Gobierno Distrital de CHAZUTA

Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin integral de residuos slidos de la localidad de Chazuta y La Banda de Chazuta del distrito de Chazuta Equipo Formulador: Representantes de la Municipalidad: Sr. Lesley Samgama Asesor Tcnico por CONAM: Ing. Wagner Safra
CHAZUTA PERU 2007

RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL ...................................................... 4 I. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................11 1.1. Nombre del Proyecto...................................................................................11 1.2 Unidad Formuladora....................................................................................11 1.3 Participacin de la Entidades Involucrados. ...................................................11 1.4 Marco Referencial. ......................................................................................12 II. IDENTIFICACION.................................................................................................13 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual. ...............................................................13 2.2 Zona y Poblacin Afectada...........................................................................15 2.3 Gravedad de la Situacin Actual Negativa. ....................................................17 2.4 Intentos anteriores de Solucin....................................................................17 2.5 Intereses de Grupos Involucrados. ...............................................................18 2.6 Definicin del Problema y sus Causas. ..........................................................19 2.7 Objetivos, Medios y Fines. ...........................................................................21 2.8 Alternativas de Solucin. .............................................................................23 III. FORMULACION Y EVALUACION .......................................................................25 3.1 CARACTERSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. ............................................25 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA. Alternativa 1 y 2................................................25 3.2.1 Demanda en la Situacin sin Proyecto..........................................................25 3.2.2 Demanda Incremental ................................................................................26 3.3 ANLISIS DE OFERTA - ALTERNATIVA 1 y 2 ................................................26 3.3.1 Oferta Actual. Alternativa 1y2.......................................................................26 3.3.2 Oferta Optimizada sin Proyecto. Alternativa 1 y 2...........................................26 3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA 1 y 2 .........................................26 3.4.1 Balance Oferta Demanda de la Situacin sin Proyecto. ...................................26 3.5 OFERTA CON PROYECTO - Alternativa 1 y 2.................................................27 3.5.1 Proyeccin de la Oferta en la Situacin con Proyecto......................................28 3.5.2 Balance Oferta con proyecto Demanda Alternativa 1 y 2 .............................29 3.6 COSTOS.....................................................................................................34 3.6.1 Costos de la situacin con proyecto ..............................................................34 3.7 Beneficios ..................................................................................................42 3.8 EVALUACIN..............................................................................................42 3.9 Seleccin de Alternativas ..............................................................................53 3.10 Plazos de Ejecucin por componentes...........................................................54 3.11 Financiamiento ...........................................................................................54 3.12 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.................................55 IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................58 4.1 Conclusiones ...................................................................................................58 4.2 Recomendaciones ............................................................................................58 V. ANEXOS ...............................................................................................................59

INDICE

ndice de Cuadros. Cuadro 1: Recoleccin de Residuos Slidos Julio - 2006 Cuadro 2: Caracterizacin de Residuos Slidos. Cuadro 3 Morbilidad Distrito Chazuta a Causa de Enfermedades Respiratorias, Gastroenteritis, Dermicas Y Visuales. Cuadro 4 Causas de Morbilidad General Consulta Externa Cuadro 5 Proyeccin - Demanda Actual de los servicios Cuadro 6: Proyeccin de la Oferta con Proyecto - Alternativas 1 y 2. Cuadro 7: Balance Oferta Actual Demanda de Servicios (Origen del proyecto) Cuadro 8 Balance Oferta C/ Proyecto Demanda Barrido. Cuadro 9 Balance Oferta C/ Proyecto Demanda Almacenamiento. Cuadro 10 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Recoleccin y Transporte Cuadro 11 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Disposicin Final Cuadro 12 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Trat. Residuos Slidos Cuadro 13: Costos de Inversin y mantenimiento a Precios Privados de la Alternativa 1 Cuadro 14 Costos de operacin y mantenimiento Precios Sociales Alternativa 1 Cuadro 15: Costos de Inversin a Precios Privados de la Alternativa 2 Cuadro 16 Costos de Operacin y mantenimiento a Precios Sociales de la Alternativa 2 Cuadro 17: Costos incrementales de la alternativa 1 Cuadro 18: Costos incrementales de la alternativa 2 Cuadro 19 Evaluacin privada (Alternativa 1) Cuadro 18 Evaluacin Privada (Alternativa 2) Cuadro 19 Evaluacin Social Alternativa 1 Cuadro 20 Evaluacin Social Alternativa 2 Cuadro 21 Comportamiento de la sensibilidad Cuadro 22 Matriz Causa Efecto Cuadro 23 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada. Cuadro 24 Cronograma financiero

ndice Grficos Grafico Grafico Grafico Grfico Grafico Grfico Grfico Grafico Grfico Grafico 1 Normas y Leyes de Gestin de Residuos Slidos. 2 Localizacin del Terreno Destinado para la Construccin del Relleno Sanitario 3 rbol de Problemas, Causas y Efectos 4 rbol de Objetivos, Medios y Fines 5 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Barrido. 6 Balance Oferta C/ Proyecto Demanda Almacenamiento. 7 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Recoleccin y Transporte. 8 Balance Oferta C/Proyecto - Demanda Disposicin Final 9 Balance Oferta C/proyecto - Demanda Trat Residuos .Orgnicos 8 Comportamiento de la Sensibilidad (segn avance del Proyecto.)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL I. RESUMEN EJECUTIVO. 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin integral de residuos slidos de la localidad de Chazuta y La Banda de Chazuta del distrito de Chazuta
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO. .- Objetivo de Desarrollo.- Contribuir a una mejor calidad de vida de la poblacin del distrito de Chazuta y La Banda de Chazuta, mediante la gestin integral de residuos slidos. .- Objetivo del Proyecto.Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Gestin Integral de Residuos Slidos Municipales en la Localidad de Chazuta y La Banda de Chazuta 1.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP. .- El Balance Oferta sin proyecto y demanda, muestra dficit, en los servicios de almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, tratamiento de residuos orgnicos y disposicin final, debido a que no se viene brindando el servicio actualmente. Este Dficit se incrementara durante el horizonte de anlisis (Por el crecimiento de la poblacin). Por tanto es imprescindible la implementacin de un proyecto que solucione la problemtica identificada. .- El Balance Oferta con proyecto y demanda, muestra una cobertura del 100 % del servicio y reduccin de riesgos ambientales y de salud en la poblacin de la zona de influencia, durante todo el horizonte de anlisis del proyecto. 1.4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Sobre la base de la identificacin del problema, se plantearon dos propuestas a fin de solucionar la problemtica identificada: Alternativa 1 1 Construccin e implementacin del relleno sanitario manual impermeabilizado con arcilla.

Complementarios. Equipamiento de almacenamiento publico Equipamiento de barrido publico. Adquisicin de vehculo para la recoleccin. Construccin e implementacin del una planta de tratamiento de reaprovechamiento de residuos orgnicos. Elaboracin de un programa de capacitacin al personal en la operacin del relleno y de la planta. Elaboracin de un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin.

Elaboracin y puesta en marcha de un programa de minimizacin de residuos en la fuente. Fortalecimiento de la gestin de residuos slidos.

Alternativa 2 1. Construccin e implementacin del relleno sanitario manual impermeabilizado con geomembrana. Complementarios. Equipamiento de almacenamiento publico Equipamiento de barrido publico. Adquisicin de vehculo para la recoleccin. Construccin e implementacin del una planta de tratamiento de reaprovechamiento de residuos orgnicos. Elaboracin de un programa de capacitacin al personal en la operacin del relleno y de la planta. Elaboracin de un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin. Elaboracin y puesta en marcha de un programa de minimizacin de residuos en la fuente. Fortalecimiento de la gestin de residuos slidos.

1.5 DEMANDA Y OFERTA Como referencia se muestra la demanda y oferta para el servicio de disposicin final y tratamiento de residuos orgnicos. 1) Servicio de disposicin final de residuos slidos Cuadro 11 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Disposicin Final Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin 6,310 6,461 6,613 6,764 6,916 7,067 7,219 7,370 7,522 7,673 7,824 Oferta 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 Demanda 0.00 4079.37 8254.72 11994.13 15821.58 19179.50 22616.50 26134.48 29735.36 33421.12 37193.77 Brecha 37193.77 33114.41 28939.06 25199.64 21372.20 18014.28 14577.27 11059.29 7458.41 3772.65 0.00

Grafico 8 Balance Oferta C/Proyecto - Demanda Disposicin Final

4 5 0 0 0 .0 0 4 2 5 0 0 .0 0 4 0 0 0 0 .0 0 3 7 5 0 0 .0 0 3 5 0 0 0 .0 0 3 2 5 0 0 .0 0 3 0 0 0 0 .0 0 2 7 5 0 0 .0 0 2 5 0 0 0 .0 0 2 2 5 0 0 .0 0 2 0 0 0 0 .0 0 1 7 5 0 0 .0 0 1 5 0 0 0 .0 0 1 2 5 0 0 .0 0 1 0 0 0 0 .0 0 7 5 0 0 .0 0 5 0 0 0 .0 0 2 5 0 0 .0 0 0 .0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

O f e r ta De ma n d a

2)

Proyeccin de la Oferta con Proyecto - Alternativas 1 y 2. Barrido Km-L /da 0.8 0.8 1.6 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 Almacen m3 /da 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 Recoleccin y Transporte Tn/da 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 Disposicin Final m3 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 Tratamiento de residuos orgnicos (tn/da) 00.0 0.70 0.71 1.10 1.12 1.34 1.37 1.61 1.64 1.77 1.94

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS Alternativa 1: La inversin que considera la alternativa 1, asciende a S/. 257 350.03; siendo su principal componente la construccin de un relleno sanitario manual, impermeabilizado con arcilla, (habilitacin planta de tratamiento de residuos orgnicos) cuyo monto asciende a S/. 112118 que representa el 43.561% del total. Alternativa 2: La inversin que considera la alternativa 1, asciende a S/. 518 813.06; siendo su principal componente la construccin de un relleno sanitario manual, impermeabilizado con geomembrana, (habilitacin planta de tratamiento de residuos orgnicos) cuyo monto asciende a S/. 373642.73 que representa el 72.01% del total.

1.7. BENEFICIOS Los beneficios con proyecto estn enfocados a: Medio ambiente Eliminar la contaminacin del agua por accin de los residuos slidos en el ro Huallaga el cual es empleado como medio receptor de los residuos. Eliminar la contaminacin de aire por acciones de quema de los residuos slidos. Eliminar la contaminacin de los suelos por una inadecuada disposicin de los residuos Biolgico Al tratar los residuos orgnicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para evitar la erosin de los suelos y complementar campaas de reforestacin. Salud Disminucin de enfermedades asociadas a los residuos slidos desde su forma directa por manipulacin o indirectamente por vector. Econmico Disminucin del gasto del estado en salud. Social Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos slidos y darles un destino final adecuado. 1.8. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Para la evaluacin del presente proyecto se tomo en consideracin el anlisis costo efectividad. En ese sentido los resultados del anlisis se muestran en el cuadro adjunto.

ALTRENATIVA I
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 1.211.876,12 849.703,19 CE 50,78 35,61

ALTRENATIVA II
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 1.473.339,16 1.069.332,14 CE 61,74 44,81

De acuerdo a esta metodologa, el proyecto de la Alternativa 1 es ms econmico respecto al proyecto de la Alternativa 2. La evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes, y un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De acuerdo a la evaluacin costo efectividad la alternativa 1 a precios sociales (CE1) es S/ 35.61 por tonelada tratada de residuos slidos, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/ 44.81 por tonelada tratada de residuos slidos.

1.9. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Para el xito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen los componentes con el real compromiso de los actores involucrados incluyendo los operacionales, planteados a partir del resultado del diagnostico de la localidad de Chazuta y la banda de Chazuta. Arreglos Institucionales.De otro lado, es un requisito para participar en el proyecto que el Alcalde en representacin de la Municipalidad de Chacayan debe: Incluir el proyecto dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, bajo las condiciones establecidas en la ley orgnica de municipalidades y su rol como gobierno local inmersas en la ley de residuos slido (27314) y su reglamento. Firmar un convenio con las instituciones de salud y educacin para el promover las polticas de segregacin y minimizacin en la fuente emprendidas en los aos 2006. Compromiso para participar activamente en la fase de pre inversin (Informe Tcnico), y si es declarado viable, a la siguiente (ejecucin de la adquisicin). Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el la separacin de los residuos en los beneficiarios del servicio para la planta de tratamiento de orgnicos. Establecimiento de un sistema de recaudacin y programa de sensibilizacin efectiva que permita no experimentar niveles de morosidad que comprometan la operacin y mantenimiento del servicio. Ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de la tarifa del servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos. Estas acciones estn garantizadas y adicionalmente se tiene destinado una partida de pues ser realizado por la municipalidad distrital de Chazuta en coordinacin con la municipalidad Provincial de San Martn la cual les ha designado una partida para el tema de los residuos slidos consistente en 50,000 nuevos soles que podra incrementarse ha 102,000 nuevos soles para el ao 2008 a la aprobacin del PIP referido. Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.Los recursos ordinarios aportados por la municipalidad distrital y la provincial de San Martn es efectivo (102,000 soles para el 2008), y se espera poder conseguir su financiamiento en la operacin y mantenimiento con el cobro de una tarifa. Nota: La Municipalidad distrital de Chazuta cuenta para este proyecto con un terreno de 2 Ha, propiedad de la municipalidad (ao 2007) que cuenta con los requisitos necesarios para la habilitacin de un relleno sanitario manual. (Su anlisis de riesgo se encuentra en el anexo 1) Financiamiento de la administracin operacin y mantenimiento.De acuerdo a las entrevistas realizadas en la localidad, el 100% de las familias no pagan, y un 95% est dispuesto a pagar una cuota de 2 nuevos soles segn la informacin para las localidades de Chazuta y la Banda de Chazuta, sin embargo de los clculos realizados es necesario que si se cobra 2 nuevos soles se tendra que subvencionar la operacin y

mantenimiento con un monto anual de S/.110250.00 nuevos soles, considerando que se tiene resuelto el tema de la inversin en un 100%. (Ver anexo 2) Nota 1: La municipalidad estima contar con 102000 nuevos soles para el tema de residuos slidos restndole conseguir financiamiento por un monto de S/. 168056 para completar los S/. 270056.00 que se necesitan y que se esta en conversaciones con el gobierno regional. Nota 2: Se ha pedido como requisito para financiar este tema por parte del gobierno regional que este inscrito en el SNIP. 1.10. IMPACTO AMBIENTAL. Durante la etapa de construccin y cierre se presentan impactos negativos temporales de magnitud baja, con alta posibilidad de aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas. En la etapa de funcionamiento el impacto sera positivo, de influencia local, magnitud alta, permanente. 1.11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA. De acuerdo a los resultados de la evaluacin social de las dos alternativas tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s y debido a que no existe el servicio implementado a cargo de la municipalidad distrital de Chazuta, se seleccion la alternativa 1. En este marco, el proyecto propone la construccin e implementacin de un relleno sanitario manual ubicado en la localidad de Chazuta a 3.89Km del centro poblado mas cercano, el cual ser impermeabilizado con arcilla la cual es material de la zona, asi como el equipamiento de almacenamiento publico en las zonas denominadas como puerto y la plaza, asi como la implementacin del equipamiento de barrido pblico, la adquisicin de vehiculo para recoleccin y la construccin e implementacin de una planta de reaprovechamiento de residuos orgnicos, las cuales sern complementadas por la elaboracin del de un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin y la ampliacin programa iniciado por la ONG CIMA de minimizacin de residuos en la fuente, a travs de la dotacin de composteras en las casas, lo que permitir la separacin en la fuente y su propio tratamiento y fortalecimiento de la gestin de residuos slidos. En lo referente al servicio integral de los residuos slidos se propone el servicio a 1077 viviendas beneficiarias y continuar la minimizacin en la fuente emprendida por CIMA en la banda de Chazuta, ahora a travs de la consultara para este fin. Cabe recalcar que la demanda de Compost esta garantizada por la meta que maneja la Municipalidad distrital de Chazuta y la Provincial en el marco del control de la deforestacin y erosin de los suelos. Inversin: Sistema Integral de Residuos Slidos - Alternativa 1 Se estima que la inversin para el sistema integral ascendera a: Precios de Mercado o Privado: a) Costo Directo: S/. 270.056 b) Costo total: S/. 297.061

Precios Sociales a) Costo Directo: b) Costo total:

S/. 213.178 S/. 234.496

Sistema Integral de Residuos Slidos - Alternativa 2 Se estima que la inversin para el sistema integral ascendera a: Precios de Mercado o Privado: a) Costo Directo: S/.531.519 b) Costo total: S/. 584.671 Precios Sociales a) Costo Directo: b) Costo total: S/. 213.178 S/. 234.496

Costos de administracin, operacin y mantenimiento anual: Alternativa 1 Viable El costo de administracin, operacin y mantenimiento, promedio anual es de: S/. 162 444 y S/. 13 537 mensual. La cuota familiar promedio por mes es de S/. 2.00 Del anlisis de las dos Alternativas; se selecciona la Alternativa 1; por ser econmicamente de menor costo que la segunda. 1.12. CONCLUSIN En conclusin, existiendo viabilidad tcnica y econmica, se recomienda implementar la Alternativa 1

10

I. ASPECTOS GENERALES

1.1.

Nombre del Proyecto. El presente proyecto de inversin pblica, a nivel perfil se denomina:

Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin integral de residuos slidos de la localidad de Chazuta y la banda de Chazuta del distrito de Chazuta
Unidad Formuladora.

1.2

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE : Gerencia de Infraestructura y Obras SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : Municipalidad Provincial de San Martn. : Ing. Javier Sinti Flores Responsable de la Unidad PERSONA RESPONSABLE Formuladora Email javsin@hotmail.com DIRECCIN : Jr. Gregorio Delgado N 260 TELEFONO : 042- 522351 Anexo 23 CORREO ELECTRNICO : UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE : Municipalidad Provincial de San Martn. SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : : Municipalidad Provincial de San Martn PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN : Jr. Gregorio Delgado N 260 TELEFONO : 042 522351 / 042 - 526172 CORREO ELECTRNICO : 1.3 1 Participacin de la Entidades Involucrados.

La Municipalidad: La Municipalidad Distrital de Chazuta, tiene la firme decisin de resolver el Problema que representa La Basura, y conciente de brindar un Servicio eficiente en salvaguarda de la salud de la poblacin, considerando prioritario la Construccin de un Relleno Sanitario, considerando en su Presupuesto Institucional Anual 2008, una partida destinada para tal fin, que pueda garantizar la ejecucin de la Obra. Gobierno Regional: El Gobierno Regional de San Martn, como Institucin Publica, otra vez de la gerencia de Medio Ambiente, colabora para que proyectos ambientales como la Construccin del Relleno Sanitario se ejecute, cubriendo la diferencia del Presupuesto de inversin de obra. Poblacin: Como usuarios del Servicio de Limpieza Publico, estn participando
activamente en cada una de las fases del Proyecto, desde la Identificacin de los

11

Problemas y soluciones, y as como la futura operacin y mantenimiento del servicio. 4

Centro De Salud: Siendo la Institucin Pblica encargada de velar por la salud de

todos los peruanos, tiene participacin directa desde la identificacin del problema as como el desarrollo de esta actividad.

1.4

Marco Referencial. El estudio al nivel de perfil se ha elaborado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica No. 27293, su Reglamento el Decreto Supremo No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01. De acuerdo a la Estructura Funcional Programtica de Proyectos, el PIP pertenece a la Funcin 14: Salud y Saneamiento; Programa 048: Proteccin del Medio Ambiente; Subprograma 0177: Salud Ambiental, Proyecto 17433: Implementacin del Servicio de Limpieza Pblica. Cabe precisar que las normas en materia de gestin de residuos slidos son las siguientes: 1) Ley General de Residuo Slidos N 27314. (El objetivo central de dicha Ley es asegurar una gestin y manejo de los residuos slidos, sanitaria y ambientalmente adecuada). En el ttulo II, Cap. 3, Art. 10:Las municipalidades distritales son responsables por la prestacin de los servicios de recoleccin y transporte de los residuos slidos indicados en el artculo 9* y de la limpieza de vas, espacios y monumentos pblicos en su jurisdiccin. Los residuos slidos en su totalidad debern ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposicin final autorizado por la Municipalidad provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. 2) DS N 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N 27314. 3) Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972). Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Art. Salud:Proveer del servicio de limpieza pblica acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el desechos. Captulo II: Competencias y 80 Saneamiento, Salubridad y determinando las reas de aprovechamiento industrial de

4) Decreto Legislativo 613 Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (incorpor el estudio de Impacto Ambiental, instrumento clave para asegurar que los proyectos y obras como los rellenos sanitarios no generen impactos negativos, convirtindose en el instrumento preventivo por excelencia). 5) Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada. 6) Ley de Creacin del Consejo Nacional del Ambiente, Ley N 26410. 7) Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental. 8) Ley General de Salud, Ley 27657.

