O LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11588-2023-CG/GRMD-SCC CONTROL CONCURRENTE GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS “EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE — PROVINCIA DE MANU — DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” HITO DE CONTROL N° 4 - EJECUCION DE OBRA Y PARTICIPACION DE LA INSPECCION AL MES DE MAYO 2023 PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 24 DE MAYO DE 2023 TOMO! DEI TAMBOPATA, 20 DE JUNIO DE 2023 “Decenio e a iquatdad de Oportunidades para mujeres y hombres" “Ao dela unidad, a paz ye desarrall “ 900L©! LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11588-2023-CG/GRMD-SCC “EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCION DE OBRA Y PARTICIPACION DE LA INSPECCION AL MES DE MAYO 2023 INDICE N° Pag. |. ORIGEN 1 I OBJETIVOS 1 I, ALCANCE 1 A IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2 < A > V. SITUACIONES ADVERSAS- 4 VL DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL a Vil. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 2 Vill, INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES a CONCLUSION 2 RECOMENDACIONES a APENDICE N° 4 23 9002ho LA CONTRALORIA \ ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11588-2023-CG/GRMD-SCC “EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE — PROVINCIA DE MANU ~ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” HITO DE CONTROL N° 4 - EJECUCION DE OBRA Y PARTICIPACION DE LA INSPECCION AL MES DE MAYO 2023 L ORIGEN El presente informe se emrite en mério alo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Madre de Dios, mediante ofcio n.° 000398-2023-CGRIGRMO de 16 de mayo de 2023 registrado en el Sistema de Control Gubemamental- SCG con a orden de servicio n.202-L482-2023-051, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultneo’, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias. I. OBJETIVOs 2.1 Objetivo general t Determinar si el proceso de ejecucién e inspeccién de la obra ‘Mejoraniento y amoliacion de los SC servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del dstito de Huepetuhe - provincia de Manu / - departamento de Madre de Dios’, se viene desarrollando de conformidad con fa normativa y disposiciones aplcables. { 2.2 Objetivo espectfico ‘+ Establecer sila Entidad ha previstoy asegurado la prevsién presupuestal de acuerdo al costo establecido en el expediente para ejecutar, concluir y poner en funcionamiento el proyecto 4 de inversion pablica, ‘© Establecer si los trabajos de ejecucién fisica y jnanciera de la obra “Wejoremiento y ampliacion de los senicios de salud del centro de saud de Huepetuhe del distito de fi Huepetuhe - provincia de Manu - denartamento de Madi de Dios’, se desarrollan cumpliendo las especiticaciones técnicas del expedient técnico principal, adicionales y buenes practices de la ingenieria, ALCANCE El Control Concurrente se desarrollo ala ejecucién de obra y participaciém dela inspeccién al mes de mayo 2023 de la obra *Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe - provincia de Manu - departamento de Madre de Dios’, y que JF ta sido ejeoutado de 18 al 24 de mayo de 2023, en Calle § S/N. Mz. 120 lote 11, sector Santa Inés, J de distito de Huepetune, provincia de Manu y departamento de Madre de Dios. “9093LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N*11588-2023-CGIGRMD-SCC GENERAL DE(A REPUPRICA DRL Fe Pagina 2 de 23 IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL La actividad materia del presente informe de control concurrente comprende la ejecucién de obra y partcipacién de la inspeccién al mes de mayo 2023 del proyecto ‘Mejeramiento y ampliacién de los servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del 3° 0006) LA CONTRALORIA INFORWE DE HTODE CONTROL W 1s80-2000-ccIGRMD.SCC cinta a rvs ot Pagina Sde 23 Anterior al inicio de la ejecucion fisica de la obra, la Entidad aprobs mediante Resolucién Gerencial General Regional n.° 095-2022-GOREMADIGGR de 6 de mayo dle 2022, el cambio de Modalidad de Ejecucién de Contrata a Administracién directa modificand el presupuesio del expediente técnico que ascendiendo el monto a la suma de Si 33 315 895,97 (treinta y res millones trecientos. Quince mil ochocientos noventa y cinco con 97/100 soles) y estableciendo un plazo de ejecucion de 450 dias calendarios (1 afo y 3 meses) La obra inicia su ejecucion fisica el § de julio de 2022 con una asignacién presupuestal de SS 2 986 685,00 (dos millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco con (00/100 soles) que representa el 8,96% de la asignacién requerida, luego de 6 meses de ejecucién que representa el 40% de plazo de ejecucién, al 31 de diciembre de 2022 el Proyecto reporta una ejecucion financiera de $/ 2 496 506,23 (dos millones cuatrocientos noventa y sels mil quinientos seis con 23/100 soles) es decir se devengo el 83,59% de la asignacion correspondiente al 2022 Para el presente afio fiscal 2023, se realizd una asignacién presupuestal de S/ 4 302 159,00 (cuatro millones trescientos dos mil ciento cincuenta y nueve con 00/100) que representa el 12,91% quedando pendiente por asignar un saldo de S! 26 246 875,10 (veintiseis millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cinco con 10/100 soles) cue representa un saldo pendiente por asignar de 78,78%. Imagen n.°4 Reporte consulta amigable - MEF (2023) ‘Transparencia Economica azz commande Serusen eae tues Reoes B oncom ca Resse eras Gy oor asta) ee aici, | Oimguacan Guintosevelguie? (Seeseet teen Jee Jono) Cee] == + Eesieeemo: mesi9 sesame assesses rouase 295 wsrssss3e6 8 AE cue UNSOUE sinus tases anne eaeteen ware? sas ‘O seine ursoweento (O satay sures 0 seme nein om ome Na ° ne new ™ sor ser nse ma Consul arigable = WEF fies wet ob pass! ies) Servicio de Contro! Concurrente al Goblomo Regional de Madre de Dies Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023 0097Ol LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N? 11588-2023-CGIGRMD-SCC ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL Pigina 6 de 23 Por lo que, bajo esta distribucién presupuestal y teniendo en cuenta que el plazo de Ia ejecucién de obra determinada para 15 meses y astando ya a 7 meses de ejacucién, con esta asignacién presupuestal se pone en manifiesto un escenario adyerso para cumplir las metas en los plazos establecidos, en consecuencia el proyecto se extenderia hasta afios posteriores, empliando el plazo de ejecucién y generando posibles presupuestos adicionales que perjudicarian al estado en ‘el buen uso de los recursos piblics. La situacion antes expuesta, no es concordante con la normativa sevialada a continuacion % Resolucién de Contralora n.