GOBIERNO REGIONAL 7" CALLAO RESUMEN EJECUTIVO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. N°147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CUI: 2602811(GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO 1, INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 11. NOMBRE DEL PROYECTO El nombre del proyecto se denomina MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO, 1.2. DATOS DELAI.E. N° 147 Jutisdiccién Direccién Regional del Callao-UGEL Ventanilla Cédigo del Local 651077 Cédigo Modular 1579081 Nivel Educativo Inicil- Jardin Resolucion de ereacién Resolucin Directoral Regional N° 3282 Fecha de Creacién de la LE, 07 de setiombre del 2012 Partida Registral N° 01029720 Turno Continuo mafiana y tarde 1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Funcion 22 Educacion Division Funcional 047 Educacion Bésica Grupo Funcional 103 Educacion Inicial Sector Responsable Educacion 14. OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI Sector Gobierno Regional Pliego Gobiemo Regional del Callao Nombre de la OPMI (OPM del Gobiemo Regional del Calao Responsable de la OPM Cisthian Alexander Obispo Andahua Direecién Av, Eimer FauoettN* 3970 ~ Callao ig ea Raat ne gi sais Ce 4987fons (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN UNIDAD FORMULADORA. EJECUTIVO: 1.5. UNIDAD FORMULADORA - UF Sector Gobierno Regional Pliego Gobierno Regional del Callao Nombre UF del Gobierno Regional Callao Responsable de la UF Eco, Edith L. Valladares Ferndndez Responsable dela Formulacién Eco, Rodolfo Jorge Aragon Rosadio Ing. Carlos Alberto Martinez Valenzuela Ag. Juan Mario Candia Carpio Direccién ‘Av. Elmer Faucet N° 3970 Callao 1.6. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UE! Sector Gobierno Regional Pliego Gobierno Regional del Callao Nombre UE! del Gobiemo Regional Callao Responsable de la UE! Rubén Edgar Segura de la Pefia Direccién ‘Av. Elmer Faucett N° 3970- Callao 1.7, UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL Nombre de la UEP 1028 Gobierno Regional del Callao 1.8, LOCALIZACION GEOGRAFICA MZ B LOTE 1 SECTOR G, BARRIO XV, GRUPO RESIDENCIAL 2, URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC- DISTRITO DE VENTANILLA- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. La LE. N°147, se ubica en: Regién Callao Provincia Provincia Constitucional del Callao Distrito Ventanilla Localidad ae Barrio XV, Grupo Residencial 2, UPIS Proyecto Especial Ciudad Pachacutes Direccion Mz B Lote 1 Sector G Regién Natural Costa Zona Urbana i Ee aa ie sbi CEL 4987 2GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN UNIDAD FORMULADORA, EJECUTIVO ‘ete Fuente: Estudio do Topografia. Fuente: Regist ftogrfeo ds vista de carnpo a a LE. N° 147 =the }) |GGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO 1,9. CRONOGRAMA DE INVERSION Y OPERACION Periodo previsto de elaboracion del expediente técnico 2 meses Fecha prevista de inicio de ejecucién de obra (mes y afio) Marzo 2024 Tipo y nimero de periodo para la ejecucion ‘3 meses Fecha prevista de inicio de operacién (mes y afio) Setiembre 2024 Modalidad de ejecucion ‘Administracion indirecta -por contrata 1.40. ‘SERVICIO PUBLICO CON LA BRECHA IDENTIFICADA DEL PROYECTO Educacién Basica Regular de nivel inicial en la LE. N° 147 Santisima Virgen de Servicio | Guadalupe, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao. Brecha | % d@ locales educativos con educacién inicial que contiene capacidad instalada inadeouada 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION La Poblacién escolar de la Institucién Educativa Inicial N°147 Santisima Virgen de Guadalupe, de! distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao, accede a una adecuada prestacion de los servicios de educacién de los niveles de inicial. Cuadro N° 1; Indicador para medir el