Zacznik Nr 3

do uchway Nr XXXIX/351/10 z dnia 26 stycznia 2010 r.

Planowane wydatki budetu gminy Strzelin na 2010 rok

wg dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej
(w zotych)
z tego:
z tego:

z tego:

z tego:
Dzia Rozdzia

Nazwa

Wydatki

Plan

ogem:

Wydatki
biece

Wydatki
jednostek
budetowych

w tym:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowej
dziaalnoci

wynagrodzenia i
skadki od nich
odprowadzane

wydatki na
programy
dotacje na
wiadczenia na finansowane
obsuga
zadania
rzecz osb
z udziaem
dugu
biece
fizycznych
rodkw o
ktrych mowa
w art.5 ust.1
pkt.2 i 3
9
10
11
12

Wydatki
majtkowe

13

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem rodk o
ktrych mowa w
art..5 ust.1 pkt.2 i
3

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

88,342,400.00

50,707,131.00

37,247,804.00

22,805,995.00

13,276,809.00

3,665,690.00

8,756,125.00

552,512.00

485,000.00

37,635,269.00

35,125,269.00

19,794,376.00

2,510,000.00

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,802,139.00

6,802,139.00

122,646.00

0.00

200,000.00

200,000.00

6,339,139.00

6,339,139.00

263,000.00

263,000.00

12,359,275.00

12,359,275.00

15

z tego:
Rolnictwo i owiectwo

010

83,805.00

83,805.00

76,805.00

76,805.00

7,000.00

01008

Melioracje wodne

43,805.00

43,805.00

36,805.00

36,805.00

7,000.00

01030

Izby Rolnicze

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

01095

Pozostaa dziaalno

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

7,775,467.00

973,328.00

943,328.00

230,000.00

30,000.00

0.00

7,282,467.00

943,328.00

943,328.00

Transport i aczno

600
60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

60017

Drogi wewntrzne

63003

Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

63095

Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa

70001

Zakady gospodarki
mieszkaniowej

70005

Gospodarka gruntami

Turystyka

630

0.00

943,328.00

77,071.00

15,000.00

15,000.00

12,297,204.00

0.00

0.00

5,024,963.00

2,844,963.00

2,841,963.00

462,666.00

2,379,297.00

2,450,963.00

2,450,963.00

2,447,963.00

462,666.00

1,985,297.00

2,574,000.00

394,000.00

394,000.00

Dziaalno usugowa

170,800.00

170,800.00

170,800.00

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

170,000.00

170,000.00

170,000.00

71035

Cmentarze
Administracja publiczna

75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin

75023

Urzdy gmin

75075
75095

75101

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

170,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

800.00

800.00

800.00

6,704,678.00

6,238,427.00

5,585,415.00

4,311,021.00

140,621.00

140,621.00

140,621.00

140,621.00

62,071.00

62,071.00

62,071.00

12,297,204.00

12,297,204.00

12,297,204.00

2,180,000.00

2,180,000.00

0.00

0.00

2,180,000.00

2,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

466,251.00

466,251.00

0.00

0.00
0.00

300,500.00

352,512.00

0.00

466,251.00
0.00

289,000.00

289,000.00

8,000.00

5,475,000.00

5,102,988.00

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

167,480.00

167,480.00

167,480.00

167,480.00

0.00

Pozostaa dziaalno

632,577.00

166,326.00

166,326.00

166,326.00

466,251.00

466,251.00

466,251.00

3,733.00

3,733.00

3,733.00

3,733.00

0.00

0.00

0.00

3,733.00

3,733.00

3,733.00

3,733.00

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

4,170,400.00

0.00

0.00

800.00
1,274,394.00

12,359,275.00

0.00

394,000.00
0.00

122,646.00

5,475,000.00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

751

0.00

943,328.00

15,000.00

750

0.00
30,000.00

263,000.00
15,000.00

710

0.00

30,000.00

12,374,275.00

700

0.00

8,000.00

281,000.00

932,588.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00
352,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona
przeciwpoarowa

