Faturamento

BRASIL INFORMÁTICA
TREINAMENTO DO MODULO DE FATURAMENTO - SCI
DATA: ______/_______/ 2000.
INSTRUTOR:_______________________________________________________________________
1
Cadastro e Tabelas para o Modulo de Faturamento
Para podermos emitir as Notas Fiscais de saída, pelo modulo de faturamento,
deveremos providenciar os cadastros abaixo:
Cadastro de Clientes: Acessar o modulo de Faturamento, opção A - Cadastro e Tabelas, opção

A - Cadastro de Clientes, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ Brasil Informática ¦¦ Compras Vendas Financ Fatura Outros Diversos ¦
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SELETOR Seletor de Empresas ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
¦ Usuario --> BRASIL ¦
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
¦ B) Operacoes¦ A) Clientes ¦-----------------------+
¦ C) Consultas¦ B) Local de Entrega (Fatura) ¦
¦ D) Montagem ¦ C) Vendedores ¦
¦ E) Listagens¦ D) Transportadoras ¦
¦ F) Relatorio¦ E) Produtos ¦
¦ G) Exp/Impor¦ F) Cod. de Op.de Faturamento ¦
+--------------¦ G) Natureza de Operacao Fisc. ¦
¦ H) Mensagens Padrao ¦
¦ I) Aliq.e Reducoes do ICMS ¦
¦ J) Reducao do Icms no Produto ¦
¦ K) Unidade Federativa (UF) ¦
¦ L) Cad.de Municipios c/ Sulfr ¦
¦ M) Prestacao de Servicos ¦
¦ N) Fator de Conversao/Moeda ¦
+--------------------------------+
O sistema abrirá uma tela para cadastro, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0087 Cadastro de Clientes ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+
[01] ¦ Codigo -----> 000006-3 ¦
¦ ¦
[02] ¦ CGC ou CPF -> 96494780000137 Pessoa ------> J ¦
[03] ¦ Empresa ----> BRASIL INFORMATICA S/C LTDA ¦
¦ ----> ¦
[04] ¦ Acesso -----> BRASIL INFORMATICA S/C LTDA ¦
[05] ¦ Inscr.Est.--> 215.412.368.115 ¦
[06] ¦ Inscr.CCM --> 4.526.312 ¦
¦ Endereco ---> AV WASHINGTON LUIS, 774 ¦
¦ ---> ¦
[07] ¦ Bairro -----> CHACARA FLORA [08] Regiao ------> SU ¦
[09] ¦ Cidade -----> SAO PAULO [10] Estado ------> SP ¦
[11] ¦ Cep --------> 4662 -001 ¦
+--------------------------------------------------------+
Denominação dos campos a serem preenchidos:
[01]---> Código: Digitar o código do cliente com 6 dígitos. O sistema poderá

calculá-lo automaticamente e sequencial com a tecla de função F3, para consultar os já
cadastrados tecla de função F4.
2
[02]---> CGC ou CPF: Digitar o código do CGC sem pontos, barra ou traço ou o CPF
sem pontos ou traços, o sistema irá fazer um cheque dígito e caso esteja incorreto avisará
ao usuário, tomará a decisão se quer cadastrar assim mesmo.
Pessoa: O sistema dá duas opções para este campo: J - Pessoa Jurídica ou F

- Pessoa Física - permitindo assim que o sistema distingua como será feita a consistência
do dígito verificador.
[03]---> Empresa: Digitar a razão social do cliente. Duas linhas totalizando 60
caracteres.
[04]---> Acesso: Digitar o nome fantasia com o qual a empresa é conhecida, ou dar
[ENTER] para o sistema assumir a descrição que está no campo acima.
[05]---> Inscr.Est.: Deverá ser digitado neste campo, a inscrição estadual do

cliente da forma como é apresentada, com todos os dígitos, pontos ou traços que contenha.,
[06]---> Inscr.CCM: Só será usado, quando a empresa for prestadora de serviço, e

tenha Cadastro de Contribuinte Municipal.
[07]---> Endereço: Digitar o endereço do cliente. Duas linhas totalizando 60

caracteres.
[08]---> Bairro: Informar o bairro onde está localizado o cliente.
[09]---> Região: Campo alfa-numérico com duas posições. Poderemos então informar
região com letras ou números, para podermos filtrar os clientes em relatórios.
[10]---> Cidade: Informar o município onde está localizado o cliente.
[11]---> Estado: Unidade federativa onde está localizado o cliente. O campo tem
três posições para identificarmos clientes estrangeiros.
[12]---> Cep: Digitar o código de endereçamento Postal do cliente. Este campo está
dividido em duas digitações: o cep e o seu complemento .
Tela para digitação dos dados para Local de cobrança e entrega:
+--------------------------------------------------------+
¦ DADOS LOCAL DE COBRANCA ¦
[13] ¦ Endereco ---> AV WASHINGTON LUIS, 774 ¦
¦ ---> CHACARA FLORA ¦
[14] ¦ Cidade -----> SAO PAULO Estado ------> SP ¦
[15] ¦ Cep --------> 4662 -1 ¦
[16] ¦ CGC ou CPF -> 96494780000137 ¦
[17] ¦ Inscr.est. -> 215.412.368.115 ¦
¦ ------------------------------------------------------ ¦
¦ DADOS LOCAL DE ENTREGA ¦
[18] ¦ Endereco ---> AV WASHINGTON LUIS, 774 ¦
¦ ---> CHACARA FLORA ¦
[19] ¦ Cidade -----> SAO PAULO Estado ------> SP ¦
[20] ¦ Cep --------> 4662 -1 ¦
[21] ¦ CGC ou CPF -> 96494780000137 ¦
[22] ¦ Inscr.est. -> 215.412.368.115___ ¦
+--------------------------------------------------------+
Obs.: Esses dados só serão digitados caso sejam diferentes da tela anterior, pois,
ao darmos [ENTER] no campo 13 e no campo 18, as informações contidas na primeira tela de
cadastro, serão repetidas aqui. Caso contrário, preencha os dados de acordo com seu
cliente.
3
+--------------------------------------------------------+
[23] ¦ Telefones --> 0xx11 5693-8899 ¦
¦ --> 0xx11 521-5485 ¦
¦ --> 0xx11 5555-5555 ¦
[24] ¦ Contato ----> Sr. Carlos ¦
[25] ¦ Fax --------> 0xx11 522-0572 ¦
[26] ¦ Telex ------> ¦
[27] ¦ Vendedores -> 1 Transportadora ----> 1 ¦
[28] ¦ Cadastro ---> 80500 Transp.redespacho -> ¦
[29] ¦ Conceito ---> OT Contr. antecipacao ? N ¦
[30] ¦ Observacao -> ¦
[31] ¦ Situacao ---> A Filtro -----> 3 ¦
[32] ¦ Mens.na NF -> 1 00 ¦
[33] ¦ Porc.de acrescimo no preco de venda -> ¦
[34] ¦ Acesso as observacoes complementares ? N ¦
+--------------------------------------------------------+

