PROCEDIMENTO O Processo de levantamento de riscos multifuncional e participativo. Est dividido em duas macroetapas: Levantamento Participativo e Anlise de Perigos e Riscos.

. O Levantamento de Perigos visa definir as caractersticas dos riscos e os nveis de relevncia quanto necessidade de controle. Esta identificao e avaliao levam em conta: Requisitos Legais e outros; Clusulas contratuais; Requisitos de partes interessadas; Caractersticas dos Processos e sua execuo (atividades de rotina, norotineiras ou emergenciais); Resultados dos Estudos Ambientais; Caractersticas do Meio onde se insere a empresa, Prticas Culturais, Caractersticas Scio-Econmicas da Regio; Atividades de todos com acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e visitantes); Retro-anlise de acidentes/incidentes/doenas ocupacionais, ocorridos na empresa. O processo aplica-se nas seguintes situaes: Implantao do Sistema de Gesto de Segurana e Sade do Trabalho Alteraes significativas de processos, inclusive administrativos, visando assegurar a atualizao das informaes do levantamento inicial. Para garantir a nfase na preveno, essas alteraes s podero ser iniciadas aps a realizao da respectiva identificao de perigos e avaliao de riscos. Levantamento Participativo de Perigos - LPP Inicia-se o levantamento dos processos e atividades tendo como base os dados fornecidos por fabricante ou projetista (novos processos) ou ferramentas de anlise da engenharia de processos (Estudo de tempos e movimentos, Anlise Ergonmica do processo, Folhas de Trabalho padronizado). A identificao de perigos pode ser realizada observando uma atividade, grupo homogneo, posto de trabalho ou rea. Levantamento e Anlise de Perigos e Riscos LAPR Aps realizado o LPP, estas informaes sero utilizadas como base para alimentar a LAPR, cujos campos previstos e sua forma de preenchimento esto descrito abaixo: O campo ITEM na planilha ser em ordem numrica crescente indicando as Atividades/Tarefas analisadas; O campo PROCESSO/ATIVIDADE/PRODUTO/SERVIO ser preenchido com as tarefas quem compem aquele processo em anlise, sendo a critrio dos avaliadores visando identificar de forma adequada os perigos existentes e seus riscos associados; O Campo RESPONSVEL dever conter o nome do membro responsvel pelo preenchimento da LAPR; O Campo PARTICIPANTES dever conter o (s) nome (s) do (s) participante (s) do LPP;

O campo DESCRIO DO PERIGO ser preenchido conforme relao constante no Anexo 2 deste procedimento; O campo SITUAO ser preenchido com as opes NORMAL (Rotineira), ANORMAL (Eventual) OU RISCO (Emergencial), conforme descrio abaixo: Normal: Relativa a Rotina Operacional / Administrativa; Eventual: Associada a operaes no rotineiras (partida de processos, testes, parada, testes, alteraes em rotinas por motivo especfico, etc); Emergencial: Situao no planejada e no desejada associada a eventos como: incndios, vazamentos, derramamentos, exploses, intoxicao alimentar, colapso de estruturas; O campo RISCO POTENCIAL ser preenchido com os riscos descritos no Anexo 2 deste procedimento; O campo SEVERIDADE ser preenchido conforme a Classificao Abaixo:

CLASSIFICAO

SITUAES ROTINEIRAS
SURGIMENTO DE DOENAS OCUPACIONAIS IRREVERSVEIS; ATINGIR PESSOAS, INCAPACITANDO-AS DEFINITIVAMENTE E/OU TEMPORARIAMENTE PARA O TRABALHO (POSSIBILIDADE DE ACIDENTE COM AFASTAMETNO E/OU POSSIBILIDADE DE ACIDENTE FATAL) SURGIMENTO DE DADOS A SADE QUE POSSAM SER REVERSVEIS; ATINGIR PESSOAS, NO AS INCAPACITANDO PARA O TRABALHO (ACIDENTE SEM AFASTAMENTO)
Haver danos leves ou inexistentes sade das pessoas

GRAVE (10) MODERADA (4) LEVE (1)

O campo FONTE GERADORA DO PERIGO ser preenchido com a origem da fonte que ocasiona o Perigo. O campo PROBABILIDADE DE OCORRNCIA sero preenchidos conforme a tabela abaixo:

CLASSIFICAO

SITUAES ROTINEIRAS
PROVVEL QUE OCORRA EM MAIS DE UMA VEZ A CADA DUAS OPERAES (ENTRE 51% E 100%). PROVVEL QUE OCORRA ENTRE DUAS VEZES EM CADA CEM OPERAES E UMA VEZ A CADA DUAS OPERAES (ENTRE 2% E 50%).