° 195-88-CG “Ejecucién de las obras pilblicas por administracion directa” de 18 de julio de 1988 “Articulo 1°. - Aprobar las siguientes normas que regulan fa ejecucién de las obras iiblicas por administracion directa: 1. Las Enlidades que programan la ejecucién de obras bejo esta modatidad, deben contar ‘con: fa asignacton presupuestal correspondiente, el personal téenico- administativo y Jos equips necesarios.(..)" > Ley de presupuesto del sector publico para el afo fiscal 2021, Ley n.° 31084 publicado 6 de diciembre de 2020 “Articulo 4. Acciones administrativas en la ejecucién del gasto puiblico (od 4.2 Todo acto administratvo, acto de administracién o as resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si io cuenta con ef crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o candlcicnan fa misma a la asignacion de mayores créditos presupuesteros, baio exclusiva responsabilidad clef titular de la entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de fa Oficina de ‘Adiministracién, los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publica’. La situacion descrita, puede afectar el plazo de ejecucién y objtivos de la obra; asimismo, a los beneficirios y usuarios del presente proyecto de salud. 2, ENLA EJECUCION FISICA HASTA LA VALORIZACION N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, LA ENTIDAD HA REALIZADO UN GASTO FINANCIERO EN PAGOS A NIVEL DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES DE S/ 845 925,51 RESPECTO A LOS ‘TRABAJOS EFECTUADOS, PONIENDO EN RIESGO LA PROGRAMACION FINANCIERA Y CONCLUSION DE LA OBRA POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES. En el periodo de ejecucién junio - diciembre 2022 De la revision y andlisis de la dacumentacién alcenzada por la entidad, referente al informe rmensual de obra del mes de diciembre de 2022, presentada por el Residente de Obra al Inspector de obra mediante Informe n.* 0272-2022/GOREMADIGRI-SGO/RO-VFHJ de 29 de diciembre de 2022, en el que se aprecia que la valorizacion fisica ecumulada 3 nivel de costo directo, al 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de S/ 593 801,£9 (quinientos noventa y tres mil ochocientos uno con 99/100 soles), el cual al realizar el desagregado en mano de obra, materiales y equipos y ‘maquinarias se obtiene el siguiente detalle Servicio de Control Concurrente al Gobiemo Regional de Madre de Dics Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023,© LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N 11588-2023-CG/GRMD-SCC fea GENERAL LA rer iCh Det Fen Pagina T de23 Cuadron°2 Desagregato de la valorizacién n.° 6, del mes de diciembre de 2022 ‘Desagregadio de la valonzacion Cédigo Descripcon Unidad) Metrad> [anode [Haters | Equipos Sd (Si) (sh) w /OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD SA ranaspaate ins fede, enon eT) : ET orarniaio; [Semone “ve | nee] sai] sero] airs croroiate® [Amazinee bm no | reso) ere] romosa] _omsas craroro1e) [Tater re na | tem) saioa| rzzeer| ease cvorovo104 [casts gudiia mo | 60) owtse] tsorar] sees Ceroo perimetro h=2,50m con parantes de madera de 2°x2" a 1 ~ r_ ovorora2o: —|rannenakeds x Tesannsaianaaise-0ston om | 3313) 365614) tTa%kar| tort itonneset - aes 0101010301 | Carelde or de 460mx 360m Gegin deen) wd tool aaa] sae] oa 101020162 [Enea ceacenninaydstnesindeagm go | 100) aeoze| 2smoas| se 0701020201 [Dean para constazzin ab 1a] 0¢0) 265740] ovo 0701020301 | Obtenoin de serio a0 iva] ovo] sona00| oo] stun evs de ubavs cabal yawasoos ce iol Ta ororozosee [Darius | of 0@| esa] om CHONERON _[Unpeail s omena a2 | saatse] areeae] oval —2ev0a0 OO10302 __|Linpexapumorerodianivopmicindeacia ma | sisba| trer4s8| ogo) _aassza 101040101 _[Desmanae de pura eaters unt | 100] za8e] ooo] oo CHONDA [Deewana do bined moa mo | vase] arzze col esr OFO1O401G [Desmond bie dei 7] aaa] oo] 18 ol 2888 ‘O1D1OLDTOA | Desmontajede exberur de calanina nduye coreas 0101040105 [Desnanajede oimbrera a) } ‘0101040705 | Desnangjede artes de madera ~oqo] 482 0101040107 [Desmantjede erumas de madera 000) aa 0101040108 | Tesadoyentege de material desmontado 00 0101040201 | Demolcn do zaps de conceto (0101040202 | Demoison do cminos como 00 (0101040203 | Demotén de sotecmintos=072m | / 0101040204 [Denicen depaosde cencoMmO15m | (0101040205 | Demolén de colnnas de conceo 000 (0101040208 | Denolén dé muro debinquta 00 (0101040207 | Aeaneo de demotcienes con equpo pesado ma | zeae] nex] 000] (0101040208 | Elrinadibn da mati excedents con equipo pesado) | m3 race] 282/000 01010501 Tazo rive y replant prelrinar m2_| s7e601] osngo| 205006) Reglnte operatic durante icon de ora s0z0) ens Corte de mate sto (oon epo pesado) 191328] 000 Releno yeampeto con malta pio seecoonado 270027| 58537 01010509 Rell ycopactado con mati e presto 2000] 02aseo| 22 san00| 01010508 Nivel y compact en ena ge cone ass] tzaes| 00 0101.05.05 Elminacibn do matrialexcedets con cai pesado(sim) m3_| 045s | s78@6) On| Servicio de Control Concurtente al Gobieme Regional de Madre de Dios Period: del 1612 de mayo de 2023 : 246 0009Ol LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N? 11588-2023-CGIGRMD-SCC. ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL Piglnad de23 Dezigregado dla valorzacn Céaigo Descipcisn Unidad) Movado ane de | aerises | Equpos | Obra(S!) | (Sl) (si) LOT O1OT | rips mares dsnsan asa oba oe | 0%] ssni79| om] _aasogn O1OT060! [Favs depokasninbia ob | 02s) avn) wwosal ovo 1aV0602 [Favs poses coca oe | aro] ann] tssaz2| ono 1010603 | Seoiicn npr sous ce) 01010804 | Capacacn nxn sos ab | on] ovo) ances] 000 F gnotosos | Rebus para respusts ane enarpndas en epuaiady | =a ravonas | ep pips reewiiony go | ors] oo] seas] oro oraznior [ANBAR econ iT estsn pos varie] moooz6| seeias| _saaree 1020202 | Pesoralqvingeena en ae | an] a7esc0) oc) 000 1020203 [Mos peerage so | ave) cal 2vaean| ooo 0102.02.04 Contrat previo gb I 007 cy) 469.40 0.00) creme _|Mmgp rests sce | as] ool versa 0102.02.06 _Equipes de proteccion personal gb | ott oc | wR @ ESTRUCTURAS 2nr0i0t | Exeann drs ma | wea] taeara) oma] ass canrar01 _[pcareo deta ein m= | sve] amae] om raat 02010108 Elina donate exoaderte Sim oe ee) 201020101 ma | ass7| 4z29a5/ teaten4] br] 202030401 0202030402 | Mo de conencio enon y desenestago 0202030402 [Muro de coercion enol y dsenenado ns a1] ttora70 ‘rese| 500780 rest] 455920 rc ise eben | [esesione —|iodecmaneinaa game triage ig | Saat Aen ceseanotar _|SugBEemEeDmecltanniohanelT Ges nq | anese| an] eeu ent [Camas agai IGE va [since seo) oars) wie 02.10.01.0101 Excavacion de zanjas. m3 asa] 1328170] 000 397.63] 02.90.01.0103 | Acarrea de materal excedente 30m 7 m3 145,85] 4 16985 0.00 125.43) 02.10.01.0104 | Eliminacién de material excedente dm=Skm m3 ~ 44585 17064 0,00| 1863.96 o2iG01oTOr|einesinonaiatecainwancsin Sd |S “co! 0 1019 [esos anderen me [sae “oco) rate orbs |v | oo) a Ce t0o1 20107 | oso da 0 on me | aace) —eues| rem) err 02,10.01.03.02.01 | Muro de contencién acero arado 60 - fy=4200 hgiem? ig s1a4é| 45224] 2318.53) 44.59) caino128n202 aod oe ony dena me | ate) ie) reas] aro 021001030203 | mapdecocin cower 2D gid ma | sv0| sees] eure] wa casino [SamecreoanteaeeneMTE® se | alsa] wal om REAWSTE POR DEGHIALES aap az] aa nc SUB TOTAL POR RUBROS aise ates) ae] TOTAL, VALORUZADO A 1 DE OICIEWBRE OE 2022 amiss FR@aEGAA 6 corenido en icaren.