MANUAL DE CALIDAD.

MANUAL DE CALIDAD.

COPIA. COPIA NO CONTROLADA.

N. COPIA.

TABLA DE REVISIONES. REVISION. 0 FECHA. DESCRIPCION DE LA MODIFICASION. REVISION INICIAL.

ELABORADO Y REVISADO POR: R. CALIDAD. FECHA: FIRMA.

APROBADO: DIRECCION. FECHA: FIRMA.

MANUAL DE CALIDAD.

INDICE DE MANUAL DE CALIDAD.
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 2. PRESENTACION DE LA EMPRESA. .............................................................................. 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.............................................................................. 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD............................................................................. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.................................................................... MANUAL DE CALIDAD................................................................................................. CONTROL DE LA DOCUMENTACION........................................................................ CONTROL DE LOS REGISTROS................................................................................ 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION....................................................................... COMPROMISO DE LA DIRECCION........................................................................... POLITICA DE CALIDAD.............................................................................................. PLANIFICACION......................................................................................................... OBJETIVOS DE CALIDAD.......................................................................................... PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD................................... RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION........................................... REVISION POR LA DIRECCION................................................................................ 6. GESTION DE LOS RECURSOS..................................................................................... PROVISION DE RECURSOS...................................................................................... RECURSOS HUMANOS.............................................................................................. INFRAESTRUCTURA.................................................................................................. AMBIENTE DE TRABAJO............................................................................................ 7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO........................................................................................ PLANIFICACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO............................................ PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE.................................................. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. .................................................................................................................... REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO««««« DISEÑO Y DESARROLLO............................................................................................ COMPRAS..................................................................................................................... PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO........................................................ CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ...................................................... VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION..............................................

. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO............................................................. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD..................................................MANUAL DE CALIDAD.................... PRESERVACION DEL PRODUCTO..................................................................................................................... ANÁLISIS DE DATOS.......................... GENERALIDADES...................... PROPIEDAD DEL CLIENTE. ........................................................ SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.................................................................. SATISTACION DEL CLIENTE............................. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO...................................................................................................................................................................................................................................................... MEDICION............................................................................................... MEJORA......... ACCIONES CORRECTIVAS................. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME............... 8.......................................................................... ANALISIS Y MEJORA............................... CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION....................................................................................................................................................................................................... ACCIONES PREVENTIVAS.............................................................................................................. AUDITORIAS INTERNAS............................................................................ MEJORA CONTINUA.....................

La información estática será especificada..  La norma NFE 48600 define 4 tipos de fluidos: · HH · HL · HM · HV  La norma de contadores de partículas ISO 11171.  Las normas 51524 y 51525 definen los aceites H. 1. Cubre ensayos y las calibraciones. y Los contadores automáticos de partículas serán calibrados usando muestras de calibración con certificado NIST. HL y HL/HM de la clasificación AFNOR. Las técnicas analíticas y el proceso de información serán especificados. establece los requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos o de calibraciones incluido el muestreo. EL MANUAL DE CALIDAD de ³SS-HIDRA´ y los documentos que en este se anexaron son de suma importancia. el control y la confidencialidad de la empresa. para el cumplimiento de los trabajadores de nuestra empresa ya que estamos comprometidos por velar por sus intereses. HL y HLP que corresponden a los HH. Nuestro manual de calidad se compone de las normas que estamos regidos que son  Norma análoga de ISO/IEC 17025: 2005. .MANUAL DE CALIDAD.INTRODUCCION. debido a esto se dispondrá de copias controladas.

nos dedicamos ampliamente a la fabricación de componentes de precisión de equipamientos hidráulicos con experiencia en el campo hidráulico vial. marino.ss-hidra. 2.MANUAL DE CALIDAD. En nuestra empresa ³SS-HIDRA´.-PRESENTACION DE LA EMPRESA. Nuestros datos son los siguientes : DIRECCION: TELEFONO: FAX: WEB: www.com . agrícola e industrial desde hace 20 años.

