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03495/06 Objeto: Verificao de Cumprimento de Deciso Entidade/rgo: Departamento de Estradas e Rodagem DER Relator: Auditor Oscar Mamede Santiago Melo Responsvel: Incio Bento de Morais Jnior EMENTA: PODER EXECUTIVO ESTADUAL ADMINISTRAO INDIRETA LICITAO CONCORRNCIA CONTRATO ADITIVOS OBRAS DE PAVIMENTAO DA RODOVIA PB-264 TRECHO MONTEIRO-ZABEL EXAME DA LEGALIDADE Procedimento realizado em conformidade com as disposies previstas na Lei Nacional n. 8.666/93, na Lei Nacional n. 10.520/02 e na Resoluo Normativa RN TC 06/05. Cumprimento de Acrdo. Regularidade da obra. Recomendao. ACRDO AC2 TC 02556/11 Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC n 03495/06, que trata, nesta oportunidade, da verificao do cumprimento da deciso consubstanciada atravs do Acrdo AC1-TC 662/2008, que julgou regular a Concorrncia n 09/2006, julgou regular no aspecto formal o contrato e os aditivos supracaracterizados e retornou os autos Auditoria para verificao in loco da concluso da obra, acordam os Conselheiros integrantes da 2 CMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARABA, por unanimidade, em sesso realizada nesta data, na conformidade da proposta de deciso do relator, em: 1) JULGAR CUMPRIDO o Acrdo AC1-TC 662/2008; 2) JULGAR REGULAR a obra de pavimentao da Rodovia PB-264, trecho Monteiro-Zabel; 3) RECOMENDAR ao atual gestor do DER estrita observncia das normas consubstanciadas na Lei de Licitaes e Contratos, bem como aos princpios basilares da Administrao Pblica. Presente ao julgamento o Ministrio Pblico junto ao Tribunal de Contas Publique-se, registre-se e intime-se. TCE Sala das Sesses da 2 Cmara, Mini-Plenrio Conselheiro Adailton Colho Costa Joo Pessoa, 06 de dezembro de 2011
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2 CMARA PROCESSO TC N. 03495/06 RELATRIO AUDITOR OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): O Processo TC n 03495/06 trata, originariamente, do exame da licitao CONCORRNCIA n 09/2006, do contrato de n 058/2006 e dos termos aditivos de n 01/06, 02/07, 03/07, 04/07 e 05/07, realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem DER, objetivando a execuo das obras de pavimentao da Rodovia PB-264, trecho Monteiro-Zabel, cujo valor importou em R$ 3.213.793,72. Na sesso do dia 15 de maio de 2008, o Tribunal de Contas do Estado da Paraba, atravs do Acrdo AC1-TC 662/2008, decidiu julgar REGULAR o procedimento licitatrio em apreo, o contrato e os aditivos supracaracterizados e retornar os autos Auditoria para verificao in loco da concluso da obra. A AUDITORIA DE OBRAS aps realizar diligncia in loco apontou um valor indevido de R$ 23.580,09 referentes ao servio de revestimento em paralelo, inclusive colcho de areia e servio de asfalto diludo CM-30 e destacou que no foi apresentada cpia da seguinte documentao: relatrios, laudos e ensaios realizados; notas fiscais e recibos de pagamentos efetuados de algumas medies e termo de recebimento da obra. O Sr. Incio Bento de Morais Jnior, ento Diretor do DER-PB foi notificado e apresentou esclarecimentos s fls. 896/911. A Auditoria, aps analisar os fatos, concluiu que o excesso apontado foi reduzido para R$ 1.336,40, apontou como irregularidades formais o no atendimento ao disposto no art. 67, 1 e art. 73, inciso I. 3, da Lei 8.666/93, em funo da ausncia de registro das ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato e o no recebimento da obra. Ressaltou ainda que no foram apresentados os relatrios/registros de acompanhamento da obra e notas fiscais e recibos dos pagamentos efetuados, no que tange a algumas medies. Novamente notificado o ex-gestor, apresentou novos documentos s fls. 926/951. Em seu novo posicionamento, a Auditoria, com relao ao excesso apontado, remeteu a deciso para o Relator, devido o valor apontado ser irrisrio; manteve seu posicionamento quanto s falhas que feriram a Lei 8.666/93 e citou que ainda no haviam sido disponibilizados os relatrios/registros de acompanhamento da obra e a nota fiscal e o comprovante de pagamento da 14 medio (final). O Processo foi encaminhado ao Ministrio Pblico que atravs de seu representante opinou pelo cumprimento do Acrdo AC1-TC 662/2008 e pela regularidade da obra inspecionada; assinao de prazo para a adoo de providncias necessrias restaurao da legalidade e recomendao ao Departamento de Estradas de Rodagem, pela estrita observncia das normas consubstanciadas na Lei de Licitaes e Contratos, bem como aos princpios basilares da Administrao Pblica. o relatrio.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2 CMARA PROCESSO TC N. 03495/06 PROPOSTA DE DECISO AUDITOR OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Do exame efetuado, constata-se que da obra inspecionada foi apontado um excesso no valor de R$ 1.336,40, isso representa apenas 0,037% do valor empregado, entende o Relator que esse excesso pode ser relevado. Quanto s falhas que feriram dispositivos da Lei de Licitaes e Contratos, recomendo ao gestor atual do DER que observe o que preceitua a referida Lei para no mais incorrer em falhas dessa natureza. Ante o exposto, proponho que a 2 CMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARABA: 1) JULGUE CUMPRIDO o Acrdo AC1-TC 662/2008; 2) JULGUE REGULAR a obra de pavimentao da Rodovia PB-264, trecho Monteiro-Zabel; 3) RECOMENDE ao atual gestor do DER estrita observncia das normas consubstanciadas na Lei de Licitaes e Contratos, bem como aos princpios basilares da Administrao Pblica. a proposta. Joo Pessoa, 06 de dezembro de 2011