[23]---> Telefones: São fornecidos três campos para os telefones da empresa.
Lembre-se: Padronize a forma de digita-los para que a listagem dos clientes fique melhor
apresentada.
[24]---> Contato: Informe a pessoa de contato no seu cliente.
[25]---> Fax: Informe o número de Fax do cliente.
[26]---> Telex: Informe se for o caso, campo não obrigatório.
[27]---> Vendedor: Informar o código do vendedor que atende o cliente. Para

cadastrar novos vendedores teclar F3, como a seguir:
+--------------------------------------------------------+
(27.1) ¦ Codigo -----> 1 ¦
¦ ¦
(27.2) ¦ Nome -------> CARLOS ALBERTO__________________________ ¦
(27.3) ¦ Endereco ---> RUA JACOB, 597 ¦
(27.4) ¦ Cidade -----> GUARULHOS Estado -----> SP ¦
(27.5) ¦ Cep --------> 07051-020 % Comissao -> 05,00 ¦
(27.6) ¦ Telefone ---> 6424-1046 ¦
(27.7) ¦ Div.Comiss.-> N Tb.prog.No -> 00 ¦
(27.8) ¦ Cota Prev.--> 0,00 Tipo Comiss-> 3 ¦
(27.9) ¦ Periodo de -> 000000 ate' 000000 ¦
¦ Observacoes ? N ¦
+--------------------------------------------------------+
(27.1)---> Código: Informar o código do vendedor, campo com três posições.
(27.2)---> Nome: Informar o nome do vendedor
(27.3)---> Endereço: Informar o endereço do vendedor
(27.4)---> Cidade: Informar o município do vendedor.
Estado: Informar o estado onde mora o vendedor.
4
(27.5)---> Cep: Informar o cep da localidade do vendedor.
% Comissão: Informar o percentual da comissão, no caso de venda

com comissão diferente poderá ser alterado na hora.
(27.6)---> Telefone: Informar o telefone do vendedor
(27.7)---> Div.comissão: Se este campo conter S, a comissão será dividida em

duas parcelas toda vez que o prazo médio de pagamento for superior ao
definido na configuração geral do sistema.
(27.8)---> Cota Prev.: Digitar o valor de cota prevista para este vendedor.
Tipo de comissão: O sistema permite três tipos de controle para

pagamento da comissão ao vendedor:
1 -> pela nota fiscal.
2 -> pelo pedido de venda.
3 -> pelo recebimento do título.
(27.9)---> Período de / até: Caso tenha um período para pagar comissão ao
vendedor. Poderá ser informado neste campo.
Observações: Caso seja informado S (sim) o sistema abrirá uma tela

para observações gerais do vendedor.
{27]--->Transportadora: Informar o campo de Transportadora ou cadastrar nova com a

tecla F3. As informações que constarem neste cadastro serão usadas na emissão da Nota
Fiscal de Saída.
+--------------------------------------------------------+
(27.A) ¦ Codigo -----> 1 ¦
¦ ¦
(27.B) ¦ C.G.C. -----> 5458230900016 ¦
{27.C) ¦ Inscricao --> 336.320.148.115 ¦
(27.D) ¦ Nome -------> TRANSPORTADORA ATLAS LTDA ¦
{27.E) ¦ Acesso -----> ATLAS ¦
(27.F) ¦ Endereco ---> RUA 2o. SARG. PEDRO KRINSKI, 999 ¦
{27.G) ¦ Bairro -----> PQ. NOVO MUNDO ¦
(27.H) ¦ Cidade -----> SAO PAULO Estado -----> SP ¦
(27.I) ¦ Cep --------> 1042 - ¦
(27.J) ¦ Telefone ---> 555-8989 ¦
(27.K) ¦ Contato ----> SR. ANTONIO ¦
(27.L) ¦ Chapa ------> ________ ¦
+--------------------------------------------------------+
{27.A)---> Código: Informar o código da transportadora, campo numerado

sequencialmente com a tecla F3.
(27.B)---> CGC: Digitar o CGC da transportadora
(27.C)---> Inscrição: Informar a inscrição estadual da transportadora.
(27.D)---> Nome: Digitar a razão social da transportadora.
(27.E)---> Acesso: Digitar o nome fantasia.
(27.F)---> Endereço: Informar o endereço da transportadora
(27.G)---> Bairro: Informar o bairro da transportadora.
(27.H)---> Cidade / Estado: Informar o município e unidade federativa da

transportadora.
(27.I)---> CEP: Informar o cep e complemento.
(27.J)---> Telefone: Informar o telefone da transportadora.
5
(27.K)---> Contato: Informar o telefone da transportadora.
(27.L)---> Chapa: Só informar se for um único carro que faz a entrega.
[28]---> Cadastro: Informar a data em que o cliente está sendo cadastrado.
Transp.redespacho: Informar a transportadora que a entrega será remetida,

para a mesma entregar co cliente.
[29]---> Conceito: O sistema permite que identifiquemos com dois caracteres, o

conceito do cliente. Neste campo ainda poderemos, quando for colocado dois **
(asteriscos), barrar o faturamento para este cliente.
Contr.antecipação: Responder S (sim) para controle de antecipações do

cliente, o sistema irá controlar por intermédio de um Conta Corrente, no financeiro.
[30]---> Observação: Linha com 40 caracteres para observação do cliente.
[31]---> Situação: Campo com um caracter, permitindo:

A -> Ativo.
I -> Inativo.
P -> Provável cliente.
Filtro: Campo com 4 caracteres alfa-numérico, que poderão designar o ramo

comercial do nosso cliente. Este campo poderá ser filtrado em listagens.
[32]---> Mens.na NF: Campo para vincular-mos mensagens para a emissão da Nota
Fiscal do cliente. Consultar com a tecla F4 ou cadastrar com a tecla F3, como segue:
+----------------------------------------------------+
(32.1) ¦ Codigo -----> 1 ¦
¦ ¦
¦ Descricao da mensagem ¦
¦ ¦
(32.2) ¦ NAO SE ESQUECER DE EMITIR O LAUDO DE ANALISE______ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------+
{32.1)---> Código: Campo com 4 posições numéricas. Pode ser numerado

seguencialmente com a tecla de função F3.
(32.2)---> Descrição da mensagem: O sistema apresenta várias linhas com 40

caracteres cada.
[33]---> Porc.de acréscimo no preço de venda: Campo para ser usado quando se aplica
um percentual de acréscimo ao preço de venda para este cliente.
[34]---> Acesso as observações complementares: Quando informamos S (sim) o sistema

irá abrir uma tela para serem digitadas as informações complementares deste cliente.
Lembre-se que estas informações estarão disponíveis no cadastro do cliente e poderão ser
consultadas.
6
Cadastro dos locais de entrega: Este cadastro será feito no sistema, caso tenhamos
clientes que tenham mais de um local de entrega. Modulo faturamento, opção A - Cadastro e
Tabelas, opção B - Local de Entrega ( Fatura) , como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
+--------------------------------+
O sistema abrirá uma tela como segue:

+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0496 Local de Entrega (Fatura) ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+
[01] ¦ Codigo -----> 0000063 ¦
[02] ¦ Empresa ----> BRASIL INFORMATICA S/C LTDA ¦
[03] ¦ Local ------> 1 ¦
[04] ¦ Descricao --> DEP.CENTRAL____ ¦
[05] ¦ Endereco ---> AV LEBLOM, 163 ¦
7
¦ ---> VELEIROS ¦
[06] ¦ Cidade -----> SAO APULO Estado ------> SP ¦
[07] ¦ Cep --------> 04662-002 ¦
[08] ¦ CGC ou CPF -> 67574798000156 ¦
[09] ¦ Inscr.est. -> 215.412.368.115 ¦
+--------------------------------------------------------+

[01]---> Código: Informar o código do cliente. Pesquisar com tecla F4 ou cadastrar
novos com tecla F3.
[02]---> Empresa: Campo automático conforme seleção do campo anterior
[03]---> Local: Campo destinado aos números de locais de entrega. Pode ser numerado
automaticamente com a tecla de função F3.
[04]---> Descrição: Campo com 40 caracteres para descrição do local de entrega.
[05]---> Endereço: Digitar o endereço do local de entrega.
[06]---> Cidade / Estado: Informar o município e estado onde está localizado o

local de entrega.
[07]---> Cep: Informar o número do cep do local de entrega.
[08]---> CGC ou CPF: Informar o número do CGC ou CPF, sem pontos, barras ou traços.
[09]---> Insc.est.: Informar a inscrição estadual do local de entrega.
Cadastro de Produtos: No modulo de faturamento, opção A - Cadastros e tabelas, opção E -

Produtos, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
+--------------------------------+
O sistema abrirá uma tela de cadastro, como a seguir:

+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0004 Cadastro de Produtos ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
[01] ¦ Codigo -----> 301.01.01.0001 Niv-> 0 ¦
[02] ¦ Lancamento em estoque ? --> S ¦
8
[03] ¦ Descricao --> MAQUINA EXTRUSORA P1500 ¦
¦ --> ¦
[04] ¦ Descr. Alt.-> ¦
¦ -> ¦
[05] ¦ Unidade ----> PC Unid.p/fat.-> PC Unid.p/compras-> PC ¦
[06] ¦ Embalagem --> Litragem -> ¦
[07] ¦ Est.Minimo -> 3,0 ¦
[08] ¦ Lote Compra-> ¦
[09] ¦ Peso Unit. -> 500,00000 ¦
[10] ¦ Peso Bruto -> 550,00000 ¦
[11] ¦ Cod.Tribut.-> 1 Mg.p/calc subs.trib-> 0,0 ¦
[12] ¦ Class.Fisc.-> 87654321 [16]Class.Fisc.Reduzida-> A ¦
[13] ¦ Aliq. Ipi.--> 15,000 ¦
[14] ¦ Data Cad. --> 190400 [17]Tributacao do Icms -> 1 ¦
[15] ¦ Sit.Tribut -> 00 [18]Aliquota de Icms ---> 0,0 ¦
+---------------------------------------------------------+
Denominação dos campos s serem preenchidos:
[01]---> Código: Campo com 15 dígitos alfa-numéricos. O help (F1) poderá dar uma boa
idéia que como podemos cadastrar os produtos. O campo Niv.: será preenchido conforme
determinamos a configuração no modulo Diversos.
[02]---> Lançamento em estoque: Responder S (sim) ou N (não) conforme o caso. Irá

depender totalmente do nível do produto.
[03]---> Descrição: O sistema apresenta duas linhas, a 1a. Com 40 caracteres e a 2a. Com
20, porém ser for necessário mais linhas para descrição, quando o usuário teclar F7 na
segunda linha de descrição, o sistema irá exibir a tela abaixo, com 6 linhas com 40
caracteres cada, totalizando 360 caracteres para descrição total.
+-------------------------------------------------------+
¦ Descricao --> MAQUINA EXTRUSORA P1500 ¦
¦ --> ________________________________________¦
¦ --> ¦
¦ --> ¦
¦ --> ¦
¦ --> ¦
+-------------------------------------------------------+
Note que a primeira linha já estará preenchida, e da 2a. linha em diante teremos a
digitação complementar.
[04]---> Descr.Alt.: Campo com duas linhas, totalizando 60 caracteres. A desc.

Alternativa poderá ser usada para várias finalidades: Denominação Comercial, Nomenclatura
de denominação química, etc...
[05]---> Unidade: Campo com dois dígitos para abreviatura da unidade de estoque.
Poderemos consultar a tabela existente com F4 ou cadastrar com F3, como a seguir:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0006 Tabela de Unidades Fisicas ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+-------------------------------+
(5.1) ¦ Codigo -----> __ ¦
¦ ¦
(5.2 ¦ Descricao --> ¦
(5.3) ¦ Fator ------> ¦
+-------------------------------+
(5.1)---> Código: Campo alfa-numérico com dois dígitos.
(5.2)---> Descrição: Campo com 15 posições para descrição da unidade.
9
(5.3)---> Fator: Será usado para conversões dentro da mesma unidade.
Ex.: Milheiro - 1000 p/unidade
Tonelada - 1000 p/kilos
Obs.: Nesta linha ainda teremos os campos Unid. P/fat. e Unid. P/compras, sendo que
os três tem uma co-relação pois, poderemos comprar em uma unidade, estocar em outra e
vendermos numa terceira, desde que estejam dentro da mesma medida para contagem.
[06]---> Embalagem: Informar a embalagem que o produto é apresentado. Caso o mesmo seja
um líquido, poderemos informar no campo Litragem, como o mesmo e acondicionado. Ex.:
Embalagem - Bombona Litragem: 5 litros
[07]---> Est.Mínimo: Compreende a média de consumo do produto. Informar ou se preferir, o