12

Grafico N 01 Normas y Leyes de Gestin de Residuos Slidos.

II. IDENTIFICACION 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual. El rea Urbana del Distrito de Chazuta, incluido el casero de la Banda de Chazuta cuenta con una Poblacin estimada de 6,310 habitantes, cuya Produccin Per Cpita (PPC) de desechos slidos urbanos es de 0.862 Kg./hab./da, generando un total de 5633.22 Kg./RRSS/da; lo que en su totalidad no son tratados por la falta de un Servicio Municipal de recoleccin, transporte, segregacin y disposicin final; y como consecuencia, son arrojadas en distintos puntos de la ciudad, el Ro Huallaga, en la las playas etc. El total anual es de de 2056.13 TM de residuos slidos. Nota: Hay que indicar que para efectos de este PIP se ha elaborado un diagnostico proyectando la generacin al ao 2008 de forma que sea este nuestro ao 0. Asimismo, para determinar el Per capita se ha basado en el estudio explorativo de Emma Larsson. Cuadro 1: Recoleccin de Residuos Slidos PPC/ N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Fuente:

Vivienda/Da Miembros 6,48 4,42 2,53 2,96 5,46 7,26 4,02 6,38 5,25 3,32 48,08 8 5 3 4 7 8 6 5 6 4

PPC 0,810 0,884 0,843 0,740 0,780 0,908 0,670 1,276 0,875 0,830 0,862

Tipo de Vivienda Centro Cultural Vivienda Comercio Vivienda Vivienda Alojamiento Vivienda Restaurante Vivienda Alojamiento

Biol. Emma Larsson. Estudio de Caracterizacin de los Residuos Slidos

13

Los problemas que estn acarreando la mala disposicin de los residuos se han evaluado en el rbol de problemas pero tiene que ver directamente con los daos a la salud de las personas. La generacin de residuos slidos en el distrito de Chazuta tiene como origen las siguientes fuentes: 13 Domiciliarios ( Vivienda) 14 Comercio (restaurantes, licoreras, etc.) 15 Centro de salud. La disposicin final de los residuos hospitalarios est a cargo del generador bajo la supervisin del sector salud, al cual reporta sus actividades, sin embargo se observa que la disposicin final muy pronto colapsar, es por eso que se contempla el recojo de los residuos hospitalario posterior y que se prevea en el proyecto un espacio para su confinamiento. Actualmente en el La banda de Chazuta, existe un programa de minimizacin en la fuente, iniciado por la ONG CIMA financiado por USAID desde el 2006 y que han venido trabajando el tema de compost en el domicilio con una poblacin objetivo de 100 familias aproximadamente, para lo cual a capacitado y dotado de composteras a cada familia. De acuerdo a la Ley General de Residuos Slidos y su Reglamento los gobiernos locales estn obligados a recolectar, transportar y disponer los residuos de origen domiciliario, comerciales y de limpieza de reas pblicas. Considerando que no se cuenta con un sistema de limpieza pblica y que cada ao se incrementa el nmero de toneladas mtricas de residuos slidos que se deben ser tratados adecuadamente, se plantea a travs del proyecto brindar un servicio de limpieza publica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida de las personas. La caracterizacin de los residuos se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 2: Caracterizacin de Residuos Slidos Orgnico (%) Descripcin Cscara de Pltano Cscara de Yuca Cscara de Fruta Coco Hojas Otros
Fuente:

% 18 16 7 25 5 4 75%

Inorgnico (%) Descripcin Papel, Cartn. Bolsas Plsticos Latas Vidrios Otros

% 2,5 0,6 4,2 0,9 2,8 14 25%

Biol. Emma Larsson. Estudio de Caracterizacin de los Residuos Slidos

Actualmente la municipalidad cuenta con un terreno de 2 Ha, ubicado ha 3.89 Km de la localidad de Chazuta, el cual cumple con los requisitos solicitados para la habilitacin de un relleno sanitario. El anlisis de riesgo se presenta en el anexo 1 del PIP.

14

Grafico: 2 Localizacin del Terreno Destinado para la Construccin del Relleno Sanitario

2.2

Zona y Poblacin Afectada.

2.2.1 Ubicacin Regin Provincia Distrito Altitud : : : : San Martn San Martn Chazuta 265 m.s.n.m.

Chazuta uno de los 12 Distritos de la Provincia de San Martn, Regin San Martn, ubicado a 41 Km. al sur de la ciudad de Tarapoto, se encuentra a 260 msnm, a 63615 de latitud sur y 761030 longitud oeste; parte Nor Oriental del territorio peruano, al margen izquierda del ro Huallaga, parte de su permetro es el rea de Conservacin Cerro Escalera y el Parque Nacional Cordillera Azul. Tiene una superficie de 966,88 km2. 2.2.2 Configuracin Urbana

2 a. Topografa.- Chazuta cuenta con una superficie territorial de 106,640 km , de las cuales solo el 4.6% es para la agricultura (Hasta 20% de Pendiente), el 18.4% para la Produccin Pecuaria (Hasta el 30%) pendiente y el 77% es de Produccin y Proteccin Forestal (mas del 30% de Pendiente).

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b. Clima.- De ligero a moderadamente hmedo y calido, con una temperatura que vara de 24C - 32C, con una precipitacin fluvial entre 1400 a 2000 mm/ao. c. Informacin Socio Econmica. Caractersticas de la Poblacin de Estudio. Tasa de Crecimiento: 2.4%. ndice de Pobreza. 54.3% (Todo el Departamento de San Martn). PEA sin profesin 52.2% (de 20 a mas aos). Desnutricin Crnica. Tasa de Analfabetismo. 13.4%. Vivienda con Techo Precario. Vivienda sin Red de Agua Potable. 49.01%. Vivienda sin Servicio Elctrico. 70.37%. Servicios Educativos
Fuente: Censos Nacionales X de Poblacin y V de Vivienda- INEI- 2005

La Poblacin demandante, en sus diferentes estratos, no esta siendo capacitado y sensibilizado permanentemente en temas ambientales para contribuir a la gestin ambiental del Distrito. De igual manera la Poblacin escolar no esta siendo instruida dentro de programas de Educacin Ambiental, como una transversalidad para una buena gestin, favorable a la conservacin del medio ambiente por la salud ambiental. d. Servicios de Salud. Al no haber un manejo adecuado de los residuos slidos la poblacin est expuesta a su contacto directo con los agentes que emanan estos productos de su descomposicin, as tenemos la poblacin (nios, ancianos, etc.) cercana a los botaderos o los vecinos, cuya calle se convierte en botadero informal. Se adjunta el cuadro de pacientes, de las 10 primeras causas de Morbilidad General, ocasionados por la mala disposicin final de los Recursos Slidos, no son ocasionados por afluentes del Centro de Salud, vertidos del alcantarillado, ya que disponen de silos para los Residuos slidos txicos y de pozos Spticos, para los vertidos lquidos. Cuadro 3 Morbilidad Distrito Chazuta a Causa de Enfermedades Respiratorias, Gastroenteritis, Dermicas Y Visuales.
CICLOS NIOS ADOLESCENTES 222 133 110 --92 104 522 -ADULTOS 61 246 164 --12 -48 178 1844 1119 274 266 359 104 740 1810 178 5694

Infecciones respiratorias Infecciones intestinales bacterianas Dermatimicosis Micosis Conjuntivitis y otra infecciones de la vista Amigdalitis Inflamacin de la piel y tejido sub cutneo Helmintiasis Gastritis TOTAL

1 561 740 -266 359 -636 1240 --

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Cuadro 4 Causas de Morbilidad General Consulta Externa

CAUSAS Infecciones agudas de las vas respiratorias Infecciones intestinales Infecciones de la piel y tejido subcutneo Trastornos de la conjuntiva Helmintiasis Otras enfermedades del sistema urinario Enfermedades del odo y de la mastoides CANTIDAD %

TOTAL
Reporte Acumulado del 01/2007 A 07/2007

395 201 187 101 350 131 98 1363

15,8 8,4 7,5 4.0 14.0 5.2 3.9

e. Otros Servicios Bsicos. Actividades econmicas comerciales a pequea escala, no existen fabricas o algn tipo de industrias que viertan sus afluentes al alcantarillado. f. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. El problema de la basura ha existido siempre y a evolucionado a travs de los aos, con mayores efectos negativos, a medida del incremento demografito desde la constitucin de la carretera hacia Tarapoto. La Migracin de pobladores de la sierra (Cajamarca y Amazonas), poniendo en riesgo la salubridad de la poblacin y la vida especialmente de los nios y ancianos del rea urbana. De continuar esta tendencia se estara poniendo en riesgo el no cumplimiento de las lneas de poltica en este campo; por parte del gobierno regional y local. 2.3 Gravedad de la Situacin Actual Negativa. a. Temporalidad: La situacin negativa ha existido, sin embargo, ante el crecimiento poblacional del distrito en los ltimos aos; se ha estimado una generacin de residuos slidos de 0.862 kg./Hab./da. (Ao 0:2008) b. Relevancia: Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad debe resolver y de esta manera garantizar su contribucin normativa y de ejecucin, promoviendo la conservacin y defensa del medio ambiente. c. Grado de avance: Existencia de puntos crticos de acumulacin de residuos slidos en el distrito, arrojo de residuos slidos en el ro Huallaga, acumulacin de residuos slidos en las playas del ri Huallaga. 2.4 Intentos anteriores de Solucin. Hasta el anterior gobierno municipal, no se ha observado algn intento de solucin a la situacin negativa que constituye la inexistencia de la gestin de los Residuos Slidos municipales; debido a muchas causas, pero el patrn comn se refleja en la baja o nula conciencia y cultura ambiental de las autoridades y la poblacin en general. Sin embargo a travs de la ONG CIMA se ha realizado un intento de minimizacin en la fuente a travs de composteras en 100 familias dando resultados como una forma de reducir en fuente.

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2.5

Intereses de Grupos Involucrados. A Continuacin se presenta la Matriz de Involucrados, con el fin de mostrar el apoyo social y poltico a favor del proyecto.

Grupos involucrados 1. Gobierno Regional

Problemas Percibidos Falta de presupuesto para promover e implementar un plan de educacin ambiental con nfasis al manejo al manejo integral de los RRSS. Necesidad de fortalecer y aplicar la cobertura del PIGARS

Inters Dar sensibilidad a los PIGARS por estar inmerso dentro de sus funciones de polticas (salud, educacin, etc.) Generar una propuesta en bloque que sea accesible a financiamiento del gobierno central y cooperacin internacional. Dar sostenibilidad a los planes de manejo integral de RRSS.

2. Municipalidad Provincial

3. Organizaciones Protectoras del Medio Ambiente (CONAM, CIMA, FONAM, etc.) 4. Municipalidad Distrital de Chazuta 5. Centro de Salud 6. Instituciones Educativas

Necesidades de apoyo con asesoramiento especializado, para una buena gestin de los planes integrales de manejo de los RRSS. No existe infraestructura de disposicin final de RRSS (Relleno Sanitario) Proliferacin de focos infecciosos. Contaminacin de agua.

7. untas Vecinales

Eliminacin de botaderos informales al interior y cercado de la ciudad. Disminucin de la presencia de enfermedades respiratorias intestinales. Falta de un programa de educacin Formar ciudadanos con una ambiental conducta pragmtica Falta capacitar y concienciar a favorable para la conservacin profesores, trabajadores del medio ambiente y de la administrativas y de servicio. salud poblacional. Incremento de gastos en salud. Minimizar la presencia de Deterioro del aspecto paisajstico. enfermedades diversas. Presencia de olores desagradables. Disminucin de la Disminucin de afluencia de contaminacin del agua, suelo turistas. y aire. Disminucin de ingresos por menos venta.

18

2.6

Definicin del Problema y sus Causas. El problema central se define de la siguiente manera: DEFICIENTE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA Y LA BANDA DE CHAZUTA. Las causas son las siguientes: Causa Directa 1.1 Causa Directa 1.2 Causa Directa 1.3 Causa Directa 2 Causa Directa 3.1 Causa Directa 3.2 Inadecuado Almacenamiento e inexistente servicio de Barrido de Residuos Slidos. Ausencia de capacidad operativa de recoleccin y transporte de Residuos Slidos Inadecuada disposicin Final de Residuos Slidos Municipales Deficiente Gestin Administrativa y Financiera Inadecuadas Prcticas Sanitarias de la Poblacin Inexistente reaprovechamiento de de Residuos Slidos

Los efectos que origina el problema son los siguientes: Efecto Directo 1.1 Efecto directo 1.2 Acumulacin de residuos slidos en lugares pblicos. Acumulacin de residuos slidos en reas naturales.

Estos efectos originan el siguiente efecto final: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CHAZUTA Y LA BANDA DE CHAZUTA. El problema esquemticamente planteado con relacin al rbol de causas problemas efectos se presenta en el siguiente grfico:

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Insuficiente equipo de almacenamiento

Inadecuado Almacenamiento e inexistenteservicio de Barrido de RRSS

Insuficiente Equipo de barrido

Carencia de equipamiento para el personal de recojo de Residuos Slidos

Carencia de unidades de recojo y transporte de Residuos Slidos

Grafico 3: rbol de Problemas, Causas y Efectos

Insuficiente personal para el recojo y transporte de Residuos Slidos Carencia de horarios y rutas para el recojo de residuos slidos

Ausencia de capacidad operativa de recoleccin y transporte de Residuos Slidos

Riesgo para la salud de la Poblacin

Presencia de Vectores y Roedores

Acum ulacin de Residuos Slidos en espacios Pblicos

Inexistencia de infraestructura adecuada para la disposicin final de residuos slidos municipales

Existencia de puntos crticos para la disposicin de residuos slidos.

Inadecuada Disposicin Final de Residuos Slidos Municipales

Insuficiente personal capacitado en la disposicin final de residuos slidos

Deficiente gestin del personal administrativo y financiero para el manejo del sistema integral de Residuos Slidos Ausencia de tarifa por el servicio de limpieza pblica

Deficiente Gestin Adm inistrativa y Financiera

Escasa sensibilizacin sobre cultura tributaria

Deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Chazuta y de La Banda de Chazuta

Aumento de la Contam inacin Am biental

Acum ulacion de residuos slidos en espacios naturales

Deficiente Sistem a de Gestin Integral de Residuos Solidos M unicipales en la Localidad de Chazuta y la Banda de Chazuta

Inadecuadas Prcticas Sanitarias de la Poblacin

Deterioro de reas Naturales

Escases de Programas de sensibilizacin de manejo de residuos slidos

Escaso conocimiento de prcticas para la segregacin de Residos Slidos en la fuente

inexistente reaprovechamiento de Residuos Slidos

Ineficiente infraestructura para el reaprovechamiento de Residuos Slidos

Inexistencia de segregadores capacitados en el reaprovechamiento de Residuos Slidos Municipales

20

2.7

Objetivos, Medios y Fines. Frente al problema central del proyecto, se propone el siguiente objetivo central: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA Y LA BANDA DE CHAZUTA

Los medios directos que permitirn lograr dicho objetivo son las siguientes: Medio Directo 1:1 Medio Directo 1:2 Medio Directo 1:3 Medio Directo 2: Medio Directo 3:1 Medio Directo 3:2 Adecuado Almacenamiento y servicio de Barrido de Residuos Slidos. Suficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte de Residuos Slidos. Adecuada Disposicin Final de Residuos Slidos Municipales. Adecuada Gestin Administrativa y Financiera Adecuadas Prcticas Sanitarias de la Poblacin. Adecuado reaprovechamiento de de Residuos Slidos.

Asimismo, en forma asociada al logro del objetivo central, se alcanzarn los siguientes fines: : Fin Directo 1: Fin Directo 2: Eliminacin de cmulos de Slidos en espacios Pblicos. Eliminacin de cmulos de Slidos en reas naturales.

Dichos fines directos, contribuirn a alcanzar el fin ltimo del proyecto: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD

DE CHAZUTA Y DE LA BANDA DE CHAZUTA DEL DISTRITO DE CHAZUTA

El rbol de objetivos, medios y fines se expresa en forma esquemtica en el siguiente grfico:

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Grfico 4: rbol de Objetivos, Medios y Fines

M e jo ra d e la c a lid a d d e v id a d e lo s p o b la d o re s d e la lo c a lid a d d e C h a z u ta y d e L a B a n d a d e C h a z u ta

D is m in u c i n d e l R ie s g o p a ra la s a lu d d e la P o b la c i n

R e c u p e ra c io n d e re a s N a tu ra le s

E lim in a c i n d e V e cto re s y R o e d o re s

D is m in u c i n d e la C o n ta m in a c i n A m b ie n ta l

E lim in a c i n d e c m u lo s d e R e s id u o s S lid o s e n e s p a c io s P b lic o s

E lim in a c i n d e c m u lo s d e R e s id u o s S lid o s e n re a s n a tu ra le s

M e jo ra m ie n to y A m p lia c i n d e l S is te m a d e G e s ti n In te g ra l d e R e s id u o s S o lid o s M u n ic ip a le s e n la L o c a lid a d d e C h a z u ta y la B a n d a d e C h a z u ta

A d e c u a d o A lm a c e n a m ie n to y s e rv ic io d e B a rrid o d e R e s id u o s S lid o s

S u fic ie n te c a p a c id a d o p e ra tiv a d e re c o le c c i n y tra n s p o rte d e R e s id u o s S lid o s

A d e c u a d a D is p o s ic i n F in a l d e R e s id u o s S lid o s M u n ic ip a le s

A d e c u a d a G e s ti n A d m in is tra tiv a y F in a n c ie ra

A d e c u a d a s P r c tic a s S a n ita ria s d e la P o b la c i n

A d e c u a d o re a p ro v e c h a m ie n to d e R e s id u o s S lid o s

Disponibilidad de unidades de recojo y transporte de Residuos Slidos

Fortalecimiento del conocimiento de prcticas para la segregacin de Residos Slidos en la fuente

Suficiente personal capacitado en la disposicin final de residuos slidos

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Segregadores informales capacitados en el reaprovechamiento de Residuos Slidos Municipales

Implementacin de Programas de sensibilizacin de manejo de residuos slidos

Disponibilidad de equipamiento para el personal de recojo de Residuos Slidos

Disponibilidad de horarios y rutas para el recojo de residuos slidos

Campaa de sensibilizacin sobre cultura tributaria

Eficiente infraestructura para el reaprovechamiento de Residuos Slidos

Adecuada tarifa por el servicio de limpieza pblica

Suficiente personal para el recojo y transporte de Residuos Slidos

Eliminacin de puntos crticos para la disposicin final de residuos slidos.

Existencia de infraestructura adecuada para la disposicin final de residuos slidos municipales

Eficiente gestin del personal administrativo y financiero para el manejo del sistema integral de Residuos Slidos

Suficiente equipo de almacenamiento

Suficiente Equipo de barrido

2.8

Alternativas de Solucin.

2.8.1 Alternativa N1. Construccin e implementacin del relleno sanitario manual impermeabilizado con arcilla. Complementarios. Equipamiento de almacenamiento publico Equipamiento de barrido publico. Adquisicin de vehculo para la recoleccin. Construccin e implementacin del una planta de tratamiento de reaprovechamiento de residuos orgnicos. Elaboracin de un programa de capacitacin a todo el personal del servicio de limpieza publica. Elaboracin de un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin. Ampliacin del programa iniciado por la ONG CIMA de minimizacin de residuos en la fuente, a travs de la dotacin de composteras en las casas, lo que permitir la separacin en la fuente y su propio tratamiento. Fortalecimiento de la gestin de residuos slidos.

a. Sistema Proyectado:
Ser un sistema integral de manejo de residuos slidos que contempla la construccin de un relleno sanitario manual impermeabilizado con arcilla de tipo de diseo por rea y con una altura de 3 m requiriendo un rea de 1.2 Ha y 3 operarios y un oficial para el relleno sanitario as como 1 tcnico y un pen para la planta de reciclaje los cuales se complementan con el personal de recojo y transporte (3 personas) y el barredor; as como los 50m de vas de acceso externas que hay que adecuar y que en las instalaciones contar con una planta de reciclaje de orgnicos la cual requiere de 0.34 Ha con la finalidad de incrementar la vida til del relleno y reducir costos. Para lo cual requiere un rea total mnima de 1.58Ha, para lo cual la municipalidad cuenta con un terreno apropiado y destinado para ese fin de 2Ha a 3.89Km de distancia al centro poblado ms cercano (Centro de Chazuta). Se propone la construccin de una estructura de tratamiento de orgnico para cubrir una demanda existente diaria de 630 Kg/da. Para el sistema de almacenamiento se ha previsto la implementacin de 2 cilindros en las zonas identificadas de mayor problemas as como la adquisicin de vehiculo baranda y una moto para recoleccin y transporte y supervisin respectivamente. Para el servicio de barrido se prev una persona a medio tiempo que realizara labores compartidas de barrido y promocin. El servicio que se brindar ser diario y tendr una frecuencia del 100% en las localidades de Chazuta y la Banda de Chazuta, complementado con el equipamiento de barrido pblico a ser renovado cada tres aos, as como el programa de capacitacin al personal del sistema, ampliacin del programa de minimizacin y sensibilizacin que se inici aisladamente por la ONG CIMA as como el fortalecimiento de la gestin de residuos slidos.