754

1,555,050.00

792,050.00

756,050.00

75405

Komendy powiatowe Policji

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

75412

Ochotnicze Strae Poarne

990,000.00

240,000.00

210,000.00

210,000.00

75414

Obrona cywilna

26,000.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

75416

Stra Miejska
Usuwanie skutkw klsk
ywioowych

502,550.00

502,550.00

496,550.00

26,500.00

26,500.00

26,500.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

65,000.00

45,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

65,000.00

45,000.00

485,000.00

485,000.00

0.00

0.00

0.00

75478

Dochody od osb
prawnych, od osb
ficycznych i od innych
jednostek
nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

756

75647

Pobr podatkw i opat i

niepodatkowych nalenoci
budetowych
Obsuga dugu publicznego

757

75702

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
Rne rozliczenia

758
75818

Rezerwy oglne i celowe

80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

80105

Przedszkola specjalne

80110

Gimnazja

80113

Dowoenie uczniw do sz

80114

Zespoy ekonomiczno administracyjne szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno

Owiata i wychowanie

801

Ochrona zdrowia

851

0.00

0.00

0.00

13,222,510.00

2,957,120.00

6,291,270.00

1,207,805.00

955,900.00

202,015.00

0.00

152,895.00

0.00

234,350.00

222,000.00

222,000.00

2,845,600.00

2,108,140.00

1,820,000.00

117,325.00

117,325.00

0.00

6,205,310.00

4,516,900.00

4,383,015.00

3,710,200.00

672,815.00

930,000.00

930,000.00

928,500.00

244,300.00

556,000.00

556,000.00

553,500.00

480,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

450,400.00

450,400.00

450,400.00

450,400.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

4,340.00

30,660.00

560,000.00

560,000.00

384,000.00

97,690.00

286,310.00

170,000.00

45,000.00

85,000.00

101,310.00

85,000.00

6,000.00

0.00

8,131,710.00

10,679,200.00

2,547,490.00

372,000.00

372,000.00

372,000.00

16,700.00

16,700.00

16,700.00

5,879,000.00

5,879,000.00

231,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,498,410.00

2,498,410.00

1,688,410.00

0.00

510,000.00

510,000.00

485,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00

234,350.00

10,679,200.00

0.00

0.00

3,145,600.00

140,000.00

85212

0.00

7,499,075.00

199,000.00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

0.00

16,244,630.00

0.00

0.00

485,000.00

7,651,970.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

17,402,545.00

290,000.00

0.00

13,000.00

0.00

8,161,970.00

140,000.00

750,000.00

13,000.00

0.00

19,900,955.00

290,000.00

750,000.00

0.00

1,100,000.00

Pozostaa dziaalno

0.00

0.00

1,100,000.00

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

Zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy

6,000.00

763,000.00

0.00

1,100,000.00

85195

85205

30,000.00

763,000.00

0.00

0.00

85154

0.00

0.00

1,100,000.00

45,000.00

0.00

0.00

485,000.00

130,000.00

Domy pomocy spoecznej

36,000.00

26,500.00

1,100,000.00

130,000.00

85202

0.00

68,300.00

485,000.00

Zwalczanie narkomanii

Pomoc spoeczna

428,250.00

327,800.00

1,100,000.00

85153

852

428,250.00

288,140.00

732,420.00

0.00

12,350.00

0.00

5,040.00

300,000.00

117,325.00
106,155.00

300,000.00

0.00
27,730.00

1,688,410.00

684,200.00

1,500.00

0.00

73,500.00

2,500.00

0.00

1,688,410.00

1,688,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97,690.00

0.00
0.00
6,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00

140,000.00
1,862,415.00

685,075.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

372,000.00

0.00

10,800.00

5,900.00

0.00

133,740.00

98,130.00

5,647,130.00

0.00

85213

Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczace w
zajciach w centrum integracji
spoecznej