sistema poderá calcular conforme a movimentação do mesmo e por um prazo que determinarmos.
[08]---> Lote Compra: Está vinculado diretamente a forma como é vendido pelo fornecedor,
podendo ou não ter um lote económico de compra.
[09]---> Peso Unit.: Informar o peso unitário do produto. Informação necessária para o
faturamento.
[10]---> Peso Bruto: Idem ao campo ácima.
[11]---> Cod. Tribut.: Campo usado para informar como o produto é tributado junto ao IPI
como segue: 1 - Tributado
2 - Não Tributado isento
3 - Outras
Obs.: Ao teclarmos F1 o sistema irá mostrar o help com essas três opções.
[12]---> Class.Fisc.: Campo numérico com 8 dígitos para a classificação do produto junto
ao IPI.
[13]---> Aliq.Ipi.: Percentual de alíquota de IPI aplicada ao produto
[14]---> Data Cad.: Data em que o produto está sendo cadastrado, assumirá a data do
sistema, pode ser alterada se for o caso.
[15]---> Sit.Tribut.: campo com duas posições, onde deveremos informar no primeiro a sua
origem: 0 - Produto Nacional
1 - Estrangeiro com importação direta
2 - Estrangeiro adquirido de mercado interno
e o segundo dígito devemos informar a forma de tributação do produto:
0 - Tributado integralmente.
1 - Tributado e com cobr.icms p/substituição tributária.
2 - Com redução da base de calc.
3 - Isenta ou não tributada e com cobr.do icms
p/substituição tributária.
4 - Isenta ou não tributada.
5 - Com suspensão ou diferimento.
6 - Icms cobrado anteriormente por substituição tributária.
7 - Com redução da base de cálc. e cobr. do icms.
8 - Por substituição tributária.
9 - Outras.
[16]---> Class.Fisc.Reduzida: Corresponde a letra usada na tabela apresentada na Nota

Fiscal de venda.
[17]---> Tributação do ICMS: Campo usado para informar como o produto é tributado junto
ao ICMS como segue: 0 - Não levar p/fatura
1 - Tributado
2 - Não Tributado isento
3 - Outras
Obs.: Ao teclarmos F1 o sistema irá mostrar o help com essas três opções.
[18]---> Aliquota de ICMS: Percentual de alíquota do ICMS sobre o produto.
Ao darmos [ENTER] o sistema irá abrir uma nova tela, como a seguir:
10
+---------------------------------------------+
¦ ¦
[19] ¦ Chave de acesso 1 --> Maq.Extrusora_______ ¦
[20] ¦ Chave de acesso 2 --> Prod.Interna ¦
[21] ¦ Chave de acesso 3 --> Des. P1500 nft-ws08 ¦
¦ ¦
[22] ¦ Ativo --------------> S ¦
[23] ¦ Finalidade ---------> P ¦
¦ ¦
+---------------------------------------------+
[19]---> Chave de acesso 1: Campo com 20 posições alfa-numérico que poderemos definir
vários tipos de amarrações para identificar o produto.
[20]---> Chave de acesso 2: Idem acima
[21]---> Chave de acesso 3: Idem acima.
[22]---> Ativo: Informar S (sim) ou N (não)
[23]---> Finalidade: Informar P - Produtivo ou I - Improdutivo
Cadastro dos Códigos de Operações de Faturamento: Selecionar no SCI no modulo de

Faturamento, opção A- Cadastros e tabelas, Opção F - Cod.de Op.de Faturamento.
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
+--------------------------------+
11
+-------------------------++-------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0056 Tabela de Op.de Entr/Saida ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------------------+
[01] ¦ Codigo -----> 51 ¦
¦ ¦
[02] ¦ Descricao --> VENDA DE PRODUTO ACABADO______ ¦
[03] ¦ Soma ? -----> S ¦
[04] ¦ Codigos de operacao de estoque possiveis : ¦
¦ 1-> 51 2-> 02 3-> 00 4-> 00 5-> 00 ¦
[05] ¦ 1o defout? -> S ¦
[06] ¦ Naturezas de operacao possiveis : ¦
¦ 1-> 511 2-> 512 3-> 611 4-> 612 5-> 000 ¦
[07] ¦ 1o defout? -> S ¦
[08] ¦ Integrado com cartao de credito ? N ¦
[09] ¦ Cod.Servico -> 00000 Aliq.de Iss.-> 00,00 ¦
[10] ¦ Deduz o ISS do valor do titulo ? -> N ¦
[11] ¦ Acesso a tela de bloqueios ? ¦
+----------------------------------------------+
[01]---> Código: Campo com dois dígitos numéricos, que irá determinar os tipos de
operações de entrada e saída que teremos conforme as notas fiscais recebidas ou emitidas.
Obs.: usar os códigos de 01 á 50 para as Entradas.
usar os códigos de 51 á 99 para as Saídas.
[02]---> Descrição: Campo com 40 caracteres para descrição da operação realizada.
[03]---> Soma ? : Responder com S (sim) para as operações que irão lançar ou baixar o
estoque.
[04]---> Códigos de operação de estoque possíveis : O sistema permite que uma única
operação de entrada ou saída, controle cinco tipos de operações de movimentação de
estoque.
[05]---> 1o.defout? : Responder com S (sim) caso a operação de estoque que conste no 1o.
Campo seja defout na tela de digitação.
[06]---> Naturezas de operação possíveis : O sistema permite que uma única operação de
entrada ou saída, controle cinco tipos de naturezas de operação fiscal.
[07]---> 1o.defout?: Responder com S (sim) caso a natureza de operação fiscal que consta
no 1o. Campo seja defout na tela de digitação.
[08]---> Integrado com cartão de crédito? : Responder S (sim) caso tenha integração com
operadora de cartão de crédito.
[09]---> Cod.Serviço: Campo com cinco dígitos para código de serviço, quando for o caso.
Aliq.de ISS: Quando a operação é de serviço, constar neste campo o percentual
do ISS sobre serviços.
[10]---> Deduz o ISS do valor do título ?: Responder S (sim) conforme o caso.
[11]---> Acesso a tela de bloqueios ?: Quando for respondido S (sim) o sistema irá abrir
uma janela para serem digitados os campos a seguir:
+--------------------------------------------------------+
(11.1) ¦ Margem minima sobre o custo ----------> 10,00_ ¦
12
¦ ¦
(11.2) ¦ Controle de preco minimo de venda ? --> N ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------+
(11.1)---> Margem mínima sobre o custo: digitar o percentual de margem mínima que o
sistema terá que chegar se está sendo obedecido, na operação de saída.
(11.2)---> Controle de preço mínimo de venda: Responder S (sim) para controlar ou N

