FONDO NACIONAL DE DESARR\
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SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
POA - GESTION 2022
Septiembre de 2021
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia
Elaborado por: Departamento de Planificacion y Gestion - Gerencia de Gestién y Sistemas Sccoecvcccesceccoseooccoos COCCM CCC CeCCCecooCS
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. “mdr | ACTA DE DIFUSION Ne
x PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2022 017/21
En la cludad de La Paz del dla 29 de septiembre de 2021, se procedé a entregar al
Departamento de Pianificacion y Gestion, el documento "PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
= 2022' aprobado mediante Resolucion ce Comite Ejecutivo N° CE-014/202 de fecha 09 de
septiembre de 2021 para su afusion,
La Direccién Gonaral Ejecutva y las Gerencias deben
+ Aplcar e! documento “PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2022", dando a conocer su
contenido a todas las servdoras y servidores publicos en el émbto de competencia
Este documento puede ser encontrado en a Intranet institucional
Edson Valba Gomez
Director General Ejecutivo
fando Gossio Carnelo
‘Serie Montes Copa
erente de Finanzas
Gorente de Gestién de Proyectos
nando Mita Rodriguez
Jofe Dpto, do Planiieacion y Gestion
dun: PLAN OPERATIVO ANUAL (OA) 2922 Paso | Fete coaoe] COMITE EJECUTIVO
RESOLUCION No. CE-014/2024
La Paz, 9 de septiembre de 2024
ASUNTO: POA 2022 - ANTEPROYECTO PRESUPUESTO INSTITUGIONAL DE LA
GESTION 2022, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION
PUBLICA GESTION 2022 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que 6! articulo 232 de la Constitucién Poltca del Estado Plurinacional establece que la
Administracién Pablica se rige por los principios de leaiimidad, legalidad, imparcialidad,
publicidad, compromiso e interés social, éica, transparencia, igualdad, competencia,
ceficiencia, calidad, calide2, honestdad, responsabilidad y resultados
Que la Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011 en su Disposicién Transitor'a Unica,
olorga ATRIBUCIONES al Director Ejecutivo del FNOR y del FPS, sefalando quo, "En
tanto 0! Organo Ejecutvo emita la reglamentacién a la presente Ley, las atibuciones
‘administratvas,financieras.y presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrotio Regional
= FDR y el Fondo Nacional de Inversion Productive y social ~ FPS, serén aprobadas por
Director Ejecutivo de cada entidad’. En el marco de esta disposicién legal, el Director
{() Ejecutivo (a) del FNDR, es la instancia maxima resolutiva del FNDR.
Que las Normas Basicas del Sistema de Programacién de Operaciones aprobada por
Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, asi como los reglamentos especificos de
la Insitucion, regulan las conciciones y estipulaciones para la elaboracién y preparacién
de la Programacién de Organizacién Anual dela Insttucién.
‘Que en este contexto, la Resolucién Ejecutiva DE-MAB-0005-RES!12 de fecha 11 de
‘enero de 2012 omitida por la MAE del FNDR resuelve en su Articulo Primero: “En el
‘marco de lo disouesto por la Ley N* 218, mantener plenamente vigente en todos sus
alcances y efectos, todos fos instrumenios intemos que rigen a la acivided propia do la
insttucién, Jos cuales involueran, estatutas, reglamentos, manuales.institucionalos. y
uncionales det Fondo Nacional de Desarrofo Regional, actvos a la fecha de publicacion
de Ia precitada disposicién legal, en tanto ef Grgano Ejecutivo emita la regfamontacion
peertinente, por lo que para los fines operatives insttucionales se deber’ omitir todas
‘aquellas-partes-en-fas-cuales: se hace referencia al- Directorio UUnieo-de-Fandos-DUF,
cextinguido a la focha’, para tal efecto se colge, que so encuentra vigento el Estatuto
COrgénico del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde se establecen las instancias
e coordinacion y decision dela institucén,
Que, of Comité Ejecutivo, cuyo objetivo principal es gorantizar el logro de os objetives
insttucionales através del andlisis, organizacion, regulacién y defiicién de las
actividades, es la instancia superior de toma de decisiones del FNDR, mismo que £2
‘encuentra presidido por fa Maxima Autoridad Ejecutiva de la Insttucién, teniendo dentro
de sus funciones la facultad de “aprobar polticas insitucionales y acciones estratégicas,
foperativas, financieras y administrativas, como ser PEI, POA, Presupuesto institucional y i
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SCOCCOHOOHHOOOHHOHHOOSEHOSOHOHOOOHOEEEOOOEOOOOES
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‘otros’; de conformidad al Capitulo Il, Funciones y Atribuciones, art.& inc. ©) de!
