat
Wpywy z innych opat
stanowicych dochody
jednostek samorzdu
ustaw
Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opaty
eksploatacyjnej
Wpywy z opat za zezwolenia
na sprzeda napojw
alkoholowych
jednostki samorzdu
odrbnych ustaw
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki
Udziay gmin w podatkach
stanowicych dochd budetu
pastwa
fizycznych
prawnych
Odsetki za nieterminowe
rozliczenia, pacone przez
urzdy obsugujce organy
podatkowe
Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji
pastwa
Uzupenienie subwencji
20 100,00
10 441,73
51,9%
10 441,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
10 419,03
52,1%
10 419,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
22,70
22,7%
22,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 750 840,00 3 611 339,30
96,3%
3 611 339,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 250 934,00 3 115 796,36

20 770,00
19 384,35
343 425,00 344 104,00
95,8%
93,3%
100,2%
3 115 796,36
19 384,35
344 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 349,00
27 654,00
94,2%
27 654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
272,80
27,3%
272,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 647,00
82,4%
1 647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 000,00
40 450,79
98,7%
40 450,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,5%
62 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 440 030,93 2 241 465,63
91,9%
2 241 465,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 683 568,93 1 533 910,92

232 003,00 226 499,08
19 589,00
19 268,38
91,1%
97,6%
98,4%
1 533 910,92
226 499,08
19 268,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 362,00
62 030,00
111 870,00
111 624,38
99,8%
111 624,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
35 671,00
209,8%
35 671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
5 831,92
72,9%
5 831,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
295 311,00
84,4%
295 311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 199,20
73,3%
2 199,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
11 149,75
74,3%
11 149,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829 475,74
875 436,09
105,5%
875 436,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
29 947,00
99,8%
29 947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
8 998,88
100,0%
8 998,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
100 152,29
105,4%
100 152,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00
115 046,57
153,4%
115 046,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617 375,74
3 100,00
617 392,12
3 899,23
100,0%
125,8%
617 392,12
3 899,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 338 107,00 3 285 835,52
98,4%
3 285 835,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 298 107,00 3 226 876,00
97,8%
3 226 876,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,4%
58 959,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 182 306,00 8 162 712,77
99,8%
8 148 887,77
0,00
0,00
13 825,00
0,00
0,00
5 405 533,00 5 405 533,00
100,0%
5 405 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 405 533,00 5 405 533,00
100,0%
5 405 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
58 959,52
0,00
2750
75805
2920
75807
2920
75814
0920
0970
2990
6680
75831
2920
801
80101
0970
2030
2707
2708
6297
6330
80104
0690
0970
80110
2700
80113
2030
6260
80146
0970
80195
0970
2030
2310
rodki na uzupenienie
dochodw gmin
Cz rekompensujca
pastwa
Cz wyrwnawcza
pastwa
Rne rozliczenia finansowe
Pozostae odsetki
Wpata rodkw finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatkw, ktre nie wygasaj
z upywem roku budetowego
Wpata rodkw finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatkw, ktre nie wygasaj
z upywem roku budetowego
Cz rwnowaca
pastwa
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
gmin (zwizkw gmin)
gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
innych rde
gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
innych rde
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych wasnych
gmin (zwizkw gmin)
Przedszkola
Wpywy z rnych opat
Gimnazja
gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw
wojewdztw, pozyskane
z innych rde
gmin (zwizkw gmin)
nauczycieli
Pozostaa dziaalno
gmin (zwizkw gmin)
gminy na zadania biece
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 572 693,00 2 572 693,00
100,0%
2 572 693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 572 693,00 2 572 693,00
0,00
0,00
100,0%
2 572 693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 080,00
90 000,00
5 255,00
184 486,77
71 365,39
4 296,38
90,4%
79,3%
81,8%
170 661,77
71 365,39
4 296,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
95 000,00
100,0%
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 825,00
13 825,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
13 825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211 385,00
146 190,00
30 000,00
256 212,48
178 476,96
62 853,03
121,2%
122,1%
209,5%
256 212,48
178 476,96
62 853,03
52 426,01
30 000,00
0,00
171 247,86
171 247,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
100,0%
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 190,00
85 623,93
99,3%
85 623,93
0,00
171 247,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 800,00
30 800,00
0,00
14 300,00
41 019,48
28 908,00
12 111,48
14 290,03
133,2%
93,9%
0,0%
99,9%
41 019,48
28 908,00
12 111,48
14 290,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 300,00
14 290,03
99,9%
14 290,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 095,00
22 426,01
0,0%
111,6%
0,0%
0,00
22 426,01
0,00
0,00
22 426,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
95,00
100,0%
95,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
22 331,01
111,7%
22 331,01
22 331,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
851
85154
0480
852
85212
0900
0970
2010
2360
2910
6310
85213
2010
2030
85214
2010

terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane od
Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
Wpywy z opat za zezwolenia
na sprzeda napojw
alkoholowych
Pomoc spoeczna
wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
Odsetki od dotacji oraz
patnoci: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art..184
ustawy, pobranych nienalenie
lub w nadmiernej wysokoci
ustawami
Dochody jednostek
zwizane z realizacj zada z
zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych
ustawami
oraz patnoci, w tym
z przeznaczeniem
lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur,
o ktrych mowa w art.184
z budetu pastwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu
gminom ustawami
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej
ustawami
gmin (zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz
skadki na ubezpieczenia
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 101 827,00 6 090 059,24
99,8%
6 090 059,24 6 023427,02
0,00
0,00
0,00
0,00
4 861 770,00 4 855 123,18
99,9%
4 855 123,18 4 832013,24
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
362,98
51,9%
362,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
3 960,38
99,0%
3 960,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 832 070,00 4 832 013,24
100,0%
4 832 013,24 4 832013,24
20 000,00
16 663,88
83,3%
16 663,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
2 122,70
42,5%
2 122,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 049,00
53 316,53
98,6%
53 316,53
53 316,53
0,00
0,00
0,00
0,00
13 947,00
13 631,35
97,7%
13 631,35
13 631,35
0,00
0,00
0,00
0,00
40 102,00
39 685,18
99,0%
39 685,18
39 685,18
0,00
0,00
0,00
0,00
156 836,00
156 335,46
99,7%
156 335,46
156 335,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
2910
85216
2030
2910
85219
0970
2030
85228
0830
0920
0970
85295
2030
853
85395
2007
2009
854
85415
2030
900
90001
6297
6298
90015
0970
90020
0690
90095
0970
2020
ustawami
gmin (zwizkw gmin)
oraz patnoci, w tym
wykorzystanych z
naruszeniem procedur,
o ktrych mowa w art.184
Zasiki stae
gmin (zwizkw gmin)
oraz patnoci, w tym
wykorzystanych z
naruszeniem procedur,
o ktrych mowa w art. 184
gmin (zwizkw gmin)
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
Wpyw z usug
Pozostae odsetki
Pozostaa dziaalno
gmin (zwizkw gmin)
polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe oraz rodki
na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz rodki
na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
gmin (zwizkw gmin)
ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
Owietlenie ulic, placw i drg
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z
opat produktowych
Wpywy z rnych opat
Pozostaa dziaalno
budetu pastwa na zadania
biece realizowane przez
gmin na podstawie
porozumie z organami
administracji rzdowej
156 336,00
156 335,46
100,0%
156 335,46
156 335,46
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475 424,00
473 241,30
99,5%
473 241,30
472 494,52
0,00
0,00
0,00
0,00
474 424,00
472 494,52
99,6%
472 494,52
472 494,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
746,78
74,7%
746,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186 296,00
27 713,00
184 751,75
26 316,48
99,2%
95,0%
184 751,75
26 316,48
158 435,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158 583,00
158 435,27
99,9%
158 435,27
158 435,27
0,00
0,00
0,00
0,00
16 620,00
16 459,02
99,0%
16 459,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 400,00
10,00
10 210,00
350 832,00
6 331,38
1,97
10 125,67
350 832,00
98,9%
19,7%
99,2%
100,0%
6 331,38
1,97
10 125,67
350 832,00
0,00
0,00
0,00
350 832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 832,00
350 832,00
100,0%
350 832,00
350 832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217 508,27
213 775,26
98,3%
213 775,26
0,00
213 775,26
0,00
0,00
0,00
217 508,27
213 775,26
98,3%
213 775,26
0,00
213 775,26
0,00
0,00
0,00
206 572,10
203 026,78
98,3%
203 026,78
0,00
203 026,78
0,00
0,00
0,00
10 936,17
10 748,48
98,3%
10 748,48
0,00
10 748,48
0,00
0,00
0,00
318 830,00
310 594,53
97,4%
310 594,53
310 594,53
0,00
0,00
0,00
0,00
318 830,00
310 594,53
97,4%
310 594,53
310 594,53
0,00
0,00
0,00
0,00
318 830,00
310 594,53
97,4%
310 594,53
310 594,53
0,00
0,00
0,00
0,00
173 443,71
161 818,52
93,3%
30 283,52
17 000,00
0,00
131 535,00
11 760,00
119 775,00
122 950,82
119 775,00
97,4%
0,00
0,00
0,00
119 775,00
0,00
119 775,00
122 950,82
119 775,00
97,4%
0,00
0,00
0,00
119 775,00
0,00
119 775,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 712,20
1 712,20
0,0%
0,0%
1 712,20
1 712,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,89
1 305,42
264,9%
1 305,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,89
50 000,00
0,00
1 305,42
39 025,90
2 265,90
264,9%
78,1%
0,0%
1 305,42
27 265,90
2 265,90
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 760,00
0,00
0,00
11 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
17 000,00
100,0%
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
6260
921
92105
0970
92109
0970
6260
6297
926
92601
0970
6297
6300
6330
92605
0970

finansowej udzielonej midzy
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych
zada biecych
narodowego
kultury
Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
Obiekty sportowe
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
finansowej udzielanej midzy
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i
inwestycji i zakupw
(zwizkw gmin)
fizycznej i sportu
DOCHODY OGEM
z tego:
1. Dotacje celowe
a) na zadania wasne ()
2030
6330
b) na zadania zlecone ()
2010
6310
8 000,00
8 000,00
100,0%
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
11 760,00
47,0%
0,00
0,00
0,00
11 760,00
11 760,00
0,00
25 264,00
44 444,58
175,9%
10 263,33
0,00
0,00
34 181,25
15 000,00
19 181,25
1 550,00
1 550,00
100,0%
1 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 550,00
1 550,00
100,0%
1 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 714,00
42 894,58
180,9%
8 713,33
0,00
0,00
34 181,25
15 000,00
19 181,25
8 714,00
8 713,33
100,0%
8 713,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
19 181,25
0,0%
0,00
0,00
0,00
19 181,25
0,00
19 181,25
500 000,00
500 000,00
0,00
510 833,20
510 833,20
10 833,20
102,2%
102,2%
0,0%
10 833,20
10 833,20
10 833,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30847451,83 30 561 935,84
99,1%
25 975958,70 6 939931,14 385 023,12 4 585 977,14 919 760,00 2 280 780,25
7 898 668,75
2 222 202,00
1 529 202,00
693 000,00
0,00
5 399 466,75
5 399 466,75
0,00
0,00
7 856 193,31
2 211 471,96
1 518 471,96
693 000,00
0,00
5 378 630,34
5 378 630,34
0,00
0,00
99,5%
99,5%
99,3%
100,0%
0,0%
99,6%
99,6%
0,0%
0,0%
6 936 433,31
1 518 471,96
1 518 471,96
0,00
0,00
5 378 630,34
5 378 630,34
0,00
0,00
6 936433,31
1 518471,96
1 518471,96
0,00
0,00
5 378630,34
5 378630,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
100,0%
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
0,00
100,0%
0,0%
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 091,01
95,8%
22 331,01
22 331,01
0,00
226 760,00 226 760,00
0,00
22 331,01
126 760,00
100 000,00
0,00
317 187,05
3 497,83
14 290,03
85 623,93
203 026,78
10 748,48
111,7%
90,5%
100,0%
0,0%
98,7%
100,0%
99,9%
99,3%
98,3%
98,3%
22 331,01
0,00
0,00
0,00
317 187,05
3 497,83
14 290,03
85 623,93
203 026,78
10 748,48
22 331,01
0,00
0,00
0,00
3 497,83
3 497,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385 023,12
0,00
0,00
171 247,86
203 026,78
10 748,48
0,00
0,00
126 760,00 126 760,00
100 000,00 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 280 780,25
102,4%
0,00
0,00
0,00
2 280 780,25
2 280 780,25
0,00
0,00
4 585 977,14
11 091,64
102,4%
0,0%
0,0%
102,1%
100,8%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 280 780,25
0,00
2 280 780,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 585 977,14 919 760,00 2 280 780,25
11 091,64
0,00
0,00
c) na porozumienia z organami
17 000,00
administracji rzdowej ()
2020
17 000,00
0,00
d) na porozumienia i umowy z
260 000,00
jednostkami samorz. teryt. ()
2310
20 000,00
6260
140 000,00
6620
100 000,00
6630
0,00
2. Pozostae dotacje ()
321 496,10
2440
3 497,83
2700
14 300,00
2707
86 190,00
2007
206 572,10
2009
10 936,17
3. rodki pozyskane z innych
2 226 254,62
rde ()
6297
2 226 254,62
6299
0,00
0,00
4. Dochody majtkowe ()
4 492 557,83
0760
11 000,00
919 760,00 919 760,00

693 000,00 693 000,00
0,00
0,00
693 000,00 693 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 280 780,25
0770
6680
6260
6297
6299
6310
6330
6620
6630
4. Subwencje ()
2920
1 308 478,21
13 825,00
140 000,00
2 226 254,62
0,00
0,00
693 000,00
100 000,00
0,00
1 360 520,25
13 825,00
126 760,00
2 280 780,25
0,00
0,00
693 000,00
100 000,00
0,00
7 978 226,00 7 978 226,00
104,0%
100,0%
90,5%
102,4%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 978 226,00
0,00
0,00
1 360 520,25
0,00
0,00
13 825,00
0,00
0,00
126 760,00 126 760,00
0,00
2 280 780,25
0,00
2 280 780,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693 000,00 693 000,00
0,00
100 000,00 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 3
Historia zmian planu wydatkw budetu za 2010 rok
Dzia Rozdzia
1
010
2
01010
4260
4210
4270
4300
4430
6050
6057
6058
6059
6610
01030
2850
4110
4120
4170
01095
4010
4110
4120
4300
4430
4740
4750
600
60004
2310
4300
60014
2320
4430
6050
6620
Tre
4
sanitacyjna wsi
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
budetowych
budetowych
budetowych
Dotacje celowe przekazane
gminie na inwestycje i zakupy
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku
rolnego
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
spoeczne
Rne opaty i skadki
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Transport i czno
gminie na zadania biece
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania biece
terytorialnego
Rne opaty i skadki
budetowych
Plan na 2010 r.
5
4 861 000,00
4 851 000,00
Uchwaa RG
Uchwaa RG Zarzdzenie
Uchwaa RG
Uchwaa RG
Nr XLIV/279/10 Nr XLVI/291/10 Nr 37/10 Nr XLVII/298/2010 Nr XLVIII/305/10
dn. 03-02-2010 dn. 18-03-2010 dn.31-03-10 dn. 27-04-2010
dn. 25-05-2010
6
7
8
9
10
0,00
-1 484 449,00
0,00
153 601,52
200 000,00
0,00
-1 484 449,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
2 033 631,67
2 858 606,57
0,00
-824 974,90
-2 033 631,67
1 786 393,43
0,00
-459 474,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153 601,52
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
150 589,73
0,00
1 011,79
0,00
2 000,00
5 828 260,11
143 750,00
219 702,00
0,00
-449 521,41
0,00
0,00
0,00
-44 335,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99 335,70
0,00
0,00
0,00
0,00
-99 335,70
0,00
0,00
143 750,00
1 928 968,70
0,00
5 000,00
0,00
1 923 968,70
1.
2.
3.
4.
5.
60016
2320
4170
4110
4120
4210
4270
4300
6050
6060
6610
60017
4270
6050
60095
2310
6050
6610
1.
terytorialnego
Przebudowa drogi w miejscowoci
Sidmak
Budowa drogi powiatowej RudkaMadaniec Nr 1665N, drogi
powiatowej Madaniec-Piecuchy
Nr 1508N. Drogi gminnej WayPiecuchy Nr 196029N
Opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudow drogi
powiatowej nr 1510N w msc.
Lipowiec
Modernizacja drogi powiatowej nr
1673N w msc. Gawrzyjaki
Przebudowa chodnika w cigu
drogi powiatowej nr 1657N w msc.
Kamionek
terytorialnego
spoeczne
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
terytorialnego
Drogi wewntrzne
budetowych
Pozostaa dziaalno
terytorialnego
budetowych
terytorialnego
Opracowanie studium na budow
obwodnicy Szczytno
2.
3.
4.
630
63003
2310
4270
4300
4430
63095
4270
700
70004
2660
70005
3030
4170
4300
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystki
terytorialnego
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Dotacja przedmiotowa z budetu
dla gospodarstwa pomocniczego
nieruchomociami
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
100 000,00
200 000,00
1 823 968,70
-469 335,70
0,00
10 000,00
0,00
110 000,00
0,00
50 000,00
3 557 021,41
201 402,00
-449 521,41
0,00
50 000,00
0,00
0,00
53 000,00
40 000,00
4 000,00
9 000,00
1 000,00
43 000,00
253 000,00
126 000,00
1 300,00
56 000,00
73 602,00
1 000,00
3 077 021,41
21 500,00
-450 521,41
0,00
0,00
0,00
18 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 520,00
18 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 520,00
18 300,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
128 520,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
2 500,00
5 000,00
0,00
0,00
568 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 800,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
281 040,00
37 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281 040,00
37 800,00
147 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
40 000,00
70078
70095
750
75011
75022
75023
4430 Rne opaty i skadki