de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008. · Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de Toda la empresa.EN-ISO 9001-2008. mejorando continuamente su eficacia. .MANUAL DE CALIDAD. é implementado y mantenido al día un Sistema de gestión de calidad. · Proveer a la empresa de los recursos e información necesaria para apoyar La operación y el seguimiento de los procesos. documentado. instalación y conservación de implementos hidráulicos. 3. Los cumplimientos que piden las normas que hemos aceptado se demuestran en el presente documento al que se le llama ³MANUAL DE CALIDAD´ y todos aquellos documentos que se deriven de este o que se citen en cada uno de los temas de este se configura este documento.-SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL. El enfoque de nuestra actividad empresarial en el que se engloban los procesos de Nuestros servicios.´ 4. ³SS-HIDRA´ Para demostrar nuestra capacidad de dar un excelente servicio que satisfaga los estándares de los clientes y hacer que crean en nosotros aumentando su satisfacción se ha decidido acoplarse a la norma UNE.-OBJETO Y CAMPO DE APLICASION. son : ³Diseño. · Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los Procesos son eficaces. · Determinar la secuencia e interacción de los procesos. tiene establecido. a la satisfacción del cliente y la mejora continua del sistema. SS-HIDRA.

· Realizar el seguimiento. Enfoque basado en procesos. Enfoque al cliente Liderazgo. Mejora continua. Participación del personal. · Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. la medición y el análisis de estos procesos. Principios de la normas. Enfoque para el sistema de gestión. .MANUAL DE CALIDAD. Enfoque basado en hecho para la toma de decisiones.

MANUAL DE CALIDAD. 4. y y y y Una declaración documentada en la política de calidad y de nuestros objetivos. .REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION. Manual de calidad. Documentó necesario que garantizan el correcto funcionamiento de la empresa. Registro requerido para demostrar la conformidad.1..

. MANUAL DE CALIDAD.Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la Calidad. normativa aplicable. REGISTROS y FORMATOS DE REGISTRO Formato de Registro: es el ³impreso base´ para generar los registros de la calidad. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Documento que define cómo se realiza una actividad. estableciendo las responsabilidades de quién ha de realizarla. la sistemática a seguir. es necesario tener control sobre ella.MANUAL DE CALIDAD.El alcance del sistema de Gestión de la Calidad. Registro: es un formato de registro es cumplimentado. en el que se debe incluir: . en mayor detalle de lo indicado en el Manual de Calidad. por ejemplo la metodología para dar de alta a un cliente en el sistema informático o la forma concreta de realizar una medición o un mantenimiento específico. y por tanto es todo aquello que proporciona una evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos. .Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. cómo debe realizarse una actividad determinada. . .El detalle y justificación de cualquier exclusión. Suelen describir operaciones de trabajo concretas comentadas en un procedimiento. La legislación aplicable al producto o servicio ofertado por la organización suele ser considerada como documentación externa. o referencia a los mismos. los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra consideración que deba figurar por escrito. DOCUMENTACION EXTERNA Documentos no generados por la Organización pero que son controlados por su incidencia en la Calidad como especificaciones de proveedores o clientes. PROCEDIMIENTOS Son documentos donde se expone. Es el documento fundamental del Sistema de Calidad.

en el que se definen las pautas necesarias para: y Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión..1.CONTROL DE LA DOCUMENTACION. ³SS-HIDRA´ controla todos los documentos requeridos por el sistema en procedimiento P-400.MANUAL DE CALIDAD. y Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos y Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. control de la documentación y los datos. y Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente. . 4.1.

la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente..MANUAL DE CALIDAD.2.1. son recuperables. También es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.COMPROMISO DE LA DIRECCION. Desarrollaremos una política y unos objetivos reales. La dirección de ³SS-HIDRA´. es la principal responsable en el desarrollo de implementación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y de que éste mejore continuamente. determinar y cumplir las necesidades del cliente. ³SS-HIDRA´ establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. 5. Para garantizar todo esto se ha determinado el procedimiento P-401 Control de los registros. 4.. Para asegurar esto. Estos registros son legibles. medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente. mediante unos canales establecidos.2 . 5...RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. están identificados.1.ENFOQUE AL CLIENTE. 5. la dirección comunica a todos los empleados. La empresa ha diseñado el sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente.CONTROL DE LOS REQUISITOS. la necesidad de satisfacer. . se protegen y se define el tiempo y lugar de conservación.