Reglamente de Funcionamiento de Com Ejecutivo.
Que la misién del Plan Operative Anual es de contribuir al crecimiento econémico
equitatvo en ol marco do lo ectablocido en los cbjetives planteados en ol Plan de
Desarrollo Econémico y Social (PDES), mediante operaciones financieras en forma
oportuna y transparente a través de planes, programas y proyectos de inversion en
infraestructura produetiva y socal
Que en cumplimiento de las Directices de Formulacion Presupuestaria y Clasificadores
Presupuestarios emitides por el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, se presenta
el POA 2022 - Anteproyecto Presupuesto de la Gestién 2022, Anteproyecto de
Presupuesto de Inversion Publica Gestion 2022 y Presupuesto Pirianval 2022-2026,
Que las Directrices de Formulacién Presupuestara del Ministerio de Economia y Finanzas
Pblicas, en su en su Art. 1 (Objeto) que las Directrices, tienen por objeto establecer los
lineamientos generales y especificos para la forrulacion y gestién de los presupuestos
insiitucionales de las entidades del sector pibico para el corto y mediano plazo,
aticulado al Plan de Desarrollo Econémico y Social ~ PDES y Ia Agenda Patritica del
Bicentenario 2025 y en su Ar. 2 (Ambito de apicacién) determina que, las Directrices son
de aplicacion obligatoria para las entidades del sector pablo que comprenden: los
‘Organos del Estado Piurinacional, las que ejercen funciones de Contrl, de Defensa de la
Sociedad y del Estado, Gobiemos Auténomos Departamentales, Recionales, Municipales
f Indigenas Orginarios Campesinos, Unversidades Publicas, Empresas Publicas,
Intituciones Financierae Bencarias y no Bancatias, Inttuciones Publicas de Seguridad
Social y todas aquellas entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado,
Que en su Art. 8 (Presupuesto Plurianual) establece: "I. E Presupuesto Plurianuel es un
instrumento de Politica Fiscal de mediano plazo do carécter indicativo, aticulado con ol
Plan de Desarrollo Econémico y Social (PDES) y la Agenda Patrica del Bicentenario
2025, que contempla ol total de las entidades pubicas del Estado Plurinacional, mediante
cl cual se identfican y cuantfican los recursos financieros que el Estado prevé percibiren
{el meciano plazo, asi como su asignacién en gastos corrientes e inversiones a nivel de
programas presupuestarios. 1, El presupuesto plurianual constituye la base para la
formlacién det presupuesto ana.
Que asimismo, el Art15 (Plan Operstivo Anual) astablece que el Plan Operativo Anual
(POA) de las entidades del Sector Publica, se constituye en un instrumento de gestion
que permite identiicar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el
cronograma de ejecucin, identticar responsables e indicadores; para su elaboracién se
‘debe considerar: 1. Las competencias asignadas, disponiblidad financiera de recursos y
‘el Pian Estratégico Insitucional (PED, en el marco de la narmativa vigente. 2. Articular sus
acciones de corte plazo con las acciones de mediano plazo’, En este sentido el Art.15,
(Relacién del Presupuesto Anual con el Presupuesto Plusianual) estipula que: “El
presupueste anual de recursos y gastos forma parte del presupuesto plurianual, debiendo
‘considerar las mismas estructuras programaticas y fuentes de financiamiento’ Que igualmente, en eu Art. 22 (Programacién de Gastos), pardgrafo |, de las precitadas:
Ditectrices, dispone que “El relacionamiento de los programas presupuestarios de gasto
Pico, debe responder a las acciones de corto plazo concordantes con las acciones de
metiano plazo, defnidos en el Presupuesto Plurianual”y en su pardgrafo IV dispone: “La
programacién de gastos anualas, debe corresponder 2 los recursos. estimados,
‘oncordante con ol presupuesto de gastos plurianuales"
Que el Art.25 (Presentacién del Presupuesto Insituconal plurianual y anual) pardgrafo |
de las referidas Directrices, sefiala que: “Las entidades publicas deberan registrar en 0!