objetivo del Proyecto de Inversion Te Lee Cerra) a ee mee! ‘% de estudiantes de fa LE. N"147, Distito De Ventaila de la Provincia Constituconal del Calao del Departamento de Callao, aoceden a una adecuada prestacin de los servicios de Educacién inicial Fuente: Elborado por Equipo Formulador eae ig ea Rac ce ake Le c® CEL 4987(GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN, UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO BENEFICIARIOS DIRECTOS Denominacién de los beneficiarios directos ‘Alumnos de Nivel Inicial Unidad de Medida de los beneficiarios directos Cantidad de Matriculados Beneficiarios en el ditimo ao del horizonte de evaluacién 160 ‘Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluacion ' 1589 3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA. Para la determinacién de fa brecha, se ha considerado el iltimo afio del horizonte de evaluacién del! proyecto, el cual se estima en cantidad de matriculas y en términos de aulas, A continuacién, se presenta el céleulo de la brecha de matriculas: Cuadro N° 2: Estimacién y Proyeccién de Brecha de Matriculas — Inicial Demanda de matricula de 3, 4y 5 afios Oferta optimizada ofofofolofofoflofofo ao “153 | 156 | -A60 | -t60 | 160 | 160 | -160 | -160 | 160 | 160 Fuente: Elabarado por Equipo Formulador La brecha se ha efectuado en funcién a la demanda con proyecto, considerando la situacion de los dliversos factores educativos y de la poblacién que explica la oferta actual, igual a cero. La cantidad de matriculas en e! horizonte del proyecto es de 1,589, teniendo a 160 alumnos matriculados en el dltimo affo del horizonte, Asimismo se estiman 03 aulas que funcionaran en dos tumos. ‘También existen brechas de equipamiento y mobiliario, no obstante, para el afio de inversion se considera todo nuevo, ya que, para tl fecha, el equipamiento y mobilario sera obsoleto y no funcional 4, ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO EI estudio propone realizar las siguientes actividades como la demolicion, desmontaje de la infraestructura actual, construccién de ambientes pedagogicos, administrativos y complementarios. También se propone la implementacién de mobiiario y equipamiento en general. A continuacién, se presenta la descripcion de la altemativa de solucién: Localizaci6n: El proyecto se localiza en el actual local de la ILE. N°147 Santisima Virgen de Guadalupe, ubicado en Mz. B Lote 1 Sector G, Barrio XV, Grupo Residencial 2 -Urbanizacién Popular de interés Social Proyecto Especial Ciudad Pachacutec- Distrito de Ventanilla-Provincia Constitucional del Callao. El érea inscrita del terreno es de 736.75 me, inscritos con el Cédigo de Predio PO1029720, del Registro de Predios de la Zona Registral N° IX ~ Sede Lima, Oficina Registral Callao, a favor del Ministerio de Educacién El terreno presenta los siguientes linderos segiin el registro en la SUNARP: CEL 4987 5GOBIERNO ‘GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RESUMEN ; REGIONAL UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO Cuadro N° 3: Linderos y medidas del terreno Frente | Linea recta de 34,00 ML Derecha | Linea recta de 7.00 ML | En dos tramos: Izquierda ‘Tramo recto de 6.00 ML Tramo recto de 24.00 ML [ Fondo | Linea recta de 40.00 ML Fuente: Pare Regstral - Coigo do Prodio PO1029270 Tecnologia: Sistema estructural dual mixto con placas y columnas que rigidizan la estructura, en ccumplimiento de la Norma £.030 del RNE, para edificaciones esenciales tipo 1. Equipos Informaticos y Mobiliario acorde a las normas técnicas vigentes del Sector Educacién y a la vigencia tecnologica en el mercado local. La tecnologia aplicada en la estructura planteada para la altemativa propuesta esta en base a las caracteristicas técnicas del estudio de suelos existente en la zona de estudio. Tanto el proceso Constructivo