2.8.2 Alternativa 2 Construccin e implementacin del relleno sanitario manual impermeabilizado con geomembrana. Complementarios. Equipamiento de almacenamiento publico Equipamiento de barrido publico. Adquisicin de vehculo para la recoleccin. Construccin e implementacin del una planta de tratamiento de reaprovechamiento de residuos orgnicos. Elaboracin de un programa de capacitacin a todo el personal del servicio de limpieza publica. Elaboracin de un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin. Ampliacin del programa iniciado por la ONG CIMA de minimizacin de residuos en la fuente, a travs de la dotacin de composteras en las casas, lo que permitir la separacin en la fuente y su propio tratamiento. Fortalecimiento de la gestin de residuos slidos. a. Sistema Proyectado: Ser un sistema integral de manejo de residuos slidos que contempla la construccin de un relleno sanitario manual impermeabilizado con geomembrana de tipo de diseo por rea y con una altura de 3 m requiriendo un rea de 1.2 Ha y 3 operarios y un oficial para el relleno sanitario as como 1 tcnico y un pen para la planta de reciclaje los cuales se complementan con el personal de recojo y transporte (3 personas) y el barredor; as como los 50m de vas de acceso externas que hay que adecuar y que en las instalaciones contar con una planta de reciclaje de orgnicos la cual requiere de 0.34 Ha con la finalidad de incrementar la vida til del relleno y reducir costos. Para lo cual requiere un rea total mnima de 1.58Ha, para lo cual la municipalidad cuenta con un terreno apropiado y destinado para ese fin de 2Ha a 3.89Km de distancia al centro poblado ms cercano (Centro de Chazuta). Se propone la construccin de una estructura de tratamiento de orgnico para cubrir una demanda existente diaria de 630 Kg/da. Para el sistema de almacenamiento se ha previsto la implementacin de 2 cilindros en las zonas identificadas de mayor problemas as como la adquisicin de vehiculo baranda y una moto para recoleccin y transporte y supervisin respectivamente. Para el servicio de barrido se prev una persona a medio tiempo que realizara labores compartidas de barrido y promocin. El servicio que se brindar ser diario y tendr una frecuencia del 100% en las localidades de Chazuta y la Banda de Chazuta, complementado con el equipamiento de barrido pblico a ser renovado cada tres aos, as como el programa de capacitacin al personal del sistema, ampliacin del programa de minimizacin y sensibilizacin que se inici aisladamente por la ONG CIMA as como el fortalecimiento de la gestin de residuos slidos.

24

III.

FORMULACION Y EVALUACION

El periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de factores econmicos, como la tasa de crecimiento de la poblacin objetivo. Por las consideraciones descritas y en concordancia con la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica, adoptamos un periodo de evaluacin y planteamiento de 10 Aos, la unidad de medida de la Demanda y la Oferta se muestran para cada servicio en su tabla correspondientes. Cabe sealar que los datos del 2007 fueron proyectados para el ao 2008, puesto que segn el plan de desarrollo del distrito no existe actividades que modifiquen significativamente la situacin actual con respecto a la situacin del 2008. 3.1 CARACTERSTICAS GENERALES DEL SERVICIO.

El proyecto a ejecutar corresponde a condiciones de servicio de almacenamiento, recoleccin, transporte, tratamiento de residuos orgnicos y disposicin final de residuos slidos, diseo de programas de sensibilizacin a la poblacin y capacitacin del personal administrativo, tcnico y operativo, a cargo del manejo de los residuos slidos. 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA. Alternativa 1 y 2 3.2.1 Demanda en la Situacin sin Proyecto. La demanda actual de almacenamiento es: En el puerto 0.1029m3/da y en Boulevard, La banda y Plaza 0.049 m3/da de residuos slidos, sumando en total de 0.152 m3/da de residuos slidos para almacenamiento. Actualmente La demanda de barrido esta dada representada por 400 metros lineales que diariamente necesitan ser barridos (contorno de la plaza de armas). Existe 5.633 Tn diarias de residuos slidos que necesitan ser recogidos y trasladados para su correcta disposicin final, ( no existe minimizacin de residuos en el presente ao) La demanda actual de compost es de 380 TN/ao (2008, Ao 0), equivalente a 0.63 Tn /da de compost, representada por el Programa de reforestacin y control de la erosin, que tiene el distrito, demanda que se aumentara en los aos siguientes, al realizarse el cierre del Relleno sanitario manual y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Reforestacin. La cantidad actual de residuos slidos que necesitan una adecuada disposicin final es de 5.63 Tn / da
representando un volumen de 4079.37 m3/ ao.

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3.2.2 Demanda Incremental

Cuadro 5 Proyeccin - Demanda Actual de los servicios AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Barrido Km-L /da Almacenamiento m3/semana Recoleccin y Transporte Tn/da Disposicin Final Tn/ao (sin minimizacin) Demanda de compost (Tn/da)

0.40 0.40 1.50 1.50 1.50 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

0.222 0.222 0.224 0.226 0.229 0.231 0.233 0.236 0.238 0.240 0.243

5.68 5.87 6.01 6.15 6.30 6.45 6.60 6.76 6.91 7.08 7.24

5.68 5.87 6.01 6.15 6.30 6.45 6.60 6.76 6.91 7.08 7.24

0.63 0.63 0.67 0.95 0.99 1.21 1.31 1.42 1.54 1.68 1.83

La demanda de residuos recolectados es tambin la demanda de residuos a disponer puesto que en la situacin actual y su proyeccin se han considerado que en el relleno sanitario manual este la planta de tratamiento de orgnicos y a travs de un sistema diferenciado de recoleccin el vehiculo pueda disponerla de forma separada en la planta haciendo de esta forma poder alcanzar el % de reciclaje de orgnico que necesitamos cubrir, para lo cual la planta se ha dimensionado, en un inicio (0.63 Tn /da de compost)

3.3

ANLISIS DE OFERTA - ALTERNATIVA 1 y 2

3.3.1 Oferta Actual. Alternativa 1y2. No existe oferta actual para los servicios de almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, tratamiento de residuos orgnicos y disposicin final. 3.3.2 Oferta Optimizada sin Proyecto. Alternativa 1 y 2. No existe oferta optimizada sin proyecto para los servicios de transporte, tratamiento de residuos orgnicos y disposicin final. 3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA 1 y 2 barrido, almacenamiento, recoleccin,

3.4.1 Balance Oferta Demanda de la Situacin sin Proyecto. Como no existe oferta actual para ninguno de los servicios, la demanda es igual al dficit.

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Cuadro 7: Balance Oferta Actual Demanda de Servicios (Origen del proyecto) SERVICIO 0 Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha 0.4 0 -0.4 1 0.4 0 -0.4 Aos 2 3 4 5 Barrido (Km-L/da) 1.5 6 2.3 0 -2.3 7 8 2.3 0 -2.3 9 2.3 0 -2.3 10 2.3 0 -2.3

1.5 1.5 2.3 2.3 0 0 0 0 0 -1.5 -1.5 -1.5 -2.3 -2.3 Almacenamiento (m3/da)

0.119 0.119 0.119 0.119 0.12 0.119 0.119 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 Recoleccin y Transporte (Tn/da) 5.68 5.87 6.01 6.15 6.3 6.45 6.6 6.76 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.68 -5.87 -6.01 -6.15 -6.3 -6.45 -6.6 -6.76 Tratamiento de Residuos orgnicos (Tn/da) 0.63 0.63 0.67 0.95 0.99 1.21 1.31 0 0 0 0 0 0 0 -0.63 -0.63 -0.67 -0.95 -0.99 -1.21 -1.31 Disposicin final (Tn/da) 5.68 5.87 6.01 6.15 0 0 0 0 -5.68 -5.87 -6.01 -6.15 6.3 6.45 0 0 -6.3 -6.45 6.6 0 -6.6

0.12 0.12 0.12 0 0 0 -0.12 -0.12 -0.12 6.91 7.08 7.24 0 0 0 -6.91 -7.08 -7.24

1.42 1.54 1.68 1.83 0 0 0.00 0.00 -1.42 -1.54 -1.68 -1.83 6.76 6.91 7.08 7.24 0 0 0.00 0.00 -6.76 -6.91 -7.08 -7.24

3.5 OFERTA CON PROYECTO - Alternativa 1 y 2 La oferta con proyecto de almacenamiento, esta representada la compra de 2 cilindros con una capacidad de 0.11 m3 y 0.20 m3, Cabe mencionar que la capacidad efectiva considerada para cada contenedor es dos tercios de su total, obtenindose un almacenamiento efectivo de 0.073m3/da y 0.13 m3/da, siendo la oferta de almacenamiento efectiva de 0.20 m3/da. Uno ser colocado en el puerto y otro ser colocado a una equidistancia entre Boulevard, La banda y Plaza de armas (por encontrarse relativamente cerca estos tres lugares y la poca generacin de residuos que necesitan ser almacenados). La oferta con proyecto para el barrido, esta representada por la contratacin de personal a tiempo completo, con un rendimiento de 0.8 Km. Por jornada de trabajo (8Horas), se inicia con 1 persona y al final del proyecto se tendran tres personas encargadas del barrido. La oferta con proyecto, esta dada por la compra de un camin baranda de 5 m3, que recoger los residuos generados cada da, en 2 turnos con un total de 2 vueltas por turno, representado una capacidad de 7.5 m3 da.

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La oferta para el tratamiento de residuos orgnicos, esta representada por la construccin de una planta compostera cuya rea es de 0.34 Ha, con una disponibilidad para tratar 0.7 m3 de residuos orgnicos por da. La oferta con proyecto para el servicio de disposicin final esta representada por la construccin de un relleno sanitario manual impermeabilizado con arcilla (alternativa 1) o geomembrana (alternativa 2), con una capacidad total de 37193.77m3, que operara por un tiempo de 10 aos. El rea total requerida para la disposicin final de residuos es de 1.244 Ha, el rea de la planta de tratamiento de residuos orgnicos 0.34 Ha sumando un rea total requerida para el relleno sanitario de 1.584 Ha. Como se menciono en el diagnostico actualmente la municipalidad cuenta con un rea de 2Ha para la construccin del relleno sanitario el cual cumple con los requisitos necesarios para dicho fin. (Ver cuadro de criterios en anexo 1).

3.5.1 Proyeccin de la Oferta en la Situacin con Proyecto

Cuadro 8: Proyeccin de la Oferta con Proyecto - Alternativas 1 y 2. Tratamiento de Recoleccin y Barrido Almacen Disposicin residuos AO Transporte Km-L /da m3 /da Final m3 orgnicos Tn/da (tn/da) 0.20 0 0.8 7.5 37193.77 00.0 0.20 1 0.8 7.5 37193.77 0.70 0.20 2 1.6 7.5 37193.77 0.71 0.20 3 1.6 7.5 37193.77 1.10 0.20 4 1.6 7.5 37193.77 1.12 0.20 5 2.4 7.5 37193.77 1.34 0.20 6 2.4 7.5 37193.77 1.37 0.20 7 2.4 7.5 37193.77 1.61 0.20 8 2.4 7.5 37193.77 1.64 0.24 9 2.4 7.5 37193.77 1.77 0.24 10 2.4 7.5 37193.77 1.94 Pare efectos del clculo se han empleado las siguientes expectativas de crecimiento que se pasan ha detallar: El barrido esta en funcin al incremento proyectado de pavimentacin de las avenidas al cabo de los dos y cinco primeros aos respectivamente que se ha estimado que se pavimenten a 1.6 Km lineales y 2.4 Km Lineales respectivamente segn referencias de la municipalidad distrital de Chazuta. El almacenamiento en funcin de los puntos crticos y de mayor frecuencia de personas (Puerto y plaza) El Tratamiento de orgnicos esta en funcin de la demanda existente actualmente del: Programa de reforestacin y control de la erosin. Cierre de plataformas del Relleno sanitario manual Desde el ao 6. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Reforestacin Nota: Para el caso de la municipalidad distrital de Chazuta no se ha aplicado el indicador que los residuos municipales no domiciliarios son el 30% de los residuos generados debido a que :

28

a) Solo se cuenta con 4 cuadras pavimentadas y se ha estimado un pequeo programa de pavimentacin al cabo del ao 2 y continuado el ao 5, que no hace significativo el barrido. b) Existe un mercadillo que abastece a todo la localidad de Chazuta y la banda el cual es muy reducido (4 puestos) c) Salvo el INEI, la municipalidad el colegio y el centro de salud las otras instituciones operan en improvisadas casas que fungen de gobernacin, iglesia, camisera etc. Chazuta y la banda de Chazuta es la capital del distrito pero se comporta con una dinmica predominantemente rural y dimensionar el sistema de RSM no domiciliarios en un 4% consistente en los residuos de mercadillo, barrido, hospitalarios y otros se ajusta solo para este caso como mas real, adicionalmente el sistema contempla un espacio en el relleno sanitario manual para los residuos peligrosos (hospitalarios) 3.5.2 Balance Oferta con proyecto Demanda Alternativa 1 y 2

a) Servicio de barrido Cuadro 9 Balance Oferta C/ Proyecto Demanda Barrido. AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA (Km. Lineal) 0.40 0.40 1.50 1.50 1.50 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 OFERTA (Km. Lineal) 0.8 0.8 1.6 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 BRECHA (Km. Lineal) 0.40 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

29

Puesto que la oferta es el doble de la demanda (jornada de trabajo de 8 Horas, con un rendimiento de 0.8Km- L / persona), se considerara un personal a medio tiempo, hasta el 2do ao donde se incorporara personal a tiempo completo. Grafico 5 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Barrido.
2.50

2.00

1.50 DEMA NDA OFERTA 1.00

0.50

0.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

b) Servicio de Almacenamiento. La oferta con el proyecto es de 0.20 m3 da para una produccin de 0.152m3/ da, el recojo de los residuos almacenados se realizara diariamente para evitar su dispersin por animales de la zona y malos olores por descomposicin de estos.

Cuadro 10 Balance Oferta C/ Proyecto Demanda Almacenamiento. Oferta (m3/da ) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Demanda (m3/da ) 0.152 0.152 0.154 0.155 0.157 0.158 0.16 0.161 0.163 0.165 0.166

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin 6,310 6,461 6,613 6,764 6,916 7,067 7,219 7,370 7,522 7,673 7,824

Brecha 0.048 0.048 0.046 0.045 0.043 0.042 0.04 0.039 0.037 0.035 0.034

30

Grfico 6 Balance Oferta C/ Proyecto Demanda Almacenamiento.

0.25

0.2

0.15 Oferta Demanda (m3/da ) 0.1

0.05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31

c) Servicio de Transporte y recoleccin.

Cuadro 11 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Recoleccin y Transporte AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA 5.63 5.82 5.96 6.10 6.24 6.39 6.54 6.69 6.85 7.01 7.18 OFERTA 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 BRECHA 1.87 1.68 1.54 1.40 1.26 1.11 0.96 0.81 0.65 0.49 0.32

Grfico 7 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Recoleccin y Transporte.

1 .0 00 90 .0 80 .0 70 .0 60 .0 50 .0 40 .0 30 .0 20 .0 10 .0 00 .0 DM D E AN A OE T F RA

20 07

20 08

20 09

21 00

21 01

21 02

21 03

21 04

21 05

21 06

21 07

21 08

21 09

32

d) Servicio de Disposicin final. Cuadro 11 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Disposicin Final Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin 6,310 6,461 6,613 6,764 6,916 7,067 7,219 7,370 7,522 7,673 7,824 Oferta 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 37193.77 Demanda 0.00 4079.37 8254.72 11994.13 15821.58 19179.50 22616.50 26134.48 29735.36 33421.12 37193.77 Brecha
37193.77 33114.41 28939.06 25199.64 21372.20 18014.28 14577.27 11059.29 7458.41 3772.65 0.00

Grafico 8 Balance Oferta C/Proyecto - Demanda Disposicin Final

45000.00 42500.00 40000.00 37500.00 35000.00 32500.00 30000.00 27500.00 25000.00 22500.00 20000.00 17500.00 15000.00 12500.00 10000.00 7500.00 5000.00 2500.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Of erta Demanda

f) Servicio de Tratamiento de residuos slidos orgnicos

Cuadro 12 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Trat. Residuos Slidos

- AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA 0.63 0.67 0.95 0.99 1.21 1.31 1.42 1.54 1.68 1.82

OFERTA 0.70 0.71 1.10 1.12 1.34 1.37 1.61 1.64 1.77 1.94

BRECHA 0.00 0.07 0.04 0.14 0.13 0.13 0.06 0.18 0.10 0.09 0.11

33

Grafico 9 Balance Oferta C/proyecto - Demanda Trat Residuos .Orgnicos

2.50

2.00

1.50 DEMANDA OFERTA 1.00

0.50

0.00 2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

3.6

COSTOS

3.6.1 Costos de la situacin con proyecto a. Costos de las Alternativa 1 Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 257350.03 a precios privados. Los costos total de operacin y mantenimiento se estiman en S/. 1 625 051.97 a precios privados. Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 202505.13 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 1 096 852.84 a precios sociales.

34

Cuadro 13 : Costos de Inversin y mantenimiento a Precios Privados de la Alternativa 1

FASE DE PREINVERSION FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL RELLENO Y DE LA PLANTA POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA FUENTE
POST INVERSION

12705,60 257350,03 97270,00 600,00 96500,00 170,00 153080,03 112179,69

12705,60 257350,03

37900,33 3000,00 7000,00 3000,00 4000,00 1625051,97 270055,63

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIDO DE RESIDUOS SLIDOS

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

Costo Directo

270.056

35

Cuadro 14 Costos de operacin y mantenimiento Precios Sociales Alternativa 1

Componente
FASE I FASE DE PREINVERSION FASE II FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS I. SOLIDOS I.1 EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO II.2 EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE II.3 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO II. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL II.1 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE II.2 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 0,00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL II.3 RELLENO Y DE LA PLANTA III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE III,1 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. III,2 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA FUENTE SUB TOTAL DE LA INVERSION
FASE III: POST INVERSION TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

Unidad

Cantidad

PRECIO SOCIAL

Total Fases

0,00

10672,70 202505,13 77334,92 504,20 76687,86 142,86 119290,21 84933,93

10672,70 202505,13

0 0

0,00 0,00

31836,28 2520,00 5880,00 2520,00 3360,00

202505,13 1096852,84 213177,83

Costo Directo

213.178

36

b. Costo de la Alternativa 2 Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/.518 813.06 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 1 625 051.97 a precios privados. Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 422 134.08 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 1 096 852.84 a precios sociales.

37

Cuadro 15: Costos de Inversin a Precios Privados de la Alternativa 2

Componente
FASE DE PREINVERSION FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL RELLENO Y DE LA PLANTA POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA FUENTE SUB TOTAL DE LA INVERSION
POST INVERSION

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

PRECIO MERCADO

Total Fases

12705,60 518813,06 97270,00 600,00 96500,00 170,00 414543,06 373642,73

12705,60 518813,06

37900,33 3000,00 7000,00 3000,00 4000,00 518813,06 1625051,97

Costo Directo

531.519

38

Cuadro 16 Costos de Operacin y mantenimiento a Precios Sociales de la Alternativa 2

Componente
FASE DE PREINVERSION FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL RELLENO Y DE LA PLANTA POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA FUENTE SUB TOTAL DE LA INVERSION
POST INVERSION

Unidad

Cantidad

PRECIO SOCIAL

Total Fases

0,00

10672,70 422134,08 77334,92 504,20 76687,86 142,86 338919,16 304562,88

10672,70 422134,08

0 0

0,00 0,00

31836,28 2520,00 5880,00 2520,00 3360,00

422134,08 1096852,84

Costo Directo

432.807

39

c. Costos Incrementales de las Alternativas 1 Los costos de la alternativa 1, est definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y sin proyecto. Al respecto, los costos incrementales de la alternativa 1 asciende a un monto estimado de S/. 1,895,118 que corresponde al costo de inversin ms el costo de mantenimiento en todo el horizonte del proyecto. d. Costos Incrementales de las Alternativas 2 Los costos incrementales de la alternativa 2 ascienden a un monto estimado de S/ 2,156,571 que corresponde al costo de inversin ms el costo de mantenimiento en todo el horizonte del proyecto.