*O27E-BTAGOREMADIGRL SGOROVFH) da de dene e252 ado por: Comson de contol Servicio de Control Coneurrente al Gobiemo Regional de Madre ce Dios Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023 a6 0010INFORME DE HITO DE CONTROL N? 11588.2023-CGIGRUD-SCC (GENERALE LA REPUBLICA DEL PERU CO LA CONTRALORIA Pagina de 23 Del cuadro anterior, se interpreta que de! monto valorizado, de los trabajos ejecutados en relacién a los costos unitarios del expediente técnico vigente, S/ 213 209,61 (doscientos trece mil novecientos nueve con 61/100 soles) corresponde a mano de obra, SI 295 932,65 (doscientos rnoventa y cinco mil novecientos treinta y dos con 65/100 soles) corresponde a materiales y el restante S/ 83 959,73 (ochenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve con 73/100 equipos y maquinarias, soles) Asimismo, segin la valorizacion de obra n. 6, correspondiente al mes de diciembre de 2022, los gastos generales que representan el 15,91% del costo directo, valorizan el monto de S/ 93 880,09 (noventa y tres mil ochocientos ochenta con 08/100 soles), con fo cual el monto acumulado valorizado al 31 de diciembre de 2022, correspcndiente a costo direclo Y gastos sgenerales, alcanza la suma de S! 687 682,08 (seiscientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta y dos con 08/100 soles) que representa el 2.27%. Cuadro n.? 3 valorizacion de obran.°6, del mes de diciembre de 2022 RESUMEN DE VALORIZACION CONTRACTUAL DE OBRAN® 06 Fuente: Valoizaciba n° 6, contenido en ellnfonme n= 0272. 20221OREWADIGRI GORO.VPH. d= 28 de desembre de 2072 Elaborade por: Comisn de cat directo y gastos generales y los montos desagregados por especifice de gastos @ nivel directo y gastos generales se muestras en el siguiente cuadro: oe Seedodeta Sea = ‘oe lon ls eee Fbunan a [ene Sasi ‘ner tenoo apr sen fre, somox “4 anos ce as we | bean rene vassr ose] VAL Wo | VALG@ | VALAPG] | VAL ROH [VAL US] WAL Ie [VAL TOTAL | samaezr| _2662537| 12472549] ag9r924| s0rsee| 52708) 24906420] S| Teseasal aes Seg; ise ea et ra S| —smuara| om 3a] oe) oo] ae | —sshuae| 053/998 aoa] — Ts nsas|——oc3| a0 a Ts S| —sseet|—ogn) oa et aT | ~eensa|—— om) sea e5) a0 S| a] tt tar 38 bol 89 xvwaio| _xetssr| semie|_mureas| vaste) sreas|_sasoue bsiescnea seo) ginosie] —oe nn sso pape ssn Saauon] ses Taine sea] eel bes ccarar al Zea en — Te iui sees guest ire fase Bsus] anes narra eae] ose] Fee Pesce [iso eon) aes) nase a Por otro lado, de la informacién revisada correspondiente ala ejecusion financiera, fecilitada por la Entidad, mediante Acta n.° 02-2023-CG/GRMD-SCC, de 19 de mayo de 2023, el consolidado de gastos al mes de diciembre de 2022, sefiala una e ecucion financiera de S/ 2.250 230,36 (dos millones doscientos cincuenta mil doscientos treinta con 36/100 soles) correspondiente a costo de costo Servicio de Control Concurrente al Gobiemo Regional de Madre de Dics Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023, oo 0011) LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N* 11588-2023-CGIGRMD-SCC FCENEIA De tA Renee neL Poe Pagina 10 de 23 Cuadron. 4 Gasto financiero acumulado por especificas 2022 [RESUMEN FINANCIERO DE GASTO ACUMULADO ANNO 2022 ESPECIFICA | DESCRIPGION [cosy | sci) | ToTAL(s 752233 ___| GASTOSEN PERSONAL " senoae| iwrarema| —_r7veeoaa B23 GASTOSPORLA COMPRA DE BIENES — | viarsesoa|zasnies | tese05.74 vsz236 | GASTOSPORCONTRATAGONGERUGIOS ==) vast as 701 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 00a] 1830000 wm IACUINAS Y EQUIPOS tmz] 5108 we OBL | 2291 EQUIPOS CUMPUTACIONALES _ 63233 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES. — 753291 _ | AIRE ACONDIGIONADO I 72290 | SEGURIDAD NOUSTRIAL waza | ELECTRICIOAD y ELECTRONICA 26.3295 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION i cases | HAQUNERAS £aUROSYWORLROSOE OTRAS — a costo TOTAL m2 | taseesra] aarvaae| amas sna: Ejeuson nancial porla Endod enka Alan” O2-2023-SSIGRWD-SGC, de 19 do ay de 202 Elabrado por: Contsion de contol ‘Adams, de la revision del movimiento de materiales reportado en @ informe mensual del mes de diciembre de 2022, se tiene e! siguiente cuadro: H] Cuadron.°5 Movimiento valorizado de almacén a diciembre de 2022 ‘RESUME MOMENTO VALORZADO ALNACENDS Goamvo REGoNAL maDREDE DOS Poyeco “AeEBTOY FUER ES SIC SANDEL CEMOOESALACERE Finca aan DitonFuncnal erencneece IGupoFurcerel mexmcowencaasca wea cra ooUENaBE. lwensranet aut Futon deFacni-. coon sean seus aureus PatCNCIS. CED 2aCNsE bc" teAWENTOYAWPUACONOE LOS SERMDOSCE SALDELCENEOGE SAID HEPEN bos: 2 PINE WMCEPARTANENTO DE WADE DE NERS FCUNIADD SS scUMADD ACTUAL ODN 2 Tom__| —wss0 | — sama | ~no—| ses [3 Era BE ‘aa Teas Taste, asm Toa TOTAL 825,372.42] i) 114,562.32) 740,810.10] #2537242] 740810.10} nite: Valozacin a" 6, cotenido en el infomne n” 0272 2022/GOREMADIGRI SGORO-VFH. ds 70 de driembre de 072 ad por Camison de cna. Servicio de Control Concurtente al Gobierno Regional de Madre de Dics Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023, “fF 0012Cr CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11588-2023-CGIGRMD-SCC ‘GENERAL DE-LA REPUBLICA DEL PERU Pagina 11 de 23 Delos cuadros precedentes se aprecia que, en la ejecucién fsica, de acuerdo alos costos unitarios del expediente técnico aprobado, correspondiente al a’io 2022, expresada en la valorizacion n.° 6 del mes de diciembre de 2022, tal como se muestra en el cuadro n.” 2, se han realizado trabajos por S! 213 909,61 (doscientos trece mil novecientos nueve con 61/100 soles) que corresponde al rubro de mano de obra, es decir a la especifica 26.22.33 gastos en dersonal a nivel de costo directo; sin embargo, tal como indica el cuadiro n.* 4, se ha abonado por este ruoro S/ 634 702,24 (seiscientos treinta y cuatro mil setecientos dos con 38/100 soles): generando un excedente de ‘$) 420,793.14 (cuatrocientos veinte mil setecientos noventa y tres con 14/100 soles), es decir hasta diciembre de 2022 se ha gastado cerca del 300%, de lo que realmente correspondia, segtin expediente tecnico, Asimismo, en la especifica 26.22.34 gastos por la compra de bienes a nivel de costo directo, como se indica en el cuadro n® 2, hasta el 31 de diciembre de 2322 se ha valorzado fisicamente ‘S/ 295 932,65 (doscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y des con 65/100 soles), ademas. se ha revisado el movimiento de materiales en el aimacén de obra, en la cual seguin el cuadro 1n.