como la altemnativa seleccionada guardan estrecha relacién con las normas constructivas correspondientes indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ademas de guardar relacion con los impactos negatives que se puedan suscitar, como son las inclemencias del tiempo, movimientos teliricos, entre otros; presentara una combinacién de factores a fin de palear o superar cualquier acontecimiento, reduciendo al minimo los riesgos o dafios a las estructuras, Resumen de las caracteristicas relevantes del disefio técnico preliminar; Teniendo como ccondicionantes el rea del terreno y los parametros urbanos del gobierno local, se optimiza el disefio arquitecténico en 02 pisos con espacios y ambientes diferenciados para el nivel inicial Documentos que respaldan el planteamiento del disefio técnico preliminar: RNE; NT "Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nive! de Educacién Inicial", aprobada mediante R.V.M. N° 104- 2019- MINEDU; Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa” aprobada mediante R.V.M. N° 010-2022-MINEDU. 44, PROGRAMA ARQUITECTONICO La. programacién arquitecténica permite estimar los requerimientos de ambientes, en términos Cualtativos, cuantitatwos y sus interrelaciones, para el desarrollo de las actividades dentro del local educativo Para el disefio de la I.E. N°147, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional de! Callao del Departamento de Callao, se debe tener conocimiento y analzar los requerimientos pedagogicos del ‘Sector Educacién, tenlendo en cuenta la propuesta pedagogica de la modalidad, nivel o ciclo ylo modelo de servicio educativo que brinde la LE, con la finalidad de desarrollar una propuesta técnica que responda a dichos requerimientos, establecer la magnitud de la intervencidn, tomar decisiones fundamentadas y otientar las propuestas a la creacién de espacios que respondan al servicio educativo que promuevan el logro de los aprencizejes. Como resultado se tiene, el programa arg CEL 4987 6UNIDAD FORMULADORA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EJECUTIVO Cuadro N° 4: Programa ArquitectOnico de la LE.I. N° 147 Santisima Virgen de Guadalupe AMBIENTES CONSTRUIDOS OES Aula ‘AFORO Ii} ‘SSHH nifos y nifias AMBIENTE Sala de Psicomotricidad ‘SUM y Depésito (10%) ‘rea de ingres0 Espacios Exteriores ‘hea de Juego 72 | A ‘Area de espera 5.09 3 17 7 Espacos par persona adminisatvo 148 [| [= Adiinistrativa Posty aa] J) saia de Reurién Bo) 8 Ta ‘Sala para personal docente Bu | 4/626 Cocina 3 >> ‘Aimacén General ye Ambiente para el almacenamiento de}! | 3435 | - | - OEE residuos Cuadro de impieza Viglancia /Caseta de control ar | [aa ‘SSHH rifios ynifias 1361 | 4 | 3a ‘SSHH personal administra y docente 4 ‘SSHH personal de servicio 302 | - |. cite ig agnosis CEL 4987 Wig esfoam (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN ty UNIDAD FORMULADORA, EJECUTIVO En virtud al resultado del Programa Arquitectonico, ef proyecto estara compuesto por dos (02) bloques, ‘como se muestra en el cuadro precedente. Actualmente existen 3 aulas de material noble en buen estado de conservacién, con una dimension de 53.36 m2 cada uno, que pueden albergar hasta a 25 alumnos. El Anteproyecto del Programa Arquitecténico ha sido aprobado y comunicado mediante Oficio N° 2817- 2023-DIR-AGL-UGEL VENTANILLA 5. GESTION DEL PROYECTO 5.1. EJECUCION DEL PROYECTO La ejecucién del proyecto sera mediante: = Modalidad de ejecucién de obra: AdministraciOn Indirecta -Por contrata Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados Requerimientos Insitucionales y normativos en la fase de ejecucion y fase de funcionamiento ‘Se cuenta con saneamiento fisico legal Se cuenta con el servicio de energia eléctrica La LE. no cuenta con el servicio de agua potable y alcantarilado Se cuenta con el cumplimionto de permisos y aulorizaciones de la ILE y UGEL Ventanilla 5.2. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: El plan de implementacion del proyecto comprende las actividades principales desde los procesos de cconvocatoria, contratacion de elaboracién del Expediente Técnico, Supervision, Ejecucién, liquidacion hasta la transferencia del proyecto, establecido por fecha de inicio y fin, que incluye los responsables y los tiempos estimados de los procesos de convocatoria. En las siguientes tablas se aprecian el plan de implementacién, los cronogramas de ejecucion financiero de los actvos del proyecto, asi como el cronograma de ejecucin fsica: | i ais cee atepielA A uoronysuog ap eusuo | ¥Z0z/SOlLe | rZOzIeO/LO [470 NOISIAUBUNS ‘20481607 @P BUDO weozreoez | v20z/e0/L0 OLWALNOD 730 NOIOdHOSNS ‘eogsi6o7 ep uc, we0zreoe2 | v20z/20rL0 Odd ¥NNE _eans1607 ap BUH eozibove | yeoersosbo S3S¥ 30 NOIOVUOSINI Leagsi607 9p BURY ye0zivoive | v20ziLorso MIYOIVSOANOS. 20981607 op BUENO seoziboNve | weoz/bOrvo NoI90573S 30, 0S300%d NoisiAuadns epIeNA A uoconsuen ep euouo | ezozreL/e | €zOZILA/LO ___ 03013 730 NoIovuOSvTE agsi607 9p BUND ezozioue | ez02/04/60 OLWULND 72 NOIOdIHOSNS 0981607 p BUENO ZOz/OL/NE | €20Z/0L/40 Odd ¥N3NE 2211607 9P BUND, ezozieaie | ez0e/60/40 ‘S3S¥8 30 NOIOYYOINI L oys07 ap eUY ezazieaoe | ez02/60/b0 YyROLWOOANOD ‘as1807 29 BUH $z0z/60/0€ | €Z02/60/10 Nolg03Ta8 30 0S300¥d (a3) OAILINI4aG O1anLS3 O (13) OOINDZL SINSIGRdXA Ce Pee TOel Ene Carme See oypeKold [9p uoloejUaUta|duy] @p UPd ‘S .N OupENDSb vb gh Ob 6 $0}809 op Bandiioseq eYOWOHY ‘pepielA K uojeonssuog ep eUnY | FZOZ/ROILE | FZOz/BO/L0 VIONSUBISNVUL epyer, { uojonsysuog ep EUEYO | PZOZILOILE | HZOZILO/LO VRSIONVNIS A VOISI4 NOIOWGINON eprex { vosonysueg ap euoyo | yZOz/EOIE | FZOZ/EO/LO Nolods03 Pepen Kuaponasueg peu |yeCaGOIe FECLSOLO|, GmwigoN _aq_NOLOISIMOGY 2 Wolsoy Perm Kuozonanin op BHD | ZOREOE IZOZEDHO | wromaisayat 30 NOLOONWLSNOD | NOLDOY pepyein A ugsorusuog ep eunyo | pzozizoiez | pz0z/ZO/b0 VIONONINOS 30 NVIid PEPIN K uoweonsUOD ep EUEYO | yZOZ/SO/LE | ¥ZOZ/BO/LO TNLOVEINOD NOIONDSPA 22n8i607 2p e4DN) zozreoiez | we0erZON8O OLWULNOO 734 NoIodnHosNS {2ops}607 8p BUDO | P2OZICOIEE | pzOzCONO — {eops}607 ep BUENO veozivone | yozvono| SSE BA NOIOVHOALNI | eopsi67 29 URN seoz/vone | yeozrs0ub0 RIOLVOOANOD 20984607 ep eUyO. seoz/voie | weoz/s0/40 NOI993T3S 30 0S300%4ze9s'eon't 0000622 wewcols | seust'ont's |zerees'us | syepe'ste | zrezs‘ee, Whol | 0000622 0000622 igo 30 NoIoVOINON | 00'008'Syb, oosur’ee _|ovwsz'zz | oo'sue'se \tugo 30 NOISIANAANS | oe o2e' ye) er zeeo | zy e06'es ‘OOINGAL SLNaIO3EXS | 00-00 ye ooozs'st _|ovaze'ss | ooozs's1 | onrze'ss _| oovza'st 0193A0Ud 730 NOUS39_ | oover'esy oover'ear WIONONLNOD | ‘evoes'seh ‘zy oel'sel pun OLNaINVaINOS 692616 sarzel' 26 pun ORTIgO ‘uggasinopy OLNAINWaINDR veesezee AORIYITIEON | ZSANANOCNOD 01" \ 7 ‘VunLoneusayani wus ee ees'ses | ge z86'}s0's | zs'e86'ses w \VINaNOaNOD | "209840 (s2j0s ue) oxejoueuty eoueny ap ewreiBoucig ‘9 .N oupenga sepa eines ey equeny : . - _ | eencon ove | co09 ae omeeH | . - |. | eneusarea usd ee ove 20. craved’ | upersnbpy OuNaINaIND! AORITIBON AaINNOAMOD arose’ ooze | aise | estly | - jw | Yanuonausaveani "VBINaNoanog | “SENSO S14 Se}eW ap BureABOUOID :, .N cupentGOBIERHO GGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, REGIONAL ‘SIOF a RESUMEN ry UNIDAD FORMULADORA, EJECUTIVO 6. COSTOS DEL PROYECTO 6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO El costo total de la inversion del proyecto es igual a S/ 3,306,963,32 soles a precios de mercado. El ‘componente 1 (Infraestructura educativa que cumple con los esténdares normatives), requiere como inversion de S| 2,103,975.71 soles y el Plan de Contingencia por el monto de S/ 489,464.00, el componente 2 (mobiiarios y equipamientos que cumplen