Usuwanie skutkw klsk
ywioowych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Urzdy wojewdzkie
4010
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz
4440
wiadcze socjalnych
Koszty postpowania sdowego i
4610
prokuratorskiego
4740 do sprztu drukarskiego i
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
3030
fizycznych
4400 czynsze za budynki, lokale i
4410 Podre subowe krajowe
prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodze
3030
fizycznych
4010
pracownikw
4110
spoeczne
Wpaty na Pastwowy Fundusz
4140 Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug dostpu do sieci
4350
Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
4360 telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
4440
wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
Kary i odszkodowania wypacane
4590
na rzecz osb fizycznych
4610
prokuratorskiego
4700 niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
3 000,00
10 000,00
127 000,00
0,00
2 809 343,00
98 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
6 168,00
-665,00
0,00
0,00
48 819,00
0,00
11 000,00
0,00
32 000,00
26 000,00
0,00
60 000,00
7 970,00
5 100,00
-342,70
9 830,00
1 151,00
1 595,00
17 140,00
-1 000,00
0,00
0,00
186,00
-11 796,30
-103,00
2 167,00
103,00
1 000,00
2 500,00
2 500,00
187 000,00
-60 000,00
160 000,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 833,00
0,00
48 819,00
6 000,00
-15 768,00
15 768,00
15 768,00
31 535,00
20 000,00
6 000,00
0,00
1 000,00
2 503 678,00
25 000,00
8 000,00
0,00
1 493 000,00
104 000,00
244 000,00
39 900,00
23 000,00
15 000,00
128 000,00
85 000,00
10 000,00
2 000,00
165 000,00
-9 000,00
4 000,00
20 000,00
12 300,00
10 000,00
15 000,00
4 000,00
0,00
26 000,00
4 000,00
33 878,00
5 000,00
-2 167,00
500,00
2 000,00
-333,00
0,00
267,00
0,00
66,00
1 516,00
22 500,00
20 000,00
-17 000,00
4750
6050
6060
75045
4210
4300
75056
3020
3040
4110
4120
4170
4210
4740
4750
75075
2630
2830
4210
4300
75095
3030
751
75101
4110
4120
4170
4210
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75108
3030
4170
4210
4410
75109
3030
4170
4210
4300
4740
4750
752
Zakup akcesoriw
programw i licencji
budetowych
Komisje poborowe
wynagrodze
Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
spoeczne
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
dla jednostek niezaliczanych do
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
Pozostaa dziaalno
fizycznych
ochrony prawa oraz sdownictwa
ochrony prawa
spoeczne
Wybory Prezydenta
fizycznych
spoeczne
Podre subowe krajowe
fizycznych
Wybory do rad gmin, rad
powiatw i sejmikw wojewdztw,
wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewdzkie
fizycznych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Obrona narodowa
13 000,00
32 000,00
0,00
23 600,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
0,00
5 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
1 760,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 387,00
120,80
19,60
800,00
819,60
0,00
0,00
2 000,00
0,00
478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,00
8 330,00
2 500,00
1 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
75212
3030
4210
4300
754
75405
6170
75411
2320
6620
75412
2320
1.
2.
3.
4.
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4700
6050
6060
75414
4300
4210
4700
75421
4210
4300
4810
75495
4210
4700
756
75647
4100
4110
4120
4170
4210
4300
4390

fizycznych
Komendy powiatowe Policji
Wpaty jednostek na fundusz
celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zada
inwestycyjnych
Komendy powiatowe Pastwowej
Stray Poarnej
terytorialnego
terytorialnego
terytorialnego
Zawody powiatowe

fizycznych
spoeczne
Zakup energii
Rne opaty i skadki
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
budetowych
Obrona cywilna
suby cywilnej
Zarzdzanie kryzysowe
Rezerwy
Pozostaa dziaalno
suby cywilnej
Dochody od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
osobowoci prawnej oraz wydatki
Pobr podatkw, opat i
niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
spoeczne
wykonanie ekspertyz, analiz i
3 000,00
-1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
-500,00
-500,00
241 500,00
100 000,00
-13 869,00
0,00
21 000,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227 500,00
100 000,00
-13 869,00
0,00
21 000,00
2 200,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
5 000,00
2 000,00
0,00
20 000,00
58 000,00
19 000,00
20 000,00
4 000,00
22 000,00
500,00
9 000,00
10 000,00
-1 000,00
4 000,00
0,00
100 000,00
48 000,00
3 000,00
1 000,00
0,00
6 000,00
-12 869,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 200,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
85 200,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
11 000,00
7 000,00
2 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
61 000,00
2 000,00
1 000,00
7 000,00
1 000,00
200,00
0,00
-700,00
700,00
4610
4740
4750
757
75702
8010
8070
8110
75704
8020
758
75818
4810
801
80101
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4370
4390
4398
4399
4410
4430
4440
4580
4700
4740
opinii
prokuratorskiego
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek
Rozliczenia z bankami zwizane z
obsug dugu publicznego
Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierw wartociowych,
kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego
Odsetki od samorzdowych
papierw wartociowych lub
zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorilanego
kredytw i poyczek
Rozliczenie z tytuu porcze i
gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
Wypaty z tytuu gwarancji i
porcze
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Dotacja podmiotowa z budetu dla
niepublicznej jednostki systemu
owiaty
wynagrodze
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
spoeczne
Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Internet
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
opinii
opinii
opinii
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Pozostae odsetki
suby cywilnej
10 000,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
106 000,00
0,00
0,00
0,00
63 400,00
0,00
106 000,00
0,00
0,00
0,00
63 400,00
0,00
63 400,00
-169 400,00
0,00
106 000,00
0,00
0,00
169 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 500,00
20 000,00
0,00
0,00
146 774,00
167 006,00
1 760,00
1 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
9 379 968,00
4 183 404,00
440 000,00
136 000,00
190 043,00
2 290 409,00
181 296,00
416 082,00
63 629,00
1 591,00
1 092,00
221 836,00
-5 200,00
2 600,00
14 870,00
30 000,00
0,00
0,00
55 513,00
50 000,00
7 449,00
44 562,00
0,00
0,00
4 600,00
9 000,00
-2 600,00
5 360,00
8 609,00
921,00
0,00
0,00
5 235,00
19 500,00
138 615,00
1 006,00
0,00
2 262,00
4 682,00
600,00
80103
80104
80110
Zakup akcesoriw
programw i licencji
6050
budetowych
6057
budetowych
6059
budetowych
6060
6067
6069
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
2540 niepublicznej jednostki systemu
owiaty
3020
wynagrodze
4010
pracownikw
4110
spoeczne
4240
4440
wiadcze socjalnych
Przedszkola
2540 niepublicznej jednostki systemu
owiaty
3020
wynagrodze
4010
pracownikw
4110
spoeczne
4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
stacjonarnej
opinii
4440
wiadcze socjalnych
suby cywilnej
Zakup akcesoriw
programw i licencji
6050
budetowych
6060
Gimnazja
3020
wynagrodze
4010
pracownikw
4110
spoeczne
19 848,00
0,00
11 000,00
-4 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
264 093,00
-87 297,00
87 297,00
-87 297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27 123,00
-54 476,00
13 044,00
121 014,00
9 134,00
22 804,00
3 492,00
0,00
0,00
0,00
7 308,00
1 011 709,00
87 297,00
179 189,00
87 297,00
-74 486,00
32 963,00
-350,00
521 072,00
37 870,00
-41 224,00
670,00
-3 300,00
92 956,00
-6 394,00
14 233,00
40 260,00
-1 010,00
-6 640,00
4 540,00
16 170,00
10 000,00
1 920,00
9 180,00
2 430,00
6 640,00
-600,00
3 350,00
610,00
9 600,00
1 760,00
1 000,00
-70,00
27 406,00
363,00
-2 198,00
800,00
970,00
3 430,00
0,00
47 000,00
0,00
2 218 813,00
115 297,00
1 409 255,00
106 949,00
244 583,00
37 442,00
0,00
0,00
0,00
1 947,00
0,00
80113
80146
80148
80195

4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
stacjonarnej
opinii
4440
wiadcze socjalnych
suby cywilnej
Zakup akcesoriw
programw i licencji
6050
budetowych
6060
4010
pracownikw
4110
spoeczne
4140 Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
4440
wiadcze socjalnych
Pozostae podatki na rzecz
4500 budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Skadki na Fundusz Emerytur
4780
Pomostowych
6050
budetowych
6060
nauczycieli
suby cywilnej
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Stowki szkolne
3020
wynagrodze
4010
pracownikw
4110
spoeczne
4440
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
2310
terytorialnego
Dofinansowanie dzieci wiejskich
1.
uczszczajcych do szk
12 677,00
123 466,00
6 587,00
29 002,00
0,00
5 518,00
23 423,00
1 549,00
2 891,00
518,00
2 259,00
200,00
1 500,00
82 784,00
447,00
2 658,00
1 828,00
9 927,00
0,00
0,00
538 490,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
760,00
36 540,00
4 000,00
6 200,00
1 000,00
1 000,00
0,00
40 000,00
0,00
444 000,00
2 000,00
1 000,00
1 250,00
60,00
2 500,00
0,00
700,00
0,00
0,00
34 847,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
54 476,00
3 279,00
10 007,00
4 341,00
17 220,00
0,00
119 982,00
3 632,00
350,00
87 839,00
41 224,00
7 086,00
3 300,00
15 111,00
6 394,00
2 314,00
1 010,00
4 000,00
192,00
2 198,00
1 008 630,00
0,00
2 500,00
0,00
4 752,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
2.
miejskich
uczszczajcych do przedszkoli
miejskich
3.
4.
851
85153
85154
85195
852
85202
85205
85212

2630 dla jednostek niezaliczanych do
4010
pracownikw
4110
spoeczne
4240
4440
wiadcze socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomani
suby cywilnej
2310
terytorialnego
3030
fizycznych
4110
spoeczne
stacjonarnej
opinii
4610
prokuratorskiego
suby cywilnej
Zakup akcesoriw
programw i licencji
6060
Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki
samorzdu terytorialnego od
4330
innych jednostek samorzdu
terytorialnego
Zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy w
rodzinie
wiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych
500 000,00
0,00
0,00
22 680,00
0,00
0,00
0,00
250,00
15 700,00
0,00
20 000,00
2 500,00
50 000,00
95 340,00
2 650,00
2 400,00
0,00
250,00
0,00
4 752,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
77 690,00
0,00
0,00
0,00
829,00
0,00
23 430,00
1 790,00
41 570,00
133,00
-292,00
-470,00
0,00
3 000,00
300,00
0,00
3 500,00
3 000,00
400,00
-200,00
700,00
0,00
15 000,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
6 903 820,00
388 132,00
0,00
0,00
81 077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 000,00
13 000,00
-15 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 306,00
0,00
0,00
0,00
388 132,00
14 660,00
5 160,00
800,00
8 700,00
4 550 908,00
5 000,00
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4330
4350
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4560
4700
4740
4750
6060
85213
4130
85214
2910
3110
4300
85215
3110
85216
2910
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
niezgodnie z przeznaczeniem lub

wysokoci
wynagrodze
wiadczenia spoeczne
pracownikw
spoeczne
Zakup energii
terytorialnego
Internet
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
opinii
czynsze za budynki, lokale i
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Odsetki od dotacji wykorzystanych
wysokoci
suby cywilnej
Zakup akcesoriw
programw i licencji
pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej
zdrowotne
Zwrot dotacji wykorzystanych
wysokoci
wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wysokoci
wiadczenia spoeczne
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
Zakup energii
400,00
4 408 852,00
74 987,00
84 359,00
1 049,00
6 610,00
-73,00
13 910,00
149,00
2 229,00
0,00
1 166,00
0,00
100,00
2 000,00
24,00
393,00
0,00
0,00
1 200,00
200,00
0,00
16 052,00
86,00
400,00
500,00
4 200,00
-9,00
700,00
1 000,00
500,00
500,00
1 730,00
0,00
44 816,00
0,00
44 816,00
437 043,00
985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25 518,00
985,00
0,00
2 786,00
0,00
431 043,00
6 000,00
50 000,00
50 000,00
414 881,00
2 786,00
-25 518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
414 381,00
717 747,00
5 800,00
424 642,00
37 076,00
72 658,00
11 643,00
23 688,00
14 540,00
0,00
1 000,00
-4 400,00
-1 390,00
85228
85278
85295
853
85395
854
85401

4350
Internet
stacjonarnej
4440
wiadcze socjalnych
suby cywilnej
Zakup akcesoriw
programw i licencji
6060
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi opiekucze
3020
wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne
4010
pracownikw
4110
spoeczne
4440
wiadcze socjalnych
ywioowych
Pozostaa dziaalno
6060
polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
4017
pracownikw
4019
pracownikw
4117
spoeczne
4119
spoeczne
4447
wiadcze socjalnych
4449
wiadcze socjalnych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
3020
wynagrodze
4010
pracownikw
24 535,00
1 611,00
4 100,00
64 205,00
347,00
730,00
1 000,00
13 670,00
43,00
0,00
3 300,00
1 000,00
1 550,00
11 999,00
4 400,00
0,00
51 003,00
0,00
0,00
0,00
460,00
0,00
0,00
628,00
0,00
39 240,00
1 649,00
6 252,00
1 002,00
200,00
2 200,00
-628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 472,00
0,00
234 630,00
0,00
10 472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 026,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 026,00
25 517,73
0,00
71 317,49
0,00
3 775,63
0,00
11 187,51
0,00
592,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
120 824,41
6 396,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735 385,00
175 867,00
13 003,00
119 781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85415
900
90001
90002
90003
90015
90019
90095

4110
spoeczne
4440
wiadcze socjalnych
2910
wysokoci
3240 Stypendia dla uczniw
3260 Inne formy pomocy dla uczniw
4110
spoeczne
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona
wd
6058
budetowych
6059
budetowych
6067
6069
Gospodarka odpadami
Wydatki na zakup i objcie akcji,
wniesienie wkadw do spek
prawa handlowego oraz na
6010
uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych
i innych instytucji finansowych
Wpaty gmin i powiatw na rzecz
terytorialnego oraz zwizku gmin
6650 lub zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Oczyszczanie miast i wsi
6050
budetowych
6060
4260 Zakup energii
6050
budetowych
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
6050
budetowych
Pozostaa dziaalno
2310
terytorialnego
Dopata do utrzymania cmentarza
1.
komunalnego w Szczytnie
Dopata do utrzymania schroniska
2.
dla zwierzt w Szczytnie
3.
4.
3030
fizycznych
4260 Zakup energii
10 259,00
24 101,00
3 691,00
5 032,00
559 518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 782 513,00
0,00
336 969,07
0,00
8 000,00
-172 341,06
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
425 000,00
131 360,00
242,00
40,00
1 600,00
576,00
200,00
500,00
0,00
55 000,00
122 950,82
-122 950,82
77 049,18
-77 049,18
0,00
122 950,82
0,00
310 013,00
0,00
77 049,18
0,00
0,00
0,00
0,00
73 577,25
73 577,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
0,00
310 013,00
0,00
0,00
0,00
782 000,00
65 000,00
340 000,00
160 000,00
55 000,00
7 000,00
-20 000,00
-20 000,00
155 000,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
324 918,31
0,00
0,00
69 918,31
55 000,00
0,00
-324 918,31
-69 918,31
-55 000,00
200 000,00
-200 000,00
490 500,00
0,00
12 050,76
0,00
8 000,00
24 000,00
70 000,00
0,00
12 050,76
0,00
0,00
0,00
25 000,00
45 000,00
0,00
0,00
12 050,76
0,00
7 000,00
71 000,00
0,00
8 000,00
921
92105
92109
92116
92120