* 6, se contaba con un saldo de S/ 710 810,10 (setecientos diez mil ochocientes diez con 10/100 soles); sin embargo, se ha abonado por este rubro S! 1 137 385,08 (un millon cientotreintay siete mil trescientos ochenta y cinco con 08/100 soles); generando un excedente de S/ 130 642,33 (cientotreinta mil seiscientos cuarenta y dos con 33/700 soles). es decir hasta diciembre de 2022 se ha pagado el 113% de lo que deberia pagar segtin expediente técnico. ‘Ademas, en la especifica 26.22.35 gastos por contratacién servicios a nivel de costo directo, en lo que respecta a equipos y maquinarias hasta el 31 de diciembre de 2022 se ha valorizado fisicamente la suma de S/ 83 959,73 (ochenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve con 731100 soles); sin embargo, se ha requerido y pagado servicios por S! 132,802.30 (cieno treintay dos mil ‘ochotientos dos con 30/100 soles), generando un excedente de S/ 48 842,57 (cuarenta y ocho mil ‘ochotientos cuarenta y dos con 57/100 soles), es decir hasta diciembre de 2022 se ha gastado el _ 158% de lo que deberia gastar en funcién al expediente técnico vigente. ‘Sumado a ello, e han realizado adquisicin de Trimoto de carga 300 cm3, Equipo multfuncional copiadora fax impresora scanner de inyeccién atinta color, Impresore para planos - plotters Canon, Extintor de polvo quimico seco tipo ABC de 12 kg, tableros de electricidad y electronica, instrumentos de medicion, Tangue de polietleno para agua x 1500 It Rotoplas, 2 mezcladoras de trompo marca Honda de 13 hp, 2 vibradores de conereto marca Vision de 5.5 hp, Apisonadora > vibrator bailarina marca Honda de 5.5 HP, Compactadora vitratorio tipo plancha marca Honda j 9 HP, Amoladora marca: Bosch 2500w, Compresora de aite marca: Truper c/accesorios 50litos-2HP, Motobomba de 5.5 HP marca: Truper claccesorios 2’, Rotomatilo marca: Bosch 1750w GSH 16-28, todo ello por un monto que asciende a S/ 78 193,50 (setente y ocho mil ciento noventa y tres con 50/100 soles); con lo cual, a nivel de costo directo a 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado fisicamente S/ 593 801,99 (quinientos noventa y ves mil ochocientas uno con {99/100 soles) y se ha gastado financieramente, S/ 1 983 083,12 (un millon novecientos ochenta y tres mil ochenta y res soles). ‘Ahora bien, en lo que respecta a gastos generales el escenario es similar pues, segiin la valorizacin efectuada a 31 de diciembre de 2022 (cuadro n.° 3) se ha reportado una ejecucién a nivel de gastos generales por un monto que asciende a S/ 93 880,09, esto en funcién 2 que segin expediente tecnico aprobado los gastos generales representan el 15.81%; sin embargo, financieramente hasta el 31 de diciembre se ha ejecutado un gasto de S/ 267 147.24 (doscientos sesenta y siele mil ciento cuarenta y siete con 24/100 soles), generando un excedente de ‘S/ 173 267,15 (ciento setenta y tres mil doscientos sesenta y sete con 15/100 soles); es decir, hasta diciembre de 2022 se ha gastado el 285% de lo que deberia gastar segin expediente tecnico vigente. Servicio de Control Concurrente al Gobierno Regional de Madre de Dios Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023, 00138(GENERAL DEA REPURLICA DIL PERU —~ ; Mia CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N*11588-2073-CGIGRMD-SCC. Pagina 12.de23| b) Enel periodo de paralizacién de obra enero — abril 2023 ‘Segin el acta de renicio de obra, transcrto en el cuadero de obra en el flo 95, se indica que la ‘obra se encontraba paralizada a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 16 de abril de 2023, dandose reincio a las actividades fisicas el 17 de abil de 2023; sin embargo, en este periodo de tiempo en la cual no se han reportado avances en la ejecucion fisica, si se presentd gasto financieto el cual se detalla a continuacién: Cuadro n.” 6 Gasto financiero acumulado por especificas enero - marzo 2023, TENE FaUNGERODE GTO EINULADO EERO WARD esrecrca oeseareton se) ame [ans [arose eae 262234 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES: _ 100,00 252235 GASTOS POR CONTRATACION SERVICIOS 150000 100 2 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 000 “000 263211 AQUINAS Y EQUPOS 0.00 283212 MCBILIARIO - 000] 0.00 1253231 | EQUIPOS CUNPUTACIONALES 000 0.90 283233 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES — 0.00 0.90 753291 ‘AIRE ACONDICIONADO ooo] aco ‘azn [een OWL aia] a 00 253294 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | ome] on] 0.00 ‘sue |ecurcpensraneynosoeneoage | an) aro) 0 sane [MEMITS OURS REUSE Ty Ch cosroroniaas | wa) oe ‘uefa: Ejeanson ancien pra Edad mente Alan CD-AOB-OGTSRND SOC, de TOde ayo de 7005 Elaborada por Conision de cnt Del cuadro anterior se puede apreciar que en el periodo de paralizacion de obra se reporté gasto financiero concemiente gasto en a personal obrero (costo directo) la suma de S31 366,73 treinta Yun mil recientos cincuenta y seis con 73/100 soles), gasto en compra de bienes (costo directo) {a suma de SI 1 500,00 mil quinientos con 00/100 scies) y otto smilar en gastos por contratacion de servicios el monto de ! 1 500,00 mil quinientos con 00/100 soles). Es decir, debido a que en el periodo paralzado no se ejeculé la part fisica y consecuentemente la valorizacién de obra no genera variaciin, en la pate financiera si hubo incremento representando ello un exceso de gasto Asimismo, en lo que respecta a gastos generales se incurrié en gasto financiero en el periodo de bra paraizada, el cual, segin el cuadro n.°6 asciende a la suma de S! 32 668,76 (trinta y dos mil seiscientos sesenta y ocho con 76/100 soles) En el periodo de Ejecucién abril - mayo 2023 De la revision y andlisis de la documentacién alcanzada por Ia entidad, referente al Informe mensual de obra del_mes de abril de 2023 presentada mediante Informe 1n.° 036-2023-GOREMADIGRI de 5 de mayo de 2023, donde se aprecia que la valorizacion fisica a nivel de costo directo, en el mes de abril de 2023 (cuyo periodo de ejecucién corresponde de Servicio de Control Concurente al Gobieme Regional de Madre de Dios Period: del 18 al 24 de mayo de 2023, vy 0014INFORME DE HITO DE CONTROL N*11568-2023-CGIGRMD-SCC TT Mh LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Pagina 13 de23 17 al 30 de abril de 2023) asciende a la suma de S/ 170,735.60 (ciento setenta mil setecientos tteita y cinco con 60/100 soles), el cual al realizar e! desagregado en mano de obra, materiales y equipos y maquinarias se obtiene el siguiente detalle: Cuadron? 