(não).
Cadastro das Naturezas de Operações Fiscais: Selecionar no sci modulo de Faturamento,

opção A - Cadastros e Tabelas, opção D - Natureza Operação Fiscal.
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
+--------------------------------+
O sistema exibirá a tela a seguir para cadastro dos Produtos:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0058 Tabela de Nat.de Op.Fiscal ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
[01] ¦ Codigo -----> 111 00 ¦
¦ ¦
[02] ¦ Descricao --> Compras p/Industrialização ¦
[03] ¦ Exportacoes contab/fiscal ? --> S Acesso a UF no lancamento ? --> ¦
[04] ¦ Lancto de 2a nat. de operac.?-> N [14] Porcentagem do pis -------> 0,00 ¦
[05] ¦ Operacao de beneficiamento ---> 0 [15] Porcentagem do cofins ----> 0,00 ¦
[06] ¦ No lancamento do estoque, atualizar preco : ¦
¦ Medio -> S Custo --> S Compra -> S Cf. esp. p/custo medio ? N ¦
[07] ¦ Operacao de cancelamento ? ---> N [16] Tipo de calculo do item --> 1 ¦
[08] ¦ Gera financeiro ? ------------> S [17] Agrega custo serv.a M.P.?-> N ¦
[09] ¦ Operacao de consignacao ------> 0 ¦
[10] ¦ Rateia imposto de import.? ---> N [18] Porc/Red.INSS -> 0,00 / 0,00 ¦
13
[11] ¦ Export. p/livro no cpo de obs ? N [19] Base inicial --> 0,00 ¦
[12] ¦ Contr.de Prod.em poder de 3o ? N [20] Retencao na fonte do INSS ? N ¦
[13] ¦ Op.de transf.entre filiais ? -> N [21] Campos compl.p/ Telefonica? N ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
[01]---> Código: Informar o código da natureza de operação fiscal que usaremos nas
Entradas e Saídas de Notas Fiscais. O sistema permite ainda que tenhamos um controle
auxiliar a natureza com dois dígitos, que poderão ter várias finalidades. Ex.:
111.01 - Compras de Mat.Prima á vista

111.02 - Compras de Mat.Prima á prazo 191.01 - Compra de Ativo Imob. Veículos
191.02 - Compra de Ativo Imob. Maq. E Equiptos.
512.01 - Vendas á Vista 512.02 - Vendas á Prazo
588.01 - Serviços de assist. técnica 588.02 - Serviços de Treinamentos
588.03 - Serviços de instalações
[02]---> Descrição: Campo com 30 caracteres para descrição da natureza.
[03]---> Exportações contab/fiscal? : Responder com S (sim) ou N (não). Em caso

afirmativo o sistema irá abrir uma tela para cadastro das contas para integração.
[04]---> Lançto. de 2a. Nat.de operac.? : Responder N (não), caso a natureza seja única
para N.Fiscais e S (sim) para as naturezas duplas de N.Fiscais.
[05]---> Operação de beneficiamento: O sistema oferece três opções a saber:
0 -> Não efetua operaçao.

1 -> Envio de beneficiamento.
2 -> Receb.de beneficiamento.
[06]---> No lançamento do estoque, atualizar preco :

Médio -> S Custo --> S Compra -> S Cf. esp. p/custo médio ? N
O sistema nos faz três perguntas para respondermos sim ou não, sendo que quando da
entrada de material ao estoque, a atualização dos preços será automática conforme nossas
respostas.
[07]---> Operação de cancelamento? : Só devemos responder S (sim) quando estivermos

cadastrando naturezas de Devolução de Vendas ou naturezas de Devolução de compras. O
sistema fará os estorno correspondentes a entrada ou a saída.
[08]---> Gera financeiro? : Responder com S (sim) quando o valor da entrada ou da saída
for gerar título no modulo financeiro.
[09]---> Operação de consignação: O sistema nos dará três opções para nossa escolha:
0 -> Sem efeito.
1 -> Envio de remessa.
2 -> Venda.
[10]---> Rateio imposto de import.?: Responder S (sim) quando a natureza for de entrada
de importação e faremos o rateio dos custos de importação por intermédio de uma nota
fiscal complementar; neste caso o sistema irá pedir o número da nota de entrada para
ratear a nota complementar.
[11]---> Export. P/livro no cpo de obs?: Quando temos uma nota fiscal complementar aos
impostos e custos de importação, no modulo de escrituração fiscal, esta informação deverá
constar no campo de observação a qual nota fiscal de entrada a mesma se refere.
[12]---> Contr.de Prod. Em poder de 3o. ?: Quando respondemos S (sim) o sistema, quando
da nota fiscal de retorno de material em poder de terceiros, irá pedir o número da nota
fiscal de saída do mesmo, e assim confrontando com a quantidade de entrada.
[13]---> Op.de transf.entre filiais? : Quando respondemos com S (sim), o sistema irá
criar dois lançamentos na hora da geração do arquivo texto, para emitirmos o livro de
14
saída de uma empresa e o livro de entrada de outra. Normalmente esta operação trata matriz
e suas respectivas filiais.
[14]---> Porcentagem do pis : Digitar a porcentagem do PIS para as naturezas de vendas

para o cálculo ou devolução de vendas para estorno de valores.
[15]---> Porcentagem do cofins: Idem acima com o COFINS.
[16]---> Tipo de cálculo do ítem: O sistema dará duas opções, a saber:
1-> Faz parte da base normalmente.

Para os casos de produtos que irão compor a base de cálculo do ICMS.
2-> Item demonstrativo para exibir retorno de material do cliente.