40

Cuadro 17: Costos incrementales de la alternativa 1

AOS DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL 270.056 147.399 270.056 270.056 147.399 147.399 152.708 152.708 152.708 151.062 151.062 151.062 159.647 159.647 159.647 163.739 163.739 163.739 166.270 166.270 166.270 167.692 167.692 167.692 171.903 171.903 171.903 172.021 172.021 172.021 172.610 172.610 172.610 0 270.056 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro 18: Costos incrementales de la alternativa 2

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL 531.519 147.399 531.519 531.519 147.399 147.399 152.708 152.708 152.708 151.062 151.062 151.062 159.647 159.647 159.647 163.739 163.739 163.739 166.270 166.270 166.270 167.692 167.692 167.692 171.903 171.903 171.903 172.021 172.021 172.021 172.610 172.610 172.610 0 531.519 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41

3.7

Beneficios 3.7.1 Beneficios de la situacin sin proyecto. En este aspecto la municipalidad distrital no presenta beneficios porque no se brinda el servicio. 3.7.2 Beneficios de la situacin con proyecto Los beneficios con proyecto estn enfocados a: Medio ambiente Eliminar la contaminacin del agua por accin de los residuos slidos en el ro Huallaga el cual es empleado como medio receptor de los residuos. Eliminar la contaminacin de aire por acciones de quema de los residuos slidos. Eliminar la contaminacin de los suelos por una inadecuada disposicin de los residuos Biolgico Al tratar los residuos orgnicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para evitar la erosin de los suelos y complementar campaas de reforestacin. Salud Disminucin de enfermedades asociadas a los residuos slidos desde su forma directa por manipulacin o indirectamente por vector. Econmico Disminucin del gasto del estado en salud. Social Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos slidos y darles un destino final adecuado. 3.6.3 Beneficios Incrementales. El beneficio incremental tanto de la alternativa 1 y alternativa 2 es de 100 %.

3.8

EVALUACIN La evaluacin social se realiza con la metodologa costo efectividad, para ello trabajamos primero con costos a precio privados, a partir de los cuales se determinan los costos sociales (usando un factor de correccin) con los cuales se determina el ratio de costo efectividad para cada una de las alternativas propuestas. 3.8.1 Valor Actual de los Costos (VAC): En los cuadros 19 y 21 se muestran en valor actual de costos privados y sociales para la alternativa 1 del sistema integral de residuos slidos. El VAC para el sistema privado asciende a S/. 1 211,876 y para el sistema social, S/. 849,703 En los cuadros 20 y 22 se muestran en valor actual de costos privados y sociales para la alternativa 2 sistema integral de residuos slidos. El costo para el sistema privado asciende a S/. 1473,000 y para el sistema social, S/. 1 069,000

42

Cuadro 19 Evaluacin privada (Alternativa 1)

AOS DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 270.056 270.056

10

147.399 270.056 270.056 0,11 1.211.876 23.863

50,78

152.708 152.708 152.708

151.062 151.062 151.062

159.647 159.647 159.647

163.739 163.739 163.739

166.270 166.270 166.270

167.692 167.692 167.692

171.903 171.903 171.903

172.021 172.021 172.021

172.610 172.610 172.610

147.399 147.399

162.505 Promedio O&M anual 13542,10 Promedio O&M mensual

Cuadro 20 Evaluacin Privada (Alternativa 2)

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 531.519 531.519

10

147.399 531.519 531.519 0,11 1.473.339 23.863

61,74

152.708 152.708 152.708

151.062 151.062 151.062

159.647 159.647 159.647

163.739 163.739 163.739

166.270 166.270 166.270

167.692 167.692 167.692

171.903 171.903 171.903

172.021 172.021 172.021

172.610 172.610 172.610

147.399 147.399

1473007

43

3.8.2 Metodologa Costo Efectividad (CE) De acuerdo a esta metodologa, el proyecto de la Alternativa 1 es ms econmico respecto al proyecto de la Alternativa 2. La evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes, y un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De acuerdo a la evaluacin costo efectividad la alternativa 1 a precios sociales (CE1) es S/ 35.90 por tonelada tratada de residuos slidos, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/ 45.07 por tonelada tratada de residuos slidos. La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el CE1 es inferior al CE2 en S/.9.17

44

Cuadro 21 Evaluacin Social Alternativa 1

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 213.178 213.178

10

100.373 213.178 213.178 0,11 849.703 23.863

35,61

103.487 103.487 103.487

102.957 102.957 102.957

107.804 107.804 107.804

110.268 110.268 110.268

111.865 111.865 111.865

112.752 112.752 112.752

115.591 115.591 115.591

115.609 115.609 115.609

116.147 116.147 116.147

100.373 100.373

Cuadro 22 Evaluacin Social Alternativa 2

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 432.807 432.807

10

100.373 432.807 432.807 0,11 1.069.332 23.863

44,81

103.487 103.487 103.487

102.957 102.957 102.957

107.804 107.804 107.804

110.268 110.268 110.268

111.865 111.865 111.865

112.752 112.752 112.752

115.591 115.591 115.591

115.609 115.609 115.609

116.147 116.147 116.147

100.373 100.373

1069000

45

3.8.3 Anlisis de Sensibilidad. La variable sensible es el combustible en la etapa de operacin y mantenimiento. Cuadro 23 Comportamiento de la sensibilidad

ALTERNATIVA I VARIACIN % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% VAC 873.965,19 867.899,69 861.834,19 855.768,69 849.703,19 843.637,69 837.572,19 831.506,68 825.440,18 CE 36,62 36,37 36,12 35,86 35,61 35,35 35,10 34,84 34,59

ALTERNATIVA II VAC 1.093.594,14 1.087.528,64 1.081.463,14 1.075.397,64 1.069.332,14 1.063.266,64 1.057.201,14 1.051.135,63 1.045.070,13 CE 45,83 45,57 45,32 45,07 44,81 44,56 44,30 44,05 43,79

Grafico 8 Comportamiento de la Sensibilidad (segn avance del Proyecto.)

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Serie1 Serie2

3.8.4

Sostenibilidad

Para el xito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen los componentes con el real compromiso de los actores involucrados incluyendo los operacionales, planteados a partir del resultado del diagnostico de la localidad de Chazuta y la banda de Chazuta.
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a. Arreglos Institucionales.De otro lado, es un requisito para participar en el proyecto que el Alcalde en representacin de la Municipalidad de Chacayan debe: Incluir el proyecto dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, bajo las condiciones establecidas en la ley orgnica de municipalidades y su rol como gobierno local inmersas en la ley de residuos slido (27314) y su reglamento. Firmar un convenio con las instituciones de salud y educacin para el promover las polticas de segregacin y minimizacin en la fuente emprendidas en los aos 2006. Compromiso para participar activamente en la fase de pre inversin (Informe Tcnico), y si es declarado viable, a la siguiente (ejecucin de la adquisicin). Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el la separacin de los residuos en los beneficiarios del servicio para la planta de tratamiento de orgnicos. Establecimiento de un sistema de recaudacin y programa de sensibilizacin efectiva que permita no experimentar niveles de morosidad que comprometan la operacin y mantenimiento del servicio. Ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de la tarifa del servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos. Estas acciones estn garantizadas y adicionalmente se tiene destinado una partida de pues ser realizado por la municipalidad distrital de Chazuta en coordinacin con la municipalidad Provincial de San Martn la cual les ha designado una partida para el tema de los residuos slidos consistente en 50,000 nuevos soles que podra incrementarse ha 102,000 nuevos soles para el ao 2008 a la aprobacin del PIP referido. b. Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.Los recursos ordinarios aportados por la municipalidad distrital y la provincial de San Martn es efectivo (102,000 soles para el 2008), y se espera poder conseguir su financiamiento en la operacin y mantenimiento con el cobro de una tarifa. Nota: La Municipalidad distrital de Chazuta cuenta para este proyecto con un terreno de 2 Ha, propiedad de la municipalidad (ao 2007) que cuenta con los requisitos necesarios para la habilitacin de un relleno sanitario manual. (Su anlisis de riesgo se encuentra en el anexo 1) c. Financiamiento de la administracin operacin y mantenimiento.De acuerdo a las entrevistas realizadas en la localidad, el 100% de las familias no pagan, y un 95% est dispuesto a pagar una cuota de 2 nuevos soles segn la informacin para las localidades de Chazuta y la Banda de Chazuta, sin embargo de los clculos realizados es necesario que si se cobra 2 nuevos soles se tendra que subvencionar la operacin y mantenimiento con un monto anual de S/.110250.00 nuevos soles, considerando que se tiene resuelto el tema de la inversin en un 100%. (Ver anexo 2)

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Nota 1: La municipalidad estima contar con 102000 nuevos soles para el tema de residuos slidos restndole conseguir financiamiento por un monto de S/. 168056 para completar los S/. 270056.00 que se necesitan y que se esta en conversaciones con el gobierno regional. Nota 2: Se ha pedido como requisito para financiar este tema por parte del gobierno regional que este inscrito en el SNIP.

3.8.5 Impacto Ambiental 3.8.5.1 Identificacin de impactos ambientales potenciales Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos de la localidad de Chazuta y la banda de Chazuta del distrito de Chazuta, es necesario realizar la seleccin de componentes que interactan. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del proyecto y elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. Para la eleccin de actividades se opt por aquellas que tienen mayor incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental. 3.8.5.2 Evaluacin de impactos ambientales potenciales Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin. 3.8.5.3 Descripcin de los impactos ambientales potenciales. Impactos Positivos. La ocurrencia de impactos positivos durante esta etapa esta asociada a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuacin. En la Comunidad. Por efecto de la ejecucin de la obra, la comunidad se ve favorecida por la venta de materiales necesarios en la ejecucin del proyecto, as como la creacin de fuentes de trabajo local; generando un ingreso adicional para la canasta familiar. Reduccin del Riesgo Sanitario. El manejo integral de los residuos slidos, permitir minimizar los riesgos sanitarios como consecuencia de la acumulacin de basura en botaderos; lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades como: parasitosis, alergias, drmicas, infectocontagiosas, micticas. Minimizacin de los Residuos Slidos. El proyecto contempla un programa de capacitacin y sensibilizacin del manejo de los residuos slidos, tanto a la poblacin como al personal encargado del servicio, se contempla adems la elaboracin de compost, a travs del cual se intenta minimizar un promedio del 40% del residuo que estaran siendo dispuesto en el relleno sanitario para fines ecolgicos, reduciendo costos en la inversin y promoviendo una cultura ambientalmente responsable. Prevencin de la Contaminacin del Ro Huallaga. Los botaderos actuales se encuentran ubicados en las orillas del ro huallaga (playas) y la quebrada de Chazuta Yacu; generando

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contaminacin directa de las aguas por los lixiviados y restos slidos, poniendo en riesgo la salud de las personas de otros poblados ubicados a orillas de del ri Huallaga, quienes utilizan sus aguas para consumo. Con la construccin del Relleno Sanitario, se estar mitigando este impacto negativo. Eliminacin de Puntos Crticos. Puesta en marcha el proyecto, se eliminan los puntos crticos de la ciudad, lo cual permitir recuperar el aspecto paisajstico de la localidad, siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin. Impactos Negativos. La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada bsicamente a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuacin son temporales y de rpida mitigacin. En el aire. Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse principalmente durante el movimiento de tierra, producto de la construccin de la va de acceso y la construccin del relleno sanitario; en la etapa de operacin los efectos en la calidad del aire estaran asociados a emisiones de metano y co2; dichos efectos son de carcter temporal y de baja magnitud. En el agua. Durante la etapa de construccin, se necesitar el uso de arena que ser extrada de la quebrada Tununtunumba ubicada a 1.7 Km. del rea destinada para el relleno sanitario, ocasionando un impacto negativo pero de carcter temporal a este recurso natural En el suelo. Este componente ambiental podra verse afectado en caso de fuga e infiltracin de lixiviados generados por la descomposicin de residuos, de producirse dichos efecto su impacto ser puntual y de baja magnitud, pues no implicarn volmenes considerables de vertido; adems, se consideran medidas de mitigacin. En la etapa de construccin los efectos estaran asociados a la compactacin y nivelacin del terreno impactos poco significativo si se considera la importancia de obra Flora. La flora existente en el rea, se ver afectado en forma mnima, debido al corte de 2 ha de vegetacin, para la habilitacin del terreno donde se construir el relleno sanitario. Fauna. Existe una fauna area regular, la cual no se ver afectado por la construccin del relleno sanitario, ya que en esta zona ha sido intervenida anteriormente y el impacto producido ser de baja magnitud. Ruido. La generacin de ruido producto de la maquinaria utilizada en la construccin, del relleno, ser de manera temporal, pues se har uso de las maquinarias solo para la construccin del Relleno Sanitario y en la va de acceso, en el transporte y recoleccin de residuos no representa mayor problema. INDICADORES DE EVALUACION (matriz causa efecto)
Valor Positivo + Reversibilidad Reversibilidad Irreversible R I

Intensidad
Bajo Mediano Alto B M A

Negativo -

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Cuadro 24 Matriz Causa Efcto

Etapa de construccin Etapa de Operacin Etapa de cierre

Olores particulas Nivel de ruido presencia de CH4y CO2 compactacion Cambio Morfologa carga orgnica pH metales pesados metales pesados carga orgnica infiltracin FLORA Especies Nativas Sp.terrestres Nativos Sp. Aereas Nativas Desarrollo turstico Paisaje Salud y Seguridad ASPECTO ECONOMICO Nivel de Empleo +RA -RB -RB

-RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB

-RB

-RB

RM

-RB

-RB -RB

RB

-RB

-RB RM RM

-RM

-RB -IM

-IM

-RB

-RB -IB -RA RM -RA -RA RM RM -RB +RA +RA +RA +RA +RA -RM +RA +IB +RA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA RB RB RB RB RM +RB -IB -IB RM RM RM RB +RA RB -IB -IB -IB +RB +RB +RB +IB +IB +IB +RA

-RB -RB -RB +RM +RM -IM -RB -RB +RA +RA +IA -IB +RA +RA

-IB -IM -RB -RB +IA -IB +RA

-IB

-IB

-IB

-RB -RB -RB -RB

+RB

+IA

+IA

+IA

+IA

+IA

+IA

+IA

+IA

+RM +RM +RM +RM

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

-RB

RB

+IA

+RM

+IA

+RA +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RA +RA +RA

+RA +RM +RA

50

3.8.5.4 Medidas de Mitigacin Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo. El vehculo de transporte de los residuos slidos cubrir su tolva a fin de evitar la dispersin de residuos slidos y malos olores. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitacin del relleno. Se identificara espacios para extraccin de material de cobertura a fin de garantizar el menor grado de alteracin de naturaleza negativa al momento de la extraccin de material de cobertura. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. Cierre del Relleno (paulatinamente) a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa empleando especies nativas y enfoque paisajista. Garantizar a travs de un responsable, el mantenimiento continuo mantenimiento de los vehculos de transporte de material, personal y maquinaria de operacin en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operacin y cierre

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3.8.5.5 Costos de las Medidas de Mitigacin Las medias de mitigacin propuestas son todas preventivas, las cuales requieren presupuesto adicional para su implementacin. Medida de Mitigacin 1 Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo. 2 El vehculo de transporte de los residuos slidos cubrir su tolva a fin de evitar la dispersin de residuos slidos y malos olores. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitacin del relleno. 4. Se identificara espacios para extraccin de material de cobertura a fin de garantizar el menor grado de alteracin de naturaleza negativa al momento de la extraccin de material de cobertura. 5. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. 6. Cierre del Relleno (paulatinamente) a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la zona, 7. funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa empleando especies nativas y enfoque paisajista 8. Garantizar a travs de un responsable, el mantenimiento continuo mantenimiento de los vehculos de transporte de material, personal y maquinaria de operacin en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 9. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operacin y cierre 10. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas de acceso, para evitar obstrucciones RESUMEN GLOBAL: Medidas de Mitigacin (Plan de manejo) Cierre del Relleno (paulatinamente) 22 850 10 000 Costo 5000 Etapa Habilitacin Todo el ciclo del proyecto Habilitacin Habilitacin

1600 3000 Incluido en habilitacin y operacin. 3000

Todo el ciclo del proyecto.

10000

5 aos (A partir del ao 6)

Incluido en la habilitacin y Operacin

Todo el ciclo del proyecto

10000 250

Todo el ciclo del proyecto Todo el ciclo del proyecto

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3.9 Seleccin de Alternativas De acuerdo a los resultados de la evaluacin social de las dos alternativas tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s y debido a que no existe el servicio implementado a cargo de la municipalidad distrital de Chazuta, se seleccion la alternativa 1. En este marco, el proyecto propone la construccin e implementacin de un relleno sanitario manual ubicado en la localidad de Chazuta a 3.89Km del centro poblado mas cercano, el cual ser impermeabilizado con arcilla la cual es material de la zona, asi como el equipamiento de almacenamiento publico en las zonas denominadas como puerto y la plaza, asi como la implementacin del equipamiento de barrido pblico, la adquisicin de vehiculo para recoleccin y la construccin e implementacin de una planta de reaprovechamiento de residuos orgnicos, las cuales sern complementadas por la elaboracin del de un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin y la ampliacin programa iniciado por la ONG CIMA de minimizacin de residuos en la fuente, a travs de la dotacin de composteras en las casas, lo que permitir la separacin en la fuente y su propio tratamiento y fortalecimiento de la gestin de residuos slidos. En lo referente al servicio integral de los residuos slidos se propone el servicio a 1077 viviendas beneficiarias y continuar la minimizacin en la fuente emprendida por CIMA en la banda de Chazuta, ahora a travs de la consultara para este fin. Cabe recalcar que la demanda de Compost esta garantizada por la meta que maneja la Municipalidad distrital de Chazuta y la Provincial en el marco del control de la deforestacin y erosin de los suelos. 3.9.1 Inversin: a. Sistema Integral de Residuos Slidos - Alternativa 1 Se estima que la inversin para el sistema integral ascendera a: Precios de Mercado o Privado: a) Costo Directo: S/. 270.056 b) Costo total: S/. 297.061 Precios Sociales a) Costo Directo: b) Costo total:

S/. 213.178 S/. 234.496

b. Sistema Integral de Residuos Slidos - Alternativa 2

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Se estima que la inversin para el sistema integral ascendera a: Precios de Mercado o Privado: a) Costo Directo: S/.531.519 b) Costo total: S/. 584.671 Precios Sociales a) Costo Directo: b) Costo total: S/. 213.178 S/. 234.496

Costos de administracin, operacin y mantenimiento anual: Alternativa 1 Viable

El costo de administracin, operacin y mantenimiento, promedio anual es de: S/. 162 444 y S/. promedio por mes es de S/. 2.00 Del anlisis de las dos Alternativas; se selecciona la Alternativa 1; por ser econmicamente de 3.10 Plazos de Ejecucin por componentes

13 537 mensual. La cuota familiar menor costo que la segunda.

De acuerdo a la alternativa seleccionada se han establecido el siguiente plazo de ejecucin se puede ver en el cuadro 24. 3.11 Financiamiento Para la inversin del ao 2008, se pretende implementar el proyecto con los siguientes recursos: a. Para la Inversin: S/. 102 000 nuevos soles por parte de la municipalidad Provincial de San Martn. S/. 168 056 nuevos soles ha conseguir su financiamiento desde la aprobacin del PIP con el gobierno regional. b. Para la Operacin y mantenimiento Se pretende pagar el servicio con el foncomun y recursos de la municipalidad provincial. Tarifa propuesta: 2 nuevos soles Nota: la tarifa fue definida por la municipalidad distrital de Chazuta

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3.12 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada. Cuadro 23 JERARQUIA METAS Mejorar la calidad de vida de los Pobladores de la Localidad de Chazuta y la Banda de Chazuta Mejoramiento y Ampliacin del sistema de gestin Integral de Residuos Slidos Municipales INDICADORES Reduccin de 25% de enfermedades producidos el manejo inadecuado de residuos slidos. MEDIOS DE VERIFICACIN Estadsticas del Centro de Salud de Chazuta SUPUESTOS Se cuenta con voluntad poltica para el desarrollo del proyecto Autoridades involucradas en la gestin integral de residuos slidos.

FIN PROPOSITO Objetivo central

Disposicin del 100% de residuos Registro de pesaje de los recolectados. residuos slidos ingresados al Reduccin de puntos crticos de residuos relleno sanitario. slidos. 1. Reporte de reas cubiertas por el barrido. 2. Estadsticas de residuos slidos recolectados. 3. Reporte de operador de relleno sanitario. 4. Ordenanza de aprobacin de estructura de costos. 5. Registro de asistencia a capacitaciones.

1. Adecuado Almacenamiento y 1. Se incrementa en 25% la cobertura de Barrido de los Residuos barrido de calles al segundo ao del Slidos proyecto. 2. Capacidad operativa en la recoleccin y transporte de Residuos Slidos 3. Relleno sanitario construido 2. Se incrementa en 50% la cobertura de la recoleccin y transporte al primer ao del proyecto. 3. Al trmino del ao uno el relleno sanitario esta en operacin. 4. Gestin Administrativa y 4. Estructura de costos administrativos, Financiera eficiente y eficaz tcnicos y operativos del sistema de gestin de residuos slidos. 5. Poblacin capacitada en 5. 50% de la poblacin capacitada en adecuadas practicas sanitarios adecuadas practicas sanitarias al trmino del primer ao del proyecto.