7 Gasto financiero acumulado por especiicas, enero ~ marzo 2023 eagregid dela vatzacon Codigo Descripcién Unidad | Metrado ("ifano de | Materiales |Equipos Obra (Sl) (si) (si) i BRAS PROVSTONALES, TRABAJOS PRELINNARES, SEGURIDAD SALUD rl obs de Bin x36 ep ; : 5 xororaacr [es wot | a] eae] r760%] 1028 oionosae _[Linpereparanene cane Tacimsenaet| 2 | asia] vanes] omo)_Dasca ono | Wee, amaes yep ear @ [wml ea[vaar[ 28 01.01.07.01.01 egaoone ce netedees oe ainackn hadate ‘lb aot} 25993] coo} 182,34 oioroe0r [supose ramon aa [oi] ooo) air] om Cn See ce _[_ Resolucién de Contralora n.° 195-88-CG “Ejecucién de las obras publicas por if administracién directa” de 18 de julio de 1988. “Articulo 1°. - Aprobar las siguientes normas que regulan fe ejecusién de las obras puilicas or administraci6n directa: () 4, LaEntidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulta ‘qual 0 menos al presupuesto base deducida fa uliidad, situacion que daberd ‘eflejarse en a liquidacién de ta obra (..). 10, Los egresos que se efectiien en estas obras «leben ser cancordantes con e| Presupuesto ‘Analtico aprobado por fa Enidad de acuerdo a la normatividad vigente, anoténdose los _gaslos de jomales, materiales, equipos y oltos. en Registros Ausiiares por cada obra que omprenda el proyecto...) o> Resoluci6n Ejecutiva Regional n.° 613-2012-GOREMAD/PR que aprueba la Directiva n.° 01-2012-GOREMADIPR “Proceso de elaboracién del estudio defintivo o expediente técnico, eecuctén y liquidacién de proyectos de inversion publica a cargo de! gobierno regional de Madre de Dios” de 19 de junio de 2012. “Adiculo 11° Ejecucién Técnica Financiera del Proyecto, es el proceso de ejacucion de la ‘meta fisica mediante ef uso de recursos financleros asignadas al Proyecto de inversién Pitblica Este proceso se debe ejecutar necesariamente de acuerdo a fo previsto en Definitivo o Expediente Técnico aprobado, pudlendo modificarse previa sustentaci Estudio técnica ‘Servicio de Control Concurrente al Gobierno Regional de Madre de Dios Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023 ~ 0019>) LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11586-2023-CG/GRMD-SCC (GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU Pagina 18 de23 ¥ financiera insertada en el cuademo de obra y aprobada mediante acto resotutivo. Por fo Ianto, la ejecucién fisica det Proyecto debe corisiderar: Un aspecio financiero y un aspecto Técnico. 4) El aspecto financiero, estard constiuido por la sumatoria de los recursos financieros realmente utifzados en la ejecucién fisica para lograr les metas programades, en ‘concordancia con lo previsto en el Estudio Definitivo 0 Expedlente Técnico. ) El aspecto técnico esta consttuido por los companantes fisicos logrados et la ejecucién de! proyecto de inversién en cumplimiento a las metas previstas, (..)” La situacién descrita, puede poner en riesgo la programacin financiera y conclusion de la obra por problemas presupuestales. 3. EJECUCION DE OBRA SIN LLEVAR REGISTRO DIARIO EN EL CUADERNO DE OBRA ENEL MES DE MAYO DE 2023; GENERA EL RIESGO POTENCIAL QUE LOS TRABAJO EJECUTADOS NO SEAN CONTROLADOS, En Inspeccién fisica de obra de 19 de mayo de 2023, la comision de control concurrente constat6 les anotaciones de Cuaderno de Obra; de la veriicacién de estos registos, correspondiente al mes de mayo de 2023, especificamente del 01 al 18 de mayo de 2023, se ha oodido evidenciar ‘que no existen anotacion algun, ni por parte del Residente de obra, ni por la Inspeccidn de obra, {al como se evidencia en el acta n.° 02-2023-CGIGRMD-SCC, de 19 de mayo de 2023; ol cual resulta contrario a lo establecido en el numeral 5 del articulo 1° de la Resolucién de Contralora 1n.* 195-88-CG de 18 de julio de 1988, la cual aprueba las noras que regulan la ejecucion de cobras piblicas por administracion directa, en el que se dispone el uso obligatorio del cuademo de obra para registrar los avances mensuales, controles diarios de ingresos y salidas de los materiales y personal, entre otras aspectos de relevancia, Imagen n 4 Contenido del acta n.° 02-2023-CGIGRMD-SCC, de 19 de mayo de 2023, Elia T8e mayolacomstn, de auento alo poy, seconshyba lnctraalasPOSdolamatara encontand a persona eundo en el anbirte dzronnads “ant (Precipitaciones pluviales, venia recibiendo charlas de salud, asmisrro se averiicadi ‘Sel persona! obrero preseme siendo este de 13 operarins presentes 08 of a pec altos esponsebes argumerten qu en esas esi cositeeoa a quae de amt con ecu sean 50 pooes. Postmen, se recon todo ol dea dela cui de ls obs marca eden eta de os ‘trabajos realizados, presentandase luego precipitaciones can vais de revision ce documenta coro sir (sero ce nests. vanfeatts dt rua te cou, que por presencia co asistencia r.30nal luvs do gran mgritud porto que se ‘briquetas para detemingr la resistencia del concrets en vlemenlas es ucuris, cares cians 4 de obras encontrando este caso la tina anctacién co 1 de Inspector de obra sponges a asiono n* 216 de 28 de abl, y del residenfe de oa su vtima anctacion comesponge al aserta a 215 de 78 do ab Fuente: Actan* 02:2023-CGIGRMD-SCC, de 19 de mayo de 2023 Servicio de Control Concurrente al Gobiemo Regional de Madre de D}os Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023 0020—_ (._) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUOLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL Nt 11588-2023-CGIGRMD-SCC Pagina 19 de 23 De la imagen anterior, se puede determinar que en el acta n * 02:2028-CG/GRMD-SCC, de 19 de ‘mayo de 2023 se dejé constancia que las ilimas anotaciones registrades tanto por el Residente de obra, como el Inspector de obra corresponden al antepeniltimo dia del mes anterior, es decir, al 28 de abril de 2023, . Imagen n° 5 Uttime registro en cuademno de obra aa visita de inspeccién Fuente: Cuaderno de obra, que obra enlacfcina de Residencia de Oova De la imagen anterior (Imagen n.” 5), el ultimo asiento del residente cle obra corresporde al 28 de abril de 2023, y con respecto al Inspector de obra, su iitima arotaciin corresponde al asiento 1n.° 216 de la misma fecha, registrado en el folio 54 ¢2 cuadero de obra legalizado. Servicio de Control Concurrente al Gobiemo Regional de Madre de Dios Periodo: del 18 al 24 de mayo do 2023, 0021W LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N?*11568-2023-CGIGRMD-SCC GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERL Pagina 20 de 23, - Imagen n° 6 Uitimo registro en cuaderno de obra a la visita de inspeccién 0 AMG Cn conte Ber suticincatere an 9 ima ae MY sue ie ae Fuente: Cuaderno de obra, que obra en [aoc de Residencia de Obra Elaborado por: Comisién de conto! De la imagen anterior (Imagen n.