Para os casos dos produtos que compões a nota fiscal, mas não entram na base
de cálculo do ICMS.
[17]---> Agrega custo serv.a M.P.?: Responder S (sim) para agregar o custo de mão de obra
aplicada no beneficiamento ao custo da Matéria Prima.
Os campos 18, 19 e 20 só serão preenchidos quando estivermos cadastrando a natureza 588 -

Venda de serviços, como segue:
[18]---> Porc/Red.INSS: Informar a porcentagem e redução de INSS agregado a natureza de

serviço.
[19]---> Base inicial: Valor mínimo para cálculo dos campos acima.
[20]---> Retenção na fonte do INSS? : Responder S (sim) caso tenha retenção de INSS na
emissão da nota fiscal de serviços e que tenha que ser destacado.
[21]---> Campos compl.p/Telefônica?: Responder com S (sim) para habilitar os campos

complementares na nota fiscal de serviço para geração do texto para empresa Telefônica.
Cadastro de Aliquotas e reduções de ICMS: Selecionar no modulo de Faturamento, opção A -

Cadastros e tabelas, opção I - Aliq. E reduções de Icms, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
15
+--------------------------------+
O sistema abrirá uma tela para cadastro como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0420 Aliq.e Reducoes do ICMS ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
[01]¦ Codigo -----> 51 ¦
¦ [02] [03] [04] ¦
¦ ESTADO ALIQ REDUCAO ESTADO ALIQ REDUCAO ESTADO ALIQ REDUCAO ¦
¦ ¦
¦ AC 07,0 000,000 MG 12,0 000,000 RO 07,0 000,000 ¦
¦ AL 07,0 000,000 MS 07,0 000,000 RR 07,0 000,000 ¦
¦ AM 07,0 000,000 MT 07,0 000,000 RS 12,0 000,000 ¦
¦ AP 07,0 000,000 PA 07,0 000,000 SC 12,0 000,000 ¦
¦ BA 07,0 000,000 PB 07,0 000,000 SE 07,0 000,000 ¦
¦ CE 07,0 000,000 PE 07,0 000,000 SP 18,0 000,000 ¦
¦ DF 07,0 000,000 PI 07,0 000,000 TO 07,0 000,000 ¦
¦ ES 07,0 000,000 PR 12,0 000,000 00,0 000,000 ¦
¦ GO 07,0 000,000 RJ 12,0 000,000 00,0 000,000 ¦
¦ MA 07,0 000,000 RN 07,0 000,000 00,0 000,000 ¦
+---------------------------------------------------------------------+
[01]---> Código: Digitar o código da operação financeira que será usada com a tabela de
alíquota abaixo.
[02]---> Estado: Digitar a sigla do estado. Deverá ser mencionada conforme usada no
cadastro de clientes.
[03]---> Aliq.: Digitar o percentual de alíquota do ICMS aplicada no estado.
[04]---> Redução: Digitar o percentual de redução usado no estado.
Cadastro da Tabela de Redução do ICMS por Produto: Selecionar no modulo de faturamento,

opção A - Cadastro e tabelas, opção J - Redução do ICMS no Produto, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
16
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
+--------------------------------+
O sistema abrirá uma tela, como a seguir:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0548 Reducao do Icms no Produto ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
[01] [02] [03]

+------------------------------------------------------------------+
¦ CODIGO PRODUTO RED.ICMS¦
+------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------+
¦ 101.03.03.0001 ACO SAE 1045 3/8" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0002 ACO SAE 1045 7/16" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0003 ACO SAE 1045 1/2" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0004 ACO SAE 1045 9/16" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0005 ACO SAE 1045 5/8" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0006 ACO SAE 1045 11/16" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0007 ACO SAE 1045 3/4" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0008 ACO SAE 1045 13/16" 0,000 ¦
¦ 101.03.03.0009 ACO SAE 1045 3/4" 0,000 ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦ Chave de acesso --> 101.03.03.0001 ¦
+------------------------------------------------------------------+
[01]---> Código: O sistema apresenta a tela com todos os itens do cadastro, sobre o
primeiro produto teremos uma tarja preta, ao ser dado [ENTER], o sistema permitirá que
seja lançado o percentual de redução do ICMS do produto, no campo 03.
[02]---> Produto: Campo com a descrição do produto.
[03]---> Red.ICMS: Campo para ser informado o percentual de reduções do produto.
Cadastro de Udidades Federativas: Modulo de Faturamento, opção A - Cadastrado e tabelas,

opção K - Unidade Federativa (UF), como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
17
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
+--------------------------------+
O sistema abrirá uma tela para cadastro como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0239 Unidade Federativa (UF) ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+-----------------------------------+
[01] ¦ Codigo -----> SP ¦
¦ ¦
[02] ¦ Estado -----> SAO PAULO______ ¦
[03] ¦ Aliquota ---> 018,0 ¦
[04] ¦ Dif.de Icms-> 000,000 ¦
[05] ¦ Fat.venda --> 01,00000 ¦
[06] ¦ Frete p/kg -> 000000000000,00 ¦
+-----------------------------------+
[01]---> Código: Digitar neste campo a sigla usada para identificação da Unidade
Federativa. Obs.: O campo tem três posições, pois poderemos cadastrar sigla de outros
Países.
[02]---> Estado: Campo com 15 posições para descrição da Unidade Federativa.
[03]---> Aliquota: Digitar o percentual de alíquota aplicada para vendas que serão
realizadas para o estado.
[04]---> Dif.ICMS: Caso, quando das vendas para o estado mencionado, exista diferenciação
de ICMS, o percentual deverá constar neste campo.
[05]---> Fat.venda: Poderemos ainda aplicar um percentual de fator de venda para o

estado.
[06]---> Frete p/Kg: Este campo, quando informado, servirá para que o sistema calcule o
frete que constará na Nota Fiscal de saída, automaticamente, conforme o peso total dos
produtos.
18
Lançamentos de Notas Fiscais de Saída
Após serem providenciados os cadastrados acima, poderemos emitir as Notas Fiscais