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JERARQUIA

METAS 6. Personal municipal y segregadores informales de residuos slidos capacitados en Reaprovechamiento de Residuos Slidos. 1. Elaboracin de plan de rutas de barrido de calles y de recoleccin y transporte de residuos slidos. 2. Adquisicin de equipamiento vehicular 3. Elaboracin del expediente tcnico definitivo del relleno sanitario 4. Ejecucin del cierre del botadero. 5. Elaboracin de estructura de costos y clculo de arbitrios municipales. 6. Programa de sensibilizacin ambiental dirigido a la comunidad. 7. Programa de fortalecimiento institucional en manejo de residuos slidos

INDICADORES 6. Se capacito al 100% de personal municipal y segregadores informales al trmino del primer ao del proyecto. Diseo, validacin e Implementacin de nuevas rutas y horarios de recoleccin. Adquisicin de un vehiculo baranda.

MEDIOS DE VERIFICACIN 6. Material de capacitacin. Registro de capacitados.

SUPUESTOS

Planos de rutas implementados. Tarjeta de propiedad de unidad recolectora

Poblacin conoce los horarios del servicio de limpieza publica Se dispone de presupuesto para la adquisicin del vehculo recolector. Se asigna presupuesto para los estudios complementarios.

Estudio definitivo del proyecto de construccin del relleno Sanitario manual. rea de botadero rehabilitada Ordenanza Distrital de arbitrios municipales aprobada, publicada y difundida. Desarrollo de programa de sensibilizacin Desarrollo de capacitacin a funcionarios, tcnicos y operarios del servicio de limpieza publica

Informes de aprobacin Informe de aprobacin de DIRES San Martn Documento de gestin aprobado Registro de asistencia, fotografas Material de capacitacin y registro de beneficiarios

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Cuadro 24 Cronograma Financiero

Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total

FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS

256881.9929

97270.00 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE SUB TOTAL DE LA INVERSION POST INVERSION TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

152611.99

7000.00

147549.08 147549.08

152803.84 152803.84

151150.88 151150.88

159743.80 159743.80

161459.97 161459.97

163942.44 163942.44

167764.40 167764.40

171982.15 171982.15

173133.00 173133.00

175327.25 175327.25

1624856.823 1860574.42

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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones Del anlisis del presente PIP a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: La Evaluacin Social del PIP se ha realizado mediante la metodologa del Costo Efectividad (CE), demostrndose que la alternativa 1, genera costos menores que la alternativa 2, en el horizonte de evaluacin del proyecto, tal como se observa en el cuadro adjunto:
ALTRENATIVA I
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 1.211.876,12 849.703,19 CE 50,78 35,61

ALTRENATIVA II
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 1.473.339,16 1.069.332,14 CE 61,74 44,81

Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 256 881.99 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/.1624856 a precios privados. Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 256 881.99 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 1096750.90 a precios sociales. La ejecucin del PIP llevar a cumplir el objetivo central Mejoramiento de la cobertura de los servicios de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos en el distrito de Chazuta.

4.2 Recomendaciones Se recomienda la formulacin del proyecto al nivel de estudio de Prefactibilidad segn las normas establecidas de la alternativa 1: Construccin de un relleno sanitario manual impermeabilizado con arcilla, compra de vehiculo para recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos en el distrito de Chazuta, la cual debern considerarse un estudio de sensibilidad detallado Plan de monitoreo y evaluacin del PIP, a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto.

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V. ANEXOS Anexo 1 Cuadro criterios tcnicos segn el reglamento de la ley de residuos slidos
Criterio que cuenta el terreno Compatibilizacin de uso del terreno Evaluacin de los criterios La ubicacin se encuentra conforme a los planes de desarrollo del distrito de Chazuta y cuenta con el visto bueno de la Municipalidad Provincial de San Martn (2007) Es compatible con el plan de manejo de residuos slidos propuesto elaborado por la municipalidad y ONG CIMA. Tamao del terreno Vida til del terreno Unidad de medida Informe de supervisin de la Municipalidad Provincial (2007) Observacion

Compatibilizacin con el Plan de Gestin Integral de Residuos de la Provincia. Minimizacin y prevencin de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar por la construccin, operacin y cierre de la infraestructura

Plan de manejo de residuos slidos de la Localidad de Chazuta 2 Ha 10 aos Se requiere de 1.584 Ha. entre relleno y planta de tratamiento de orgnico. Se ha estimado una implementacin para 10 aos con una altura de 3 m. sin embargo el terreno puede dar para una ampliacin en del relleno en un 30% del tiempo adicional segn su rea disponible. No hay botaderos solo puntos crticos. El terreno es de material arcilloso y se encuentra a 103.5 m de altura referido al el ro Se ha identificado esa loma como parte mas elevada de la ciudad Existe opinin favorable realizada bajo inspeccin simple del proyecto en esa zona y su disposicin a pagar por el servicio. Esto no ocurrira si se opera y mantiene adecuadamente el relleno sanitario manual. Habra darles mantenimiento para evitar su crecimiento descontrolado

Situacin sanitaria Fuente de abastecimiento de agua superficial Fuente de agua de abastecimiento de agua subterrnea Opinin publica

4.4 Km 250 m

Presencia de agua superficial a 2.4m (Fuente calicata explorativa 2007) Favorable

Principales preocupaciones Factores climticos, topogrficos, geologicos, geomorfolgicos e hidricos. Barrera sanitaria

Material de cobertura Napa freatica Condiciones de PP y Humedad Textura Direccin a las fuentes de abastecimiento Morfologa

El olor Las moscas Los animales que pueda traer El terreno presenta un 75% que puede ser empleado como barrera sanitaria natural Presencia de cantera cercana (250m) 2.4m T promedio de 35 y una pp de 2500mm Limo arcilloso El Relleno se encuentra alejado de la fuente de abastecimiento de la localidad 2% de pendiente y a 127msnm Vientos moderados

Condiciones favorables para la descomposicin.

Vientos

Las condiciones del rea favorecen la seguridad del proyecto de tratamiento y disposicin final. El proyecto cuenta con un cerco natural de especies

59

Criterio que cuenta el terreno Prevencin de riesgos sanitarios y ambientales

Evaluacin de los criterios

Unidad de medida

Observacion frondosas bajas. Se encuentra en direccin contraria al crecimiento urbano. Se pretende proteger los cercos y las vas de acceso con un permetro elaborado para dicho fin.

Distancia del terreno a la poblacin mas cercana Accesibilidad

3.89 Km El sitio del proyecto es accesible Mas de 2Km 6310 hab Pobreza Ausentes En la zona de influencia del ANP cordillera Azul La zona no es vulnerable a inundaciones ni deslizamientos. El terreno es de propiedad de la municipalidad

Distancia de ubicacin de granjas y animales Tamao de la poblacin cercana Condiciones socioeconmicas Restos arqueolgicos rea Natural protegida Vulnerabilidad Propiedad

Localidad de la Banda de Chazuta y Chazuta Segn el mapa de pobreza de Foncodes Toda la localidad se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento

Fotos del Terreno actual.

60

Anexo 2 Propuesta de tarifa sugerida por el municipio

A O S DESCRIPCION 0 Subvencin de parte del gobierno provincial y foncomun 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

110250 0 0 0

A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 0 0,00 0 0,11 292.201 23.863

12,24

147.399 152.708 151.062 159.347 163.739 166.270 167.692 171.594 172.021 172.610 37.149 37.149 42.458 42.458 40.812 40.812 49.097 49.097 53.489 53.489 56.020 56.020 57.442 57.442 61.344 61.344 61.771 61.771 62.360 62.360

1.077 N de Familias Servidas TN mensuales genera la 175,98 ciudad 0,16 TN mes por familia 12,24 CE (S/) X TN Tarifa Propuesta por el municipio S/. 2,00

61

Anexo 3: Sustento de Clculos A) Relleno Sanitario Manual

Relleno Sanitario de la localidad de Chazuta
r (Pob.)= r (Res.)= P(2008) = D= MC = No. Das (1 ao) = H= 2,4 % 1% 6310 hab. 0,50 ton/m 20,00 % 365 3m 5,87 ton/da (incluye RSD, RS restaurantes, mercados establecimientos de salud, centro educativos, barrido) 0,04 5,82 ton/da 5,63 ton/da 0,20 ton/da
3

Generacin de residuos solidos municipales = Generacion de residuos solidos hospitalarios= Residuos Totales a disponer= Generacion de residuos domiciliarios= Residuos no domiciliarios (restaurantes, colegios= barrido, etc.

Generacion de residuos Calculo de vida util de las plataformas recepcionando el total de residuos generados Generacin Total Total de RS Generacin ton/ao de RS ton/dia dispuestos en el dispuestos en el Total de RS 3 VT (anual) m /ao relleno relleno ton/ao 2072,55 1450,79 2901,57 3,97 2141,10 1712,88 4,69 3425,75 2195,10 1756,08 4,81 3512,16 2246,28 1572,40 4,31 3144,80 2298,68 1609,08 4,41 3218,15 2355,25 1530,91 4,19 3061,82 2410,17 1566,61 4,29 3133,22 2466,40 1479,84 4,05 2959,68 2523,97 1514,38 4,15 3028,77 2582,91 1498,09 4,10 2996,18 2643,26 1453,79 3,98 2907,58 23863,12 VT + MC acumulado Area req. Acum.

Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin Hab. 6310 6461 6613 6764 6916 7067 7219 7370 7522 7673 7824

GPc Kg/hab/da 0,862 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95

Generacin de Generacin de % de material RSD ton/da RSM ton/da ha reciclar 5,44 5,68 5,63 5,87 20% 5,76 6,01 20% 5,90 6,15 30% 6,04 6,30 30% 6,18 6,45 35% 6,33 6,60 35% 6,49 6,76 40% 6,64 6,91 40% 6,80 7,08 42% 6,96 7,24 45%

3.481,88 4.110,90 8.325,50 12.099,25 15.961,04 19.635,22 23.395,09 26.946,71 30.581,23 34.176,64 37.665,74

1160,63 1370,30 2775,17 4033,08 5320,35 6545,07 7798,36 8982,24 10193,74 11392,21 12555,25

62

B) ALMACENAMIENTO Operacin y mantenimiento

MANTENIMIENTO
COSTO MERCADO Unidad MANO DE OBRA Personal de mantenimiento temporal Personal para la implementacin Costo mensual Costo anual Parcial 10 aos S/. 4096,07 8,33 33,33 100 400 1129,00 812,00 1941,00 % 100,00% 58,17% 41,83% 47,39% 1 183,00 100,00 100,00 5,15% 83,00 83,00 8,86% 2 188,49 103,00 103,00 5,31% 85,49 85,49 9,12% 3 193,98 106,00 106,00 5,46% 87,98 87,98 9,39% 4 1199,47 509,00 109,00 400 26,22% 90,47 90,47 9,65% 600,00 600,00 49,26% 58,92% 29,46% 5 203,13 111,00 111,00 5,72% 92,13 92,13 9,83% 6 208,62 114,00 114,00 5,87% 94,62 94,62 10,10% 7 214,11 117,00 117,00 6,03% 97,11 97,11 10,36% 8 1249,60 532,00 120,00 412 27,41% 99,60 99,60 10,63% 618,00 618,00 50,74% 61,37% 30,68% 9 225,09 123,00 123,00 6,34% 102,09 102,09 10,89% Precio Parcial 10 S/. 230,58 1.129,00 126,00 126,00 1.129,00 6,49% 104,58 104,58 11,16% 100,00% 937,07 937,07 100,00% 1.218,00 1.218,00 100,00%

MATERIALES GLOBAL

6,92

83,00

937,07 937,07 Cada 3 aos 1.218,00 1.218,00 4.096,07

100,00% 22,88%

EQUIPOS GLOBAL

50,00 362,18

600,00 600,00 S/.

100,00% 29,74% 100,00%

0,00% 8,86% 4,43%

0,00% 9,12% 4,56%

0,00% 9,39% 4,69%

0,00% 9,83% 4,92%

0,00% 10,10% 5,05%

0,00% 10,36% 5,18%

0,00% 10,89% 5,45%

0,00% 11,16% 5,58%

100,00%

MANTENIMIENTO
COSTO SOCIAL Unidad MANO DE OBRA Personal de mantenimiento temporal Personal para la implementacin Costo mensual Costo anual X FACTOR Parcial 10 aos S/. 2722,53 3,92 15,67 47 188 530,63 381,64 912,27 % 100,00% 58,17% 41,83% 33,51% 1 116,72 47,00 47,00 2,42% 69,72 69,72 8,86% 2 120,22 48,41 48,41 2,49% 71,81 71,81 9,12% 3 123,72 49,82 49,82 2,57% 73,90 73,90 9,39% 4 819,22 239,23 51,23 188 12,33% 75,99 75,99 9,65% 504,00 504,00 49,26% 58,92% 29,46% 5 129,56 52,17 52,17 2,69% 77,39 77,39 9,83% 6 133,06 53,58 53,58 2,76% 79,48 79,48 10,10% 7 136,56 54,99 54,99 2,83% 81,57 81,57 10,36% 8 852,82 250,04 56,40 193,64 12,88% 83,66 83,66 10,63% 519,12 519,12 50,74% 61,37% 30,68% 9 143,57 57,81 57,81 2,98% 85,76 85,76 10,89% Precio Parcial 10 S/. 147,07 530,63 59,22 59,22 530,63 3,05% 87,85 87,85 11,16% 47,00% 787,14 787,14 100,00% 1.023,12 1.023,12 100,00%

MATERIALES GLOBAL

5,81

69,72

787,14 787,14 Cada 3 aos 1.023,12 1.023,12 2.722,53

100,00% 28,91%

EQUIPOS GLOBAL

42,00 384,49

504,00 504,00 S/.

100,00% 37,58% 100,00%

0,00% 8,86% 4,43%

0,00% 9,12% 4,56%

0,00% 9,39% 4,69%

0,00% 9,83% 4,92%

0,00% 10,10% 5,05%

0,00% 10,36% 5,18%

0,00% 10,89% 5,45%

0,00% 11,16% 5,58%

100,00%

63

C) RECOLECCIN Y TRANSPORTE Operacin y Mantenimiento

OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIO MERCADO
Unidad
MANO DE OBRA PERSONAL 1.600,00 19.200,00 19.200,00 216.768,00 216.768,00 100,00% 22,06%

Operacin Mantenimiento Costo anual Parcial 10 aos S/. % 1

19.200,00 8,86%

Costo mensual

92111,69

93540,97 2
19.776,00 9,12%

94970,25 3
20.352,00 9,39%

96399,54 4
20.928,00 9,65%

97352,39 5
21.312,00 9,83%

98781,68 6
21.888,00 10,10%

100210,96 7
22.464,00 10,36%

101640,24 8
23.040,00 10,63%

103069,53 9
23.616,00 10,89%

104498,81 10
24.192,00 11,16%

Precio Parcial S/.

216.768,00 100,00%

MATERIALES
GLOBAL 2.370,23 28.442,79 28.442,79 321.119,12 321.119,12 100,00% 32,68% 28.442,79 8,86% 29.296,08 9,12% 30.149,36 9,39% 31.002,64 9,65% 31.571,50 9,83% 32.424,78 10,10% 33.278,07 10,36% 34.131,35 10,63% 34.984,63 10,89% 35.837,92 11,16% 321.119,12 100,00%

EQUIPOS GLOBAL

0,00
S/.

444.688,94 444.688,94 982.576,06

100,00% 45,26% 100,00%

44.468,89 10,00% 27,71%

44.468,89 10,00% 28,25%

44.468,89 10,00% 28,78%

44.468,89 10,00% 29,31%

44.468,89 10,00% 29,66%

44.468,89 10,00% 30,19%

44.468,89 10,00% 30,73%

44.468,89 10,00% 31,26%

44.468,89 10,00% 31,79%

44.468,89 10,00% 32,32%

444.688,94 100,00%

9,24%

9,42%

9,59%

9,77%

9,89%

10,06%

10,24%

10,42%

10,60%

10,77%

100,00%

PRECIO SOCIAL
Operacin Mantenimiento Unidad
MANO DE OBRA PERSONAL 0,47 101.880,96 216.768,00 100,00% 22,06%

FACTOR

Parcial 10 aos S/.

% 1

92111,69
9.024,00 8,86%

93540,97 2
9.294,72 9,12%

94970,25 3
9.565,44 9,39%

96399,54 4
9.836,16 9,65% 0

97352,39 5
10.016,64 9,83%

98781,68 6
10.287,36 10,10%

100210,96 7
10.558,08 10,36%

101640,24 8
10.828,80 10,63%

103069,53 9
11.099,52 10,89%

104498,81 10
11.370,24 11,16%

Precio Parcial S/.

0 101.880,96 100,00%

MATERIALES
GLOBAL 0,84 269.740,06 321.119,12 EQUIPOS GLOBAL 0,81 S/. 982.576,06 100,00% 27,71% 28,25% 28,78% 360.198,04 444.688,94 100,00% 45,26% 36.019,80 10,00% 36.019,80 10,00% 36.019,80 10,00% 100,00% 32,68% 23.891,95 8,86% 24.608,70 9,12% 25.325,46 9,39%

26.042,22 9,65%

26.520,06 9,83%

27.236,82 10,10%

27.953,58 10,36%

28.670,33 10,63%

29.387,09 10,89%

30.103,85 11,16%

269.740,06 100,00%

36.019,80 10,00% 29,31%

36.019,80 10,00% 29,66%

36.019,80 10,00% 30,19%

36.019,80 10,00% 30,73%

36.019,80 10,00% 31,26%

36.019,80 10,00% 31,79%

36.019,80 10,00% 32,32%

360.198,04 100,00%

9,24%

9,42%

9,59%

9,77%

9,89%

10,06%

10,24%

10,42%

10,60%

10,77%

100,00%

64

D) BARRIDO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO DE MERCADO Unidad MANO DE OBRA Personal ayudante Parcial 10 aos S/. 160895,40 147600,00 147600,00 % 100,00% 100,00% 91,74% 1 6499,00 6000,00 6000,00 4,07% 2 10398,40 9600,00 9600,00 6,50% 798,40 798,40 6,50% 3 10568,40 9600,00 9600,00 6,50% 798,40 798,40 6,50% 170,00 170,00 16,67% 23,17% 11,59% 4 15597,60 14400,00 14400,00 9,76% 1.197,60 1.197,60 9,76% 5 19667,00 18000,00 18000,00 12,20% 1.497,00 1.497,00 12,20% 170,00 170,00 16,67% 28,86% 14,43% 6 19667,00 18000,00 18000,00 12,20% 1.497,00 1.497,00 12,20% 170,00 170,00 16,67% 28,86% 14,43% 7 19497,00 19497,00 18000,00 12,20% 1.497,00 1.497,00 12,20% 8 19837,00 19837,00 18000,00 12,20% 1.497,00 1.497,00 12,20% 340,00 340,00 33,33% 45,53% 22,76% 9 19667,00 19667,00 18000,00 12,20% 1.497,00 1.497,00 12,20% 170,00 170,00 16,67% 28,86% 14,43% Precio Parcial 10 S/. 19497,00 147.600,00 19497,00 18000,00 147.600,00 100,00% 12,20% 1.497,00 1.497,00 12,20% 12.275,40 12.275,40 100,00% 1.020,00 1.020,00 100,00%

EQUIPOS Mantenimiento e uniformes

12.275,40 12.275,40 1.020,00 1.020,00 S/. 160.895,40

100,00% 7,63% 100,00% 0,63% 100,00%

499,00

4,07%

CARRITO

0,00% 4,07% 2,03%

0,00% 6,50% 3,25%

0,00% 9,76% 4,88%

0,00% 12,20% 6,10%

0,00% 12,20% 6,10%

100,00%

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO SOCIAL Unidad Factor MANO DE OBRA Personal ayudante 0,47 Parcial 10 aos S/. 80540,14 69372,00 69372,00 % 100,00% 100,00% 86,13% 1 3239,16 2820,00 2820,00 1,91% 2 5182,66 4512,00 4512,00 3,06% 670,66 0,84 10.311,34 10.311,34 856,80 856,80 80.540,14 100,00% 12,80% 100,00% 1,06% 100,00%
419,16 670,66

3 5325,46 4512,00 4512,00 3,06% 670,66

670,66

4 7773,98 6768,00 6768,00 4,59% 1.005,98

1.005,98

5 9860,28 8460,00 8460,00 5,73% 1.257,48

1.257,48

6 9860,28 8460,00 8460,00 5,73% 1.257,48

1.257,48

7 9717,48 9717,48 8460,00 5,73% 1.257,48

1.257,48

8 10003,08 10003,08 8460,00 5,73% 1.257,48

1.257,48

9 9860,28 9860,28 8460,00 5,73% 1.257,48

1.257,48

Precio Parcial 10 S/. 9717,48 69.372,00 9717,48 69.372,00 8460,00 47,00% 5,73% 1.257,48
1.257,48

EQUIPOS Mantenimiento e uniformes

4,07%

6,50%

CARRITO

0,84 S/.