4350
Internet
stacjonarnej
opinii
6050
budetowych
6058
budetowych
6059
budetowych
6060
6610
terytorialnego
Zagospodarowanie turystyczne
1.
jezior w Szczytnie
2.
3.
4.
narodowego
kultury
2310
terytorialnego
1.
Doynki powiatowe
2.
3.
4.
2320
terytorialnego
2620 dla pozostaych jednostek sektora
finansw publicznych
Dotacja celowa z budetu dla
2800 pozostaych jednostek zaliczanych
do sektora finansw publicznych
Domy i orodki kultury, wietlice i
kluby
4260 Zakup energii
4350
Internet
stacjonarnej
6050
budetowych
6057
budetowych
6058
budetowych
6059
budetowych
Biblioteki
2480
samorzdowej instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad
zabytkami
5 000,00
70 000,00
24 000,00
0,00
0,00
3 000,00
13 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 615 100,00
-62 835,00
84 500,00
0,00
19 300,00
0,00
124 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 861 100,00
-62 835,00
49 500,00
0,00
19 300,00
0,00
0,00
22 000,00
27 000,00
45 000,00
0,00
5 000,00
251 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
1 500,00
600,00
0,00
49 500,00
9 300,00
0,00
895 000,00
815 000,00
80 000,00
950 000,00
-147 835,00
600 000,00
0,00
600 000,00
30 000,00
30 000,00
-895 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
926
92601
92605

Obiekty sportowe
4110
spoeczne
4260 Zakup energii
6050
budetowych
6057
budetowych
6059
budetowych
fizycznej i sportu
2320
terytorialnego
WYDATKI OGEM
z tego:
1. Wydatki biece
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze ()
4010
4017
4019
4040
4100
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4179
4780
- dotacje ()
2310
2320
2330
2480
2540
2580
2620
2630
2660
2800
2830
2850
2910
- na obsug dugu j.s.t. ()
8070
8010
8110
- z tyt. porcze i gwar.

udzielonych przez JST
8020
2. Wydatki majtkowe ()
6010
6050
6057
6059
6060
6067
6069
6170
6610
0,00
540 700,00
459 800,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
4 300,00
700,00
28 400,00
5 000,00
20 400,00
1 000,00
500,00
400 000,00
-400 000,00
0,00
249 222,00
0,00
156 778,00
80 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 624 929,11
352 167,00
-1 401 625,34
0,00
417 558,82
295 985,94
27 294 363,39
360 202,00
-555 260,83
0,00
399 594,52
-2 854 796,55
8 829 756,40
52 532,00
10 113,30
0,00
-1 390,00
98 299,70
6 687 151,00
0,00
0,00
511 029,00
61 000,00
1 181 149,80
0,00
0,00
184 929,60
0,00
0,00
204 497,00
0,00
0,00
2 666 706,00
973 000,00
1 000,00
0,00
600 000,00
706 486,00
0,00
0,00
68 680,00
281 040,00
20 000,00
5 000,00
6 000,00
5 500,00
106 000,00
106 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 730,00
0,00
9 829,00
0,00
0,00
1 433,00
0,00
0,00
40 000,00
5 000,00
0,00
37 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 019,00
0,00
0,00
-415,70
0,00
1 300,00
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 050,76
12 050,76
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
61 514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 400,00
63 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 317,49
3 775,63
0,00
0,00
478,00
11 187,51
592,28
79,00
1 747,29
92,50
8 330,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-169 400,00
0,00
169 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 330 565,72
0,00
3 867 021,41
0,00
2 813 442,61
71 600,00
0,00
0,00
0,00
344 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 035,00
0,00
121 500,00
0,00
-147 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-846 364,51
0,00
-379 021,41
0,00
-459 474,10
-7 869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 964,30
0,00
117 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 150 782,49
0,00
-314 000,00
3 177 853,67
84 728,82
2 200,00
122 950,82
77 049,18
0,00
0,00
0,00
10 000,00
3 000,00
34 000,00
28 900,00
5 000,00
6620
6630
6650
1 923 968,70
0,00
310 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99 335,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uchwaa RG
Uchwaa RG Zarzdzenie WG
Uchwaa RG Uchwaa RG Uchwaa RG
Uchwaa RG
Uchwaa RG
Uchwaa RG
Zarzdz. WG Uchwaa RG Po zmianach Suma zmian
Nr L/321/2010
Nr XLIX/311/10 Nr 90/2010
Nr LI/323/2010 Nr LII/325/2010 Nr LIII/331/2010 Nr LIV/345/10 Nr LV/358/2010 Nr II/12/2010
Nr 137/2010
Nr III/21/2010
plan na
do planu na
dn. 07-07dn. 18-06-2010 dn. 30-06-2010
dn. 19-07-2010 dn. 31-08-2010 dn. 29-09-2010 dn. 28-10-2010 dn. 10-11-2010 dn. 03-12-2010 dn. 14-12-2010 dn. 21-12-2010
2010 r.
2010 r.
2010
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
19
20
-560 000,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
2 000,00
0,00
194 112,23
0,00
0,00
0,00
3 378 764,75 -1 482 235,25
-560 000,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 021 051,00 -1829949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
340 000,00
140 000,00
-430 327,87
1 603 303,80 1603303,80
0,00
-2 858 606,57
-269 672,13
12 500,00
2 000,00
1 071 747,20 -714 646,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 112,23
0,00
0,00
0,00
351 713,75
347 713,75
2 700,00
2 700,00
2 700,00
407,70
407,70
407,70
66,15
66,15
66,15
4 000,00
0,00
190 306,11
340 895,84
340 895,84
123,27
1 135,06
1 135,06
509,00
2 509,00
2 509,00
600 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
56 200,00
0,00
-673 000,00
5 574 305,00 -253 955,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 750,00
0,00
0,00
0,00
143 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 863 633,00
-65 335,70
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 858 633,00
-65 335,70
300 000,00
200 000,00
20 000,00
1 374 633,00 -449 335,70
10 000,00
10 000,00
110 000,00
110 000,00
14 000,00
64 000,00
64 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
-16 000,00
0,00
56 200,00
0,00
-17 000,00
3 385 102,00 -171 919,41
0,00
0,00
35 000,00
128 000,00
75 000,00
5 300,00
18 300,00
14 300,00
900,00
3 200,00
2 200,00
3 000,00
46 000,00
3 000,00
310 000,00
57 000,00
15 000,00
214 602,00
88 602,00
-16 000,00
-17 000,00
2 665 000,00 -412 021,41
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
-621 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
600 000,00
16 000,00
-621 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35 000,00
111 820,00
-16 700,00
0,00
0,00
-35 000,00
0,00
-35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
18 300,00
111 820,00
18 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 300,00
18 000,00
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674 640,00
106 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268 840,00
-12 200,00
-50 000,00
268 840,00
-12 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158 500,00
11 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
51 000,00
11 000,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 300,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247 300,00
107 300,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
3 000,00
0,00
10 000,00
0,00
29 300,00
7 000,00
195 300,00
68 300,00
11 000,00
11 000,00
33 700,00
0,00
0,00
14 329,00
48 500,00
1 480,00
14 296,00
22 145,00
2 000,00
0,00
1 000,00
3 038 780,00 229 437,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 000,00
-665,00
1 227,03
69 197,03
9 197,03
4 757,30
-342,70
-639,03
-588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
-3 000,00
3 000,00
18 700,00
0,00
0,00
0,00
48 500,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 145,00
2 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
9 296,00
1 000,00
20 000,00
-10 000,00
2 000,00
16 700,00
14 500,00
3 000,00
12 145,00
10 000,00
2 000,00
-10 000,00
21 000,00
8 000,00
-3 000,00
-2 000,00
-2 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
7 796,00
500,00
2 000,00
2 000,00
-3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 329,00
10 718,90
0,00
1 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 259,03
190,12
30,85
1 682,73
273,02
425,35
260,50
-260,50
15 000,00
0,00
0,00
1 000,00
229,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600,00
0,00
12 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
11 842,38
0,00
-413,63
-112,00
-19,00
1 930,70
-486,37
0,00
0,00
-405,00
-405,00
-899,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 000,00
-10 000,00
-405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 985,00
0,00
53,90
8,75
356,95
-419,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
-1 000,00
0,00
196,74
209,84
351,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 985,00
31 140,00
11 447,30
3 979,00
1 909,90
239,80
269,00
0,00
0,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 981,00
1 781,00
3 601,67
2 270,00
412,00
2 500,00
2 500,00
142 000,00
110 000,00
22 000,00
9 000,00
0,00
1 000,00
2 690 971,00
8 000,00
1 000,00
1 513 000,00
104 000,00
234 000,00
39 900,00
25 000,00
33 845,00
148 500,00
85 000,00
14 000,00
4 000,00
199 000,00
23 300,00
10 000,00
18 000,00
4 000,00
0,00
26 000,00
9 000,00
41 023,00
47 803,00
1 667,00
267,00
566,00
26 500,00
3 000,00
42 000,00
0,00
28 600,00
1 000,00
500,00
500,00
15 809,00
10 718,90
1 259,03
1 872,85
303,87
425,35
260,50
739,50
229,00
40 000,00
0,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
51 000,00
51 000,00
91 927,00
1 760,00
174,70
28,35
1 156,95
400,00
41 182,00
25 623,75
366,00
60,00
12 260,70
2 210,37
209,84
451,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 985,00
31 140,00
11 447,30
3 979,00
1 909,90
239,80
269,00
3 000,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00
500,00
250 831,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 831,00
1 000,00
1 000,00
1 151,00
186,00
-13 538,33
2 270,00
412,00
0,00
0,00
-45 000,00
-50 000,00
2 000,00
3 000,00
0,00
0,00
187 293,00
0,00
1 000,00
20 000,00
0,00
-10 000,00
0,00
2 000,00
18 845,00
20 500,00
0,00
4 000,00
2 000,00
34 000,00
11 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
7 145,00
47 303,00
-333,00
267,00
566,00
4 000,00
-17 000,00
29 000,00
0,00
5 000,00
1 000,00
500,00
500,00
15 809,00
10 718,90
1 259,03
1 872,85
303,87
425,35
260,50
739,50
229,00
20 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
51 000,00
51 000,00
90 167,00
0,00
53,90
8,75
356,95
-419,60
41 182,00
25 623,75
366,00
60,00
12 260,70
2 210,37
209,84
451,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 985,00
31 140,00
11 447,30
3 979,00
1 909,90
239,80
269,00
0,00
0,00
1 000,00
-500,00
-500,00
9 331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 331,00
0,00
0,00
7 000,00
6 000,00
11 000,00
-7 000,00
-11 000,00
-6 000,00
-4 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 027,75
24 027,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 027,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 702,00
95 540,00
11 200,00
-3 850,00
-9 667,00
-45 073,00
114 520,00
13 895,00
-82 251,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-196 000,00
-155 000,00
1 500,00
-9 000,00
-81 000,00
-100 000,00
-46 000,00
-12 000,00
1 100,00
-1 500,00
-4 000,00
1 000,00
2 100,00
-500,00
-1 600,00
400,00
-1 500,00
-1 000,00
-1 000,00
14 515,00
-2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 400,00
17 400,00
0,00
0,00
0,00
-28 000,00
-621,00
-5 763,00
-435,00
-1 091,00
-167,00
-47 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902,00
1 839,00
-1 200,00
-370,00
2 787,00
-23 000,00
0,00
0,00
0,00
38 000,00
2 000,00
0,00
31 000,00
58 000,00
29 000,00
2 000,00
4 000,00
16 000,00
500,00
8 000,00
0,00
6 000,00
37 331,00
3 000,00
1 000,00
0,00
2 000,00
11 000,00
7 000,00
2 500,00
1 500,00
4 000,00
0,00
4 000,00
93 200,00
93 200,00
61 000,00
2 000,00
300,00
7 700,00
1 000,00
200,00
0,00
15 000,00
2 000,00
4 000,00
193 427,75
193 427,75
0,00
0,00
193 427,75
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
9 258 453,00
4 211 950,00
587 200,00
177 193,00
2 199 742,00
136 223,00
384 602,00
65 524,00
1 591,00
1 092,00
216 336,00
44 870,00
0,00
0,00
58 613,00
50 000,00
6 949,00
54 362,00
0,00
0,00
5 360,00
8 609,00
921,00
0,00
0,00
5 235,00
16 000,00
154 136,00
0,00
2 862,00
4 682,00
17 848,00
7 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
169 621,00
0,00
12 423,00
115 251,00
8 699,00
21 713,00
3 325,00
0,00
0,00
0,00
8 210,00
961 646,00
208 200,00
32 243,00
459 635,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
10 000,00
-18 000,00
0,00
-6 000,00
0,00
-1 000,00
-4 000,00
6 000,00
-10 669,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
-700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
3 000,00
87 427,75
87 427,75
0,00
-106 000,00
193 427,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-121 515,00
28 546,00
147 200,00
-12 850,00
-90 667,00
-45 073,00
-31 480,00
1 895,00
0,00
0,00
-5 500,00
30 000,00
0,00
0,00
3 100,00
0,00
-500,00
9 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 500,00
15 521,00
0,00
600,00
0,00
-2 000,00
7 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
-94 472,00
-87 297,00
-621,00
-5 763,00
-435,00
-1 091,00
-167,00
0,00
0,00
0,00
902,00
-50 063,00
29 011,00
-720,00
-61 437,00
-2 885,00
790,00
270,00
-5 000,00
2 850,00
550,00
-120,00
-430,00
2 447,00
-740,00
1 100,00
-500,00
-800,00
-310,00
-300,00
-500,00
-800,00
-47 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-82 953,00
-5 490,00
-67 109,00
-5 093,00
-12 430,00
-1 903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22 000,00
-5 000,00
-6 000,00
-5 000,00
-1 000,00
5 000,00
-6 000,00
-1 000,00
9 072,00
-1 000,00
-2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 559,00
-173,00
-4 183,00
-337,00
-751,00
-115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 010,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
-1 200,00
1 050,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
4,00
520,00
850,00
870,00
32 355,00
82 352,00
13 493,00
33 620,00
7 390,00
16 170,00
10 000,00
1 180,00
17 470,00
1 210,00
2 550,00
300,00
9 600,00
1 460,00
0,00
28 018,00
800,00
970,00
2 630,00
0,00
0,00
2 115 807,00
109 807,00
1 342 146,00
101 856,00
232 153,00
35 539,00
7 677,00
112 466,00
6 587,00
28 002,00
0,00
5 518,00
22 423,00
1 549,00
1 891,00
518,00
3 759,00
200,00
92 303,00
1 658,00
1 828,00
7 927,00
0,00
0,00
549 599,00
36 540,00
4 000,00
6 200,00
1 000,00
1 000,00
0,00
40 000,00
0,00
453 000,00
3 000,00
1 659,00
2 500,00
700,00
0,00
0,00
34 847,00
3 279,00
10 007,00
4 111,00
17 450,00
0,00
169 091,00
3 809,00
124 880,00
10 049,00
20 754,00
3 209,00
6 390,00
1 045 892,00
930 000,00
430 000,00
500 000,00
0,00
0,00
22 680,00
0,00
10,00
0,00
250,00
15 700,00
0,00
22 500,00
54 752,00
121 340,00
2 650,00
1 200,00
1 050,00
400,00
0,00
0,00
100 690,00
0,00
0,00
852,00
137,00
23 950,00
3 218,00
-5 515,00
-10 604,00
-740,00
-6 640,00
2 850,00
0,00
0,00
-740,00
8 290,00
-1 220,00
-800,00
-310,00
0,00
-300,00
-1 000,00
612,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
-103 006,00
-5 490,00
-67 109,00
-5 093,00
-12 430,00
-1 903,00
-5 000,00
-11 000,00
0,00
-1 000,00
0,00
0,00
-1 000,00
0,00
-1 000,00
0,00
1 500,00
0,00
9 519,00
-1 000,00
0,00
-2 000,00
0,00
0,00
11 109,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
1 000,00
409,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-230,00
230,00
0,00
49 109,00
177,00
37 041,00
2 963,00
5 643,00
895,00
2 390,00
37 262,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
4 752,00
26 000,00
0,00
-1 200,00
1 050,00
150,00
0,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00
852,00
137,00
520,00
1 428,00
20 000,00
3 000,00
-27,00
-1 070,00
-360,00
-510,00
-200,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76 476,00
0,00
80 180,00
0,00
0,00
0,00
198 725,00
0,00
17 051,00
0,00
78 723,00
0,00
0,00
0,00
-143 524,00
0,00
270 531,00
0,00
-27 806,00
0,00
0,00
0,00
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
-220,00
-500,00
11 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-142 581,00
257 692,00
-14,00
14,00
9 017,00
-138 304,00
-3 619,00
249 961,00
6 540,00
-569,00
-89,00
1 030,00
161,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 164,00
290,00
47,00
8,00
73 919,00
0,00
-50,00
71 701,00
300,00
1 618,00
8 747,00
270,00
-250,00
500,00
100,00
-1 169,00
-1 169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33 396,00
0,00
0,00
-33 396,00
0,00
0,00
-75 307,00
500,00
-75 807,00
0,00
113 576,00
113 576,00
0,00
4 611,00
4 611,00
33 884,00
5 542,00
5 542,00
0,00
207,00
207,00
0,00
0,00
0,00
-943,00
-943,00
0,00
33 884,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
12 839,00
0,00
12 839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36 823,00
0,00
59 097,00
0,00
0,00
-2 000,00
0,00
-212,00
0,00
0,00
0,00
-36 823,00
0,00
-400,00
10 000,00
-1 940,00
-500,00
4 000,00
3 963,00
4 152,00
3 962,00
-2 500,00
-800,00
200,00
6 000,00
-297,00
-1 600,00
-200,00
100,00
-295,00
400,00
500,00
-345,00
434,00
300,00
-1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 133,00
0,00
-301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-135,00
436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 922,00
0,00
4 597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 100,00
0,00
3 000,00
273,00
0,00
2 070,00
2 490,00
0,00
600,00
0,00
18 000,00
5 000,00
0,00
13 000,00
7 297 255,00
318 132,00
318 132,00
14 660,00
5 880,00
566,00
8 214,00
4 837 770,00
5 000,00
350,00
4 687 108,00
88 619,00
6 537,00
14 867,00
2 333,00
0,00
3 447,00
0,00
100,00
2 000,00
0,00
0,00
1 150,00
0,00
16 138,00
400,00
500,00
4 191,00
700,00
1 500,00
1 000,00
1 830,00
0,00
54 049,00
54 049,00
427 638,00
0,00
421 638,00
6 000,00
30 000,00
30 000,00
475 424,00
1 000,00
474 424,00
737 747,00
3 188,00
434 642,00
31 286,00
70 718,00
11 143,00
23 688,00
30 617,00
0,00
1 200,00
27 235,00
1 314,00
2 300,00
64 552,00
535,00
1 000,00
14 147,00
0,00
4 655,00
2 050,00
13 477,00
0,00
51 003,00
787,00
0,00
39 240,00
1 649,00
6 252,00
1 002,00
65,00
2 008,00
0,00
0,00
350 832,00
0,00
350 832,00
0,00
0,00
243 026,00
243 026,00
25 517,73
71 317,49
3 775,63
11 187,51
592,28
22 530,00
0,00
0,00
-27,00
0,00
-1 430,00
-510,00
-400,00
-100,00
0,00
3 000,00
0,00
-10 000,00
13 000,00
393 435,00
-70 000,00
-70 000,00
0,00
720,00
-234,00
-486,00
286 862,00
0,00
-50,00
278 256,00
4 260,00
-73,00
957,00
104,00
0,00
2 281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
86,00
0,00
0,00
-9,00
0,00
500,00
500,00
100,00
0,00
9 233,00
9 233,00
-9 405,00
0,00
-9 405,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
60 543,00
500,00
60 043,00
20 000,00
-2 612,00
10 000,00
-5 790,00
-1 940,00
-500,00
0,00
16 077,00
0,00
200,00
2 700,00
-297,00
-1 800,00
347,00
-195,00
0,00
477,00
0,00
1 355,00
500,00
1 478,00
0,00
0,00
327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-135,00
-192,00
0,00
0,00
116 202,00
0,00
116 202,00
0,00
0,00
243 026,00
243 026,00
25 517,73
71 317,49
3 775,63
11 187,51
592,28
0,00
0,00
0,00
32 536,00
0,00
32 536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 536,00
3 000,00
0,00
-5 760,00
-7 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
-5 704,00
-489,00
-1 095,00
-168,00
352,00
1 344,00
0,00
0,00
-1 276,00
0,00
0,00
3 000,00
1 344,00
-1 276,00
-201 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-267 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
-310 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-625 792,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95 938,00
0,00
0,00
-20 000,00
-611 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
-5 000,00
-95 938,00
10 000,00
-1 000,00
57 000,00
-1 500,00
1 500,00
1 000,00
5 000,00
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
120 824,41
6 396,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763 885,00
168 763,00
13 003,00
114 077,00
9 770,00
23 006,00
3 523,00
5 384,00
595 122,00
0,00
425 000,00
166 964,00
242,00
40,00
1 600,00
576,00
200,00
500,00
1 766 128,01
255 000,00
55 000,00
0,00
0,00
122 950,82
77 049,18
116 577,25
73 577,25
43 000,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
782 000,00
15 000,00
340 000,00
140 000,00
35 000,00
7 000,00
245 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 550,76
82 050,76
25 000,00
45 000,00
12 050,76
0,00
0,00
7 000,00
89 000,00
0,00
5 000,00
93 000,00
0,00
0,00
3 000,00
13 000,00
500,00
57 000,00
0,00
0,00
0,00
251 000,00
251 000,00
0,00
0,00
0,00
1 839 335,00
104 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
20 000,00
55 000,00
25 000,00
1 165 127,00
5 000,00
25 500,00
37 000,00
45 000,00
1 500,00
2 500,00
600,00
58 800,00
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
120 824,41
6 396,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 500,00
-7 104,00
0,00
-5 704,00
-489,00
-1 095,00
-168,00
352,00
35 604,00
0,00
0,00
35 604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 384,99
55 000,00
55 000,00
-122 950,82
-77 049,18
122 950,82
77 049,18
-193 435,75
73 577,25
43 000,00
-310 013,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
-50 000,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 050,76
12 050,76
0,00
0,00
12 050,76
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-775 765,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
-25 000,00
-695 973,00
5 000,00
3 500,00
10 000,00
0,00
1 500,00
1 000,00
0,00
58 800,00
-284 835,00
-327 165,00
5 208,00
5 208,00
0,00
0,00
0,00
-48 938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47 000,00
0,00
0,00
-100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
-25 400,00
-25 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
-27 400,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-943 981,00
-14 968,00
18 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 700,00
0,00
0,00
125 316,00
125 316,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70 000,00
-70 000,00
22 799,70
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112,00
0,00
0,00
-19,00
0,00
0,00
12 930,70
0,00
0,00
94 629,00
74 629,00
30 381,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 682,73
0,00
0,00
273,02
0,00
0,00
28 425,35
0,00
0,00
294 725,00
270 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 904,25
-20 904,25
-31 553,03
-89 349,00
0,00
0,00
-54 312,00
0,00
100 213,12
0,00
0,00
11 854,85
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
-15 647,00
-15 647,00
-116 446,07
1 227,03
0,00
0,00
0,00
0,00
-101 586,10
0,00
0,00
-491,25
0,00
0,00
-15 595,75
0,00
0,00
216 257,23
216 257,23
15 318,85
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
407,70
0,00
0,00
66,15
0,00
0,00
12 145,00
0,00
0,00
-81 600,00
-81 600,00
36 923,00
-3 619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 731,00
0,00
0,00
811,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
270 531,00
270 531,00
7 731,00
6 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 030,00
0,00
0,00
161,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-991 744,00
-222 806,00
-172 000,00
-84 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-61 000,00
0,00
0,00
-12 000,00
0,00
0,00
-15 000,00
0,00
0,00
5 708,00
0,00
0,00
0,00
5 208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60 000,00
30 000,00
0,00
0,00
-100 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 400,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 027,75
0,00
0,00
24 027,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-929 013,00
43 000,00
650 000,00
-715 162,87
-596 837,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-310 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 500,00
0,00
12 000,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
-12 000,00
0,00
2 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-768 938,00
0,00
-673 000,00
-48 938,00
-47 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561 227,00
561 227,00
0,00
-815 000,00
428 000,00
-522 000,00
520 208,00
-79 792,00
520 208,00
-79 792,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
20 000,00
0,00
0,00
526 800,00
-13 900,00
440 900,00
-18 900,00
4 300,00
0,00
700,00
0,00
1 000,00
-27 400,00
5 000,00
0,00
20 400,00
0,00
3 500,00
2 500,00
0,00
-400 000,00
249 222,00
249 222,00
156 778,00
156 778,00
85 900,00
5 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
3 000,00
0,00
39 000,00
5 000,00
28 900,00
0,00
5 000,00
0,00
35 182 597,51 -1 442 331,60
25 175 135,51 -2 119 227,88
8 801 165,95
-28 590,45
6 539 669,03 -147 481,97
71 317,49
71 317,49
3 775,63
3 775,63
451 181,30
-59 847,70
61 000,00
0,00
1 138 123,25
-43 026,55
11 187,51
11 187,51
592,28
592,28
186 607,37
1 677,77
1 747,29
1 747,29
92,50
92,50
330 172,30
125 675,30
5 000,00
5 000,00
700,00
700,00
0,00
2 726 178,76
59 472,76
1 015 050,76
42 050,76
1 000,00
0,00
0,00
0,00
520 208,00
-79 792,00
795 400,00
88 914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 680,00
20 000,00
268 840,00
-12 200,00
20 000,00
0,00
5 000,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
500,00
0,00
193 427,75
87 427,75
0,00
-106 000,00
0,00
0,00
193 427,75
193 427,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 007 462,00 676 896,28
43 000,00
43 000,00
3 389 800,00 -477 221,41
2 413 752,80 2 413 752,80
1 661 525,20 -1 151 917,41
77 931,00
6 331,00
122 950,82
122 950,82
77 049,18
77 049,18
0,00
0,00
362 820,00
18 300,00
1 858 633,00
-65 335,70
0,00
0,00
0,00
-310 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie wydatkw budetu gminy za 2010 rok