con los esténdares normativos) requiere de ‘S/ 282,253.31, Gestin requiere un monto de S/ 78,100.00 el Expediente Técnico de obra requiere S/ 184,770.30 soles, la Supenision de obra requiere de S! 145,500.00 soles y la Liquidacién de obra requiere de S/ 72,900.00 soles como se puede apreciar en la siguiente tabla Cuadro N° 8: Detalle de la Estructura de Costo Sees CO COUPONENTE restr ov conpl con or et ear 27 (At) Costos total de nraestructuraDefintva (Obras Civils) Costos Cost Directo 1.408,02269 Gastos Generales 1663% 234,206 0 vttidod 10.00% ‘wosoez7 Sub total wv 18.00% 70495 45 Cost de Ejecucén de Obras Chiles (recos de Mercado) 2403 975.74 (42) Costos de Contngencia (obra de contngenci) Costos Cost Directo 76.000.00 Gostos Generales 53% 2000000 Utlidad 500% ‘880000 Sub total 414,800.00 ‘ov 180% 7485400 ‘Coste de Ejecucln de Obras de Contingencia Precis de Mercado) 499.46400 COMPONENTE I- Mobliarios y equipamientos cumplen con los estandares normativos (©) Costos total de Inversion de Mobitiaro y Equipamiento Costos Costo Directo de Mobiliaro (inc kit de mobiliari) T1579.14 Costo Directo de Equipamiento (in equipos + kit de equipamiento) 9957290 Costo Directo Total (Mobiliaro ylo Equipamiento) 471,15204 Gastos Generales 5.00% 8,957.60 Uslidad 10.00% 17,115.20 ‘Subtotal 196 504.96 CEL 4987GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ri REGIONAL ESUMEN ae UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO Psa Iev 18% CCosto de Mobiliario y Equipamionto(Procios de Mercado) (C)Costo total de inversién de Otros Factores Productivos ~Costo Total . SUT TAC WH EN METAS A 70) 2,825,693.02 a ‘COSTOS: - ~ 78,100.00 ne 484,770.30 ‘Supervision 145,500.00 Liquidacién 72,900 Otros Costos 403,170.30 TOTAL COSTO DE INVERSION 8 3,306,963,32 Fuente: Ficha Técnica Esténdar 6.2. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 6.24. COSTO DEL PERSONAL Para la altemativa planteada el pago del personal que laboran en esta institucion educativa, serén solventados con recursos econdmicos del Estado y asciende a SI.330,480.00 anual. ‘Cuadro N° 9: Costo del Personal Docente y Administrativo de la LE. N° 147 Directora con aula de 3 fos acargo Personal 1 4,920.00 60,040.00 Docentes de aula 4 afos Personal 1 2,880.00 34,800.00 Docentes de aula 4 aos Personal 1 2,850.00 34,800.00 Docentes de aula 5 aftos Personal 1 2,850.00 34,800.00, Docentes de aula 5 aftos Personal 1 2,850.00 35,200.00, Docentes de aula 3 aos Personal 1 2,860.00 34,800.00 ‘Auxiiar de educacion Personal 3 2,230.00 82,080.00 Remuneraciones personal- 42,360.00 administrative : Personal de Servicio Personal 1,980.00 24,360.00 Guardian Personal 1,500.00 18,000.00 TOTAL 14copieRND GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN nA. UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO Fuente: Directora de la LE. N° 147 6.2.2. COSTO DE SERVICIOS Los costos de servicios de electrcidad, agua e intemet en la situacién con proyecto ascienden a ‘S/ 4,619.40 anual. Cuadro N° 10: Cuadro de Servicios del Proyecto de la LE.L N° 147 Santisima Virgen de Guadalupe in Peat Wes 1 12 112000 gy 4,000 Mes 1 12 SATO 254.00 Pago de Servicio de niemet Mes 1 12 SHB7S5 54,805.40 ‘TOTAL, COSTOS POR SERVICIOS 814,619.40 Fuente: Memoria Descripva de Costos 623. COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ‘Acontinuacién, se muestran los costos de mantenimiento en la situacion con proyecto que ascienden a SI. 26,360.48. ‘Cuadro N° 11: Mantenimiento de la Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento de LEJ, N° 147 Santisima Virgen de Guadalupe, con Proyecto CEN Len INCIDENCIA Mantenimiento de techos me 010 | ga450 | 4200 1406.00 Mantenimiento de instalaciones sanitaias cb) 100 1.00_| 3,000.00 | 3,000.00 Mantenimionto de instalaciones eéctricas Gb 10 1.00 | 3,000.00 | _3,000.00 Reparecién