0,00% 4,07% 2,03%

0,00% 6,50% 3,25%

6,50% 142,80 142,80 16,67% 23,17% 11,59%

9,76%

0,00% 9,76% 4,88%

12,20% 142,80 142,80 16,67% 28,86% 14,43%

12,20% 142,80 142,80 16,67% 28,86% 14,43%

12,20%

0,00% 12,20% 6,10%

12,20% 285,60 285,60 33,33% 45,53% 22,76%

12,20% 142,80 142,80 16,67% 28,86% 14,43%

12,20%

0,00% 12,20% 6,10%

10.311,34 10.311,34 100,00% 856,80 856,80 100,00%

100,00%

65

e) PROGRAMA DE SEGREGACIN
ESTRUCTURA DE COSTOS POR LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION

INVERSION

Concepto MATERIALES

Cantidad

Unidad de Medida

Detalle

Costo Mensual 2.300,00

Costo Anual 3.000,00 500,00 500,00 600,00 600,00 800,00

1 1 2 2,00 4

Global Global Global Unid. Global

Folletera Utiles de escritorio Imprenta Banners Publicidad radial

500 500 300 150 100

500,00 500,00 600,00 300,00 400,00

MANTENIMIENTO
COSTO DE MERCADO Unidad MATERIALES GLOBAL Costo mensual Costo anual Parcial 10 aos S/. 33870,00 33870 33870 33870,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 3000,00 3.000,00 3000,00 8,86% 8,86% 2 3090,00 3.090,00 3090 9,12% 9,12% 3 3180,00 3.180,00 3180 9,39% 9,39% 4 3270,00 3.270,00 3270 9,65% 9,65% 5 3330,00 3.330,00 3330 9,83% 9,83% 6 3420,00 3.420,00 3420 10,10% 10,10% 7 3510,00 3.510,00 3510 10,36% 10,36% 8 3600,00 3.600,00 3600 10,63% 10,63% 9 3690,00 3.690,00 3690 10,89% 10,89% Precio 10 Parcial S/. 3780,00 3.780,00 33.870,00 3780 33.870,00 100,00% 11,16% 11,16%

Repuestos e insumos

250,00 S/.

3000,00

66

F) RELLENO SANITARIO MANUAL F.1 )HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Costo de Inversines Estimada - Alternativa N1 Costos de Mercado
MES 1 MES 2 Total (S/.) SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8

Componente
II. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL II.1 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL 2,01 OBRAS PROVICIONALES GENERALES 2,02 LIMPIEZA Y DESMONTE (12 pers limpian 1Ha de purma en 1d=s/.150) + supervisor 2,03 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (100ml x5) incluye material de cantera (distancia= 2Km) 2,04 PLATAFORMAS (con arcilla) 2,04,01 TRAZO Y REPLANTEO Total de plataformas 2,04,02 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/da 2,04,03 ARCILLA (Plataforma 1) 2,05 CANAL DE LIXIVIADOS 2,60 SISTEMA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS 2,07 CANAL DE CORONACION 2,08 POZO DE PERCOLACION 2,09 CASETA DE GUARDANIA DE USO MULTIPLE (30m2) 2,10 EQUIPAMIENTO 2,11 CERCO PERIMETRICO 2,14 CELDA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS 2,15 SANEAMIENTO Y VESTIDORES (local) TECHADO DEL RELLENO (incluye mano de obra , 10 jornales y material de la zona palmeras y madera 2,16 redonda) Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad 10% COSTO TOTAL

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

PRECIO MERCADO

Global Ha Global Global Global Global m2 Global Global Global Global Global Global Global Global Unidad m2

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12555,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 238,00

2000,00 250,00 9332,51 43896,86 3500,00 2000,00 2,50 900,00 5000,00 4500,00 1900,00 7065,05 297,50 6951,98 4000,00 340,00 50,00

112179,69 112179,69 2380,00 4141,20 9332,51 43896,86 4165,00 2380,00 37351,86 1071,00 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00

2380,00 4141,2 5920,18

0 3412,33

5355,00 4165,00 1190

19865,93 1190 18675,9311

18675,93

2380,00 4141,20 9332,51 43896,86

18675,93 357

2355,02

357 2975 2677,5 1130,5 2355,02 3475,99

357 2975 2677,5 1130,5 2355,02 6148,63 3475,99 4760,00 4556,59 14161,00

1071,00 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 6148,63 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00

PRIVADO

112.180 11.218 11.218 134.616

Costo de Inversines Estimada - Alternativa N2 Costos de Mercado

MES 1 MES 2 Total (S/.) SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8

Componente
II. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL II.1 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL 2,01 OBRAS PROVICIONALES GENERALES 2,02 LIMPIEZA Y DESMONTE (12 pers limpian 1Ha de purma en 1d=s/.150) + supervisor 2,03 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (100ml x5) incluye material de cantera (distancia= 2Km) 2,03,01 OBRAS PRELIMINARES 2,03,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,03,03 PAVIMENTO 2,04 PLATAFORMAS (con geomembranas ) 2,04,01 TRAZO Y REPLANTEO Total de plataformas 2,04,02 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/da 2,04,03 GEOMEMBRANA (Plataforma 1) 2,05 CANAL DE LIXIVIADOS 2,60 SISTEMA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS 2,07 CANAL DE CORONACION 2,08 POZO DE PERCOLACION 2,09 CASETA DE GUARDANIA DE USO MULTIPLE (30m2) 2,10 EQUIPAMIENTO 2,10,1 ADQUISICION DE MOBILIARIO 2,10,2 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LIVIANAS 2,10,2,1 EQUIPOS DE PROTECCION 2,10,2,2 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 2,10,2,3 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 2,11 CERCO PERIMETRICO 2,14 CELDA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS 2,15 SANEAMIENTO Y VESTIDORES (local) 2,15,01 LETRINA SANITARIA 2,15,02 TANQUE 2,15,03 CONEXIONES 2,15,04 CASETA DE LAVADO TECHADO DEL RELLENO (incluye mano de obra , 10 jornales y material de la zona palmeras y madera 2,16 redonda) Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad 10% COSTO TOTAL

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

PRECIO MERCADO

Global Ha Global

2,00 1,00

2000,00 250,00 9332,51

Global Global Global m2 Global Global Global Global Global Global

1,00 1,00 1,00 12555,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

305359,90 3500,00 2000,00 20,00 900,00 5000,00 4500,00 1900,00 7065,05 297,50

Global Global Unidad Unidad Unidad GLOBAL GLOBAL m2

1,00 1,00 1,00 1,00 1 2 1 238,00

6951,98 4000,00 340,00 340,00 2316,36 350,00 650,00 50,00

372330,75 372330,75 2380,00 2400,83 9332,51 36,11 2471,75 6824,65 305359,90 4165,00 2380,00 298814,90 1499,40 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 1035,30 5113,33 2742,95 418,88 1951,50 6951,98 4760,00 4556,59 404,60 2545,49 833,00 773,50 14161,00

2380,00 2400,825 5920,18 36,11 2471,75 3412,33

0 3412,33

2380,00 2400,83 9332,51

3412,33 5355,00 4165,00 1190 150597,45 1190 149407,448 149407,45 305359,90

149407,45 499,8

2355,02

499,8 2975 2677,5 1130,5 2355,02

499,8 2975 2677,5 1130,5 2355,02 6148,63 1035,30 5113,33 2742,95 418,88 1951,50

1499,40 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 6148,63

3475,99

3475,99 4760,00 4556,59 404,60 2545,49 833,00 773,50 14161,00

6951,98 4760,00 4556,59

14161,00

PRIVADO

372330,75 37233,08 37233,08 446796,91

67

F.2 DIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL HA TRABAJAR EN EL RELLENO SANITARIO MANUAL

Ao 1:

Cantidad de Res. Solidos recepcionados en el Relleno (a= 1) Residuos de diferentes sectores 100% cobertura, 20% Reciclaje 1er ao y 30% desde el 2 Jornada diaria de 8 horas con tiempo efectivo de Volumen de Residuos Slidos Volumen de Material de Cobertura (20%) Volumen de la celda diaria Altura de la celda diaria Area de la Celda Diaria (h=0.8m) Personal para el Movimiento de Residuos Solidos Rendimiento para el Movimiento de Residuos (OPS/OMS) Cantidad diaria de desechos a disponer Personal necesario para esta actividad Personal para la compactacion de residuos Rendimiento para la compactacin de residuos(OPS/OMS) Area superficial que ocupan los residuos Personal necesario para esta actividad Personal para el Movimiento de tierra Rendimiento para los movimientos de Tierra (OPS/OMS) Volumen de material de cobertura en la celda Personal necesario para esta actividad Personal para la compactacin de la celda Rendimiento para la compactacion de la celda inc mat. Cobertura Area superficial de la celda total Personal necesario para esta actividad TOTAL de HOMBRES NECESARIOS (100% cobertura, 30% rec)

4692,81 Kg/dia 6 9,4 1,9 11,3 1,0 11,26 horas m3 m3 m3 m m2

0,95 Ton/h-h 4,7 Ton/dia 0,82 Hombre/dia

20 m2/h-h 11,26 m2/dia 0,09 Hombre/dia

0,35 m3/h-h 1,9 m3/dia 0,89 Hombre/dia

20 m2/h-h 11,26 m2 0,68 Hombre/dia 2,50 Hombre/dia

Para las actividades de minimizacion la muncipalidad debe determinar su personal adicional Para el futuro Cantidad de Res. Solidos recepcionados en el Relleno (a= 10) Residuos de diferentes sectores 100% cobertura, 00 % Reciclaje Jornada diaria de 8 horas con tiempo efectivo de Volumen de Residuos Slidos Volumen de Material de Cobertura (20%) Volumen de la celda diaria Altura de la celda diaria Area de la Celda Diaria (h=0.8m) Personal para el Movimiento de Residuos Solidos Rendimiento para el Movimiento de Residuos (OPS/OMS) Cantidad diaria de desechos a disponer Personal necesario para esta actividad Personal para la compactacion de residuos Rendimiento para la compactacin de residuos(OPS/OMS) Area superficial que ocupan los residuos Personal necesario para esta actividad Personal para el Movimiento de tierra Rendimiento para los movimientos de Tierra (OPS/OMS) Volumen de material de cobertura en la celda Personal necesario para esta actividad Personal para la compactacin de la celda Rendimiento para la compactacion de la celda inc mat. Cobertura Area superficial de la celda total Personal necesario para esta actividad TOTAL de HOMBRES NECESARIOS (100% cobertura, 30% rec)

5431,35 Kg/dia 6 10,9 2,2 13,0 1,0 13,04 horas m3 m3 m3 m m2

0,95 Ton/h-h 5,4 Ton/dia 0,95 Hombre/dia

20 m2/h-h 13,04 m2/dia 0,11 Hombre/dia

0,35 m3/h-h 2,2 m3/dia 1,03 Hombre/dia

20 m2/h-h 13,04 m2 0,68 Hombre/dia 2,78 Hombre/dia

68

F.3) COSTOS DE MATERIALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTO MERCADO

PRECIO MERCADO Chazuta Recurso Unidad
MANO DE OBRA OFICIAL PEON (3) hh hh 2.592,00 8.640,00 11.232,00 650,00 562,50 9.642,15 6.500,00 20.250,00 26.750,00 65.000,00 202.500,00 267.500,00 24,30% 75,70% 85,85%

Cantidad de recursos invertidos en 10 aos

Costo Costo anual mensual

Parcial 10 aos S/. % 1

6.355,23 19.798,99 26.154,22

Precio Parcial S/. 2

6.136,72 19.118,25 25.254,97

3
5.349,46 16.665,64 22.015,10

4
5.474,25 17.054,39 22.528,64

5
5.121,23 15.954,59 21.075,81

6
5.240,65 16.326,64 21.567,29

7
4.852,16 15.116,36 19.968,52

8
4.965,42 15.469,20 20.434,62

9
4.867,42 15.163,90 20.031,33

10
4.652,72 14.495,00 19.147,72 53.015,27 165.162,95 218.178,22

MATERIALES
CLAVOS 2" ARENA FINA PIEDRA MEDIANA DE 6" GRAVA CANTO RODADO PIEDRA GRANDE ARENA GRUESA MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR LECHO FILT CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) YESO DE 28 Kg WINCHA AGUA MADERA 5" X 6 m ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO 3/4" kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 bls bls u m3 m p2 m2 20,00 10,00 6,75 10,00 2,00 2,00 2,30 12,00 23,50 10,00 432,00 20,00 460,00 180,00 1.190,55 EQUIPOS LATAS VACIAS DE ACEITE O MANTECA SOGA DE CABUYA DE 5/8" RODILLO LISO
PALA AZADON BARRA PICO PISON DE MANO HORQUILLA MACHETE MARTILLO SIERRA RASTRILLO CARRETILLA RODILLO MANUAL ALAMBRE GRAPAS

2,08 10,00 1,67 2,19 5,83 11,67 7,00 2,17 1,00 1,25 43,20 1,33 3,75 2,67 43,93

25,00 120,00 20,00 26,27 70,00 140,00 84,00 26,00 12,00 15,00 518,40 16,00 45,00 32,00 1.149,67

250,00 1.200,00 200,00 262,70 700,00 1.400,00 840,00 260,00 120,00 150,00 5.184,00 160,00 450,00 320,00 11.496,70

2,17% 10,44% 1,74% 2,29% 6,09% 12,18% 7,31% 2,26% 1,04% 1,30% 45,09% 1,39% 3,91% 2,78% 3,69%

24,44 117,33 19,55 25,68 68,44 136,88 82,13 25,42 11,73 14,67 506,85 15,64 44,00 31,29 1.124,06

23,60 113,29 18,88 24,80 66,09 132,18 79,31 24,55 11,33 14,16 489,43 15,11 42,48 30,21 1.085,42

20,57 98,76 16,46 21,62 57,61 115,22 69,13 21,40 9,88 12,34 426,64 13,17 37,03 26,34 946,17

21,05 101,06 16,84 22,12 58,95 117,91 70,74 21,90 10,11 12,63 436,59 13,48 37,90 26,95 968,24

19,70 94,55 15,76 20,70 55,15 110,30 66,18 20,48 9,45 11,82 408,44 12,61 35,45 25,21 905,80

20,16 96,75 16,13 21,18 56,44 112,88 67,73 20,96 9,68 12,09 417,96 12,90 36,28 25,80 926,93

18,66 89,58 14,93 19,61 52,25 104,51 62,70 19,41 8,96 11,20 386,98 11,94 33,59 23,89 858,21

19,10 91,67 15,28 20,07 53,47 106,95 64,17 19,86 9,17 11,46 396,01 12,22 34,38 24,45 878,25

18,72 89,86 14,98 19,67 52,42 104,84 62,90 19,47 8,99 11,23 388,20 11,98 33,70 23,96 860,91

17,90 85,90 14,32 18,80 50,11 100,21 60,13 18,61 8,59 10,74 371,07 11,45 32,21 22,91 822,94

203,90 978,74 163,12 214,26 570,93 1.141,87 685,12 212,06 97,87 122,34 4.228,17 130,50 367,03 261,00 9.376,93

PINTURA

u m u u u u u u u u u u u u u u u Gal

20,00 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 300,00 20,00 20,00 250,00 Total

0,13 1,60 1,20 1,95 0,62 1,70 1,77 1,78 2,35 2,03 0,05 0,16 0,19 5,20 0,47 3,97 0,28 0,72 26,16

8,00 20,00 150,00 242,91 76,72 211,82 110,22 110,66 146,24 253,48 6,25 20,00 21,00 324,00 45,00 16,50 17,50 45,00 1.825,30 S/.

160,00 2.000,00 1.500,00 2.429,10 767,20 2.118,20 2.204,40 2.213,20 2.924,80 2.534,80 62,50 200,00 231,00 6.480,00 585,00 4.950,00 350,00 900,00 32.610,20 311.606,90

0,49% 6,13% 4,60% 7,45% 2,35% 6,50% 6,76% 6,79% 8,97% 7,77% 0,19% 0,61% 0,71% 19,87% 1,79% 15,18% 1,07% 2,76% 10,47% 100,00%

15,64 195,55 146,66 237,50 75,01 207,10 215,53 216,39 285,97 247,83 6,11 19,55 22,59 633,57 57,20 483,98 34,22 88,00 3.188,39 30.466,68

15,11 188,82 141,62 229,33 72,43 199,98 208,12 208,95 276,13 239,31 5,90 18,88 21,81 611,78 55,23 467,33 33,04 84,97 3.078,77 29.419,15

13,17 164,60 123,45 199,91 63,14 174,33 181,42 182,15 240,71 208,61 5,14 16,46 19,01 533,30 48,15 407,38 28,80 74,07 2.683,80 25.645,07

13,48 168,44 126,33 204,58 64,61 178,39 185,65 186,39 246,32 213,48 5,26 16,84 19,45 545,74 49,27 416,89 29,48 75,80 2.746,41 26.243,29

12,61 157,58 118,18 191,38 60,45 166,89 173,68 174,37 230,44 199,71 4,92 15,76 18,20 510,55 46,09 390,00 27,58 70,91 2.569,30 24.550,91

12,90 161,25 120,94 195,85 61,86 170,78 177,73 178,44 235,81 204,37 5,04 16,13 18,62 522,45 47,17 399,10 28,22 72,56 2.629,21 25.123,43

11,94 149,30 111,97 181,33 57,27 158,12 164,56 165,21 218,33 189,22 4,67 14,93 17,24 483,72 43,67 369,51 26,13 67,18 2.434,31 23.261,04

12,22 152,78 114,59 185,56 58,61 161,81 168,40 169,07 223,43 193,64 4,77 15,28 17,65 495,01 44,69 378,14 26,74 68,75 2.491,13 23.804,00

11,98 149,77 112,33 181,90 57,45 158,62 165,07 165,73 219,02 189,81 4,68 14,98 17,30 485,24 43,81 370,67 26,21 67,40 2.441,96 23.334,20

11,45 143,16 107,37 173,88 54,92 151,62 157,79 158,42 209,36 181,44 4,47 14,32 16,54 463,84 41,87 354,32 25,05 64,42 2.334,25 22.304,90

130,50 1.631,24 1.223,43 1.981,22 625,74 1.727,65 1.797,95 1.805,13 2.385,52 2.067,43 50,98 163,12 188,41 5.285,21 477,14 4.037,32 285,47 734,06 26.597,52

RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O M 1 Recurso

MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS

Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Cantidad de recursos invertidos en 10 aos

11232,00 1190,55 250,00

Costo Costo anual mensual

9642,15 43,93 26,16 26750,00 1149,67 1825,30

Parcial 10 aos S/.

267500,00 11496,70 32610,20 311.606,90

% 1
85,85% 3,69% 10,47% 100,00% 26154,22 1124,06 3188,39 30.466,68

Precio Parcial S/. 2

25254,97 1085,42 3078,77 29.419,15

3
22015,10 946,17 2683,80 25.645,07

4
22528,64 968,24 2746,41 26.243,29

5
21075,81 905,80 2569,30 24.550,91

6
21567,29 926,93 2629,21 25.123,43

7
19968,52 858,21 2434,31 23.261,04

8
20434,62 878,25 2491,13 23.804,00

9
20031,33 860,91 2441,96 23.334,20

10
19147,72 822,94 2334,25 22.304,90 218178,22 9376,93 26597,52

69

F.4) COSTOS DE MATERIALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1Y 2 COSTO SOCIAL

PRECIO SOCIAL Recurso
OFICIAL PEON (3)

Unidad
MANO DE OBRA hh hh

Cantidad de recursos invertidos en 10 aos

2.592,00 8.640,00 11.232,00

Costo Costo anual mensual

650,00 562,50 9.642,15 6.500,00 20.250,00 26.750,00

Parcial 10 aos S/.