Stan na dzie 31.12.2010 roku
w tym:
Wykonanie
Dzia Rozdzia
1
010
01010
4260
4210
4270
4300
4430
6050
6057
6058
6059
6610
01030
2850
4110
4120
4170
01095
4010
4110
4120
4300
4430
4740
4750
600
60004
2310
4300
60014
2320
4430
6050
6620
1.
2.
3.
4.
5.
60016
2320
4170
4110
Tre
4
sanitacyjna wsi
Zakup energii
Rne opaty i skadki
budetowych
budetowych
budetowych
budetowych
Dotacje celowe przekazane gminie
terytorialnego
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku
rolnego
spoeczne
Pozostaa dziaalno
pracownikw
spoeczne
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Transport i czno
na zadania biece realizowane na
terytorialnego
terytorialnego
Rne opaty i skadki
budetowych
terytorialnego
Przebudowa drogi w miejscowoci
Sidmak
Budowa drogi powiatowej RudkaMadaniec Nr 1665N, drogi
powiatowej Madaniec-Piecuchy
Nr 1508N. Drogi gminnej WayPiecuchy Nr 196029N
Opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudow drogi
powiatowej nr 1510N w msc.
Lipowiec
Modernizacja drogi powiatowej
nr 1673N w msc. Gawrzyjaki
Przebudowa chodnika w cigu
drogi powiatowej nr 1657N
w msc. Kamionek
terytorialnego
spoeczne
w %
Wydatki
biece
Wynagrodzenia i
skadniki od nich
naliczane
8
3 361 508,62
99,5%
9
356 541,40
10
3 173,85
z tego:
Wydatki zwizane
z realizacj
statutowych
zada jednostki
11
348 461,44
3 005 888,76
99,5%
921,54
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
15,4%
0,0%
0,00
0,00
0,00
921,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
na
2010 r.
kwota
5
3 378 764,75
3 021 051,00
6 000,00
921,54
12
4 906,11
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych
13
0,00
921,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje na
zadania
biece
340 000,00
331 707,89
97,6%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 603 303,80
1 603 303,80
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 071 747,20
1 069 955,53
99,8%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
4 906,11
81,8%
4 906,11
0,00
0,00
4 906,11
0,00
6 000,00
4 906,11
81,8%
4 906,11
0,00
0,00
4 906,11
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 713,75
0,00
0,00
3 173,85
0,00
0,00
347 539,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351 713,75
350 713,75
0,0%
0,0%
99,7%
2 700,00
2 700,00
100,0%
2 700,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
407,70
407,70
100,0%
407,70
407,70
0,00
0,00
0,00
66,15
4 000,00
340 895,84
66,15
3 000,00
340 895,84
100,0%
75,0%
100,0%
66,15
3 000,00
340 895,84
66,15
0,00
0,00
0,00
3 000,00
340 895,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 135,06
1 135,06
100,0%
1 135,06
0,00
1 135,06
0,00
0,00
2 509,00
2 509,00
100,0%
2 509,00
0,00
2 509,00
0,00
0,00
5 574 305,00
143 750,00
5 183 803,41
140 966,76
93,0%
98,1%
653 534,82
140 966,76
102 376,57
0,00
551 158,25
140 966,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,1%
94,7%
140 966,76
4 255,30
0,00
0,00
140 966,76
4 255,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,1%
4 255,30
0,00
4 255,30
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 750,00
1 863 633,00
5 000,00
140 966,76
1 764 002,37
4 255,30
1 858 633,00
1 759 747,07
94,7%
0,00
300 000,00
237 216,32
79,1%
0,00
1 374 633,00
1 360 296,83
99,0%
0,00
10 000,00
0,00
0,0%
0,00
110 000,00
104 486,01
95,0%
0,00
64 000,00
57 747,91
90,2%
0,00
3 385 102,00
3 167 014,28
93,6%
508 312,76
102 376,57
405 936,19
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 000,00
88 928,27
69,5%
88 928,27
88 928,27
0,00
0,00
0,00
18 300,00
11 676,86
63,8%
11 676,86
11 676,86
0,00
0,00
0,00
4120
4210
4270
4300
6050
6060
6610
60017
4270
6050
60095
2310
6050
6610
1.