Sistema de Gestion Publica ~ SIGEP y en el Sistema de Informacién sobre Inversiones —
SISIN Web, para presentar al Ministerio de Economia y Finanzas Piblicas y al Ministerio
de Planifcacién del Desarrollo, sogin corresponda; ol presupuesto institucional plurianual
y anual aticulado”
Que en este sentido, la Gerencia de Finanzas emite al Informe Técnico GEF-FLCVH-
(0593-INF/21 fecha 8 de septiembre de 2021, referente al Anteproyecto de Prosupuesto
Institucional 2022, Anteproyecto de Presupuesto de Inversién Piblica 2022 y Presupuesto|
Plurianual 2022-2025 del FNDR, el cual luego del andlsisrespactivo conciuye sefialando:
"El Anteproyecto de Presupuesto institucional 2022, el Presupuesto Plurianwal 2022-2025|
y @l Anteproyecto de Presupuesto de Inversion Pilbica 2022, se anmarcan en tas|
drectrices y clesifcadores presupuestarios emiidos por el Ministerio de Economia y|
Finanzas Piblicas y por e! Ministerio de Planificacion del Desarrolo, diches documentos}
‘eumplen con el principio presupuestario de equilibrio entre el recurso y of gasto. Lal
ddocumentacién ha sido elaborada como un documento integral, estrcturada de manera
técnica, basada en las Directrices Presupuestaras, ls Clasificadores Presupuestarios, of
Plan do Desarrollo Ecanémico y Social (PDES), Plan Estrat6gico Institucional- PEI y fa
rnormativa en vigencia. EI mporte del Anteproyecto de Presupuesto Institucional para a
gestion 2022 es de Bs2.286.468.640,00 (DOs mil dosciontos ochenta y sels millones
‘cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta 00/100 Bolivianos). £1 FNDR
‘cumplira con la presentacién de! Anteproyecto de Presupuesto Insttucional 2022, of
Presupuesto de Inversion Publica 2022 y Presupuesto Plurianual 2022-2025, en la fecha
flada por ! Ministerio de Economia y Finanzas Pablicas", por lo que adjuntan a la misma
los documentos respectives para consideracién y posterior aprebacion en Comt
Ejecutivo.
{Que el Informe Técnico CITE: GGS-PG-MCM-0267-INF/21 de fecha 7 de septiembre de
2021, sobre la Formulacién del Pian Operativo Anual (POA) FNDR — Gestion 2022
Coneluye eefalande que el requerimianto de recursos fsicos y nancieras fue eoordinado
y consolidado por cada una de las areas organizacionales, lo que petmite una efectiva
‘rioulacion del Programa Operativo Anual y Presupuesto, meciante la estructuracion de
operaciones y partidas presupuestarias, se procedié alos registros de las deciaraciones,
cestratégicas (mii, vision institucional) objetivos insttucionales, acciones de corto plezo,
programas, proyectos y operaciones en sisteria de gestin pibica SIGEP en
coordinacion del drea de presupuestos dependiente de la Gerencia de Finanzas; el POA -
Pégina oo 5
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Presupuosto del FNOR ~ Gestiin 2022, est conformed por 8 Accones a Corto Plazo
(ACP), 58 Resultados esperados, 67 Operacones y 189 Tareas
Que por ot Iaco el Informe Legal CITE: DE-AL-JMC-0296-NF/21 de fecha 8 de
soptiombre do 202% emitido por el Departamento de Asesori Legal, iego del andisis de
los artecedentes y la normatvajurdicolacministativaaplable conckye seaiando
«que Formacién Pin Operativo Anal (POA) FNDR = Gestion 2022; El Antoproyecto do
Presupuesto Insttucional 2022, Anteroyecto de Presupuesto de Inversién Publica 2022 y
Presupuesto Phiandal 2022-7025 del Fondo Naconal de Detarao Regional, contonidoe
y sustentados en el Informe de CITE: GGS-PGMCM-0287:NF/21 de fecha 07 de
Septiombre de 2021 ye! informe Técnico GEF-FI-CVH-0583.INFI21 08 de septembre de
2021 respectvamente, se enmarcan y cumplen con los requistos lgales
corespondientes no incuren en contavencién a la. normativa, legal vigente
‘ecomendanco que tados los artecedentes sean remiticos 2 conocimiento cal Comite
Ejecuto para ou ratemiento y comesponcient aprobacén
Que, la Resolicién Ejecutva DE-EVG-0008-RESI2021 de 27 de enero de 2021 delega la
arobacin y fima al Comité Ejectivo del FNDR mediante Resoluciin do Comte
Ejecutvo en el marco normativa vgerte, para toda mecifeacion que impique reduceién
yo aumento en el techo presupuesiao asinado para cada gestion, asi como, [a
aprobacisn del Pian Estatéico nsitvconal, Plan Operative. Anval, Polis de
Desarole Operative y Financiero, Anteproyecto del Presupuesto institucional y las
‘moditeaciones al resupuestoInsitienal aprobado(rformulado).