° 6) se puede apreciar que a partir del folio 55 de! cuademno de £ ‘obra las paginas se encuentran en blanco, es decir no se ha registredos anotaciones. Los hechos antes descritos deberan considerar lo establecido en la normativa siguiente: > Resolucién de Contralora n.° 195-68-CG, vigente desde el 18 de julio de 1988 que aprueba las normas que regulan la “Ejecucion de las obras pablicas por aciministracion directa’. “Articulo 1°. - Aprobar les siguientes normes que regulan fa ejecucién de fas obras pliblicas por administracién directa: i) 5. Enla etapa de construccién, la Entidad disponara de un "Cuedemo de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotara fa fecha de inicio y término de los trabajos, las ‘modificaciones autorizadas os avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipas, asi como los problemas que viene afectando ef cumplimiento de los cronogramas establenidos y las constancias de la supervsisn de fa obra. (.)". > Resolucién ejecutiva regional n.° 551-2012-GOREMADIPR que aprueba la Directiva in 001-2012-GOREMADIGRPPYAT-SGDIEI "Normas para supervision en Ie ejecucién de proyectos de inversién pibica a cargo del gobierno regional de Madre de Dios” de 8 de junio de 2012. “Vil = NORMAS ESPECIFICAS foo) 7.1.8, Aperturar el “Cuademo de Obra y/o Proyecto’, debidamente foliado y Iegalizado, para Jas anotaciones o asientos en todas sus paginas, (..). el mismo que contendid ademas de los asientos o registros del supervisor, entre otras anotaciones lo siguionte: (J ‘Servicio de Control Concurrent al Gobierno Regional de Madre de Dios Petiodo: del 18 al 24 de mayo de 2023QO CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11586-2023-CGIGRMD-SCC ener Pagina 21 de 23 4. Las ocuencias, stuaciones y’o consulta de obra 5. Los avances diarios y el acumulado mensuel de obra 7. Absolucién de consullas 0 sitvaciones ocurridas, en el plazo establecido bajo ‘esponsabiidad del Supervisor. 12, Los controles diarios de ingreso y safda de maquinarias, equipos materiales y personal 23. Hechos relevantes que ocurran durant la ejecucién de la obra. Cy" Los hechos evidenciados generan el riesgo que los avances en la jecucién de la obra no pueden ser controlados por la inspeccién en el tiempo real de su ejecucién VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL, La informacion y documentacion que la Comisién de Control ha revisaco y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.°1referido a ejecucién de obra y partcipacién de la inspeccién al mes de mayo 2023 del proyecto “Mejoramiento y ampiiacion de los servicios de salud del centro de salud de Huenetuhe del dstnito de Huepetuhe - provincia de Manu - departamento de Madre de Dios’, se encuentra detallada en el Apéndice n° 1 Las situaciones adversas dentiicadas en el presente informe se sustentan en la revisiin y analisis de la documentacion e informacién abtenida por la Comision de Control, lo cual ha sido senalado en la ‘condicin y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad VI. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la efecucion del presente Hito de Control del servicio de Control Simulténeo en la modalidad V de Control Conourrente, la comisién no emit el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. / Vill. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES. 4 No aplica. IX. CONCLUSION Durante la ejecucion del presente Hito de Control del servicio de Control Simulténeo en lz modalidad de Control Concurrente - Hito de Control n.° 1: ejecucién de obra y partcioacion de la inspeccion al mes de mayo 2023 del proyecto “Mejoramiento y ampliacion de Ics servicios de salud del centro de \ salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe - provincia de Manu - depariamento de Madre de Dios’, se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan 0 podrian afactar el logro de los objetivos. previstos, las cuales han sido detalladas en el presente informe, RECOMENDACIONES 1. Hacer de conocimiento al titular de la entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual ccontiene las siuaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Contral Concurrente al Hito de Control n.° 1: ejecucién de obra y partcipacion de le inspeccién al mes de mayo 2023 del proyecto "Mejoramiento y ampliacién de los servicios ce salud del centro de salud de Huepetuhe del distito de Huepetuhe - provincia de Manu - departamerto de Madre de Dios" con Ia finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar a Ccontinuidad del proceso, el resultado e! logro de los objtivos dal mencionado proceso. Servicio de Control Concurrent al Gobiemo Regional de Madre de Dios Periodo: del 18 a 24 de mayo de 2023, 0023(14 CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11588-2023-CGIGRMD-SCC. = GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU Pagina 22 de 23 2. Hacer de conccimiento al ftular de la entidad que debe comunicar a la Comision de Control, en el plazo de cinco (5) dias habiles, las acciones preventivas 0 correctivas adoptatias o por adopter Fespecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentacién de sustento respectiva Tambopata, 20 de junio de 2023 ‘Supervisor Jefe de Comision Comisién de Control Comisisn de Cont! Servicio de Control Concurrente al Gobierno Regional de Madre de Dios Period: del 18 al 24 de mayo de 2023, 0024INFORME DE HITO DE CONTROL N*11588-2023-CGIGRMD-SCC OC LA CONTRALORIA —— GENERAL DEA REPUBLICK DEL PERU Pagina 23 de 23 APENDICE N° 1 DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL. LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL INTEGRO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, SITUACION QUE AFECTA LA ADECUADA EJECUCION Y CONCLUSION DE LA OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ASi COMO LA ATENCION OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS. Documento — Sistema de Seguimiento de Inversiones (SS|-invierte.pe) Portal electronico del Ministerio de Economia y Finanzas. Portal electrénico de Transparencia Econémica (Consulta amigable) del Ministerio de Economia y Finanzas. _ EN LA EJECUCION FISICA HASTA LA VALORIZACION N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, LA ENTIDAD HA REALIZADO UN GASTO FINANCIERO EN PAGOS A NIVEL DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES DE §/ 845 925,51 RESPECTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS, PONIENDO EN RIESGO LA PROGRAMACION FINANCIERA Y CONCLUSION DE LA OBRA POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES. vento. Informe mensual de obra del mes de diciembre de 2022, presentada mediante Informe 1? 0272-2022/GOREMADIGRI-SGO/RO-VFHJ de 28 de diciembre de 202 Informe mensual de obra del mes de abril de 2023. presentada mediante Informe 1 036-2023-GOREMADIGRI de § de mayo de 2023. _ ‘Acta n.