2. 5... incluye el compromiso de mejora continua. son coherentes con la política de calidad.PLANIFICASION.POLITICA DE CALIDAD.OBJETIVOS DE LA CALIDAD.4.. En el siguiente gráfico posterior se detallan los procesos llevados a cabo en ³SS-HIDRA´ y su interacción. 5.4.1.. manteniéndose siempre su correcto funcionamiento.4. Los objetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema. . Todos los cambios que se produzcan en este Sistema serán para su mejora. Nuestra política está expresada en la dirección y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organización. 5.PLANIFICASION DE LA EMPRESA DEL S.MANUAL DE CALIDAD. La dirección de HEDERA tiene planificado su Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos. las expectativas y necesidades de los clientes. es entendida y comunicada a toda la organización y Se revisa periódicamente coincidiendo con la revisión del sistema por la dirección. Los Objetivos de Calidad están documentados. 5. medibles y están establecidos en niveles de la organización.3. es la base para establecer los objetivos de calidad.C.G.

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RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICASION. yAquellas comunicaciones de interés de origen verbal se registraran en junta.5. HIDRAULICA. Las responsabilidades y autoridades quedan definidas por la dirección de ³SS-HIDRA´ en las fichas de perfiles. realiza y verifica cualquier trabajo que incide sobre la calidad. Se definen responsabilidades y competencias para todo el personal que dirige. OP. 5. La comunicación se realiza a través de: yUna red telefónica externa e interna. Esta persona será denominada como ³Responsable de Calidad´. Dirección establece las relaciones entre el personal de HEDERA según el siguiente organigrama. yUna red informática con conexiones externas.. . funciones y responsabilidades presentes en Recursos Humanos.MANUAL DE CALIDAD.

. . . . nuevos miembros. incluyendo servicios extras.Número de no-conformidades detectadas. . . propuestos la política de calidad y revisión por la dirección.REVISION POR LA DIRECCION. .. preventivas y de mejora.Mejora de servicios. .Mejora de procesos.G. reclamaciones.Recomendaciones de mejora. . . Este informe es de formato libre. Para cumplir con los objetivos de calidad.Información de procesos de obra y otros procesos.Resultados de las acciones formativas.Sugerencias y quejas de trabajadores. que es la base sobre la que se va a realizar la revisión por la dirección. satisfacción. .Estado de cumplimiento de objetivos y el grado de adecuación de la Política de Calidad.Información de clientes.Cumplimiento de los objetivos.C. como máximo. nuevos objetivos y revisión de la política. evaluación de estos.Reclamación a proveedores.MANUAL DE CALIDAD.Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al S.Planes de mejora. . necesidades. . .Satisfacción del cliente.Auditorías internas. . Características o sugerencias de parte del Dpto. eficacia y mejora del propio Sistema. . adecuación.Información sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su estado.Necesidades formativas. . de Calidad y unos datos de salida que Serán rellenados al finalizar la Revisión. Información de salida.6. y la Dirección de ³SS-HIDRA´ revisa cada año. .Estado de las acciones correctoras. pero en su contenido tendrá información de entrada. Plan de formación. 5.Necesidad de nuevos recursos. . . Información de entrada. El departamento de Calidad es el responsable de elaborar un informe. .Auditorías del sistema. el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar su conveniencia.

La empresa tiene identificadas a aquellas personas que realizan trabajos que inciden Sobre la calidad y ha determinado su nivel de competencia sobre la base de la educación. proporcionando formación. .RECURSOS HUMANOS. 6. Funciones y responsabilidades. Se evaluara sus capacidades y mantienen los registros apropiados que demuestren la competencia y formación de este personal.GESTION DE LOS RECURSOS. formación. 6. plan formativo y evaluación del mismo para todos aquellos trabajadores que realicen algún trabajo que tenga incidencia sobre el servicio... ³SS-HIDRA´ tiene identificados donde traer sus recursos y de donde se proporcionara los recursos suficientes para garantizar el Correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad y mejorarlo..1. La provisión de Recursos se realiza según lo documentado en el procedimiento. 6.2. habilidades y experiencia apropiadas en la ficha de perfiles. Nuestra empresa garantiza la satisfacción de las necesidades.MANUAL DE CALIDAD. al personal de la importancia de sus actividades u otras acciones que se Determinen. Los requisitos para la detección de necesidades de formación.PROVISION DE LOS RECURSOS. y para aumentar La satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