POR TANTO:
EL COMITE EJECUTIVO DEL FNOR EN PLENO USO DE SUS ATRIBUCIONES:
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobaro! POA 2022 y Anteproyecto Presupuesto Instucinal dela Gestién
2022 del FNOR por 852.285 468.640,00 (O08 mil doscientos ochenta y seis millones
Cuatrociontos sesonta y ocho mil seiscientos cuarenta 00/100 Bolivianos), co
‘acuerdo alos antecedentes que fran pate dela presente Resolicién
SEGUNDO. Aprobar el Arterroyecto del Presupuesto de Inversion Pea Gestion 2022
del FNOR por 8s.25049.408,00 (Veinticinco- Milnes Cuarontay Nuove Mi
Cuatrociontos Ocho 00/100 Bolivianos, de acuerdo alos antecosentes que forman pare
dea reser Resoliion
TERCERO.-Aprober el Prosupuesto Pluranvel 2022-2025 del_FNDR por
5s.5.909.658.850,00 (Cinco Mil Noveciontos Nueve Milnes Seisciontos Cincuenta y
‘Nuovo Mit Ochoctontos Sesents 00/100 Botvianos), do acuerdo alos atecedentes que
{oman parte de la presente Resolucén
CUARTO.- Una vez que el mismo sea aprobado por a autoridad competent para a! efecto,
se instuye ala Gerencia de Gestion y Sstomas a ctusin Ge os relerds documentos para
conocimientey apeactn del FHOR. z=fndr
Rapetans came laeesy aresel
(2) 408,
}d9l Original que cursau em los
‘Archivos del FONDO NACLOWAL DE
DESARROLLO REGIONAL (*WDR),
Pan. de SERT AAR el 20.2)
Pégina So COCO OC OOD OO OO OEP OO LEO OOOO OOO Z SOO DOSOLOOSOOO®
sss ee zsfndr
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
La Ley N°777 de fecha 21 de Enero de 2018 - Sistema de Planfficacién Integral del Estado
(SPIE) establece que la planificacion institucional se rige por los fundamentos que oriantan los
Procesos de planificacién, caracterizados por 1a integralidad, complementariedad,
Ccoordinacién y transparencia; del mismo modo, el Decreto Suprema N°3246 de fecha § de
Julio de 2017, Nommas Bésicas del Sisteme de Programacién de Operaciones (NB-SPO),
establece los lineamientos y directrices para la apicacién del Sistema de Programacién de
Operaciones en las entdades del sector publico, donde las acciones de corto plazo
contibuyen al Plan Estratégico institucional (PEI) a través del Plan Operativo Anual (POA).
En este marco, el Fondo Nacional de Dasarrol Regional (FNOR), presenta el Plan
‘Operative Anual (POA) 2022, cuyo desarrollo y puesta en marcha de las acciones, contibuyen
a consoliar el logro de objetivos del PEI 2016-2020 FNOR.
1 POA 2022, coadyuvaré al fortalecimiento de las polticas insttucionales de cada Ares,
a través dela relacién de las Tareas, Operaciones, Articulaciones de Corto Plazo y Acciones
{de Corto Piazo con los Objetivos Estratégicos (Acciones Institucionales Especiicas); donde
cada area organizecional definié sus Objetvos de Area de Corto Plazo, en funcién a las
‘Acciones de Corto Plazo Institucionales y las Objetives Estretégicos.
EI POA institucional se constituye en un programa de accién de corto plazo que, mediante
tunes ingicadores, permite montoreary evaluar el logro de objetivos de cada una de las Areas
dela Insttucién, donde se debe refieja las polices y estrategias a seguir en el mediano plazo.
De esta menera la planiicacién estratégica institucional de mediano plazo se caracteriza por
ser cuantiativa, traducida en Objellvos Estralégicos e Institucionales y Acciones
Insttucionales de corto plazo que reflejan la politica institucional, donde se establecen
Intervalos de tiempo y directrices concretas y explicitas con el fin de aleanzar los objetvos y
metas propuestas »
ee A
ead) a Mees oe een
BE rs aes) ore nee ea
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La estructura del POA 2022, sigue la linea de ejecucién de gestion de la planticacién
estratégica institucional, donde, a patr de los cinco Objetivos Estratégicas del PEI 2016-2020
y las estrategias para alcanzar cada uno de ellos, son las Aticulacones de Corto Plazo de
‘cada Area y de cada Unidad Organizacional, que se esperan aleanzar durante una gestion
fiscal.