65.000,00 202.500,00 267.500,00

% 1
24,30% 75,70% 85,85% 6.355,23 19.798,99 26.154,22

Precio Parcial S/. 2

6.136,72 19.118,25 25.254,97

3
5.349,46 16.665,64 22.015,10

4
5.474,25 17.054,39 22.528,64

5
5.121,23 15.954,59 21.075,81

6
5.240,65 16.326,64 21.567,29

7
4.852,16 15.116,36 19.968,52

8
4.965,42 15.469,20 20.434,62

9
4.867,42 15.163,90 20.031,33

10
4.652,72 14.495,00 19.147,72 53.015,27 165.162,95 218.178,22

MATERIALES
CLAVOS 2" ARENA FINA PIEDRA MEDIANA DE 6" GRAVA CANTO RODADO PIEDRA GRANDE ARENA GRUESA MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR LECHO FILT CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) YESO DE 28 Kg WINCHA AGUA MADERA 5" X 6 m ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO 3/4" kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 bls bls u m3 m p2 m2 20,00 10,00 6,75 10,00 2,00 2,00 2,30 12,00 23,50 10,00 432,00 20,00 460,00 180,00 1.190,55 EQUIPOS LATAS VACIAS DE ACEITE O MANTECA SOGA DE CABUYA DE 5/8" RODILLO LISO
PALA AZADON BARRA PICO PISON DE MANO HORQUILLA MACHETE MARTILLO SIERRA RASTRILLO CARRETILLA RODILLO MANUAL ALAMBRE GRAPAS

2,08 10,00 1,67 2,19 5,83 11,67 7,00 2,17 1,00 1,25 43,20 1,33 3,75 2,67 43,93

25,00 120,00 20,00 26,27 70,00 140,00 84,00 26,00 12,00 15,00 518,40 16,00 45,00 32,00 1.149,67

250,00 1.200,00 200,00 262,70 700,00 1.400,00 840,00 260,00 120,00 150,00 5.184,00 160,00 450,00 320,00 11.496,70

2,17% 10,44% 1,74% 2,29% 6,09% 12,18% 7,31% 2,26% 1,04% 1,30% 45,09% 1,39% 3,91% 2,78% 3,69%

24,44 117,33 19,55 25,68 68,44 136,88 82,13 25,42 11,73 14,67 506,85 15,64 44,00 31,29 1.124,06

23,60 113,29 18,88 24,80 66,09 132,18 79,31 24,55 11,33 14,16 489,43 15,11 42,48 30,21 1.085,42

20,57 98,76 16,46 21,62 57,61 115,22 69,13 21,40 9,88 12,34 426,64 13,17 37,03 26,34 946,17

21,05 101,06 16,84 22,12 58,95 117,91 70,74 21,90 10,11 12,63 436,59 13,48 37,90 26,95 968,24

19,70 94,55 15,76 20,70 55,15 110,30 66,18 20,48 9,45 11,82 408,44 12,61 35,45 25,21 905,80

20,16 96,75 16,13 21,18 56,44 112,88 67,73 20,96 9,68 12,09 417,96 12,90 36,28 25,80 926,93

18,66 89,58 14,93 19,61 52,25 104,51 62,70 19,41 8,96 11,20 386,98 11,94 33,59 23,89 858,21

19,10 91,67 15,28 20,07 53,47 106,95 64,17 19,86 9,17 11,46 396,01 12,22 34,38 24,45 878,25

18,72 89,86 14,98 19,67 52,42 104,84 62,90 19,47 8,99 11,23 388,20 11,98 33,70 23,96 860,91

17,90 85,90 14,32 18,80 50,11 100,21 60,13 18,61 8,59 10,74 371,07 11,45 32,21 22,91 822,94

203,90 978,74 163,12 214,26 570,93 1.141,87 685,12 212,06 97,87 122,34 4.228,17 130,50 367,03 261,00 9.376,93

PINTURA

u m u u u u u u u u u u u u u u u Gal

20,00 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 300,00 20,00 20,00 250,00 Total

0,13 1,60 1,20 1,95 0,62 1,70 1,77 1,78 2,35 2,03 0,05 0,16 0,19 5,20 0,47 3,97 0,28 0,72 26,16

8,00 20,00 150,00 242,91 76,72 211,82 110,22 110,66 146,24 253,48 6,25 20,00 21,00 324,00 45,00 16,50 17,50 45,00 1.825,30 S/.

160,00 2.000,00 1.500,00 2.429,10 767,20 2.118,20 2.204,40 2.213,20 2.924,80 2.534,80 62,50 200,00 231,00 6.480,00 585,00 4.950,00 350,00 900,00 32.610,20 311.606,90

0,49% 6,13% 4,60% 7,45% 2,35% 6,50% 6,76% 6,79% 8,97% 7,77% 0,19% 0,61% 0,71% 19,87% 1,79% 15,18% 1,07% 2,76% 10,47% 100,00%

15,64 195,55 146,66 237,50 75,01 207,10 215,53 216,39 285,97 247,83 6,11 19,55 22,59 633,57 57,20 483,98 34,22 88,00 3.188,39 30.466,68

15,11 188,82 141,62 229,33 72,43 199,98 208,12 208,95 276,13 239,31 5,90 18,88 21,81 611,78 55,23 467,33 33,04 84,97 3.078,77 29.419,15

13,17 164,60 123,45 199,91 63,14 174,33 181,42 182,15 240,71 208,61 5,14 16,46 19,01 533,30 48,15 407,38 28,80 74,07 2.683,80 25.645,07

13,48 168,44 126,33 204,58 64,61 178,39 185,65 186,39 246,32 213,48 5,26 16,84 19,45 545,74 49,27 416,89 29,48 75,80 2.746,41 26.243,29

12,61 157,58 118,18 191,38 60,45 166,89 173,68 174,37 230,44 199,71 4,92 15,76 18,20 510,55 46,09 390,00 27,58 70,91 2.569,30 24.550,91

12,90 161,25 120,94 195,85 61,86 170,78 177,73 178,44 235,81 204,37 5,04 16,13 18,62 522,45 47,17 399,10 28,22 72,56 2.629,21 25.123,43

11,94 149,30 111,97 181,33 57,27 158,12 164,56 165,21 218,33 189,22 4,67 14,93 17,24 483,72 43,67 369,51 26,13 67,18 2.434,31 23.261,04

12,22 152,78 114,59 185,56 58,61 161,81 168,40 169,07 223,43 193,64 4,77 15,28 17,65 495,01 44,69 378,14 26,74 68,75 2.491,13 23.804,00

11,98 149,77 112,33 181,90 57,45 158,62 165,07 165,73 219,02 189,81 4,68 14,98 17,30 485,24 43,81 370,67 26,21 67,40 2.441,96 23.334,20

11,45 143,16 107,37 173,88 54,92 151,62 157,79 158,42 209,36 181,44 4,47 14,32 16,54 463,84 41,87 354,32 25,05 64,42 2.334,25 22.304,90

130,50 1.631,24 1.223,43 1.981,22 625,74 1.727,65 1.797,95 1.805,13 2.385,52 2.067,43 50,98 163,12 188,41 5.285,21 477,14 4.037,32 285,47 734,06 26.597,52

RESUMEN A PRECIO DE SOCIAL O M 1 Recurso

MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS

Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Parcial 10 aos S/.

125725,00 9657,23 27392,57 162.774,80

% 1
85,85% 3,69% 10,47% 100,00% 12292,48 944,21 2678,25 15.914,95

Precio Parcial S/. 2

11869,84 911,75 2586,16 15.367,75

3
10347,10 794,78 2254,39 13.396,27

4
10588,46 813,32 2306,98 13.708,77

5
9905,63 760,87 2158,21 12.824,71

6
10136,63 778,62 2208,54 13.123,78

7
9385,21 720,90 2044,82 12.150,92

8
9604,27 737,73 2092,55 12.434,55

9
9414,72 723,17 2051,25 12.189,14

10
8999,43 691,27 1960,77 11.651,46 102543,77 7876,62 22341,91

70

G) PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGNICOS G.1) DEMANDA DE COMPOST

Volumen requerido Ao 1 m/3 Volumen requerido Ao 2 m/3 Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen requerido Ao requerido Ao requerido Ao requerido Ao requerido Ao requerido Ao requerido Ao requerido Ao 3 m/3 4 m/3 5 m/3 6 m/3 7 m/3 8 m/3 9 m/3 10 m/3

DEMANDANTES

UBICACIN

Obervaciones reforestacin municipal en el cual la Municipalidad Provincial se compromete a Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre.

Programa de reforestacin y NP Coordillera Azul y rea de control de la erosin Conservacion Regional. Cierre de plataformas del Relleno sanitario manual Desde el ao 6 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Reforestacion

380,00

391,40

547,96

547,96

602,76

663,03

729,33

802,27

882,50

970,74

6517,95

Localidad de Chazuta

125,55

125,55

125,55

125,55

125,55

125,55

1793,61

Perimetro del relleno

12,00

24,00

48,00

TOTAL ANUAL m3 TOTAL MENSUAL m3 TOTAL DA m3 TOTAL DIA EN TN DE COMPOST MATERIA PRIMA REQUERIDA EN TN N DE DIAS NECESARIOS PARA COMPLETAR 01 PILA TOTAL DE PILAS EN 3 MESES CAPACIDAD POR CADA PILA en TN REA REQUERIDA POR CADA PILA (35%) ESPACIO DE MANIOBRAS, Y VIAS DE ACCESO (65%) POR CADA PILA: Fuente Manual de tecnologa apropiada para el manejo de Residuos slidos REA TOTAL REQUERIDA PARA EL PROCESO POR PILA REA REQUERIDA PARA EL PROYECTO (CICLO 90 DAS) m2 REA DE DESPACHO E IMPREVISTO (Equivalente a Un mes de maduracin en PILA) AREAS ADMINISTRATIVAS

380,00 31,67 1,06 0,63 1,15 25,57 3,52 29,45 60,00

403,40 33,62 1,12 0,67 1,22 24,09 3,74 29,45 60,00

571,96 47,66 1,59 0,95 1,73 16,99 5,30 29,45 60,00

595,96 49,66 1,66 0,99 1,81 16,30 5,52 29,45 60,00

728,31 60,69 2,02 1,21 2,21 13,34 6,75 29,45 60,00

788,58 65,72 2,19 1,31 2,39 12,32 7,30 29,45 60,00

854,89 71,24 2,37 1,42 2,59 11,37 7,92 29,45 60,00

927,82 77,32 2,58 1,55 2,81 10,47 8,59 29,45 60,00

1008,05 84,00 2,80 1,68 3,05 9,64 9,34 29,45 60,00

1096,30 91,36 3,05 1,83 3,32 8,86 10,15 29,45 60,00

171,43

171,43

171,43

171,43

171,43

171,43

171,43

171,43

171,43

171,43

231,43 814,55

231,43 864,71

231,43 1226,02

231,43 1277,47

231,43 1561,16

231,43 1690,37

231,43 1832,49

231,43 1988,83

231,43 2160,80

231,43 2349,97

271,52 300,00 1386,06

288,24 300,00 1452,94

408,67 300,00 1934,70

425,82 300,00 2003,29

520,39 300,00 2381,55

563,46 300,00 2553,82

610,83 300,00 2743,32

662,94 300,00 2951,77

720,27 300,00 3181,07

783,32 300,00 3433,29

REA REQUERIDA m2 REA REQUERIDA Ha

3433,29 m2 0,34 Ha

71

G.2) OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGNICOS

OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS (MANUAL) MANO DE OBRA CANT 1 1 UND mes mes / oper. DESCRIPCIN Tecnico OPERARIOS COSTO UNITARIO ( S/.) 600,00 500 COSTO TOTAL MES ( S/.) 600 500 13200,00 COSTO TOTAL ANUAL ( S/.) 7200 6000

MATERIALES 2.00 .- HERRAMIENTAS PARA OPERACIONES CANT. 1 5 UND Glb Glb DESCRIPCION Tamiz ( 2.00 x 2.00 m ) Chimeneas perforadas ( Guayaquil ) de 2.5 x 2.0 m" COSTO UNITARIO ( S/.) 65,00 10,00 COSTO TOTAL MES ( S/.) 65,00 50,00

330,00

COSTO TOTAL ANUAL ( S/.) 130 200

TOTAL *Este costo incluye transporte y venta del agua EQUIPOS EQUIPOS CANT. 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 62,00 4,00 2,00 2,00 2,00

330,00

907,80 UND Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja m2 Unidad Unidad Unidad Unidad DESCRIPCION Regaderas de aluminio de 12 litros Baldes de plstico Wincha 50m Wincha 3m Termometro de punta Cinta indicador PH Malla fina de pescar Pala punta de huevo Carretilla tipo Booggie Rastrillo con mango Machetes marca bellota COSTO UNITACOSTO TOTAL ANUAL ( S/.) 72 18,00 20 5,00 60 30,00 20 10,00 100 50,00 70 35,00 43,4 0,70 128 32,00 336,4 168,20 36 18,00 22 11,00

72

H ) COSTOS H.1) COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

Componente
FASE I FASE DE PREINVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO ESTUDIO TECNICO ANALISIS DE SUELO TOPOGRAFIA CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INFORME DEL SITIO COMPARANDOLO CON 3 ALTERNATIVAS CERTIFICADO INRENA DIBUJOS E IMPRESIONES SUPERVICION DE OBRAS FASE II FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS I. SOLIDOS I.1 EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO 1,00 Equipos y bienes duraderos II.2 EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE 1,00 Equipos y bienes duraderos 2,00 Servicios de consultoria para optimizarla distribucion de la unidad II.3 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO 1,00 Adquisicin de equipo de barrido y limpieza completo II. II.1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,60 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,14 2,15 2,16 II.2 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 II.3 4,01 4,02 III.

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

PRECIO MERCADO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total

Total Fases

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4500,00 1000,00 1000,00 650,00 800,00 500,00 680,00 650,00

12705,60 10588,00 5200,00 1000,00 1000,00 758,00 800,00 500,00 680,00 650,00 2117,60 257350,03 97270,00

12705,60 10588,00 5200,00 1000,00 1000,00 758,00 800,00 500,00 680,00 650,00 2117,60 257350,03 97270,00 600,00 600,00 96500,00 94500,00 2000,00 170,00 170,00 0,00 153080,03 112179,69

Unidad Unidad Consultoria Kit

2 1 2.000 1

300,00 94500,00 1,00 170,00

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL OBRAS PROVICIONALES GENERALES Global Ha LIMPIEZA Y DESMONTE (12 pers limpian 1Ha de purma en 1d=s/.150) + supervisor Global CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (100ml x5) incluye material de cantera (distancia= 2Km) Global PLATAFORMAS (con arcilla) CANAL DE LIXIVIADOS Global SISTEMA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS Global CANAL DE CORONACION Global POZO DE PERCOLACION Global CASETA DE GUARDANIA DE USO MULTIPLE (30m2) Global Global EQUIPAMIENTO Global CERCO PERIMETRICO CELDA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS Global SANEAMIENTO Y VESTIDORES (local) Unidad TECHADO DEL RELLENO (incluye mano de obra , 10 jornales y material de la zona palmeras y madera m2 redonda) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS Global Global CONSTRUCCION DE ALMACENES 30m2 Global CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS Global CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR Global TANQUE 2m3 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL RELLENO Y DE LA PLANTA Viticos y asignaciones GLOBAL 1 Servicios de consultoria por terceros Consultoria-mes 1 POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE

0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 238,00

2000,00 250,00 9332,51 43896,86 900,00 5000,00 4500,00 1900,00 7065,05 297,50 6951,98 4000,00 340,00 50,00

600,00 600,00 96500,00 94500,00 2000,00 170,00 170,00 0,00 153080,03 112179,69 2380,00 4141,20 9332,51 43896,86 1071,00 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00

5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00 0,00 37900,33 6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65 3000,00 500,00 2500,00 7000,00 3000,00 3000,00 4000,00 2000,00 2000,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65

37900,33 6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65 3000,00

500,00 2500,00

500,00 2500,00 7000,00 3000,00

III,1 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. 5,01 Materiales de difusin Servicio 12 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA III,2 FUENTE Consultoria-mes 6,02 Servicios de consultoria para minimizar residuos intra domiciliario Servicio 6,04 Servicios de terceros - Apoyo tecnico local SUB TOTAL DE LA INVERSION
FASE III: POST INVERSION

250,00

3000,00 4000,00

1 1

2000,00 2000,00

2000,00 2000,00 257350,03 147399,16 6000,00 6000,00 0,00 0,00 183,00 100,00 83,00 0,00 92111,69 19200,00 28442,79 44468,89 30466,68 26154,22 1124,06 3188,39 14437,80 13200,00 330,00 907,80 3000,00 3000,00 1200,00 147399,16 152707,95 10398,40 9600,00 798,40 0,00 188,49 103,00 85,49 0,00 93540,97 19776,00 29296,08 44468,89 29419,15 25254,97 1085,42 3078,77 14870,93 13596,00 339,90 935,03 3090,00 3090,00 1200,00 152707,95 151061,77 10568,40 9600,00 798,40 170,00 193,98 106,00 87,98 0,00 94970,25 20352,00 30149,36 44468,89 25645,07 22015,10 946,17 2683,80 15304,07 13992,00 349,80 962,27 3180,00 3180,00 1200,00 151061,77 159647,10 15597,60 14400,00 1197,60 0,00 1199,47 509,00 90,47 600,00 96399,54 20928,00 31002,64 44468,89 26243,29 22528,64 968,24 2746,41 15737,20 14388,00 359,70 989,50 3270,00 3270,00 1200,00 159647,10 163739,39 19667,00 18000,00 1497,00 170,00 203,13 111,00 92,13 0,00 97352,39 21312,00 31571,50 44468,89 24550,91 21075,81 905,80 2569,30 16025,96 14652,00 366,30 1007,66 3330,00 3330,00 1410,00 1200,00 163739,39 166269,82 19667,00 18000,00 1497,00 170,00 208,62 114,00 94,62 0,00 98781,68 21888,00 32424,78 44468,89 25123,43 21567,29 926,93 2629,21 16459,09 15048,00 376,20 1034,89 3420,00 3420,00 1410,00 1200,00 166269,82 167692,34 20994,00 19497,00 1497,00 0,00 214,11 117,00 97,11 0,00 100210,96 22464,00 33278,07 44468,89 23261,04 19968,52 858,21 2434,31 16892,23 15444,00 386,10 1062,13 3510,00 3510,00 1410,00 1200,00 167692,34 171903,20 21674,00 19837,00 1497,00 340,00 1249,60 532,00 99,60 618,00 101640,24 23040,00 34131,35 44468,89 23804,00 20434,62 878,25 2491,13 17325,36 15840,00 396,00 1089,36 3600,00 3600,00 1410,00 1200,00 171903,20 172021,31 21334,00 19667,00 1497,00 170,00 225,09 123,00 102,09 0,00 103069,53 23616,00 34984,63 44468,89 23334,20 20031,33 860,91 2441,96 17758,49 16236,00 405,90 1116,59 3690,00 3690,00 1410,00 1200,00 172021,31 172609,92 20994,00 19497,00 1497,00 0,00 230,58 126,00 104,58 0,00 104498,81 24192,00 35837,92 44468,89 22304,90 19147,72 822,94 2334,25 18191,63 16632,00 415,80 1143,83 3780,00 3780,00 1410,00 1200,00 172609,92

1625051,97 166894,40 154098,00 11776,40 1020,00 4096,07 1941,00 937,07 1218,00 982576,06 216768,00 321119,12 444688,94 254152,67 218178,22 9376,93 26597,52 163002,76 149028,00 3725,70 10249,06 33870,00 33870,00 8460,00 12000,00 1861237,60

1,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIDO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 2,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 3,0 SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 4,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Mano de obra Materiales Equipo 5,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Mano de obra Materiales Equipo 6,0 OPERACIN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Materiales 7,0 CIERRE DEL RELLENO SANITARIO 8,0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

270055,63

Costo Directo Gastos Generales (5%) Utilidad 5%

270.056 13.503 13.503 PRIVADO 297.061

inversin a precios PRIVADOS

COSTO TOTAL

73

H.2 ) COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

Componente Unidad Cantidad
PRECIO SOCIAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total Total Fases
FASE I FASE DE PREINVERSION 0,0 EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO ESTUDIO TECNICO Unidad ANALISIS DE SUELO Unidad TOPOGRAFIA Unidad CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Unidad ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad INFORME DEL SITIO COMPARANDOLO CON 3 ALTERNATIVAS Unidad CERTIFICADO INRENA Unidad DIBUJOS E IMPRESIONES Unidad SUPERVICION DE OBRAS FASE II FASE DE INVERSION 0 ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS I. SOLIDOS I.1 EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO 1,00 Equipos y bienes duraderos Unidad II.2 EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE 1,00 Equipos y bienes duraderos Unidad Consultoria 2,00 Servicios de consultoria para optimizarla distribucion de la unidad II.3 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO 1,00 Adquisicin de equipo de barrido y limpieza completo Kit 0,00 0 II. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL II.1 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL 0 2,0 OBRAS PROVICIONALES GENERALES Global 2,0 LIMPIEZA Y DESMONTE (12 pers limpian 1Ha de purma en 1d=s/.150) + supervisor Ha 2,0 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (100ml x5) incluye material de cantera (distancia= 2Km) Global 2,0 PLATAFORMAS (con arcilla) Global 2,1 CANAL DE LIXIVIADOS Global Global 2,60 SISTEMA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS 2,07 CANAL DE CORONACION Global 2,08 POZO DE PERCOLACION Global 2,09 CASETA DE GUARDANIA DE USO MULTIPLE (30m2) Global 2,10 EQUIPAMIENTO Global 2,11 CERCO PERIMETRICO Global 2,14 CELDA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS Global 2,15 SANEAMIENTO Y VESTIDORES (local) Unidad TECHADO DEL RELLENO (incluye mano de obra , 10 jornales y material de la zona palmeras y madera 2,16 redonda) m2 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE II.2 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 0,00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL Global 3,01 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS Global 3,02 CONSTRUCCION DE ALMACENES 30m2 Global 3,03 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS Global 3,04 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR Global 3,05 TANQUE 2m3 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL II.3 RELLENO Y DE LA PLANTA 4,01 Viticos y asignaciones GLOBAL 1 4,02 Servicios de consultoria por terceros Consultoria-mes 1 III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE III,1 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. 5,01 Materiales de difusin Servicio 12 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA III,2 FUENTE Consultoria-mes 6,02 Servicios de consultoria para minimizar residuos intra domiciliario 6,04 Servicios de terceros - Apoyo tecnico local Servicio SUB TOTAL DE LA INVERSION
FASE III: POST INVERSION