SITUAES EMERGNCIAIS
PROVVEL QUE OCORRA MAIS DE UMA VEZ POR ANO. PROVVEL QUE OCORRA DE UMA VEZ AO ANO A UMA VEZ A CADA CINCO ANOS.

ALTA (10) MODERADA (4)

BAIXA (1)

PROVVEL OCORRA UMA VEZ OU MENOS EM CADA CEM OPERAES (ENTRE 0% E 1%).

PROVVEL QUE OCORRA MENOS DE UMA VEZ A CADA CINCO ANOS.

O campo CONTROLE SOBRE AS POSSVEIS CAUSAS E OU NO POSSVEL PERIGO E OUTROS, ser preenchido se h algum controle existente sobre o Perigo levantado. (EPI, EPC, Medidas Administrativas, etc) O campo DETECO, ser preenchido conforme a tabela abaixo:

CLASSIFICAO DA EFICCIA DE DETECO DO CONTROLE

DEFINIO
NO EXISTEM CONTROLES OU OS CONTROLES EXISTENTES NO SO EFICAZES PARA DETECTAR O PERIGO E/OU A CAUSA DELE. PROBABILIDADE MODERADA DE QUE OS CONTROLES EXISTENTES DETECTEM O PERIGO E/OU A CAUSA. CONTROLE EFICAZ PARA DETECTAR O PERIGO E/OU A CAUSA.

REMOTA (10) MODERADA (4) ALTA (1)

O campo SV x PO x DT, ser preenchido com a multiplicao dos itens Severidade, Probabilidade de Ocorrncia e Deteco. O Campo LEGISLAO / PI, dever ser preenchido caso haja algum requisito legal, da organizao ou mesmo partes interessadas sobre o Perigo Identificado. O Campo SIGNIFICNCIA, dever ser preenchido com um x quando: O Resultado de SVxPOxDT for maior ou igual a 40 (> ou = 40) e/ou O Campo Legislao for preenchido com um x

CLASSIFICAO
At 10 pontos

ENQUADRAMENTO
Insignificante/ Trivial

AO
- Nenhuma ao necessria, - Registro para fins estatsticos. - Nenhum controle adicional necessrio - Consideraes podem ser feitas para avaliar solues mais efetivas e de menor custo ou ainda melhorias que no envolvem custos adicionais. - Monitorao requerida para assegurar que os controles sejam mantidos. - Nenhum controle adicional necessrio - Esforos devem ser feitos para reduzir o risco, porm os custos de preveno devem ser cuidadosamente estimados e definidos. - Devem-se estabelecer prazos para a

De 11 a 16 pontos De 17 a 64 pontos

Tolervel Moderado

De 65 a 400 pontos

Substancial

De 401 a 1000 pontos

Intolervel

implementao das medidas de reduo do risco. - Onde os risco moderado esteja associado a conseqncias extremamente prejudiciais, uma avaliao adicional pode ser necessria para estabelecer mais precisamente a probabilidade de ocorrncia de prejuzo, como meio para determinar a necessidade de medidas de controle melhoradas - Procedimento de controle operacional mandatrios - O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido. - Recursos considerveis podem ser necessrios para reduzir o risco. - Quando o trabalho se encontrar em progresso, ao urgente deve ser adotada. - Alerta pessoal da rea sobre o risco enquanto a ao est sendo implementada - Sinalizar e isolar o local se necessrio - Procedimentos de controle operacional so mandatrios - Planos de emergncia - Objetivos e metas so recomendveis - O trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o risco seja reduzido. - Caso no seja possvel reduzir o risco, deve permanecer proibido. - Planos de emergncia e objetivos e metas so mandatrios

O campo CONTROLES OPERACIONAIS/MONITORAMENTO, ser preenchido com os procedimentos de controle operacional/indicadores de monitoramento.
OBS - Importante sobre o Controle Operacional: 1 - A priorizao das Aes de CONTROLES OPERACIONAIS deve obedecer, em ordem decrescente, as Categorias de Risco. 2 - Dentro de uma mesma Categoria de Risco, as Aes de Gerenciamento Necessrio devem privilegiar aqueles Perigos que tenham o maior nmero de pessoas potencialmente expostas. 3 - Ser realizada a reviso deste procedimento quando da identificao de necessidades, ou ao menos bi-anualmente.