Por tanto, el POA 2022 se consttuye en el documento estratégico institucional que plasma
los objetivos a conseguir durante una gestion fiscal en el marco de la normativa vigente y con
los recursos necesarios para el cumplimiento del fin institucional
Asimismo, los determinantes del POA 2022 reflejan nuestra Mision y Vision porque son la
razén de ser del FNOR y nos marca el camino a seguir para el cumpimienta ce metas
MISION:
“Somes una insttucién de intermediacion
‘inaneteray canazadora de recutsos
economia: pata a seein de lanes,
amas y proyectos de desarola,
Pram stoma del Vive ie? i
sind? vision:
| +"Ser une Institucion Estratégica
Finangera, Gasioray Facltadora de a
Inversion Pabiea y Brazo Operative del
Estado Plurmacional de Bol, qu
ontrbuye al esarclo regional a
ceumpimmarta set PDES 20967020 la
"Agenda Patiolca 2025" ‘eenon en ndr
El contenido de nuestra Misin y Vision serén monitoreadas y cumplidas a través de
relacionar Objetivos Estratogicos y Objotivos Institucionales con Acciones de Corto Plazo, ee
muestra a continuacion y las 8 Acciones de Corte Plazo:
—° cece cee lsesecccseseccclocsCd
En el marco de la normativa vigente, la Formulacion del POA 2022 tiene lor siguientes
pasos:
> Establecimiento de as Acciones de Corto Plazo por Unidad/Avea Organizacional
> Definicién de indicadores en funcién a las Acciones de Corto Piazo
> Determinacién de Operaciones y Tareas, entendiéndose a las operaciones como el
Conjunto de tareas nevesarias para el logro de las Acciones de Corto Plazo previstas e
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para cada UnidadiArea Organizacional, las cuales @ la vez permitiran el logro de los
Objetivas Estratégioos
Determinacion de Requerimientos
Determinacion de Plazos de las tareas a ejecutar (tiempos de inicio y conclusién)
Determinacién de Responsables
Coordinacién con las distintas Unidades/Areas Organizacionales, para el lenado de la
informacin referida a la Formulacién del POA y Presupuesto 2022,
> Revision y consolidacion de la informacion referida al Plan Operativo Anual (POA) y
Presupuesto 2022
> Generacién de base consolidada
> Elaboracién de Informe POA 2022
‘Asimismo, 82 gestioné en coordinacién con ol Departamento de Sistemas el lenado de as
partidas ce gasio a nivel insitucional en el SISPRES, generando los reportes
corespondientos,
En cumplimiento a normatva vigente, se estrucuré el POA 2022 en relacion al PE! 2016-2020,
‘mismo que cuenta con cinco Objetivos Estraléyicos con una ponderacion de 20% para cada
Luno, diez Objetivos Insttucionales con una ponderacién de 10% para cada uno, y se han
formulado 6 Acciones de Corto Piazo con una ponderacién de 12.5% por cada accion:
125%cdauno pews zxfndr
En resumen, para cada Accién de Corto Plazo ACP, las Unidades/Areas organizacionales
‘coordinaron y consolidaron la informacion, lo cual permite una correcta artculacién del
Programa Operativo Anual y Presupuesto, a través de la eetructuracién de resultados
lesperados, operaciones, tareas y partidas presupuesta
indicadores respectivos, determinacién de tiempos y responsables.
Asimismo, se han elaborado los
&) Po cccccccccccconys
FONDO NACIONAL DE DESARROLL'
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
GESTION 2022
ARTICULACION PEI - POA
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PROGRAMACION DE ACCIONES A CORTO
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
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DETERMINACION DE OPERACIONES Y TAREAS
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DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
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DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS
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DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
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SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
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GERENCIA DE FINANZAS
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Etaborado por: Departamento de Planficacién y Gestién - Gerencia de Gestién y Sistemas Secccccccooccce
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GERENCIA DE GESTION Y SISTEMAS
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Etaborado por: Departamento de Planficacién y Gestion - Gerencia de Gestién y Sistemas SPOCOHOHOSHOHOOHHHOOHHOHHSHEEHOOOEHOOEEOOSEOEOOCOCE
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