budetowych
terytorialnego
Drogi wewntrzne
budetowych
Pozostaa dziaalno
terytorialnego
budetowych
terytorialnego
Opracowanie studium na budow
obwodnicy Szczytno
3 200,00
46 000,00
310 000,00
214 602,00
1 771,44
34 782,36
254 916,70
116 237,13
55,4%
75,6%
82,2%
54,2%
1 771,44
34 782,36
254 916,70
116 237,13
1 771,44
0,00
0,00
0,00
0,00
34 782,36
254 916,70
116 237,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 665 000,00
2 658 701,52
99,8%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
111 820,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
111 820,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
111 820,00
100,0%
0,00
7 500,00
7 034,00
0,0%
0,0%
0,0%
93,8%
0,00
0,00
0,00
7 034,00
0,00
7 034,00
0,00
0,00
7 500,00
7 034,00
93,8%
7 034,00
0,00
7 034,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
4 534,00
0,00
0,00
494 969,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
0,00
2 500,00
4 534,00
0,00
0,00
220 617,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244 554,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 797,50
2.
3.
4.
630
63003
2310
4270
4300
4430
63095
4270
700
70004
2660
70005
3030
4170
4300
4430
70078
4210
4270
4300
70095
4170
4210
4270
4300
6050
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4440
4610
4740
4750
75022
3030
4210
4300
4400
4410
75023
3020
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystki
terytorialnego
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Rne jednostki obsugi gospodarki
mieszkaniowej
dla gospodarstwa pomocniczego
nieruchomociami
fizycznych
Rne opaty i skadki
ywioowych
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenie bezosobowe
budetowych
Urzdy wojewdzkie
pracownikw
spoeczne
wiadcze socjalnych
prokuratorskiego
kserograficznych
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
fizycznych
prawach powiatu)
2 500,00
5 000,00
0,00
2 500,00
4 534,00
0,00
674 640,00
503 745,11
0,0%
100,0%
90,7%
0,0%
0,0%
74,7%
268 840,00
244 554,04
91,0%
244 554,04
0,00
0,00
244 554,04
0,00
268 840,00
244 554,04
91,0%
244 554,04
0,00
0,00
244 554,04
0,00
158 500,00
50 621,90
31,9%
50 621,90
0,00
48 824,40
0,00
1 797,50
100 000,00
1 797,50
1,8%
1 797,50
0,00
0,00
0,00
1 797,50
51 000,00
7 500,00
48 824,40
0,00
0,0%
95,7%
0,0%
0,00
48 824,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 824,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 569,17
28 000,00
0,00
3 500,00
168 293,17
0,0%
0,0%
0,0%
84,3%
100,0%
0,0%
35,0%
86,2%
0,00
0,00
0,00
199 793,17
28 000,00
0,00
3 500,00
168 293,17
0,00
0,00
0,00
28 000,00
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171 793,17
0,00
0,00
3 500,00
168 293,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247 300,00
28 000,00
3 000,00
10 000,00
195 300,00
11 000,00
8 776,00
79,8%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 038 780,00
98 000,00
2 851 626,73
98 000,00
93,8%
100,0%
2 824 991,76
98 000,00
1 966 841,27
86 716,33
684 714,56
11 283,67
0,00
0,00
173 435,93
0,00
69 197,03
69 197,03
100,0%
69 197,03
69 197,03
0,00
0,00
0,00
4 757,30
4 757,30
100,0%
4 757,30
4 757,30
0,00
0,00
0,00
10 981,00
10 981,00
100,0%
10 981,00
10 981,00
0,00
0,00
0,00
1 781,00
3 601,67
1 781,00
3 601,67
100,0%
100,0%
1 781,00
3 601,67
1 781,00
0,00
0,00
3 601,67
0,00
0,00
0,00
0,00
2 270,00
2 270,00
100,0%
2 270,00
0,00
2 270,00
0,00
0,00
412,00
412,00
100,0%
412,00
0,00
412,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
100,0%
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
100,0%
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
142 000,00
119 931,48
84,5%
119 931,48
0,00
15 802,99
0,00
104 128,49
110 000,00
104 128,49
94,7%
104 128,49
0,00
0,00
0,00
104 128,49
22 000,00
9 000,00
9 050,07
6 729,92
41,1%
74,8%
9 050,07
6 729,92
0,00
0,00
9 050,07
6 729,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
23,00
2,3%
23,00
0,00
23,00
0,00
0,00
2 690 971,00
2 536 828,36
94,3%
2 510 193,39
1 877 522,87
625 536,69
0,00
7 133,83
8 000,00
6 221,32
77,8%
6 221,32
0,00
0,00
0,00
6 221,32
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4580
4590
4610
4700
4740
4750
6050
6060
75045
4210
4300
75056
3020
3040
4110
4120
4170
4210
4740
4750
75075
2630
2830
4210
4300
75095
3030
751
75101
4110
4120
4170
4210
75107
3030
wynagrodze
fizycznych
pracownikw
spoeczne
Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup energii
Internet
telekomunikacyjnych wiadczonych
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane
na rzecz osb fizycznych
prokuratorskiego
suby cywilnej
kserograficznych
budetowych
Komisje poborowe
wynagrodze
Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
spoeczne
kserograficznych
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansw
publicznych
Pozostaa dziaalno
fizycznych
ochrony prawa oraz sdownictwa
ochrony prawa
spoeczne
Wybory Prezydenta
fizycznych
1 000,00
912,51
91,3%
912,51
0,00
0,00
0,00
912,51
1 513 000,00
1 488 609,40
98,4%
1 488 609,40
1 488 609,40
0,00
0,00
0,00
104 000,00
92 953,20
89,4%
92 953,20
92 953,20
0,00
0,00
0,00
234 000,00
233 346,69
99,7%
233 346,69
233 346,69
0,00
0,00
0,00
39 900,00
38 367,88
96,2%
38 367,88
38 367,88
0,00
0,00
0,00
25 000,00
23 973,11
95,9%
23 973,11
0,00
23 973,11
0,00
0,00
33 845,00
148 500,00
85 000,00
14 000,00
4 000,00
199 000,00
24 245,70
128 950,26
70 575,28
9 084,66
3 603,00
154 182,16
71,6%
86,8%
83,0%
64,9%
90,1%
77,5%
24 245,70
128 950,26
70 575,28
9 084,66
3 603,00
154 182,16
24 245,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 950,26
70 575,28
9 084,66
3 603,00
154 182,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 300,00
21 473,27
92,2%
21 473,27
0,00
21 473,27
0,00
0,00
10 000,00
7 386,60
73,9%
7 386,60
0,00
7 386,60
0,00
0,00
18 000,00
17 292,89
96,1%
17 292,89
0,00
17 292,89
0,00
0,00
4 000,00
3 440,40
86,0%
3 440,40
0,00
3 440,40
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
9 000,00
24 300,52
6 992,00
93,5%
77,7%
24 300,52
6 992,00
0,00
0,00
24 300,52
6 992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 023,00
41 023,00
100,0%
41 023,00
0,00
41 023,00
0,00
0,00
47 803,00
1 667,00
47 387,00
146,00
99,1%
8,8%
47 387,00
146,00
0,00
0,00
47 387,00
146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,00
267,00
100,0%
267,00
0,00
267,00
0,00
0,00
566,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 500,00
24 231,53
91,4%
24 231,53
0,00
24 231,53
0,00
0,00
3 000,00
2 886,66
96,2%
2 886,66
0,00
2 886,66
0,00
0,00
42 000,00
38 341,35
91,3%
38 341,35
0,00
38 341,35
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 600,00
26 634,97
93,1%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
500,00
500,00
15 809,00
0,00
0,00
0,00
15 809,00
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,00
0,00
0,00
15 809,00
0,00
0,00
0,00
2 602,07
0,00
0,00
0,00
1 229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 977,93
10 718,90
10 718,90
100,0%
10 718,90
0,00
0,00
0,00
10 718,90
1 259,03
1 259,03
100,0%
1 259,03
0,00
0,00
0,00
1 259,03
1 872,85
1 872,85
100,0%
1 872,85
1 872,85
0,00
0,00
0,00
303,87
425,35
260,50
303,87
425,35
260,50
100,0%
100,0%
100,0%
303,87
425,35
260,50
303,87
425,35
0,00
0,00
0,00
260,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739,50
739,50
100,0%
739,50
0,00
739,50
0,00
0,00
229,00
229,00
100,0%
229,00
0,00
229,00
0,00
0,00
40 000,00
30 862,21
77,2%
30 862,21
0,00
30 862,21
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
20 000,00
51 000,00
12 901,73
17 960,48
50 195,68
86,0%
89,8%
98,4%
12 901,73
17 960,48
50 195,68
0,00
0,00
0,00
12 901,73
17 960,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 195,68
51 000,00
50 195,68
98,4%
50 195,68
0,00
0,00
0,00
50 195,68
91 927,00
71 463,00
77,7%
71 463,00
22 154,00
8 155,25
0,00
41 153,75
1 760,00
1 760,00
100,0%
1 760,00
1 360,00
400,00
0,00
0,00
174,70
174,70
100,0%
174,70
174,70
0,00
0,00
0,00
28,35
1 156,95
400,00
28,35
1 156,95
400,00
100,0%
100,0%
100,0%
28,35
1 156,95
400,00
28,35
1 156,95
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 182,00
41 182,00
100,0%
41 182,00
12 686,70
2 871,55
0,00
25 623,75
25 623,75
25 623,75
100,0%
25 623,75
0,00
0,00
0,00
25 623,75
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75108
3030
4170
4210
4410
75109
3030
4170
4210
4300
4740
4750
752
75212
3030
4210
4300
754
75405
6170
75411
2320
6620
75412
2320
1.
2.
3.
4.
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4700
6050
6060
75414
4300
4210
4700
75421
4210
4300
4810
75495
4210
4300
4700
756
spoeczne
fizycznych
Wybory do rad gmin, rad powiatw
i sejmikw wojewdztw, wybory
wjtw, burmistrzw i prezydentw
fizycznych
kserograficznych
Obrona narodowa
fizycznych
Komendy powiatowe Policji
Wpaty jednostek na fundusz
celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zada
inwestycyjnych
Komendy powiatowe Pastwowej
Stray Poarnej
terytorialnego
terytorialnego
terytorialnego
Zawody powiatowe

fizycznych
spoeczne
Zakup energii
Rne opaty i skadki
suby cywilnej
budetowych
Obrona cywilna
suby cywilnej
Zarzdzanie kryzysowe
Rezerwy
Pozostaa dziaalno
suby cywilnej
Dochody od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
366,00
366,00
100,0%
366,00
366,00
0,00
0,00
0,00
60,00
12 260,70
2 210,37
209,84
451,34
0,00
60,00
12 260,70
2 210,37
209,84
451,34
0,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
60,00
12 260,70
2 210,37
209,84
451,34
0,00
60,00
12 260,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 210,37
209,84
451,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 107,30
4 883,70
0,00
15 530,00
48 985,00
28 521,00
58,2%
28 521,00
31 140,00
15 530,00
49,9%
15 530,00
0,00
0,00
0,00
15 530,00
11 447,30
3 979,00
1 909,90
8 107,30
3 542,90
1 220,90
70,8%
89,0%
63,9%
8 107,30
3 542,90
1 220,90
8 107,30
0,00
0,00
0,00
3 542,90
1 220,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239,80
119,90
50,0%
119,90
0,00
119,90
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
269,00
111,80
111,80
3,7%
3,7%
111,80
111,80
0,00
0,00
36,60
36,60
0,00
0,00
75,20
75,20
1 000,00
75,20
7,5%
75,20
0,00
0,00
0,00
75,20
1 500,00
500,00
36,60
0,00
2,4%
0,0%
36,60
0,00
0,00
0,00
36,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 831,00
186 370,70
74,3%
144 334,84
32 091,20
80 703,45
0,00
31 540,19
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 831,00
176 855,39
76,0%
134 819,53
32 091,20
71 188,14
0,00
31 540,19
1 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
38 000,00
31 540,19
83,0%
31 540,19
0,00
0,00
0,00
31 540,19
2 000,00
1 691,20
84,6%
1 691,20
1 691,20
0,00
0,00
0,00
30 400,00
31 676,92
25 599,40
0,00
1 665,00
7 499,82
0,00
4 747,00
0,0%
98,1%
54,6%
88,3%
0,0%
41,6%
46,9%
0,0%
59,3%
0,00
30 400,00
31 676,92
25 599,40
0,00
1 665,00
7 499,82
0,00
4 747,00
0,00
30 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 676,92
25 599,40
0,00
1 665,00
7 499,82
0,00
4 747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
58 000,00
29 000,00
2 000,00
4 000,00
16 000,00
500,00
8 000,00
6 000,00
4 944,86
82,4%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 331,00
37 091,00
99,4%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
7 000,00
2 500,00
1 500,00
4 000,00
5 515,31
5 515,31
0,00
0,00
4 000,00
50,1%
78,8%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
5 515,31
5 515,31
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 515,31
5 515,31
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
100,0%
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
93 200,00
73 844,05
79,2%
73 844,05
56 537,56
17 306,49
0,00
0,00
75647
4100
4110
4120
4170
4210
4300
4390
4610
4740
4750
757
75702
8010
8070
8110
75704
8020
758
75818
4810
801
80101
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4307
4309
4350
4370
4390
4398
4399
4410
4430
4440
4580
4700
4740
4750
6050
osobowoci prawnej oraz wydatki

Pobr podatkw, opat i
niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
spoeczne
prokuratorskiego
kserograficznych
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek
Rozliczenia z bankami zwizane z
obsug dugu publicznego
Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierw wartociowych, kredytw
i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego
Odsetki od samorzdowych
papierw wartociowych lub
zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw
i poyczek
Rozliczenie z tytuu porcze i
gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego
Wypaty z tytuu gwarancji i
porcze
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
owiaty
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup energii
Internet
telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Pozostae odsetki
suby cywilnej
kserograficznych
budetowych
93 200,00
73 844,05
79,2%
73 844,05
56 537,56
17 306,49
0,00
0,00
61 000,00
47 801,25
78,4%
47 801,25
47 801,25
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 122,23
56,1%
1 122,23
1 122,23
0,00
0,00
0,00
300,00
7 700,00
1 000,00
200,00
182,08
7 432,00
975,40
0,00
60,7%
96,5%
97,5%
0,0%
182,08
7 432,00
975,40
0,00
182,08
7 432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
11 839,17
78,9%
11 839,17
0,00
11 839,17
0,00
0,00
2 000,00
713,70
35,7%
713,70
0,00
713,70
0,00
0,00
4 000,00
3 778,22
94,5%
3 778,22
0,00
3 778,22
0,00
0,00
193 427,75
167 925,56
86,8%
167 925,56
0,00
0,00
0,00
0,00
193 427,75
167 925,56
86,8%
167 925,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193 427,75
167 925,56
86,8%
167 925,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
9 258 453,00
4 211 950,00
0,00
0,00
0,00
8 754 363,20
3 973 531,60
0,0%
0,0%
0,0%
94,6%
94,3%
0,00
0,00
0,00
8 750 655,13
3 969 823,53
0,00
0,00
0,00
5 395 815,27
2 743 346,38
0,00
0,00
0,00
1 420 936,64
473 668,34
0,00
0,00
0,00
1 620 793,40
584 160,24
0,00
0,00
0,00
313 109,82
168 648,57
587 200,00
584 160,24
99,5%
584 160,24
0,00
0,00
584 160,24
0,00
177 193,00
168 648,57
95,2%
168 648,57
0,00
0,00
0,00
168 648,57
2 199 742,00
2 178 687,86
99,0%
2 178 687,86
2 178 687,86
0,00
0,00
0,00
136 223,00
136 220,74
100,0%
136 220,74
136 220,74
0,00
0,00
0,00
384 602,00
366 870,67
95,4%
366 870,67
366 870,67
0,00
0,00
0,00
65 524,00
60 475,11
92,3%
60 475,11
60 475,11
0,00
0,00
0,00
1 591,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 092,00
216 336,00
1 092,00
145 688,91
100,0%
67,3%
1 092,00
145 688,91
1 092,00
0,00
0,00
145 688,91
0,00
0,00
0,00
0,00
44 870,00
38 064,89
84,8%
38 064,89
0,00
38 064,89
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 613,00
50 000,00
6 949,00
54 362,00
49 487,77
7 332,00
4 348,00
41 044,92
84,4%
14,7%
62,6%
75,5%
0,0%
0,0%
49 487,77
7 332,00
4 348,00
41 044,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 487,77
7 332,00
4 348,00
41 044,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 360,00
2 450,76
45,7%
2 450,76
0,00
2 450,76
0,00
0,00
8 609,00
6 314,50
73,3%
6 314,50
0,00
6 314,50
0,00
0,00
921,00
32,00
3,5%
32,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 235,00
16 000,00
3 618,44
7 626,52
69,1%
47,7%
3 618,44
7 626,52
0,00
0,00
3 618,44
7 626,52
0,00
0,00
0,00
0,00
154 136,00
154 136,00
100,0%
154 136,00
0,00
154 136,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 862,00
2 293,00
80,1%
2 293,00
0,00
2 293,00
0,00
0,00
4 682,00
3 442,09
73,5%
3 442,09
0,00
3 442,09
0,00
0,00
17 848,00
7 788,54
43,6%
7 788,54
0,00
7 788,54
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6057
6059
6060
6068
6069
80103
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4240
4280
4300
4440
80104
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4430
4440
4700