° 02-2023-CGIGRMD-SCC, de 19 de mayo de 2023 “Verificacion a la ejecucion y ‘supervision de la obra Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del centro de ‘salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe - provincia de Vanu - departamento de Madre de Dios. iw EJECUCION DE OBRA SIN LLEVAR REGISTRO DIARIO EN EL CUADERNO DE OBRA EN EL MES DE MAYO DE 2023; GENERA EL RIESGO POTENCIAL QUE LOS TRABAJO EJECUTADOS NO SEAN CONTROLADOS. 202: 1n.? 036-2023-GOREMADIGRI de 5 de mayo de 2023. Copias del Cuademo de Obra, correspondiente al mes de mayc ‘Acta n.* 02-2023-CGIGRMD-SCC, de 19 de mayo de 2023 “Veriicacién a la ejecucion y supervision de la obra Mejoramiento y ampliacicn de los servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe - provincia d= Maru - departamento de Madre de Dios. Servicio de Control Concurrente al Gobierno Regional de Madre de Dios Periodo: del 18 al 24 de mayo de 2023, 0025TO wo LA CONTRALORIA “CONTROL CONCURRENTE Al. GOBIERNO REGIONAL, IADRE DE DIOS’ ACTAN.* 002-2023-CGIGRMD-SCC VERIFICACION A LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ‘SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUNE ~ PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS Enla ciudad de Huepetune, siendo tas 10:00 horas de 18 de mayo del 2023, ol personel de a Gontraloria ‘acreditado con Ofcio n.°000398-2023-CGIGRMDO de 12 de mayo de 202%)se constituyd a as instalaciones de la Residencia de obra, sito en Calle § SIN de la localidad d Huepetuhe, a {in de veniicar la ejecucion y supervision relacionada la obra "Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe ~ provinc’a de Manu - departamento ce Madre de Dios” segiin el siguiente detale Representan! Nombres y Apelidos Cargo oN léxree renee Crpddtepwacs RESETS BE cond W990%6 25 Wemer Wacon 05 Eusteewe os cies | VOsS ao de Representante de Contraloria General de la Repibica: oo [. Nombres y Apaliidos | cargo ON ‘Rider Edson Araujo Ochoa =| Supervisor agi | Yomara Yesenia Alverez Lipa dete de Comisién 70756362 | ‘Como parte de esta visita de recopilacin y veriicacion de intormacién, se informacion: Se realizé la visita reaizando les coordinaciones entre el perscval téenico dla obra y facamision de control acreditada, donde se dio elcance sobre el servicio de conto! simulténzo 2n su madlidad Je contol concurrente iniciado a este proyecto, por su parte ia Residencia detallé al desarrollo dela ejecucion fisica de la obra, seftalando que éste consta de 03 bloques, de los cuales se vier realizando trabejos en tos bloques | y Ill, los planos detalados con cuentan con finmas de los responsabies de la etnbaracion del expediente técnica, seistando a ella que no cuentan con tal cocumento isica crginal por cuanto el este expediente original fue aprobado por contrata y luego se realizo el cambio de modalidad Indicando ademas que solictarén el documento fsico para que obre en ia residencia. ‘Se solicit informacion respecto al informe mensual crresponiiante al mes de ati de 2023, el mismo que fue factada en original y calidad de préstamo, asi como en digital escaneado; asimismo se solicit el informe de! estado situacional de obra a 2023, el cual se alcanz6 a esta camision en calidac de oréstamo, ejecucion, asimismo, se entrego en digital escaneado), 1 0026—_ we LA CONTRALORIA El residente sefialé ademés que, los responsables anteriores, ejecutor Hel periodo julio-diciembre de - 2022, solo eecutaron obras provisionales, movimiento de tierras en el blogue | y parte cal muro de 'g contencion que separa los bloques I y Il; asimismo realizaron requeriniento de materiales coms acero, ladritos, cemento entre otros. Respecto al personal obrero los responsables, alcanzaron la iecin de ells endo 13 operarios, en los ouales estn considerados el topdgrafo y la almacenera, 8 o ‘ales en los cuales estan considerados 04 guardianes y 30 peones; respecto al personal técnico cetallzton que se cuznta con el Residente, 2 asistentes tecnicos, 1 topdgrafo, 1 especialsta ambiental, 1 almacenera: por su parte a supervision esta conformado por el inspector de obra, asistente de supervision y prevencionista Posteriocmente, se verifiad la ejecucién fisica de obra, iniciando por el bloque I, dorde se const:t0 trabajos ejecutados de vaciado de zapatas, excavacion para solatio de vga de cimeniacitn, el cual s@ encentra entre 40 y .80 metros del nivel del terreno, a ser consultado por el estudio de suelos de veriicacion de Capacidad portante del suelo sealaron que atin no cuentan con dicho estudio, asimismo se veriicé que el nivel de piso terminado est aproximadamente a 1.00 m del ‘material de préstamo para rellen. Asimismo, se verificé los trabajos en el bloque |, en la cual se viene realizando el vaciads de las falsas apatas fc=140kgfom2, donde se constat6 que la cuadrila de elaboracion We concreto por bolsa de Ccemento viene suminisrando 9 baides de homigén y al vert do! terrenc natural, es decir, requerira su dis ia mezclas éste registra la ~dosificacién + de cemento por 4.1 de agregado grueso, 2.2 de cgregado fino y 1 de agua, ; Respecto del movimiento de tierras en el bloque |, el personal técnica s2i anda, ld que se viene tl maquinaria pesada, Retroexcavadora, y el material no se ha eiminado per cvento por el contrario sera necesario material de préstamo para relleno y compactacion Por estar en hora de almuerzo, siendo las 12:30 horas, se suspe de ta vi é setalando que la comision en horas de la tarde revisaré la informacién faciltada por la obra y se programa la continuacion de fa vista para el dia viemes 19 de mayo. Eldia 19 de mayo lacomisién, de acuerdo alo programado, se constiuyd ala obra alas 7:05 de la manana tencontrando al personal reunido en el ambiente denominado “ambiente covid’, que por presoncia de precipitaciones pluviales, venia recibiendo charlas de salud, asiismo, se tomb la venicacién de asistencia J del personal obrero presente siendo este de 13 operatos presentes, 08 oiieles. 29 peones,relacion al LF —_cuallos responsables arqumentan que en esa lista no esta consiterada la ayudante de almecén con el cual a serian 30 peones. Posteriormente, se recorrid todo el drea de la ejecucion de la obra torando evidencia fotografica de los ‘trabajos realizados, presentandose luego precipitaciones pluvizles de gran magnitus por fo que se continuo con trabajos de revisién de documtentaciin como son Disefio de mesclas, cerlficados de roturas de briquetas para determina la resistencia del concreto en elementos estrucurales, partes diaros y cuaderno de obras encontrando este caso la titima anatacién correspondiendo al registro de Inspector de obra 0027~ we LA CONTRALORIA asiento n.° 216 de 28 de abi, y del residente de ota su tila anotacion correspende al asianto n.