2.INFRAESTRUCTURA.AMBIENTE DE TRABAJO.1.2. 7. Esta planificación es coherente con los otros procesos del sistema de gestión de calidad. ³SS-HIDRA´ posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los Requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. .. los que el Cliente define y los propios internos de ³SS-HIDRA´ según lo definido en el procedimiento .PLANIFICASION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO.las redes de comunicación.MANUAL DE CALIDAD.Oficinas centrales. ³SS-HIDRA´ tiene determinados todos los requisitos del servicio...4.los equipos informáticos.equipos y vehículos de trabajo. 6.PRESTACION DEL SERVICIO. .. 7. El personal es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo.. ³SS-HIDRA´ posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de la prestación del servicio.1. Esto incluye: . 6.DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.. . es decir.3. La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realización del producto según lo definido en el diagrama y tabla anteriores. 7. 7.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

.MANUAL DE CALIDAD. ³SS-HIDRA´ evalúa y selecciona a los proveedores en función de la capacidad de prestar su servicio. según se define en Compras. incluyendo sus quejas 7.obtener información sobre el servicio .es posible cumplir el contrato. y que .2. de acuerdo a los requisitos especificados.. 7..están resueltas las diferencias de los requisitos del servicio.COMUNICASION CON EL CLIENTE.. ³SS-HIDRA´ tiene definido un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados. 7.3. ³SS-HIDRA´ diseña espacios para sus clientes según las pautas definidas en el procedimiento P-703 Diseño. 7.4.3.REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.la retroalimentación del cliente. ³SS-HIDRA´ según el procedimiento de Relación con clientes. revisa los requisitos relacionados con el servicio antes de aceptar un pedido o comprometerse a un servicio con el cliente para asegurar que: .consultas. así como la verificación de los mismos y la validación del proyecto por parte del cliente.2.. . La empresa tiene determinados unos canales de comunicación eficaces con los Clientes para: .están definidos los requisitos del servicio.DISEÑO Y DESARROLLO. contratos.2.COMPRAS. incluyendo las reclamaciones . en este procedimiento quedan reflejadas las tareas y revisiones de cada una de las etapas de los proyectos.

. son tratados con extremo cuidado y atendiendo a las indicaciones de uso comunicadas por el cliente. 7.VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION.MANUAL DE CALIDAD.5.actividades de seguimiento y medición.2. ³SS-HIDRA´ mantiene identificados y controlados todos los servicios realizados según lo Definido en el procedimiento P-702 Control del Proceso. Las pautas de control de la producción se encuentran documentadas en el Procedimiento P-702 Control del Proceso. 7.. . Cualquier tipo de deterioro de los materiales propiedad del cliente es tratado como un producto no conforme según lo definido en ³No conformidades y reclamaciones. 7. al disponer de: .. instalaciones y maquinaria. Los materiales propiedad del cliente..5.equipos apropiados.1.5. 7. ³SS-HIDRA´ tiene planificada y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones Controladas.PROPIEDAD DEL CLIENTE.PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO. . ³SS-HIDRA´ valida los procesos de prestación del servicio según lo definido en P-702 Control del Proceso..IDENTIFICASION Y TRAZABILIDAD.CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.5.información que describe las características del servicio. 7.5.4..3. el tratamiento y solución ante estas no conformidades es comunicado y consensuado con el cliente.

2.PRESERVERACION DEL PRODUCTO. 8.2.1. por el que se establece que el apoyado en todo momento por la Dirección y se evaluarán la satisfacción de nuestros clientes en lo relativo a nuestros servicios y nuestra organización.1. ³SS-HIDRA´ planifica e implementa los siguientes procesos de seguimiento. 7. y .5.asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestión de calidad.SATISFACCION DEL CLIENTE....mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.-MEDICION Y SEGUIMIENTOS.CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICION.5.MEDICION. Las pautas de almacenamiento y entrada y salida de materiales se encuentran reflejadas En el procedimiento P-702 Control del Proceso. análisis y mejora para: . 8.MANUAL DE CALIDAD.6.. Para tener presente la estima que nuestros clientes por nuestro trabajo.GENERALIDADES. 7. medición. 8. 8. Los equipos de medición se encuentran verificados según lo especificado en P-702 Control del Proceso.demostrar la conformidad de nuestros servicios . se ha desarrollado un procedimiento Satisfacción Cliente. . lo que nos sirve para conocer la calidad del mismo. ANALISIS Y MEJORA.