de muros m2 040 | 40036 | 2500 250.89 Mantnimiento de puertas Und | 4.00 2100_| 1200 25200 Reparecén de Pisos me | 040 | esta | 200 3.99035 Pinta m2 | 40 2075_| 15.00 3.16124 NotiaroyEqupanionto 11,901.00 Br, gsrts Dasara leon Wi ea Paco ore agen sais CEL 4987 15Ly GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN brary UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO Pea A precios privados Notion 0.00 Mantenimiento de Silas Und | 100 14200 | 18.00 2,490.00 | Mantenimiento de Mesas Und 4.00 9.00 20.00 180.00 | Mantenimiento de Escttorios Und | 100 300 | 2000 18000 Mantenimionto de Estante Und 1.00 6200 25.00 4550.00 Manteniminio de Pzara Und | 1.00 300_| 2700 81.00 Eaupaniento 7,800.00 Proyector Und | 1.00 200 | 300.00 600.00 | Computadora y/o laptop Und 1.00 6.00 200.00 4,200.00 Und 41.00, 4.00 100.00. 100.00 Und | 1.00 100 | 10000 100.00 Und | 1.00 100 | 580000 5,800.00 <<) 2 ada re heagla CEL 4987 16a -" fossa ES weypep 2 ae oss 9p enyduaseg | sajueny yewowesou) ‘queue 00° F08' Hh 00° F06'HF 00's06'sL OO'0B' HS 00° L06'Hb 00's06'H 00'+06' HE ‘Aovewqous 2p soncento I, " " a . . ENNIS IT levesyns §— lavas | evecr'nn sresr'n | evear'ns sresy'nh | evesy'ri eam Cd ey ose'sz, er 09e'sz ‘ey 09e'z av ose'ee ovos'ee syoor'er: OLNSIWINGLNVI cypekog orerer Orel Oréio'y oveig'y weer ov'es ovelo'r ovélo'y Or éio'y ‘sopIeS weg ee°86s ees ee'e6s eeees eeees ee ees eres eeeeg ‘ee e8s ‘soueg oooge'ess §—onoge'ese | oo'ge'ese: opoee'ese | oooee'ese =| op oge'ese © oo'oge'ese§— | onroRe’ese | ov'oga'ace feuosieg exze0 ve — tL ZAO'VOT EL TEOYE EL TooveE | cuzéo've | exzeo'ves | exzeo'ver ex zaNTVOE | LZBOTYOE ‘NQIOVYadO ess feesws — |ersors cess [eras ferows fess foros ers spaunenr| ee'so2's eesou's er's0's ersol's ee'g0u's ersol's tesor's ‘erso's se's0u's ee'sou's OLNSIWINSLNVI 0002's ope" oor?’ oo'o0e' ‘o0'00e' op007't 07002" coos poo ono" SOPs oaks, aus jecess —ferees feces evens oross «= feeees © fecens © [evens © feces | evens saueg opoco'zve | o0'000'zre © ovv0d'zH | Ov;DOVzrZ © oMD0Zr | ovoDDzH | onDO0'zre | ovn0dz' | oo; | ov D00'z fevosiag eeeecitve ler eeviene | eeteeve evesvere |ectereve erear'ene |ecsev'eye [eresuere |ecsr'eve | ereer'eve NoIOWUadO (s9108 ua) oyseKoug jap oyuejuijuayueW A ug|Desed9 ep o}S09 jep uauNsey :Z} .N OupendCGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO 7, EVALUACION SOCIAL Beneficios sociales no valorados monetariamente El principal beneficio del proyecto es que los estudiantes cuenten con una adecuada infraestructura que les permita acceder a estandares minimos de habitabilidad y confort, se posibilitara un aprestamiento 6ptimo, lo repercutira en la calidad de la educacién y consecuentemente en la posiblidad de aoceder a mejores niveles de vida. 7.4, COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO Los costos sociales se determinaron considerando el factor de correccién, segin el Anexo 11, que ‘considera los pardmetros para la evaluacién social, cuyo resultado se muestra en la siguiente tabla de costos de inversién del proyecto a precios sociales’ Cuadro N° 13: Costo de Inversion a Precios Sociales (COMPONENTE 4; INFRAESTRUCTURA 1,788,090.28 (CONTINGENCIA 414,800.00 ‘COMPONENTE 2: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO eT GESTION 62,480.00 EXPEDIENTE TEGNIGO 147 816.24 ‘SUPERVISION DE OBRA 118,400.00 LIQUIDACION 67,505.40 TTOTAL PRESUPUESTO 2708.58.74 Fuente: Ficha Técnica Estandar 1.2. COSTO EFICACIA Se utiizb la metodologia Costo-Etectvidad. Los resuitados demuestran que el proyecto, tiene un Valor ‘Actual a Precios Sociales (VAC) de SY 3 510,540.50, que dividido entre el nimero de beneficiarios en todo el horizonte del proyecto (1,589 alumnos), el ratio de Costo Eficiencia (CE) representa un costo social de ‘S/ 2,209.28 soles por alumno, que recibe el servicio (matriculados), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 18GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN ‘UNIDAD FORMULADORA EJECUTIVO Cuadro N° 14: Indicador de Costo de Efectividad Ce ee Valor Actual de los Costos 3510,540.50 (VAC) Beneficiaries 11580 Cost por beneficiario 2,209.28 ecto Fuente: Ficha Técnica Estindar 8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO El analisis de sostenibilidad permite asegurar que los objetivos del proyecto seran alcanzados, Hace referencia a la capacidad de brindar los servicios de Educacién Inicial de manera sostenida a lo largo del Horizonte de evaluacién. Esta basada en la disponibilidad de recursos (econémicos, lgisticos, ‘administrativos, humanos y gestién institucional) suficientes para asegurar su fase de ejecucién, ‘como la de funcionamiento, \Viabiidad Financiera, - Para la fase de inversion esta garantizado la ejecucién del proyecto a través de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao, para la fase de funcionamiento, la ‘operacién y mantenimiento esta a cargo de la UGEL Ventanilla, la cual son funciones inherentes a su responsabilidad institucional \Viabiiidad Técnica. - El proyecto cuenta con los estudios tkenicos, los cuales sustentan la solucién del problema identifcado. Veriicdndose estos mediante la revision del estudio por parte de la unidad ‘competente de la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional del Callao. Vabilidad Ambiental. -El impacto ambiental por la ejecucién de este proyecto no tendria efectos negativos ‘al medio ambiente, considerando que en la fase de construccién se tomarén las medidas necesarias para mitgar os efectos que conleve fal obra, por medio de letteros, humedecimiento del area de trabajo y avisos de prevencién ala poblacion. ‘Viabllidad Sociocultural. - La ejecucién del proyecto no alterard las costumbres y hdbitos de la poblacion cestudiantl a intervenir por el proyecto, frente a las adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades pedagdgicas, se mejorara la calidad de vida de la poblacién del area de influencia, Viabilidad institucional. - | Gobiemo Regional del Callao a través de su Unidad Ejecutora, la Gerencia Regional de infraestructura, cuenta con el personal técnico necesario y la capacidad organizacional para la ejecucion del proyecto. ‘Acontinuacién, se presenta la documentacién que da la sostenibilidad al proyecto: 19GGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN UNIDAD FORMULADORA, EJECUTIVO Cuadro N° 15: Resumen Documentario de Sostenibilidad auepuanteml | Adadecmomizode | aa erezan ioe | peradén y anieniminto | Unidad de Gstén Educatva were decperanday | S#1opectdefecha 21 de | Loc -UGEL Vetania mmantenimionto Julio del 2028 Fuente: Oficio N° 2817-2023-DIR-AGI-UGEL UGEL VENTANILLA 9, GESTION DEL PROYECTO 9.1, FASE DE EJECUCION El desarrollo de la ejecucién del Proyecto de Inversion Pblica que se ejecutaré sera por la modaldad de ‘Administracién indrecta-por contrata, Siendo la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de! Callao, el drgano tecnico encargado de la ejecucién, la misma que cuenta con la capacidad y experiencia técnica y recursos humanos para ejecutar este tipo de proyectos. Referidos a la infraestructura y equipamiento en ‘educacién, 9,2, FASE DE FUNCIONAMIENTO. La gestién del proyecto en la etapa de operacién y mantenimiento estard a cargo de UGEL- Ventanilla, quien asumira la responsabilidad de administrar, operar y mantener toda la infraestructura, asi como el mobiliario y equipamiento educativo. 