de Saída de mercadorias, como veremos. Devemos lembrar ainda que a data de emissão das
notas ou data de faturamento deverá ser alterada no sistema, diariamente, como segue:
modulo de Faturamento, opção B - Operações principais, opção L - Muda data de Faturamento.
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
¦ B) Operacoes¦ A) Emissao de NF completa ¦-----------------------+
¦ C) Consultas¦ B) Emissao de NF pelo Pedido ¦
¦ D) Montagem ¦ C) Emissao de NF pela Selecao ¦
¦ E) Listagens¦ D) Lancamento de Pre Nota ¦
¦ F) Relatorio¦ E) Expedicao da Nota Fiscal ¦
¦ G) Exp/Impor¦ F) Cancelamento Nota Fiscal ¦
+--------------¦ G) Emissao de NF Servico ¦
¦ H) Geracao de N.F. de Servico ¦
¦ I) Canc. de N.F. de Servico ¦
¦ J) Lancamento de vales ¦
¦ K) Lanc.Venda com Cartao Cred ¦
¦ L) Muda Data do Faturamento ¦
¦ M) Liberacao de Divergencias ¦
+--------------------------------+
O sistema exibirá a tela a seguir:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0108 Muda Data do Faturamento ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+-------------------------------------+
¦ Data atual do sistema ---> 15/05/00 ¦
¦ ¦
[01] ¦ Entre com o novo dia ----> 15 ¦
+-------------------------------------+
+---------------------------+
¦ Confirma a nova data ? ¦
+---------------------------+
[01]---> Entre com o novo dia: Informar o novo dia a ser considerado pelo faturamento. O
sistema perguntará ainda, se queremos confirmar a data informada.
19
Emissão de Notas Fiscal Completa sem pedido de venda: Selecionar no modulo de faturamento,
opção B - Operações principais, opção A - Emissão de NF completa, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------------+
+--------------------------------+ ¦ Acesso ---> ******************** ¦
¦ A) Cadastros+--------------------------------+> 1 ¦
¦ B) Operacoes¦ A) Emissao de NF completa ¦-----------------------+
¦ C) Consultas¦ B) Emissao de NF pelo Pedido ¦
¦ D) Montagem ¦ C) Emissao de NF pela Selecao ¦
¦ E) Listagens¦ D) Lancamento de Pre Nota ¦
¦ F) Relatorio¦ E) Expedicao da Nota Fiscal ¦
¦ G) Exp/Impor¦ F) Cancelamento Nota Fiscal ¦
+--------------¦ G) Emissao de NF Servico ¦
¦ H) Geracao de N.F. de Servico ¦
¦ I) Canc. de N.F. de Servico ¦
¦ J) Lancamento de vales ¦
¦ K) Lanc.Venda com Cartao Cred ¦
¦ L) Muda Data do Faturamento ¦
¦ M) Liberacao de Divergencias ¦
+--------------------------------+
Antes do sistema abrir a tela, para digitarmos a emissão da Nota fiscal, irá pedir
que seja informada a série que será faturada, como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0107 Emissao Nota Fiscal (Ind) ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+----------------------------+
¦ Serie N.F.--> 01_ ¦
¦ Tipo Calc.--> 1 ¦
+----------------------------+
Apos ser escolhida a série da Nota Fiscal, teremos:

+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0107 Emissao Nota Fiscal (Ind) ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+
[01] ¦ Nota Fiscal-> 1600 [04]Data do sistema ----> 150500 ¦
[02] ¦ Ped.venda --> ¦
[03] ¦ Cod.Cliente-> 0000021 ¦
[05] ¦ Empresa ----> APPLITECH IMP. COM. E REPRES. LTDA ¦
¦ ----> ¦
[06] ¦ Endereco ---> RUA CONSELHEIRO ELIAS DE CARVALHO, 4090 ¦
¦ ---> Estado ---> SP ¦
[07] ¦ Cod.de Op.--> 51 ¦
¦ --> VENDA ¦
[08] ¦ Nat.de Op.--> 512 ¦
¦ --> VENDA MERC.ADQUIRIDA TERCEIROS ¦
[09] ¦ Vendedores -> 1 CARLOS ALBERTO ¦
¦ -> ¦
¦ -> 000 ¦
[10] ¦ Enc.financ -> _______ 1 ¦
+--------------------------------------------------------+
20
[01]---> Nota Fiscal: O sistema assumirá, sempre o próximo número sequencial

automaticamente. Caso seja mencionado o número de uma nota já emitida, a mesma será
editada pelo sistema, permitindo assim, que seja consultada, conforme sua digitação no
sistema.
[02]---> Ped.venda: Campo para ser informado o número do pedido de venda.
[03]---> Cod.Cliente: Digitar o código do cliente. Pesquisar com a tecla de função F4 ou,
cadastrar novos com F3.
Obs.: Quando digitamos o código do cliente, os campos 05 e 06 serão preenchidos
automaticamente pelo sistema, com as informações do cadastro do mesmo.
[04]---> Data do sistema: Assumirá o dia que foi selecionado na Mudança de data de
faturamento, como vimos. Dar [ENTER] para confirmar.
[07]---> Cod.de op.: Digitar o código de operação de faturamento, conforme cadastro

anterior. Tecla F4 para consultar e F3 para cadastrar novas.
[08]---> Nat.de op.: Assumirá automaticamente a primeira natureza de operação fiscal que
estiver cadastrada, na tabela de código de operação de faturamento . Podemos ainda,
pesquisar com a tecla de função F4 ou, cadastrar novos com F3.
[09]---> Vendedores: O sistema apresentará três campos, que podem ser digitados os
vendedores que atendem ou, estão diretamente envolvidos com esta operação de venda. Caso
tenha sido citado no cadastro do cliente, o sistema trará a informação automaticamente.
[10]---> Enc.financ.: Digitar o percentual do Encargo financeiro, para cálculo
Obs.: O campo apresentado a esquerda do percentual de encargo financeiro, é

definido no modulo Diversos, Configurador do SCI, na opção H - Outras configurações, Fat1,
onde temos Tipo do cálculo do encargo financeiro, que poderá ser:
Selecione o tipo de cálculo default do encargo financeiro na emissão da nota

fiscal.
1. Lança preço à vista e incorpora enc.fin.no total da NF.