budetowych
budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
owiaty
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
wiadcze socjalnych
Przedszkola
owiaty
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
Zakup energii
Internet
telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
suby cywilnej
kserograficznych
budetowych
Gimnazja
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
Zakup energii
Internet
telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
5 000,00
169 621,00
3 708,07
169 158,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,7%
169 158,00
148 988,00
8 210,00
0,00
11 960,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 423,00
11 960,00
96,3%
11 960,00
0,00
0,00
0,00
11 960,00
115 251,00
115 251,00
100,0%
115 251,00
115 251,00
0,00
0,00
0,00
8 699,00
8 699,00
100,0%
8 699,00
8 699,00
0,00
0,00
0,00
21 713,00
21 713,00
100,0%
21 713,00
21 713,00
0,00
0,00
0,00
3 325,00
3 325,00
100,0%
3 325,00
3 325,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 210,00
8 210,00
100,0%
8 210,00
0,00
8 210,00
0,00
0,00
961 646,00
923 866,84
96,1%
923 866,84
579 128,37
109 607,31
206 195,00
28 936,16
208 200,00
206 195,00
99,0%
206 195,00
0,00
0,00
206 195,00
0,00
32 243,00
28 936,16
89,7%
28 936,16
0,00
0,00
0,00
28 936,16
459 635,00
455 107,36
99,0%
455 107,36
455 107,36
0,00
0,00
0,00
32 355,00
32 345,76
100,0%
32 345,76
32 345,76
0,00
0,00
0,00
82 352,00
79 319,85
96,3%
79 319,85
79 319,85
0,00
0,00
0,00
13 493,00
33 620,00
12 355,40
29 530,33
91,6%
87,8%
12 355,40
29 530,33
12 355,40
0,00
0,00
29 530,33
0,00
0,00
0,00
0,00
7 390,00
6 409,27
86,7%
6 409,27
0,00
6 409,27
0,00
0,00
16 170,00
10 000,00
1 180,00
17 470,00
12 362,16
0,00
770,00
15 833,12
76,5%
0,0%
65,3%
90,6%
12 362,16
0,00
770,00
15 833,12
0,00
0,00
0,00
0,00
12 362,16
0,00
770,00
15 833,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
1 040,00
86,0%
1 040,00
0,00
1 040,00
0,00
0,00
2 550,00
1 902,32
74,6%
1 902,32
0,00
1 902,32
0,00
0,00
300,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 600,00
9 500,10
99,0%
9 500,10
0,00
9 500,10
0,00
0,00
1 460,00
0,00
1 045,56
0,00
71,6%
0,0%
1 045,56
0,00
0,00
0,00
1 045,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 018,00
28 018,00
100,0%
28 018,00
0,00
28 018,00
0,00
0,00
800,00
339,00
42,4%
339,00
0,00
339,00
0,00
0,00
970,00
966,79
99,7%
966,79
0,00
966,79
0,00
0,00
2 630,00
1 890,66
71,9%
1 890,66
0,00
1 890,66
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 115 807,00
2 053 804,84
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,1%
2 053 804,84
1 718 451,32
233 413,83
0,00
101 939,69
109 807,00
101 939,69
92,8%
101 939,69
0,00
0,00
0,00
101 939,69
1 342 146,00
1 342 146,00
100,0%
1 342 146,00
1 342 146,00
0,00
0,00
0,00
101 856,00
101 856,00
100,0%
101 856,00
101 856,00
0,00
0,00
0,00
232 153,00
232 153,00
100,0%
232 153,00
232 153,00
0,00
0,00
0,00
35 539,00
7 677,00
112 466,00
35 539,00
6 757,32
93 833,42
100,0%
88,0%
83,4%
35 539,00
6 757,32
93 833,42
35 539,00
6 757,32
0,00
0,00
0,00
93 833,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 587,00
3 203,95
48,6%
3 203,95
0,00
3 203,95
0,00
0,00
28 002,00
19 611,62
5 518,00
22 423,00
3 405,00
13 433,39
70,0%
0,0%
61,7%
59,9%
19 611,62
0,00
3 405,00
13 433,39
0,00
0,00
0,00
0,00
19 611,62
0,00
3 405,00
13 433,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 549,00
668,56
43,2%
668,56
0,00
668,56
0,00
0,00
1 891,00
864,24
45,7%
864,24
0,00
864,24
0,00
0,00
518,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 759,00
200,00
1 353,52
0,00
36,0%
0,0%
1 353,52
0,00
0,00
0,00
1 353,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 303,00
92 303,00
100,0%
92 303,00
0,00
92 303,00
0,00
0,00
1 658,00
492,00
29,7%
492,00
0,00
492,00
0,00
0,00
4740
4750
6050
6060
80113
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4280
4300
4430
4440
4500
4780
6050
6060
80146
4210
4300
4410
4700
4750
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4440
80195
2310
1.
2.

suby cywilnej
kserograficznych
budetowych
pracownikw
spoeczne
Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Pozostae podatki na rzecz
budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Skadki na Fundusz Emerytur
Pomostowych
budetowych
nauczycieli
suby cywilnej
Stowki szkolne i przeszkolne
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
terytorialnego
uczszczajcych do szk
miejskich
uczszczajcych do przedszkoli
miejskich
1 828,00
759,50
41,5%
759,50
0,00
759,50
0,00
0,00
7 927,00
3 485,63
44,0%
3 485,63
0,00
3 485,63
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549 599,00
527 445,90
96,0%
527 445,90
46 750,14
480 695,76
0,00
0,00
36 540,00
36 227,92
99,1%
36 227,92
36 227,92
0,00
0,00
0,00
4 000,00
3 086,75
77,2%
3 086,75
3 086,75
0,00
0,00
0,00
6 200,00
5 936,52
95,8%
5 936,52
5 936,52
0,00
0,00
0,00
1 000,00
958,62
95,9%
958,62
958,62
0,00
0,00
0,00
1 000,00
727,89
72,8%
727,89
0,00
727,89
0,00
0,00
0,00
24 416,98
0,00
449 314,89
2 907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 416,98
0,00
449 314,89
2 907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
24 416,98
453 000,00
3 000,00
449 314,89
2 907,00
0,0%
61,0%
0,0%
99,2%
96,9%
1 659,00
1 659,00
100,0%
1 659,00
0,00
1 659,00
0,00
0,00
2 500,00
1 670,00
66,8%
1 670,00
0,00
1 670,00
0,00
0,00
700,00
540,33
77,2%
540,33
540,33
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 847,00
17 561,28
50,4%
17 561,28
0,00
17 561,28
0,00
0,00
3 279,00
10 007,00
4 111,00
515,00
7 700,00
1 282,28
15,7%
76,9%
31,2%
515,00
7 700,00
1 282,28
0,00
0,00
0,00
515,00
7 700,00
1 282,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 450,00
8 064,00
46,2%
8 064,00
0,00
8 064,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169 091,00
166 907,40
98,7%
166 907,40
158 892,00
6 390,00
0,00
1 625,40
3 809,00
1 625,40
42,7%
1 625,40
0,00
0,00
0,00
1 625,40
124 880,00
124 880,00
100,0%
124 880,00
124 880,00
0,00
0,00
0,00
10 049,00
10 049,00
100,0%
10 049,00
10 049,00
0,00
0,00
0,00
20 754,00
20 754,00
100,0%
20 754,00
20 754,00
0,00
0,00
0,00
3 209,00
3 209,00
100,0%
3 209,00
3 209,00
0,00
0,00
0,00
6 390,00
6 390,00
100,0%
6 390,00
0,00
6 390,00
0,00
0,00
1 045 892,00
922 087,34
88,2%
922 087,34
259,06
91 390,12
830 438,16
0,00
930 000,00
830 438,16
89,3%
830 438,16
0,00
0,00
830 438,16
0,00
430 000,00
405 624,55
94,3%
405 624,55
0,00
0,00
405 624,55
0,00
500 000,00
424 813,61
85,0%
424 813,61
0,00
0,00
424 813,61
0,00
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,06
90,6%
9,06
9,06
0,00
0,00
0,00
250,00
15 700,00
250,00
14 936,76
0,0%
100,0%
95,1%
0,00
250,00
14 936,76
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
14 936,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
21 701,36
96,5%
21 701,36
0,00
21 701,36
0,00
0,00
54 752,00
54 752,00
100,0%
54 752,00
0,00
54 752,00
0,00
0,00
121 340,00
2 650,00
1 200,00
1 050,00
400,00
111 404,01
2 571,41
1 200,00
1 021,41
350,00
91,8%
97,0%
100,0%
97,3%
87,5%
0,0%
111 404,01
2 571,41
1 200,00
1 021,41
350,00
0,00
24 173,31
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
87 230,70
1 371,41
0,00
1 021,41
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 690,00
95 959,60
95,3%
95 959,60
22 973,31
72 986,29
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
4.
851
85153
85154

4010
pracownikw
4110
spoeczne
4240
4440
wiadcze socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomani
suby cywilnej
2310 podstawie porozumie (umw)
terytorialnego
3030
fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia
22 680,00
10,00
852,00
0,00
755,22
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,6%
755,22
755,22
0,00
0,00
0,00
4120
4170
4210
4300
4370
4390
4410
4430
4610
4700
4740
4750
6060
85195
2630
4210
4270
852
85202
4330
85205
4170
4210
4300
85212
2910
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4330
4350
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4560
4700
4740
4750
spoeczne
telefonicznej
Rne opaty i skadki
prokuratorskiego
suby cywilnej
kserograficznych
Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
terytorialnego
Zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy w
rodzinie
wiadczenia rodzinne, wiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w
art..184 ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej
wysokoci
wynagrodze
wiadczenia spoeczne
pracownikw
spoeczne
Zakup energii
terytorialnego
Internet
telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Odsetki od dotacji oraz patnoci:
przeznaczeniem lub
wysokoci
suby cywilnej
kserograficznych
137,00
23 950,00
3 218,00
64 100,00
118,09
22 100,00
3 177,29
62 227,00
86,2%
92,3%
98,7%
97,1%
118,09
22 100,00
3 177,29
62 227,00
118,09
22 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 177,29
62 227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 550,00
85,0%
2 550,00
0,00
2 550,00
0,00
0,00
273,00
222,00
81,3%
0,0%
222,00
0,00
0,00
0,00
222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 070,00
1 720,00
83,1%
1 720,00
0,00
1 720,00
0,00
0,00
2 490,00
2 490,00
100,0%
2 490,00
0,00
2 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
100,0%
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
12 873,00
71,5%
12 873,00
0,00
12 873,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
7 297 255,00
318 132,00
0,00
12 873,00
7 255 734,45
299 060,02
0,0%
99,0%
99,4%
94,0%
0,00
12 873,00
7 255 734,45
299 060,02
0,00
0,00
736 688,38
0,00
0,00
12 873,00
559 067,89
299 060,02
0,00
0,00
2 869,48
0,00
0,00
0,00
5 957 108,70
0,00
318 132,00
299 060,02
94,0%
299 060,02
0,00
299 060,02
0,00
0,00
14 660,00
14 641,38
99,9%
14 641,38
5 880,00
8 761,38
0,00
0,00
5 880,00
566,00
8 214,00
5 880,00
561,38
8 200,00
100,0%
99,2%
99,8%
5 880,00
561,38
8 200,00
5 880,00
0,00
0,00
0,00
561,38
8 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 837 770,00
4 834 498,92
99,9%
4 834 498,92
112 355,94
32 610,70
2 122,70
4 687 409,58
5 000,00
2 122,70
42,5%
2 122,70
0,00
0,00
2 122,70
0,00
350,00
350,00
100,0%
350,00
0,00
0,00
0,00
350,00
4 687 108,00
4 687 059,58
100,0%
4 687 059,58
0,00
0,00
0,00
4 687 059,58
88 619,00
88 619,00
100,0%
88 619,00
88 619,00
0,00
0,00
0,00
6 537,00
6 536,94
100,0%
6 536,94
6 536,94
0,00
0,00
0,00
14 867,00
14 867,00
100,0%
14 867,00
14 867,00
0,00
0,00
0,00
2 333,00
2 333,00
3 447,00
3 447,00
100,00
2 000,00
100,00
1 991,97
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
99,6%
2 333,00
0,00
3 447,00
0,00
100,00
1 991,97
2 333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 447,00
0,00
100,00
1 991,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
1 150,00
0,00
1 150,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 150,00
1 150,00
16 138,00
16 137,95
100,0%
16 137,95
0,00
16 137,95
0,00
0,00
400,00
500,00
400,00
500,00
100,0%
100,0%
400,00
500,00
0,00
0,00
400,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 191,00
4 191,00
100,0%
4 191,00
0,00
4 191,00
0,00
0,00
700,00
362,98
51,9%
362,98
0,00
362,98
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
100,0%
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100,0%
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 830,00
1 829,80
100,0%
1 829,80
0,00
1 829,80
0,00
0,00
6060
85213
4130
85214
2910
3110
4300
85215
3110
85216
2910
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4580
4700
4740
4750
6060
85228
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4280
4440
85278
3110
85295
2630
3110
4210
6060
853
85395
3119
4017

pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej
zdrowotne
przeznaczeniem lub
wysokoci
wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
przeznaczeniem lub
wysokoci
wiadczenia spoeczne
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
Zakup energii
Internet
telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Pozostae odsetki
suby cywilnej
kserograficznych
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
wynagrodze
wiadczenia spoeczne
pracownikw
spoeczne
wiadcze socjalnych
ywioowych
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
pracownikw
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 049,00
53 316,53
98,6%
53 316,53
0,00
53 316,53
0,00
0,00
54 049,00
53 316,53
98,6%
53 316,53
0,00
53 316,53
0,00
0,00
427 638,00
423 674,92
99,1%
423 674,92
0,00
2 037,46
0,00
421 637,46
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421 638,00
6 000,00
30 000,00
30 000,00
475 424,00
421 637,46
2 037,46
21 008,99
21 008,99
473 241,30
100,0%
34,0%
70,0%
70,0%
99,5%
421 637,46
2 037,46
21 008,99
21 008,99
473 241,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 037,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746,78
421 637,46
0,00
21 008,99
21 008,99
472 494,52
1 000,00
746,78
74,7%
746,78
0,00
0,00
746,78
0,00
474 424,00
737 747,00
472 494,52
734 829,39
99,6%
99,6%
472 494,52
734 829,39
0,00
570 433,57
0,00
161 208,80
0,00
0,00
472 494,52
3 187,02
3 188,00
3 187,02
100,0%
3 187,02
0,00
0,00
0,00
3 187,02
434 642,00
434 050,19
99,9%
434 050,19
434 050,19
0,00
0,00
0,00
31 286,00
31 285,05
100,0%
31 285,05
31 285,05
0,00
0,00
0,00
70 718,00
70 428,74
99,6%
70 428,74
70 428,74
0,00
0,00
0,00
11 143,00
23 688,00
30 617,00
10 981,59
23 688,00
30 616,39
1 200,00
27 235,00
1 005,00
26 139,99
98,6%
100,0%
100,0%
0,0%
83,8%
96,0%
10 981,59
23 688,00
30 616,39
0,00
1 005,00
26 139,99
10 981,59
23 688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 616,39
0,00
1 005,00
26 139,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 314,00
1 313,58
100,0%
1 313,58
0,00
1 313,58
0,00
0,00
2 300,00
2 272,37
98,8%
2 272,37
0,00
2 272,37
0,00
0,00
64 552,00
64 551,70
100,0%
64 551,70
0,00
64 551,70
0,00
0,00
535,00
1 000,00
444,49
829,34
83,1%
82,9%
444,49
829,34
0,00
0,00
444,49
829,34
0,00
0,00
0,00
0,00
14 147,00
14 147,00
100,0%
14 147,00
0,00
14 147,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 655,00
4 363,58
93,7%
4 363,58
0,00
4 363,58
0,00
0,00
2 050,00
2 050,00
100,0%
2 050,00
0,00
2 050,00
0,00
0,00
13 477,00
13 475,36
100,0%
13 475,36
0,00
13 475,36
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 003,00
50 631,00
99,3%
50 631,00
48 018,87
2 073,00
0,00
539,13
787,00
539,13
68,5%
539,13
0,00
0,00
0,00
539,13
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 240,00
39 133,27
99,7%
39 133,27
39 133,27
0,00
0,00
0,00
1 649,00
1 643,36
99,7%
1 643,36
1 643,36
0,00
0,00
0,00
6 252,00
6 252,00
100,0%
6 252,00
6 252,00
0,00
0,00
0,00
1 002,00
65,00
990,24
65,00
98,8%
100,0%
990,24
65,00
990,24
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 008,00
2 008,00
100,0%
2 008,00
0,00
2 008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 832,00
350 832,00
0,0%
100,0%
0,00
350 832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 832,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 832,00
350 832,00
100,0%
0,0%
350 832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 832,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 026,00
238 855,04
98,3%
238 855,04
0,00
0,00
0,00
0,00
243 026,00
25 517,73
238 855,04
25 079,78
98,3%
98,3%
238 855,04
25 079,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 317,49
71 317,49
100,0%
71 317,49
0,00
0,00
0,00
0,00
4019
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4307
4309
4447
4449
4747
4749
4757
4759
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4440
85415
2910
3240
3260
4110
4120
4170
4210
4740
4750
900
90001
4210
4300
6058
6059
6067
6069
90002
4210
6010
6650
90003
6050
6060
90015
4210
4260
4270
4300
4430
6050
90019
4210
pracownikw
spoeczne
spoeczne
wiadcze socjalnych
wiadcze socjalnych
kserograficznych
kserograficznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
wynagrodze
pracownikw
spoeczne
wiadcze socjalnych
przeznaczeniem lub
wysokoci
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
spoeczne
kserograficznych
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona
wd
budetowych
budetowych
Gospodarka odpadami
Wydatki na zakup i objcie akcji,
wniesienie wkadw do spek
prawa handlowego oraz na
uzupenienie funduszy statutowych
bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych
Wpaty gmin i powiatw na rzecz
terytorialnego oraz zwizku gmin
lub zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
inwestyccyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Oczyszczanie miast i wsi
budetowych
Zakup energii
Rne opaty i skadki
budetowych
Wpwy i wydatki zwiazane z
gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
3 775,63
3 775,63
100,0%
3 775,63
0,00
0,00
0,00
0,00
11 187,51
11 187,51
100,0%
11 187,51
0,00
0,00
0,00
0,00
592,28
592,28
100,0%
592,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
120 824,41
6 396,59
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
117 279,09
6 208,90
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,1%
97,1%
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
117 279,09
6 208,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,4%
99,8%
728 716,20
168 383,00
152 256,80
150 376,00
6 350,10
5 384,00
0,00
0,00
570 109,30
12 623,00
763 885,00
168 763,00
728 716,20
168 383,00
13 003,00
12 623,00
97,1%
12 623,00
0,00
0,00
0,00
12 623,00
114 077,00
114 077,00
100,0%
114 077,00
114 077,00
0,00
0,00
0,00
9 770,00
9 770,00
100,0%
9 770,00
9 770,00
0,00
0,00
0,00
23 006,00
23 006,00
100,0%
23 006,00
23 006,00
0,00
0,00
0,00
3 523,00
3 523,00
100,0%
3 523,00
3 523,00
0,00
0,00
0,00
5 384,00
5 384,00
100,0%
5 384,00
0,00
5 384,00
0,00
0,00
595 122,00
560 333,20
94,2%
560 333,20
1 880,80
966,10
0,00
557 486,30
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425 000,00
166 964,00
405 098,55
152 387,75
95,3%
91,3%
405 098,55
152 387,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405 098,55
152 387,75
242,00
241,60
99,8%
241,60
241,60
0,00
0,00
0,00
40,00
1 600,00
576,00
39,20
1 600,00
565,87
98,0%
100,0%
98,2%
39,20
1 600,00
565,87
39,20
1 600,00
0,00
0,00
0,00
565,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
181,53
90,8%
181,53
0,00
181,53
0,00
0,00
500,00
218,70
43,7%
218,70
0,00
218,70
0,00
0,00
1 766 128,01
1 265 846,81
71,7%
714 340,30
6 471,25
649 777,26
58 091,79
0,00
255 000,00
232 847,09
91,3%
36 352,09
0,00
36 352,09
0,00
0,00
3 500,00
51 500,00
3 412,09
32 940,00
97,5%
64,0%
3 412,09
32 940,00
0,00
0,00
3 412,09
32 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 950,82
119 775,00
97,4%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 049,18
76 720,00
99,6%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 577,25
73 577,25
69 340,27
26 340,27
59,5%
35,8%
26 340,27
26 340,27
0,00
0,00
26 340,27
26 340,27
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
43 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782 000,00
15 000,00
340 000,00
140 000,00
35 000,00
7 000,00
685 281,46
5 300,13
283 320,88
130 225,62
20 927,28
2 239,84
87,6%
35,3%
83,3%
93,0%
59,8%
32,0%
442 013,75
5 300,13
283 320,88
130 225,62
20 927,28
2 239,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442 013,75
5 300,13
283 320,88
130 225,62
20 927,28
2 239,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245 000,00
243 267,71
99,3%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90095
921
92105
92109
92116
92120
926
92601