10. MARCO LOGICO Es lo que se pretende con el proyecto, el cual contiene el resumen de los indicadores, medios de verificacion y supuestos del proyecto, permitiéndonos realizar la evolucién del proyecto, determinado en plazo, costos, metas, de acuerdo con lo planficado junto a los supuestos que enfrenta. | mismo que se visualiza en el cuadro siguiente: Cuadro N° 16: Matriz de Marco Légico Sufciente nivel de Al 2034 se habra logrado desarrollo de las ‘mejorar los indicadores ccapacidades y educativos. desemperio de los ‘dumm enla a) Para el 2034 la Estadistica dela 2 potlacén del grupo de Cala Ecucatva Fe feccmn: edades do03.8 05 aos Anual-ESCALE Distto de Ventana logra estudiar en su respective nivel en dptimas. 20PROPOSITO PRODUCTOS ACCIONES: La poblacén estuciant dela LE. N° 147 Santisima Virgen de Guadalupe, Distrito de ‘Ventania dela Provincia ‘Consttucional del Callao, Departamento 4e Callao, accede a ‘una adecuada prestacién del Servicio Educativo de Nivel Inicia La Infraestructura cumple con os. estandares normativos Mobitaio y equipamiento ceducativo cumpen con bos ‘estandares rrormatvos. -ACCION 1: Construccion de Infraestructuca GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, UNIDAD FORMULADORA, Para el 2034 los ‘Actas Consolidadas estudiantes culminan de de Evaluacién dela forma éptima sus estudios LE. N°147 cena insucién Educativa LE.N° 447 Santisima ‘Virgen de Guadalupe. 4) 1,589 alumnos serén scale - Minedu~ atenddos en condiciones Néminas de Matricula fisicas adecuedas durante cel horizonte del proyecto. ) Se cumple con tas Norma Técnica de condiciones adecuadas de Crieros Generales Diseioy Confort, con una de Diseio para Infraestructura, mobifario y Infraestructura equipamiento en buen Educative estado Pata el cuerto timestre det Acta de conformidad 2024, se contard con un de enlrega de obra area construida de 736.75 me Informe de evaluacién La inversion en de espacio fiscos y infraestrucura es de! mobilaros. 2,108,795.70 Existencia de La LE. N° 147 Santisima registos contabes, Virgen de Guadalupe, acta_de_recepcién, comtar8 con: 01 Sala de liquidacién y entrega Psicomoticidad, 01 area de de obra ingreso, 01 patio, 01 area de juego, 01 area de espera, asi como ambientes complementarios Para el cuarto trimestre del 2024, se contard con 360 tunidades de mobilarios 24 unidades de equipamiento, debidamente adquirdos e instalados. ‘Se contard con el 100% de La _construccién se la infaestructura de la IE realizaré mediante un N°%47 con _un_importe contrato suscrito con de SI, 2,103,795.70 una ‘empresa open CEL 4987 RESUMEN EJECUTIVO |) Capacitacion permanente alos docentes de acuerdo con la curricula educative, i) Los docentes ‘uentan para el ‘desarrollo de sus ectiviades, con el materia, mobili y ‘equipamiento ‘adecuados para continua brindando una ‘atencién adecuada, ‘Se cuenta con recursos financieros para la constuccién y adquisicién de ‘equipamiento y ‘mobilaro. La UGEL Ventanita considera dentro de su programa de operaciin Y_mantenimiento. a la LE. N*{47, i) Asignacién oportuna de los recursos finanieros nevesarios jl) Se cumple con ef ‘cronograma de Inversiones it re hragin asa aREGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CALLAO UNIDAD FORMULADORA Noor oa) Enis COT RESUMEN EJECUTIVO SUPUESTOS ‘ACCION 2: Adquisictn Se adguiré un total de de Mobilario yy mobiiarios y equipamiento Equipamiento or el monto total de SI 232,253.31 Los costos de GESTION son: Si. 78,100.00 Los costos EXPEDIENTE. TEGNIGO son: ‘1. 184,770.30 Los costes _por ‘SUPERVISION DE OBRA son: ‘i. 145,500.00 Los costos__por LIQUIDACION DE OBRA son: ‘i. 72,900 Los oostos por el ‘componente de CONTINGENCIA. son de: ‘i. 489,464.00 El costo Total del Proyecto es der SI. 3,306,963.32 Fuente: Elaborado por Equipo Formulador Comprobantes de ago por compras de equipos y mobitario y ejecucion de obra Contrato —Suserito para. la Supervision de Obra Informe oe Seguimiento a la es Rad eg agin Rosado ii) Existencia en et mercado de los equipos Y Mobiiaio requeridos Wy) Disposicién de particpar en os, contratacién del Estado CEL 4987