54,500.00

54,500.00

54,500.00

54,500.00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

940,000.00

940,000.00

0.00

0.00

940,000.00

0.00

85215

Dodatki mieszkaniowe

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

85216

Zasiki stae

527,000.00

527,000.00

0.00

0.00

527,000.00

0.00

85219

Orodki pomocy spoecznej

1,455,000.00

1,455,000.00

1,451,970.00

1,329,875.00

122,095.00

3,030.00

0.00

85228

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

425,000.00

425,000.00

420,450.00

388,000.00

32,450.00

4,550.00

0.00

85295

Pozostaa dziaalno

210,000.00

210,000.00

210,000.00

0.00

377,000.00

377,000.00

0.00

0.00

332,000.00

332,000.00

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

Pozostae zadania w
zakresie polityki
spoecznej

853
85305

85311

obki
Rehabilitacja zawodowa i
spoeczna osb
niepenosprawnych
Edukacyjna opieka
wychowawcza

854

0.00

393,850.00

393,850.00

206,160.00

206,160.00

0.00

wietlice szkolne

208,060.00

208,060.00

206,160.00

206,160.00

0.00

85404

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

140,790.00

140,790.00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

45,000.00

45,000.00

12,125,000.00

4,681,600.00

4,651,600.00

90001

Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

2,165,000.00

15,000.00

15,000.00

90002

Gospodarka odpadami

318,400.00

15,000.00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

250,000.00

250,000.00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach

2,389,250.00

189,250.00

189,250.00

90015

Owietlenie ulic,placw i drg

1,477,000.00

1,315,000.00

1,315,000.00

90017

Zakady gospodarki
komunalnej

5,208,350.00

2,580,350.00

2,550,350.00

90095

Pozostaa dziaalno

317,000.00

317,000.00

317,000.00

6,814,104.00

1,916,310.00

231,310.00

92109

Domy i orodki kultury,

wietlice i obki

4,494,430.00

954,430.00

84,430.00

92116

Biblioteki

440,000.00

440,000.00

92120

Ochrona zabytkw i opieka

nad zabytkami

1,857,794.00

500,000.00

125,000.00

125,000.00

92195

Pozostaa dziaalno

21,880.00

21,880.00

21,880.00

21,880.00

2,104,520.00

1,879,520.00

1,379,520.00

92601

Obiekty sportowe

262,000.00

192,000.00

192,000.00

92604

Instytucje kultury fizycznej

1,332,520.00

1,177,520.00

1,177,520.00

92605

Zadanie w zakresie kultury

fizycznej i sportu

510,000.00

510,000.00

10,000.00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

921

Kultura fizyczna i sport

926

377,000.00

0.00

332,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

85401

900

0.00

140,790.00

0.00

0.00
0.00

0.00
46,900.00

0.00

1,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,790.00

0.00

0.00

1,100,000.00

2,510,000.00

0.00
45,000.00

1,384,250.00

7,443,400.00

4,933,400.00

15,000.00

2,150,000.00

2,150,000.00

15,000.00

15,000.00

303,400.00

303,400.00

250,000.00

250,000.00
189,250.00

2,200,000.00

2,200,000.00

1,315,000.00

162,000.00

162,000.00

2,628,000.00

118,000.00

4,897,794.00

4,897,794.00

4,057,794.00

3,540,000.00

3,540,000.00

2,700,000.00

1,357,794.00

1,357,794.00

1,357,794.00

225,000.00

225,000.00

0.00

70,000.00

70,000.00

155,000.00

155,000.00

1,384,250.00

3,267,350.00

0.00

1,166,100.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

1,100,000.00

2,510,000.00

317,000.00

0.00

231,310.00

1,485,000.00

84,430.00

870,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

440,000.00

762,300.00

617,220.00

175,000.00

500,000.00

192,000.00
762,300.00

415,220.00
10,000.00

500,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00