6050
budetowych
Pozostaa dziaalno
terytorialnego
1.
Dopata do utrzymania schroniska
2.
dla zwierzt w Szczytnie
Dopata do rozbudowy cmentarza
3.
4.
3030
fizycznych
4260 Zakup energii
4350
Internet
4370
telefonicznej
Zaup usug obejmujcych
4390
wykonanie ekspertyz, analiz i opini
6050
budetowych
6058
budetowych
6059
budetowych
6060
6610
terytorialnego
Zagospodarowanie turystyczne
1.
jezior w Szczytnie
2.
3.
4.
narodowego
kultury
terytorialnego
1.
Doynki powiatowe
2.
3.
4.
Dotacja celowa z budetu dla
2800 pozostaych jednostek zaliczanych
do sektora finansw publicznych
Domy i orodki kultury, wietlice i
kluby
4260 Zakup energii
4350
Internet
4370
telefonicznej
6050
budetowych
6057
budetowych
6058
budetowych
6059
budetowych
Biblioteki
2480
samorzdowej instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad
zabytkami
Obiekty sportowe
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 550,76
266 377,99
44,4%
209 634,19
6 471,25
145 071,15
58 091,79
0,00
82 050,76
58 091,79
70,8%
58 091,79
0,00
0,00
58 091,79
0,00
25 000,00
3 317,39
13,3%
3 317,39
0,00
0,00
3 317,39
0,00
45 000,00
42 723,64
94,9%
42 723,64
0,00
0,00
42 723,64
0,00
12 050,76
12 050,76
100,0%
12 050,76
0,0%
0,00
7 000,00
89 000,00
6 471,25
66 255,47
5 000,00
93 000,00
0,00
71 681,68
12 050,76
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,4%
74,4%
0,0%
0,0%
77,1%
6 471,25
66 255,47
0,00
0,00
71 681,68
6 471,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 255,47
0,00
0,00
71 681,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
600,00
20,0%
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
13 000,00
500,00
6 534,00
0,00
50,3%
0,0%
6 534,00
0,00
0,00
0,00
6 534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
56 743,80
99,6%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 000,00
0,00
0,0%
0,00
251 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
1 839 335,00
1 648 800,71
89,6%
667 975,56
0,00
116 717,76
551 257,80
0,00
104 000,00
82 549,41
79,4%
82 549,41
0,00
64 549,41
18 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
100,0%
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
20 000,00
15 000,00
75,0%
15 000,00
55 000,00
25 000,00
48 177,30
16 372,11
87,6%
65,5%
48 177,30
16 372,11
1 165 127,00
1 032 993,50
88,7%
5 000,00
25 500,00
37 000,00
42 000,00
4 500,00
0,00
15 503,27
25 018,40
5 352,50
4 388,86
0,0%
60,8%
67,6%
12,7%
97,5%
2 500,00
1 594,54
600,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
48 177,30
16 372,11
0,00
0,00
0,00
0,00
52 168,35
0,00
52 168,35
0,00
0,00
0,00
15 503,27
25 018,40
5 352,50
4 388,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 503,27
25 018,40
5 352,50
4 388,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,8%
1 594,54
0,00
1 594,54
0,00
0,00
310,78
51,8%
310,78
0,00
310,78
0,00
0,00
58 800,00
50 093,28
85,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561 227,00
553 392,50
98,6%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428 000,00
377 339,37
88,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520 208,00
498 257,80
95,8%
498 257,80
0,00
0,00
498 257,80
0,00
520 208,00
498 257,80
95,8%
498 257,80
0,00
0,00
498 257,80
0,00
50 000,00
35 000,00
70,0%
35 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
50 000,00
35 000,00
70,0%
35 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
526 800,00
440 900,00
452 936,64
402 901,26
0,0%
86,0%
91,4%
0,00
61 145,57
11 110,19
0,00
1 175,50
1 175,50
0,00
50 970,07
9 934,69
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4120
4170
4210
4260
4300
6050
6057
6059
92605
2320
2630
4170
4210
4300
4430
spoeczne
Zakup energii
budetowych
budetowych
budetowych
fizycznej i sportu
terytorialnego
Rne opaty i skadki
WYDATKI OGEM
z tego:
1. Wydatki biece
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze ()
4010
4017
4019
4040
4100
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4179
4780
- dotacje ()
2310
2320
2330
2480
2540
2580
2620
2630
2660
2800
2830
2850
2910
- na obsug dugu j.s.t. ()
8070
8010
8110
- z tyt. porcze i gwar.
udzielonych przez JST
8020
2. Wydatki majtkowe ()
6010
6050
6057
6059
6060
6067
6069
6170
6610
6620
6630
6650
4 300,00
151,00
3,5%
151,00
151,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1 000,00
5 000,00
20 400,00
3 500,00
24,50
1 000,00
1 379,14
7 091,55
1 464,00
3,5%
100,0%
27,6%
34,8%
41,8%
24,50
1 000,00
1 379,14
7 091,55
1 464,00
24,50
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 379,14
7 091,55
1 464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 222,00
245 730,00
98,6%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 778,00
146 061,07
93,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 900,00
50 035,38
58,2%
50 035,38
0,00
41 035,38
9 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
9 000,00
90,0%
9 000,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
3 000,00
39 000,00
28 900,00
5 000,00
0,00
21 017,98
16 955,40
3 062,00
0,0%
53,9%
58,7%
61,2%
0,00
21 017,98
16 955,40
3 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 017,98
16 955,40
3 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 182 597,51
32 864 090,04
93,4%
23 323 576,60
8 527 754,96
4 809 238,03
2 491 472,62 7 088 330,39
25 175 135,51
23 323 576,60
92,6%
23 323 576,60
8 527 754,96
4 809 238,03
2 491 472,62 7 088 330,39
8 801 165,95
8 616 467,66
97,9%
8 616 467,66
8 527 754,96
0,00
0,00
0,00
6 539 669,03
71 317,49
3 775,63
451 181,30
61 000,00
1 138 123,25
11 187,51
592,28
186 607,37
1 747,29
92,50
330 172,30
5 000,00
700,00
2 726 178,76
1 015 050,76
1 000,00
0,00
520 208,00
795 400,00
0,00
0,00
88 680,00
268 840,00
20 000,00
5 000,00
6 000,00
6 000,00
193 427,75
0,00
0,00
193 427,75
0,00
6 488 686,03
71 317,49
3 775,63
439 203,10
47 801,25
1 104 096,89
11 187,51
592,28
176 432,52
1 747,29
92,50
270 994,84
0,00
540,33
2 491 472,62
891 529,95
0,00
0,00
498 257,80
790 355,24
0,00
0,00
44 000,00
244 554,04
15 000,00
0,00
4 906,11
2 869,48
167 925,56
0,00
0,00
167 925,56
0,00
99,2%
100,0%
100,0%
97,3%
78,4%
97,0%
100,0%
100,0%
94,5%
100,0%
100,0%
82,1%
0,0%
77,2%
91,4%
87,8%
0,0%
0,0%
95,8%
99,4%
0,0%
0,0%
49,6%
91,0%
75,0%
0,0%
81,8%
47,8%
86,8%
0,0%
0,0%
86,8%
0,0%
6 488 686,03
71 317,49
3 775,63
439 203,10
47 801,25
1 104 096,89
11 187,51
592,28
176 432,52
1 747,29
92,50
270 994,84
0,00
540,33
2 491 472,62
891 529,95
0,00
0,00
498 257,80
790 355,24
0,00
0,00
44 000,00
244 554,04
15 000,00
0,00
4 906,11
2 869,48
167 925,56
0,00
0,00
167 925,56
0,00
6 488 686,03
0,00
0,00
439 203,10
47 801,25
1 104 096,89
0,00
0,00
176 432,52
0,00
0,00
270 994,84
0,00
540,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 491 472,62
891 529,95
0,00
0,00
498 257,80
790 355,24
0,00
0,00
44 000,00
244 554,04
15 000,00
0,00
4 906,11
2 869,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 007 462,00
43 000,00
3 389 800,00
2 413 752,80
1 661 525,20
77 931,00
122 950,82
77 049,18
0,00
362 820,00
1 858 633,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 540 513,44
43 000,00
3 354 235,06
2 402 426,30
1 597 064,04
75 725,97
119 775,00
76 720,00
0,00
111 820,00
1 759 747,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
95,3%
100,0%
99,0%
99,5%
96,1%
97,2%
97,4%
99,6%
0,0%
30,8%
94,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym
z tego:
W. na programy
Wydatki z tytuu
finansowane z
porcze i gwarancji
udziaem rodkw
udzielonych przez jst
opisanych w art. 5 ust. 1
przypadajce do
pkt 2. i 3 ufp w czci
spaty w roku
zw. z realizacj zada
budetowym
jst
14
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki na
obsug dugu
16
0,00
0,00
0,00
0,00
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majtkowe Inwestycje i zakupy
na programy
inwestycyjne
finansowane z udziaem
rodkw wym. w art.5
ust. 1 pkt 2. i 3 ufp
17
3 004 967,22
3 004 967,22
0,00
0,00
18
331 707,89
331 707,89
0,00
0,00
19
2 673 259,33
2 673 259,33
0,00
0,00
Zakup i objcie
akcji i udziaw
Wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego
Dotacja na zadania
inwestycyjne
20
0,00
0,00
0,00
0,00
21
0,00
0,00
0,00
0,00
22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331 707,89
1 603 303,80
0,00
1 069 955,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 530 268,59
0,00
0,00
0,00
1 759 747,07
0,00
0,00
0,00
1 759 747,07
237 216,32
1 360 296,83
0,00
104 486,01
57 747,91
2 658 701,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 658 701,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
0,00
0,00
111 820,00
111 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 776,00
26 634,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 634,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331 707,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 658 701,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 603 303,80
0,00
1 069 955,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 658 701,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 658 701,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 776,00
26 634,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 634,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 871 567,07
0,00
0,00
0,00
1 759 747,07
0,00
0,00
0,00
1 759 747,07
237 216,32
1 360 296,83
0,00
104 486,01
57 747,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
0,00
0,00
111 820,00
111 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 634,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 035,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 035,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 944,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 634,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 035,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 035,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 944,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 925,56
167 925,56
0,00
0,00
167 925,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 091,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 708,07
3 708,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 708,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 091,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 708,07
3 708,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 708,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238 855,04
238 855,04
25 079,78
71 317,49
3 775,63
11 187,51
592,28
1 747,29
92,50
1 495,40
79,17
117 279,09
6 208,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551 506,51
196 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119 775,00
76 720,00
43 000,00
0,00
43 000,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
243 267,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 267,71
0,00
0,00
0,00
0,00
56 743,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 743,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980 825,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980 825,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 093,28
553 392,50
0,00
377 339,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391 791,07
391 791,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312 011,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
243 267,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 267,71
0,00
0,00
0,00
0,00
56 743,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196 495,00
196 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119 775,00
76 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
0,00
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 743,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 093,28
0,00
0,00
930 731,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 093,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 093,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930 731,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553 392,50
0,00
377 339,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391 791,07
391 791,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238 855,04
238 855,04
88 712,70
0,00
71 317,49
3 775,63
0,00
0,00
0,00
11 187,51
592,28
0,00
1 747,29
92,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 925,56
167 925,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 925,56
0,00
0,00
167 925,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245 730,00
146 061,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 540 513,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 540 513,44
43 000,00
3 354 235,06
2 402 426,30
1 597 064,04
75 725,97
119 775,00
76 720,00
0,00
111 820,00
1 759 747,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 429 961,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 429 961,03
0,00
3 354 235,06
0,00
0,00
75 725,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245 730,00
146 061,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 195 985,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 195 985,34
0,00
0,00
2 402 426,30
1 597 064,04
0,00
119 775,00
76 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 871 567,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 871 567,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 820,00
1 759 747,07
0,00
0,00
0,00
0,00
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Instytucj kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placwek kulturalnych Urzdu Gminy w Szczytnie
Zawiadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu z filiami
w miejscowociach: Kamionek, Szymany i Olsztyny.
Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.
W 2010 roku przekazano dotacj w wysokoci 498.257,80 z., ktr przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 173.342,15 z.
- prenumerata, art., na nagrody itp. - 14.446,54 z.
- pozostae wydatki zwizane z utrzymaniem bibliotek - 45.539,46 z.
- remonty i konserwacja wietlic w miejscowoci Olszyny, Romany, Pozy - 264.929,65 z.
Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu za IV kwartay 2010 r.
Otrzymana dotacja 520.208,00
137.624,07 wynagrodzenie pracownikw
60.343,89 biblioteka Lipowiec
30.099,68 biblioteka Szymany
20.440,00 biblioteka Kamionek
19.240,50 biblioteka Olszyny
7.500,00 ksigowo
9.115,86 dodatkowe wynagrodzenie roczne