* 215 de 28 de abril Por oto lado, se visio el macén de obra donde se veriicé como material de meyorircidencia en canted yecosto el acero, el cemento, adrillos, rollos de alambre entre otros. Finelmente, se procedié a devolver a documentacin orginal ye calidad de préstamofaciitata por la obra aesta comisién, dicha documentacién se dewuelve en las misinas condicionas iniiales, Siendo las 11:50 horas de 19 de mayo de 2023, se da por conclida la presente recopilacion de informacion, con fines de tomar conocimiento del estado stuacional deta mencionada obra, ewiiéndose (01) ura copia, frmando en sefial de conformidad y voluntad propia el (los) seor(es) represententes de la entidad, asi como de los representantes de la Contaloria Genaral de la Republica. ‘Se deja constancia que la visacion y suscripcion dal presente documento, no 2s seal de | conformidad ni adelanto de opinién ni pre juzgamiento. por fo que, no hmita el ejecicio del | control posterior a cargo del Sistema Nacional de Contro! | Porla Entidad. Enoaay sumone aseces “ig months “bal ig - Nombres y Apellidos: ¥ Cargo: Por la Contraloria General de la Republica: Rider Edson Araujo Ochoa ‘Supervisor 41481063 0025PANEL FOTOGRAFICO Imagen a.* 4: Verfcacion des trabajos fscs e ‘ges de cimentacién, visita de inspeccion a obra de 18 de mayo de 2023, a Sie Imagen n*2: Verfcacian dol Wabajosfscosojocutados en el logue |, vricacin dl nivel de piso teminado respect del arse Sonaun nts shapers acoade temayoceImagen 3: Veticaa dsjor isos oeouador or 6 Bot | acto de eri en alsa Zpait ‘ta detnopason sob de 16 co may de 202, 5.” Velicaion de los trabajos fica eeeuiados ene Bloque | dosficaciony mezcia en la elaboracion de conreto , vita de inspecén a obra de 18 de mayo de 2028, 0030‘nen os panos dela canted Imagon a.*§;Veriicacioa dels trabajos fisices ejactados en el Bloque Il, vei 2! espaciamiento en columinas yvigas de cimentacien, vista deinspecién a obra de 18 de mayo de 2023, ea de trabajo para veda 0031 ode Imagen a 6: Veriicacion do os abaosisicos ejaclados ene! Bloque |, preparando ela conereto en flsazapata, visa de inspeccion a obra de 19 de mayo do 2028.Oe GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Rigs aS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA = ‘ SUB-GERENCIA DE OBRA SOR 18 "Afi de la und, In paz y ol dasaroll” Bec Peni INEORME N.° 036 - 2023-GOREMAD/GRI-SGO/RO-ARPL A + ING. CESAR R. FERNANDEZ BACA BELLOTA. SUB GERENTE DE OBRAS, cc + ING. WEYLER WALTON PAREDES MARTINEZ INSPECTOR DE OBRA. DE + ARQ, ALEX RAUL PEREZ LAQUIHUANACO RESIDENTE DE OBRA. REFERENCIA | :MEMORANDO N°02-2023-GOREMAD/GRI-SGS+LO/1O/WWPAT ASUNTO + REMITO EL INFORME MENSUAL - ABRIL 2023 OBRA MMBJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS Di SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL JISTRITO DS HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIO: FECHA : Puerto Maldonado, 05 de Mayo del 2023, Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a su vez remitir el INFORME MENSUAL - ABRIL 2023 de la obra: “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACIGN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE -PROVINCIA DE MANU. DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. Es todo cuanto solicito a Ud. Para el tramite correspondiente. ——— 0032Sr GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA s ‘SUB GERENCIA DE OBRA “ARO DEL FORTALEGIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" “MADRE DE DIDS CARTAL DE LA BIODVERSIDAD CELE Duo ean nub 2 | GOREM: RI-SGO/RO- JB GERSNCIA DE OBRAS INFORME Ne 0272 - A : INQ. EDUARDO OJEDA ROJAS SUB GERENTE DE OBRAS FecHh, 29 DIC 2022 G cc, ING. WALTER LEONCIO LOPEZ SANCA | "0:60 4 02 INSPECTOR DE OBRAS one 17 # ed : ING. VICENTE FABIO HUAMANRAHUI JARA . RESIDENTE DE OBRA ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL DE OWRAS ~ DICIEMBRE 2022. OBRA 1 OBRA: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEFETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" FECHA 2 Puerto Maldonado, 29 de Diciembre del 2022. Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente ya su vez, remitir adjunto al presente el INFORME MENSUAL DE OBRAS, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU ~ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS", correspondiente al mes ce Diciembre 2022. Adjunto: * 01 Archivador (416 Félios + 01 CD) Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y tramite correspondiente. Atentamente.HT A a OLA8220250000558 LA CONTRALORIA saa sepaaneampangarem CARGO ‘Ao de la unidad, la paz ye! desarato. Tambopata, 21 de Junio de 2023 _ OFICIO N° 000558-2023-CG/GRMD | © | Sefior: Luls Otsuka Salazar sadn Ee | 22 JUN 2023 Gobierno Regional Madre de Dios \ cresnpcanibalhcas Jr Tapa Amaru 10G-3, Puerto Maldonado SU FSC cntsds Madre de Dios/Tambopata/Tambopata , i C23) [o2y-O.2 2 BoB Shen Asunto: : Comunicacién de Informe de Hito de Control N° 11588-2023-CG/GRMD-SCC Referencia _: a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de la Republica y sus modificatorias. b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo", aprobado por la Resolucion de Contraloria n.* 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias. Me dirjo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el Togro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan, ‘Sobre el particular, de la revisién de la informacion y documentacién vinculada a la ejecucion de la obra ejecutada por la modalidad de administracién directa y participacion de la inspeceién del proyecto: ‘Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe - provincia de Manu - departamento de Madre de Dios", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 11888-2023.CG/GRMD-SCC, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que cortespondan, éstes sean informadas a la Comision de Control en un plazo maximo a cinco (6) dias habiles, contados desde la comunicacion del presente informe, adjuntando la documentacién de sustento respectiva. Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién Atentamente, _,¢ocumento fimado digitalmente. ©" Bedro Alexander De La Peria Alvarez Gerente Regional de Control | Gerencia Regional de Control de Madre de Dios Contraloria General de Ia Repdblica (PDAVra0) Nro. Emisién: 02605 (L482 - 2023) Elab:(U19676 - L482), {Esta 0s una copa eutémica imprimibe do un documento electronica archivado por a Centralia General de Ia .—Repubca,epieando lo ispuosto pore! Ar. 25 do 0.5. 070-2013-POM y Ia Tercera Dsposicon Comolementar Firat do b 8. o26- 2016-PCM, Sy cutontidad e inlegidad pueden ser contastadas através do a aguiat Grocctn web: htps:liveritiadoe.contraloria.gob.pelveiicadactiniclo.co e ngresando el siguiente cogo do ‘onfeaeén: LBFXVLL aM ne