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

10672,70 8893,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1778,78 202505,13 77334,92 504,20 504,20 76687,86 76545,00 1680,00 142,86 142,86 119290,21 84933,93 1118,60 1946,36 7839,31 36873,36 899,64 5000,00 1062,67 1062,67 3320,57 249,90 5839,66 3998,40 3827,54 11895,24

0 10588,00 5200,00 1000,00 1000,00 758,00 800,00 500,00 680,00 650,00 2117,60 0 97270,00 600,00 600,00 96500,00 94500,00 2000,00 170,00 170,00 0,00 153080,03 112179,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00 0,00 37900,33 6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65 3000,00 500,00 2500,00 7000,00 3000,00 3000,00 4000,00 2000,00 2000,00 0,00 0 0 0 83175,04 72426,06 9892,18 856,80 2917,41 912,27 787,14 1218,00 745159,73 101880,96 269740,06 373538,71 132762,30 102543,77 7876,62 22341,91 81781,96 70043,16 3129,59 8609,21 33870,00 28450,80 7106,40 10080,00 1333038,47

12705,60

257350,03

2 1 2.000 1 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 238,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

31836,28 5347,86 8658,04 12894,84 2998,80 1936,74 2520,00 420,00 2100,00 5880,00 2520,00 2520,00 3360,00

1 1

1680,00 1680,00 202505,13 100373,23 2820,00 2820,00 0,00 0,00 116,72 47,00 69,72 0,00 70269,82 9024,00 23891,95 37353,87 15914,95 12292,48 944,21 2678,25 7243,75 6204,00 277,20 762,55 3000,00 2520,00 0,00 1008,00 100373,23 103486,99 5182,66 4512,00 670,66 0,00 120,22 48,41 71,81 0,00 71257,29 9294,72 24608,70 37353,87 15367,75 11869,84 911,75 2586,16 7461,06 6390,12 285,52 785,43 3090,00 2595,60 0,00 1008,00 103486,99 102956,60 5325,46 4512,00 670,66 142,80 123,72 49,82 73,90 0,00 72244,77 9565,44 25325,46 37353,87 13396,27 10347,10 794,78 2254,39 7678,38 6576,24 293,83 808,31 3180,00 2671,20 0,00 1008,00 102956,60 107803,92 7773,98 6768,00 1005,98 0,00 915,22 239,23 75,99 600,00 73232,25 9836,16 26042,22 37353,87 13708,77 10588,46 813,32 2306,98 7895,69 6762,36 302,15 831,18 3270,00 2746,80 0,00 1008,00 107803,92 110268,09 9860,28 8460,00 1257,48 142,80 129,56 52,17 77,39 0,00 73890,57 10016,64 26520,06 37353,87 12824,71 9905,63 760,87 2158,21 8040,56 6886,44 307,69 846,43 3330,00 2797,20 1184,40 1008,00 110268,09 111865,45 9860,28 8460,00 1257,48 142,80 133,06 53,58 79,48 0,00 74878,05 10287,36 27236,82 37353,87 13123,78 10136,63 778,62 2208,54 8257,88 7072,56 316,01 869,31 3420,00 2872,80 1184,40 1008,00 111865,45 112751,67 10421,07 9163,59 1257,48 0,00 136,56 54,99 81,57 0,00 75865,53 10558,08 27953,58 37353,87 12150,92 9385,21 720,90 2044,82 8475,19 7258,68 324,32 892,19 3510,00 2948,40 1184,40 1008,00 112751,67 115590,63 10866,47 9323,39 1257,48 285,60 951,70 250,04 83,66 618,00 76853,01 10828,80 28670,33 37353,87 12434,55 9604,27 737,73 2092,55 8692,50 7444,80 332,64 915,06 3600,00 3024,00 1184,40 1008,00 115590,63 115609,17 10643,77 9243,49 1257,48 142,80 143,57 57,81 85,76 0,00 77840,48 11099,52 29387,09 37353,87 12189,14 9414,72 723,17 2051,25 8909,81 7630,92 340,96 937,94 3690,00 3099,60 1184,40 1008,00 115609,17 116147,09 10421,07 9163,59 1257,48 0,00 147,07 59,22 87,85 0,00 78827,96 11370,24 30103,85 37353,87 11651,46 8999,43 691,27 1960,77 9127,13 7817,04 349,27 960,82 3780,00 3175,20 1184,40 1008,00 116147,09

1096852,84

0 0 0 0 0 0

1,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIDO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 2,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 3,0 SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 4,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Mano de obra Materiales Equipo 5,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Mano de obra Materiales Equipo 6,0 OPERACIN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Materiales 7,0 CIERRE DEL RELLENO SANITARIO 8,0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

213177,83

Costo Directo Gastos Generales (5%) Utilidad 5%

213.178 10.659 10.659 234.496

inversin a precios PRIVADOS

74

H.3 ) COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

Componente
FASE I FASE DE PREINVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO ESTUDIO TECNICO ANALISIS DE SUELO TOPOGRAFIA CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INFORME DEL SITIO COMPARANDOLO CON 3 ALTERNATIVAS CERTIFICADO INRENA DIBUJOS E IMPRESIONES SUPERVICION DE OBRAS FASE II FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS I. SOLIDOS I.1 EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO 1,00 Equipos y bienes duraderos II.2 EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE 1,00 Equipos y bienes duraderos 2,00 Servicios de consultoria para optimizarla distribucion de la unidad II.3 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO 1,00 Adquisicin de equipo de barrido y limpieza completo

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

PRECIO MERCADO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total

Total Fases

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4500,00 1000,00 1000,00 650,00 800,00 500,00 680,00 650,00

12705,60 10588,00 5200,00 1000,00 1000,00 758,00 800,00 500,00 680,00 650,00 2117,60 518813,06 97270,00

12705,60 10588,00 5200,00 1000,00 1000,00 758,00 800,00 500,00 680,00 650,00 2117,60 518813,06 97270,00 600,00 600,00 96500,00 94500,00 2000,00 170,00 170,00 0,00 414543,06 373642,73

Unidad Unidad Consultoria Kit

2 1 2.000 1

300,00 94500,00 1,00 170,00

II. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL II.1 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL 2,0 OBRAS PROVICIONALES GENERALES Global 2,0 LIMPIEZA Y DESMONTE (12 pers limpian 1Ha de purma en 1d=s/.150) + supervisor Ha Global 2,0 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (100ml x5) incluye material de cantera (distancia= 2Km) Global 2,0 PLATAFORMAS (con geomembranas ) 2,1 CANAL DE LIXIVIADOS Global Global 2,60 SISTEMA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS 2,07 CANAL DE CORONACION Global 2,08 POZO DE PERCOLACION Global 2,09 CASETA DE GUARDANIA DE USO MULTIPLE (30m2) Global 2,10 EQUIPAMIENTO Global 2,11 CERCO PERIMETRICO Global 2,14 CELDA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS Global 2,15 SANEAMIENTO Y VESTIDORES (local) Unidad TECHADO DEL RELLENO (incluye mano de obra , 10 jornales y material de la zona palmeras y madera 2,16 redonda) m2 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE II.2 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL Global 3,01 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS Global 3,02 CONSTRUCCION DE ALMACENES 30m2 Global 3,03 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS Global 3,04 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR Global 3,05 TANQUE 2m3 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL II.3 RELLENO Y DE LA PLANTA 4,01 Viticos y asignaciones GLOBAL 1 4,02 Servicios de consultoria por terceros Consultoria-mes 1 III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE III,1 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. 5,01 Materiales de difusin Servicio 12 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA III,2 FUENTE Consultoria-mes 6,02 Servicios de consultoria para minimizar residuos intra domiciliario 6,04 Servicios de terceros - Apoyo tecnico local Servicio SUB TOTAL DE LA INVERSION
FASE III: POST INVERSION

0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 238,00

2000,00 250,00 9332,51 305359,90 900,00 5000,00 4500,00 1900,00 7065,05 297,50 6951,98 4000,00 340,00 50,00

600,00 600,00 96500,00 94500,00 2000,00 170,00 170,00 0,00 414543,06 373642,73 2380,00 4141,20 9332,51 305359,90 1071,00 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00

5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00 0,00 37900,33 6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65 3000,00 500,00 2500,00 7000,00 3000,00 3000,00 4000,00 2000,00 2000,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65

37900,33 6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65 3000,00

500,00 2500,00

500,00 2500,00 7000,00 3000,00

250,00

3000,00 4000,00

1 1

2000,00 2000,00

2000,00 2000,00 518813,06 147399,16 6000,00 6000,00 0,00 0,00 183,00 100,00 83,00 0,00 92111,69 19200,00 28442,79 44468,89 30466,68 26154,22 1124,06 3188,39 14437,80 13200,00 330,00 907,80 3000,00 3000,00 1200,00 147399,16 152707,95 10398,40 9600,00 798,40 0,00 188,49 103,00 85,49 0,00 93540,97 19776,00 29296,08 44468,89 29419,15 25254,97 1085,42 3078,77 14870,93 13596,00 339,90 935,03 3090,00 3090,00 1200,00 152707,95 151061,77 10568,40 9600,00 798,40 170,00 193,98 106,00 87,98 0,00 94970,25 20352,00 30149,36 44468,89 25645,07 22015,10 946,17 2683,80 15304,07 13992,00 349,80 962,27 3180,00 3180,00 1200,00 151061,77 159647,10 15597,60 14400,00 1197,60 0,00 1199,47 509,00 90,47 600,00 96399,54 20928,00 31002,64 44468,89 26243,29 22528,64 968,24 2746,41 15737,20 14388,00 359,70 989,50 3270,00 3270,00 1200,00 159647,10 163739,39 19667,00 18000,00 1497,00 170,00 203,13 111,00 92,13 0,00 97352,39 21312,00 31571,50 44468,89 24550,91 21075,81 905,80 2569,30 16025,96 14652,00 366,30 1007,66 3330,00 3330,00 1410,00 1200,00 163739,39 166269,82 19667,00 18000,00 1497,00 170,00 208,62 114,00 94,62 0,00 98781,68 21888,00 32424,78 44468,89 25123,43 21567,29 926,93 2629,21 16459,09 15048,00 376,20 1034,89 3420,00 3420,00 1410,00 1200,00 166269,82 167692,34 20994,00 19497,00 1497,00 0,00 214,11 117,00 97,11 0,00 100210,96 22464,00 33278,07 44468,89 23261,04 19968,52 858,21 2434,31 16892,23 15444,00 386,10 1062,13 3510,00 3510,00 1410,00 1200,00 167692,34 171903,20 21674,00 19837,00 1497,00 340,00 1249,60 532,00 99,60 618,00 101640,24 23040,00 34131,35 44468,89 23804,00 20434,62 878,25 2491,13 17325,36 15840,00 396,00 1089,36 3600,00 3600,00 1410,00 1200,00 171903,20 172021,31 21334,00 19667,00 1497,00 170,00 225,09 123,00 102,09 0,00 103069,53 23616,00 34984,63 44468,89 23334,20 20031,33 860,91 2441,96 17758,49 16236,00 405,90 1116,59 3690,00 3690,00 1410,00 1200,00 172021,31 172609,92 20994,00 19497,00 1497,00 0,00 230,58 126,00 104,58 0,00 104498,81 24192,00 35837,92 44468,89 22304,90 19147,72 822,94 2334,25 18191,63 16632,00 415,80 1143,83 3780,00 3780,00 1410,00 1200,00 172609,92

1625051,97 166894,40 154098,00 11776,40 1020,00 4096,07 1941,00 937,07 1218,00 982576,06 216768,00 321119,12 444688,94 254152,67 218178,22 9376,93 26597,52 163002,76 149028,00 3725,70 10249,06 33870,00 33870,00 8460,00 12000,00 2122700,63

1,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIDO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 2,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 3,0 SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 4,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Mano de obra Materiales Equipo 5,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Mano de obra Materiales Equipo 6,0 OPERACIN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Materiales 7,0 CIERRE DEL RELLENO SANITARIO 8,0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

531518,66

Costo Directo Gastos Generales (5%) Utilidad 5%

531.519 26.576 26.576 PRIVADO 584.671

inversin a precios PRIVADOS

COSTO TOTAL

75

H.4 ) COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

Componente Unidad Cantidad
PRECIO SOCIAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I FASE DE PREINVERSION 0,0 EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO ESTUDIO TECNICO Unidad ANALISIS DE SUELO Unidad TOPOGRAFIA Unidad CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Unidad ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad INFORME DEL SITIO COMPARANDOLO CON 3 ALTERNATIVAS Unidad CERTIFICADO INRENA Unidad DIBUJOS E IMPRESIONES Unidad SUPERVICION DE OBRAS 0 FASE II FASE DE INVERSION ADECUADA COBERTURA DE ALMACENAMIENTO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS I. SOLIDOS I.1 EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO 1,00 Equipos y bienes duraderos Unidad II.2 EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIN y TRANSPORTE 1,00 Equipos y bienes duraderos Unidad Consultoria 2,00 Servicios de consultoria para optimizarla distribucion de la unidad II.3 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO 1,00 Adquisicin de equipo de barrido y limpieza completo Kit 0,00 0 II. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL II.1 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO MANUAL 0 2,0 OBRAS PROVICIONALES GENERALES Global 2,0 LIMPIEZA Y DESMONTE (12 pers limpian 1Ha de purma en 1d=s/.150) + supervisor Ha 2,0 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (100ml x5) incluye material de cantera (distancia= 2Km) Global 2,0 PLATAFORMAS (con geomembranas ) Global 2,1 CANAL DE LIXIVIADOS Global Global 2,60 SISTEMA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS 2,07 CANAL DE CORONACION Global 2,08 POZO DE PERCOLACION Global 2,09 CASETA DE GUARDANIA DE USO MULTIPLE (30m2) Global 2,10 EQUIPAMIENTO Global 2,11 CERCO PERIMETRICO Global 2,14 CELDA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS Global 2,15 SANEAMIENTO Y VESTIDORES (local) Unidad TECHADO DEL RELLENO (incluye mano de obra , 10 jornales y material de la zona palmeras y madera 2,16 redonda) m2 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE II.2 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 0,00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE ORGANICOS MANUAL Global 3,01 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS Global 3,02 CONSTRUCCION DE ALMACENES 30m2 Global 3,03 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS Global 3,04 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR Global 3,05 TANQUE 2m3 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LA OPERACIN DEL II.3 RELLENO Y DE LA PLANTA 4,01 Viticos y asignaciones GLOBAL 1 4,02 Servicios de consultoria por terceros Consultoria-mes 1 III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE III,1 ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN. 5,01 Materiales de difusin Servicio 12 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN LA III,2 FUENTE Consultoria-mes 6,02 Servicios de consultoria para minimizar residuos intra domiciliario Servicio 6,04 Servicios de terceros - Apoyo tecnico local SUB TOTAL DE LA INVERSION
FASE III: POST INVERSION

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

10672,70 8893,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1778,78 422134,08 77334,92 504,20 504,20 76687,86 76545,00 1680,00 142,86 142,86 338919,16 304562,88 1118,60 1946,36 7839,31 256502,31 899,64 5000,00 1062,67 1062,67 3320,57 249,90 5839,66 3998,40 3827,54 11895,24

0 10588,00 5200,00 1000,00 1000,00 758,00 800,00 500,00 680,00 650,00 2117,60 0 97270,00 600,00 600,00 96500,00 94500,00 2000,00 170,00 170,00 0,00 414543,06 373642,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5950,00 5355,00 2261,00 7065,05 297,50 6951,98 4760,00 4556,59 14161,00 0,00 37900,33 6366,50 10307,19 15351,00 3570,00 2305,65 3000,00 500,00 2500,00 7000,00 3000,00 3000,00 4000,00 2000,00 2000,00 0,00 0 0 0 83175,04 72426,06 9892,18 856,80 2917,41 912,27 787,14 1218,00 745159,73 101880,96 269740,06 373538,71 132762,30 102543,77 7876,62 22341,91 81781,96 70043,16 3129,59 8609,21 33870,00 28450,80 7106,40 10080,00 1594501,50

2 1 2.000 1 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 238,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

31836,28 5347,86 8658,04 12894,84 2998,80 1936,74 2520,00 420,00 2100,00 5880,00 2520,00 2520,00 3360,00

1 1

1680,00 1680,00 422134,08 100373,23 2820,00 2820,00 0,00 0,00 116,72 47,00 69,72 0,00 70269,82 9024,00 23891,95 37353,87 15914,95 12292,48 944,21 2678,25 7243,75 6204,00 277,20 762,55 3000,00 2520,00 0,00 1008,00 100373,23 103486,99 5182,66 4512,00 670,66 0,00 120,22 48,41 71,81 0,00 71257,29 9294,72 24608,70 37353,87 15367,75 11869,84 911,75 2586,16 7461,06 6390,12 285,52 785,43 3090,00 2595,60 0,00 1008,00 103486,99 102956,60 5325,46 4512,00 670,66 142,80 123,72 49,82 73,90 0,00 72244,77 9565,44 25325,46 37353,87 13396,27 10347,10 794,78 2254,39 7678,38 6576,24 293,83 808,31 3180,00 2671,20 0,00 1008,00 102956,60 107803,92 7773,98 6768,00 1005,98 0,00 915,22 239,23 75,99 600,00 73232,25 9836,16 26042,22 37353,87 13708,77 10588,46 813,32 2306,98 7895,69 6762,36 302,15 831,18 3270,00 2746,80 0,00 1008,00 107803,92 110268,09 9860,28 8460,00 1257,48 142,80 129,56 52,17 77,39 0,00 73890,57 10016,64 26520,06 37353,87 12824,71 9905,63 760,87 2158,21 8040,56 6886,44 307,69 846,43 3330,00 2797,20 1184,40 1008,00 110268,09 111865,45 9860,28 8460,00 1257,48 142,80 133,06 53,58 79,48 0,00 74878,05 10287,36 27236,82 37353,87 13123,78 10136,63 778,62 2208,54 8257,88 7072,56 316,01 869,31 3420,00 2872,80 1184,40 1008,00 111865,45 112751,67 10421,07 9163,59 1257,48 0,00 136,56 54,99 81,57 0,00 75865,53 10558,08 27953,58 37353,87 12150,92 9385,21 720,90 2044,82 8475,19 7258,68 324,32 892,19 3510,00 2948,40 1184,40 1008,00 112751,67 115590,63 10866,47 9323,39 1257,48 285,60 951,70 250,04 83,66 618,00 76853,01 10828,80 28670,33 37353,87 12434,55 9604,27 737,73 2092,55 8692,50 7444,80 332,64 915,06 3600,00 3024,00 1184,40 1008,00 115590,63 115609,17 10643,77 9243,49 1257,48 142,80 143,57 57,81 85,76 0,00 77840,48 11099,52 29387,09 37353,87 12189,14 9414,72 723,17 2051,25 8909,81 7630,92 340,96 937,94 3690,00 3099,60 1184,40 1008,00 115609,17 116147,09 10421,07 9163,59 1257,48 0,00 147,07 59,22 87,85 0,00 78827,96 11370,24 30103,85 37353,87 11651,46 8999,43 691,27 1960,77 9127,13 7817,04 349,27 960,82 3780,00 3175,20 1184,40 1008,00 116147,09

0 0 0 0 0 0

1,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIDO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 2,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 3,0 SLIDOS Mano de obra Materiales Equipo 4,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Mano de obra Materiales Equipo 5,0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Mano de obra Materiales Equipo 6,0 OPERACIN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Materiales 7,0 CIERRE DEL RELLENO SANITARIO 8,0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

432806,78

Costo Directo Gastos Generales (5%) Utilidad 5%

432.807 21.640 21.640 476.087

inversin a precios PRIVADOS

76