408,00 ksigowo
22.980,35 skadki ZUS
1.301,29 ksigowo
3.621,87 skadki FP
791,43 biblioteka Szymany
528,43 biblioteka Kamionek
503,88 biblioteka Olszyny
193,75 ksigowo
6.446,54 prenumerata, druki, materiay czystoci,
biurowe, folia do ksiek
153,90 ksigowo
8.000,00 ksiki
21.964,98 energia elektryczna, CO, woda
1.679,17 wietlica Romany
482,38 wietlica Pozy
6.246,60 wietlica Olszyny
600,40 wietlica Wawrochy
186,00 badania lekarskie
186,00 biblioteka Lipowiec
4.560,04 abonament RTV, wgranie progr.
komputerowego, usuga bhp i p/p, remonty
201,30 ksigowo
2.614,98 rozmowy telefoniczne
2.330,00 usugi inernetowe
4.895,93 delegacje subowe, ryczat samochodowy

71,80 ksigowo
187,21 papier do kserokopiarki
2.744,16 programy, akcesoria komputerowe
1.818,00 ksigowo
80,00 szkolenia
5.501,16 wiadczenia urlopowe
261,96 ksigowo
475,00 skadka na ubezpieczenie
264.929,65 remonty i konserwacja wietlic wiejskich
138.761,01 wietlica Olszyny
88.630,65 wietlica Romany
37.537,99 wietlica Pozy
Stan nalenoci na dzie 31.12.2010 r. 0,00 z.
Stan zobowiza na dzie 31.12.2010 r. 0,00 z.
Stan rodkw pieninych na rachunku bankowym na dzie
31.12.2010 r. 0,00 z.
Wydatki poniesione na poszczeglne biblioteki
Lipowiec
104.926,05
Szymany
43.181,91
Kamionek
34.737,89
Olszyny
29.563,75
Ksigowo 11.910,00
wietlice
273.938,20
--------------------498.257,80
Niewykorzystan dotacj w kwocie 21.950,20 (sownie:
dwadziecia jeden ty. dziewiset pidziesit 20/100)
przekazano na konto Urzdu Gminy Szczytno
INFORMACJA
opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno
na dzie 31 grudnia 2010 r.
I. Potwierdzenie prawa wasnoci do nieruchomoci figurujcych w zasobach mienia komunalnego gminy:
Zaoenie w Sdzie Rejonowym w Szczytnie ksig wieczystych na nieruchomoci.
II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / skadnikw mienia komunalnego gminy.
1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierawione przez najemcw.
2. Lokale uytkowe wydzierawiono na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.
3. Remizy OSP i wietlice pozostaj w bezporednim zarzdzie Gminy Szczytno.
III. Zadania zrealizowane w zakresie obrotu mieniem komunalnym w roku 2010:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Lipowa Gra Wschodnia, Lemany, Nowiny, Korpele.
2. Budowa sieci wodocigowej w miejscowoci Kobyocha, Trelkwko, Stare Kiejkuty, Sdask, Romany.
3. Dokumentacja na wodocig i kanalizacj w miejsc. Nowe Gizewo, Kamionek
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow drogi gminnej w miejscowoci Romany i Lemany.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-Wawrochy.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Romany, Trelkowo, Rudka.
7. Dokumentacja techniczna na adaptacj pomieszcze na lokale socjalne w miejscowoci Way.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budow nowych punktw owietleniowych.
9. Budowa nowych punktw owietlenia drogowego.
10. Likwidacja azbestowo-cementowego pokrycia dachowego w budynku gminnym w miejsc. Gawrzyjaki.
11. Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Dbwko.
12. Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Sasek May.
13. Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Leny Dwr.
14. Budowa i wyposaenie wietlic w miejsc. Czarkowy Grd, Piecuchy, Niedwiedzie, Lipowiec.
15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk w Szymanach.
16. Dokumentacja techniczna na remont wietlicy w miejsc. Szymany

17. Poprawa bilansu cieplnego budynku wietlicy Marksewo, Sdask, Zielonka.
18. Dokumentacja techniczna na adaptacj wietlicy w miejsc. Kamionek.
19. Sprzeda lokali i budynkw mieszkalnych i gospodarczych oraz gruntw dla najemcw tych nieruchomoci.
20. Sprzeda gruntw na cele rekreacyjne i mieszkalno-usugowe w trybie przetargw.
IV. Dochody ze sprzeday, dzierawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzie
31 grudnia 2010 roku
- opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - 66.284,38 z.
- z tytuu przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego - 11.091,64 z.
- za wycen - 1.176,64 z.
Ogem: 1.564.870,49 z.
V. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia zoenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2010 roku
Lp.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
/w ha/
442,16
16,84
20,53
0,59
1,13
21,91
13,25
43,59
2,01
1,13
61,93
Drogi
Cmentarze
Tereny rekreacyjne
Dziaki rzemielnicze
Targowisko
Wysypisko mieci
Boiska sportowe
Tereny na cele budowlane
Tereny pod wodami
Uytki kopalne
Dziaki rolne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
2009
Grunty
Obiekty
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalno-usugowe
Budynki mieszkalno-kulturalno-usugowe
Budynki mieszk.-kulturalne
Budynki niemieszkalne
Placwki Produkcyjno-Usug.
Przedszkola
Budynki mieszkalno-biblioteczne
Budynki OSP
Studnie gbinowe
Obiekty zwizane z dostarczaniem wody
Orodek wypoczynkowy
wietlice
Placwki Usugowo-Handlowe
Orodki zdrowia
Szkoy
Kanalizacja
Sie wodocigowa
Obiekty sportowe
Chodniki
Budynek biurowy
/w szt./
7
1
3
5
12
2
2
1
8
18
8
1
8
1
2010
/w z/
6.800.420
45.558
2.087.775
66.542
11.300
1.295.127
121.203
2.174.317
5.037
11.300
153.762
2009
/w z/
121.434
5.500
53.529
67.400
41.845
859.660
47.000
32.509
127.330
359.814
860.244
729.596
134.047
8.000
2
8
7
34
1
8
0
225.381
9.992.571
5.713.926
7.812.246
430.763
723.537
0
/w ha/
442,16
17,41
18,76
0,59
21,91
13,25
61,93
2,82
1,13
70,31
Rnica
/w z/
12.951.881
45.558
1.093.286
66.542
1.295.127
121.203
2.269.284
7.050
11.300
726.410
2010
/w z/
95.303
5.500
53.529
79.579
41.845
859.660
47.000
32.509
287.311
359.814
860.244
729.596
1.272.290
8.000
/w szt./
6
1
3
5
12
2
2
1
8
18
9
1
12
1
2
8
12
38
3
8
1
/w ha/
0
0,57
1,77
0
1,13
0
0
18,34
0,81
0
8,38
/w z/
6.151.461
0
994.489
0
11.300
0
0
94.967
2.013
0
572.648
Rnica
/w szt./
/w z/
1
26.131
0
0
0
0
0
12.179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159.981
0
0
0
0
0
0
4
1.138.243
0
0
0
0
0
0
0
14.739
0
0
4
3.460.505
2
1.568.789
0
0
1
2.879.206
225.381
10.007.310
5.713.926
11.272.751
1.999.552
723.537
2.879.206
VI. Akcje i udziay Gminy Szczytno

L.p
1.
2.
3.
4
Rodzaj udziau lub akcji

Porty Lotnicze MAZURY-SZCZYTNO
Warmisko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
Warmisko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie
Zakad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie
RAZEM
Ilo
25
5
9038
3
1
9072
Warto
25.000,00
5.000,00
903.800,00
1.500,00
43.000,00
978.300,00
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZYTNO NA DZIE 31 grudnia 2010 r.

OPIS MIENIA
WG GRUP
RODZAJOWYCH
JEDNOSTKI
MIARY
-ha; -mb
ILO
WARTO
INWENTARYZACYJNA
/5+6+7+8/
ha
442,16
12.951.881
W BEZPOR.
ZARZDZIE
GMINY
ILO/WARTO
5
SPOSB ZAGOSPODAROWANIA
WIECZYSTE
DZIERAWA
UYTKOWANIE
LUB NAJEM
ILO/WARTO
ILO/WARTO
6
7
ZARZD LUB
UYTKOWANIE
ILO/WARTO
8
I GRUNTY
DROGI
CMENTARZE
ha
17,41
45.558
TERENY REKREACYJNE
ha
18,76
1.093.286
DZIAKI RZEMIELNICZE
ha
0,59
66.542
442,16
12.951.881
17,41
45.558
4,25
128.022
-
10,19
926.522
0,59
66.542
4,32
35.742
WYSYPISKO MIECI
ha
21,91
1.295.127
BOISKA SPORTOWE
ha
13,25
121.203
TERENY ZABUDOWANE I NA
CELE BUDOWLANE
ha
61,93
2.269.284
TERENY pod WODAMI
ha
2,82
7.050
UYTKI KOPALNE
ha
1,13
11.300
DZIAKI ROLNE
ha
70,31
726.410
OGEM:
ha
648,87
18.587.641
17,48
882.923
13,25
121.203
52,91
1.233.974
2,82
7.050
1,13
11.300
63,17
594.762
4,43
412.204
6,27
975.794
2,75
59.516
7,14
131.648
SPOSB ZAGOSPODAROWANIA
DZIERAWA
ZARZD
NAJEM
UYTKOWANIE
ILO/
ILO/
WARTO
WARTO
7
8
OPIS MIENIA WG GRUP

RODZAJOWYCH
JEDNOSTKI
MIAR
SZTU. /
HA.
ILO
WARTO
INWENTAR.
/ 5+6+7+8 /
W BEZPOR.
ZARZDZIE GM.
ILO/
WARTO
5
Szt.
95.303
Szt.
5.500
1
5.500
Szt.
53.529
Szt.
79.579
41.845
1
4.000
1
32.509
WIECZYSTE
UYTKOWANIE
ILO/ WARTO
ADMINISTROWANIE
II. OBIEKTY
BUDYNKI MIESZKALNE
BUDYNKI MIESZKALNOUSUGOWE
BUDYNKI MIESZKALNOKULTURALNO-USUGOWE
BUDYNKI MIESZKALNOKULTURALNE
BUDYNKI NIEMIESZKALNE
Szt.
PLACWKI PRODUKCYJNOUSUGOWE
PRZEDSZKOLA
Szt.
Szt.
859.660
2
859.660
47.000
2
47.000
BUDYNKI MIESZKALNOBIBLIOTECZNE
Szt.
32.509
BUDYNKI REMIZ OSP
Szt.
287.311
8
287.311
STUDNIE GBINOWE
Szt.
18
359.814
OBIEKTY ZWIZANE Z
DOSTARCZANIEM WODY
Szt.
860.244
ORODEK WYPOCZYNKOWY
Szt.
Szt.
WIETLICE
729.596
11
1.272.290
11
1.269.809
2
225.381
3
885.694
5
9.121.616
5.713.926
OBIEKTY SPORTOWE
Szt.
1.999.552
3
1.999.552
SIE WODOCIGOWA
Szt.
38
11.272.751
CHODNIKI
Szt.
723.537
2.879.206
10.007.310
37.553.843
56.141.484
Szt.
156
1
729.596
SZKOY
Szt.
8.000
225.381
Szt.
1
2
OGEM:
OGEM: GRUNTY + OBIEKTY
Szt.
BUDYNEK BIUROWY
18
359.814
9
860.244
Szt.
12
1
8.000
ORODKI ZDROWIA
Szt.
3
53.529
5
79.579
8
37.845
PLACWKI USUGOWOHANDLOWE
KANALIZACJA BURZOWA
6
95.303
8
723.537
1
2.879.206
7
5.713.926
38
11.272.751
INFORMACJA O ZOBOWIZANIACH GMINY W ZAKRESIE POYCZEK, KREDYTW ZA 2010 ROK (w z)
LP.
1
I.
1.
2.
3.
II.
Nazwa
kredytu,
poyczki
Rok otrzym.
Kredytu,
poyczki
2
Poyczki
Kredyty
Wysoko kredytu poyczki
Kredyty poyczki
Zaduenie gminy spacone lub umorz.
na 31.12.2010 r. Na koniec okr. spraw.
31.12.2010 r.
6
7
Przyzn.
Otrzym.
6.300.000
6.275.055,48
5.328.151,80
Wysoko spaty
2011
2012
2013
2014
2015
10
11
12
408.967,68
768.971
724.131
500.003
500.003
500.003
1.
2007
1.300.000
1.300.000
493.096
268.968
268.968
224.128
2
3
2009
2009
2010
2010
1.040.000
360.000
1.790.000
1.810.000
1.024.325,91
350.729,57
1.790.000
1.810.000
920.320,23
314.735,57
1.790.000
1.810.000
104.005,68
35.994
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
6.300.000
6.275.055,48
5.328.151,80
408.967,68
768.971
724.131
500.003
500.003
500.003
RAZEM
Zaduenie gminy na
koniec okr. spraw.
31.12.2010 r.
Wysoko spaty
2016
13
2017
14
2018
15
2019
16
2020
17
500.003
500.003
500.003
475.067,44
359.964,36
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
104.005,04
35.994
179.004
180.999,96
88.279,91
26.783,57
179.004
180.999,96
500.003
500.003
500.003
475.067,44
Niedobr/ Nadwyka w/g

Niedobr/ Nadwyka w/g Rbspr. Rb-27, Rb-28 za 2010
49 na 31.12. 2010 r.
r.
18
19
20
-2.302.154,20
-2.383.977,74
178.964
181.000,36
5.328.151,80
493.096
920.320,23
314.735,57
1.790.000
1.810.000
359.964,36
5.328.151,80
-2.302.154,20
-2.383.977,74
rodki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 2.944.174,06 z

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

2219

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniu budetu Gminy Szczytno za 2010 rok.

stanie mienia komunalnego Gminy

2. Sprawozdania oraz informacja o ktrych mowa

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODW

z tego: dochody biece w wysokoci 25.975.958,70 z,

Kolejn pozycj zajmuje podatek leny tj. 3,00%

Wpyw ten planuje i przekazuje Ministerstwo

Wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych

Udziay we wpywach z podatku dochodowego od

Kwota 10.419,03 z wpyna od podatnikw

Wpywy z podatku od spadkw i darowizn wynosz

- rodki bezzwrotne pochodzce z Unii Europejskiej

wysoko kwoty podstawowej ustalona jest

wysoko kwoty uzupeniajcej uzaleniona jest od

Opata targowa nie bya planowana ze wzgldu na

- subwencja na cele owiatowe stanowi 17,69%

wszystkich gmin w kraju i ktre w zwizku z tym nie

- dziaki rekreacyjne - 28.467,44 z.

- lokale mieszkalne - 6.469,10 z.

Reasumujc w 2010 roku Gmina osigna wpywy w

Dochody budetu Gminy wedug rde za 2010 rok

Plan na 2010 rok

2. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie wasnych

Zalegoci podatkowe na dzie 31 grudnia 2010 roku, ksztatuj si nastpujco:

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKW

- koszty komornicze, sdowe i inne

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

POZOSTAE ZADABNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniw

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Ochrona i konserwacja zabytkw

Wydatki biece za 2010 rok

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatek w

Na wydatki zwizane z pracami geodezyjnymi

- materiay biurowe i wyposaenie - 66.392,50 z.

W dziale DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD

Na diety sotysw wydatkowano kwot 50.195,68 z.

W dziale OWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosy

W dziale BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

energia elektryczna, woda i c.o. - 49.487,77 z.

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Pozostae wydatki to:

Pozostae wydatki to:

Na dowoenie uczniw do szk wydatkowano

W dziale OCHRONA ZDROWIA

- koszty postpowania sdowego, radca prawny oraz za

5 wnioskw dotyczyo procedury

Problemy, z ktrymi zgaszay si osoby, mieszkacy

oraz z Regulaminem Gminnej Komisji Rozwizywania

Zarzdzeniem Nr 41/ 2010 Wjta Gminy Szczytno

Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw

Przy rekrutacji dzieci stosowano nastpujce kryteria

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej za

Dnia 29 czerwca 2010 roku odbyo si drugie

14 wrzenia 2010 roku odbyo si

Spoecznej w Szczytnie, placwkami owiatowymi oraz

Na terenie placwek owiatowych rozdysponowano

2. Kadra Klubu - pracownik socjalny, trener grupowy,