2. Lança preço à prazo e apenas cálcula o enc.financ.
O sistema passará para a tela de digitação dos itens que constarão na nota, como
segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. AUX40107 Emissao Nota Fiscal (Ind) ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+-------------+--------------------------------------------------------+
¦ Serie N.F.--¦ Item N.F.No-> 1_ ¦---+
¦ Tipo Calc.--¦ Pedido -----> Item Ped.No-> ¦ ¦
+-------------¦ Op.estoque -> Cod.Produto-> ¦ ¦
¦ Descricao --> ¦ ¦
¦ --> +-----------------------------------+¦
¦ --> ¦ Valor Merc.--> 000000000000,00 ¦¦
¦ --> ¦ Valor IPI ---> 000000000000,00 ¦¦
¦ --> ¦ Valor Total -> 000000000000,00 ¦¦
¦ --> +-----------------------------------+¦
¦ Outras Inf -> Apropr.--> ¦ ¦
+----------------------------------+me -> ¦ ¦
¦ Atencao !!! ¦de -> ¦ ¦
¦ ¦ Sit.Tribut.--> ¦ ¦
¦ <ENTER> Para incluir um item. ¦Ipi-> ¦ ¦
¦ ESC Tela anterior. ¦ms -> II-> ¦ ¦
¦ F6 Lanca servico. ¦ / ¦ ¦
21
¦ F7 Proxima tela. ¦2-> Vend.3-> ¦---+
+----------------------------------+ol.-> ¦
+--------------------------------------------------------+campo
As duas janelas que estão em negrito, sempre seram apresentadas, toda vez que
acabarmos de digitar um item e passarmos para outro. A tela de digitação dos itens, segue
abaixo:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. AUX40107 Emissao Nota Fiscal (Ind) ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+
[01] ¦ Item N.F.No-> 1 ¦---+
[02] ¦ Pedido -----> [03]Item Ped.No-> 00 ¦ ¦
[04] ¦ Op.estoque -> 51 [05]Cod.Produto-> 301.01.01.0001 ¦ ¦
[06] ¦ Descricao --> MAQUINA EXTRUSORA P1500 ¦ ¦
¦ --> ¦ ¦
¦ --> ¦ ¦
¦ --> ¦0 ¦
¦ --> ¦SP ¦
¦ --> ¦ ¦
[07] ¦ Outras Inf -> [08] Apropr.--> 000001 ¦ ¦
[09] ¦ Nat.Op.Fisc-> 512 0 Qtd.volume -> ¦ ¦
[10] ¦ Unidade ----> PC Quantidade -> 10,000 ¦ ¦
[11] ¦ Pr.unitario-> 15000,00 Sit.Tribut.--> 0 ¦ ¦
[12] ¦ Trib.Ipi ---> 1 Aliq/Cl.Ipi-> 15,000/99999999 ¦ ¦
[13] ¦ Tr/Aliq.Icm-> 1 18,0 Reduc.Icms -> II-> ¦ ¦
[14] ¦ Peso lq/brt-> 5000,00000 / 5500,00000 ¦ ¦
[15] ¦ Comissao Vend.1-> 5,00 Vend.2-> 00,00 Vend.3-> 00,00 ¦---+
[16] ¦ Validade ---> Qtd.p/ vol.-> _____________ ¦
+--------------------------------------------------------+camp
01]---> Item N.F.No.: O número do item dentro da Nota Fiscal, o sistema assumirá
automaticamente conforme digitarmos.
[02]---> Pedido: Quando a Nota é emitida pelo pedido, este número será automático.
[03]---> Item Ped.No.: Será informado o número do item a ser faturado.
[04]---> Op.estoque: Será automática quando mencionada na tabela de código operação de

faturamento.
[05]---> Cod.Produto: Informar o código do produto a ser faturado. Pesquisar com a tecla
de função F4 ou, cadastrar novos com F3. Quando for pesquisado o produto o sistema
mostrará uma tela com o cadastro dos mesmos, com informações do estoque físico e preços,
como segue:
+-------------------------++---------------------------------------------------+
¦ SCI v 5.37.03 Abr/2000 ¦+---------------------------------------------------¦
¦ [BRA] Empresa Demo Ltda ¦¦ Prog. SCIP0576 Consulta do Estoque ¦
+-------------------------++---------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ CODIGO DESCRICAO ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3 PRODUTO ACABADO ¦
22
¦ 301. MAQUINA EXTRUSORA ¦
¦ 301.01. MAQUINA EXTRUSORA QUIMICA ¦
¦ 301.01.01. MAQUINA EXTRUSORA QUIMICA - TINTA EM PO ¦
¦ 301.01.01.0001 MAQUINA EXTRUSORA P1500 ¦
¦ 301.01.01.0006 TESTE ¦
¦ 302. MAQUINA CETRIFUGA ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ CHAVE DE ACESSO UNID SALDO FISICO PRECO UNIT ¦
¦ P1500 PC 4,000 15.000,00 0,00 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[06]---> Descrição: Conforme seleção do código do produto, a descrição será automática.

[07]---> Outras Inf.: Campo para informações adcionais.
[08]---> Apropr.: Campo para mencionar a apropriação referente a venda. Pesquisar com a
tecla de função F4 ou, cadastrar novos com F3.
[09]---> Nat.op.Fiscal: Poderemos mencionar a natureza de operação vinculada ao produto.

Obs.: Poderá servir para classificações diferentes e/ou, naturezas desmembradas.
---> Qtd.volume: Informar a quantidade de volumes do item. Poderemos mencionar também

na última tela de digitação, como veremos.
[10]---> Unidade: Assumirá automaticamente a unidade apresentada no cadastro do produto

no campo Unid.p/fatur.
---> Quantidade: Informar a quantidade a ser faturada do produto. Lembre-se que a

operação de estoque físico é quem vai determinar se o produto poderá ter faturamento com
saldo negativo ou não.
[11]---> Pr.unitário: Informar o preço unitário de venda do produto. Este preço poderá
ser automático, caso, no modulo diversos, configurador do SCI, seja configurado para que
usemos uma das tabelas de lista de preços, cadastradas no modulo de venda.
---> Sit.Tribut.: Informação será automática conforme cadastro do produto.
[12]---> Trib.IPI: Idem acima. Poderá ser alterado conforme a operação de venda.
---> Aliq/Cl.Ipi: Idem acima.
[13]---> Tr/Aliq.Icm: Idem acima.
---> Reduc.Icms: Informar o percentual de redução do icms do produto.
---> II: Campo para ser informado o Imposto de Importação.
Nota: Com referência a tributação do ICMS, o sistema irá fazer a seguinte pesquisa
para considerar o cálculo:
1o. - Pesquisa no Cadastro de Produtos.
2o. - Pesquisa na Tabela de Aliquotas e reduções de Icms.
3o. - Pesquisa na tabela de Unidade Federativa.
[14]---> Peso lq/brt: Informação será automática conforme cadastro do produto.
[15]---> Comissão Vend.: O percentual da comissão será automático conforme foi citado no
cadastro dos vendedores, poderá ser alterado conforme a venda.
[16]---> Validade: Informar prazo de validade do produto, se for o caso.
23
---> Qtd.p/vol.: Informar quando o produto e acondicionado várias unidade em um único
volume.
Quando o sistema passar para a próxima tela de item da Nota Fiscal, a janela de
totais irá apresentar os valores acumulados, assim:
+-----------------------------------+
¦ Valor Merc.--> 000000165000,00 ¦
¦ Valor IPI ---> 000000024750,00 ¦
¦ Valor Total -> 000000189750,00 ¦
+-----------------------------------+
Onde teremos as totalizações do valor de mercadoria, valor do IPI e total da Nota

Fiscal.
Poderemos ainda definir as opções abaixo:

+----------------------------------+
¦ Atencao !!! ¦
¦ ¦
¦ <ENTER> Para incluir um item. ¦
¦ ESC Tela anterior. ¦
¦ F6 Lanca servico. ¦
¦ F7 Proxima tela. ¦
+----------------------------------+
Após os lançamentos correspoondentes, a seguinte tela será apresentada:

+------------------------------------------------------------------------+-+
[17] ¦ Desc./ref.--> _____ 0,00 ¦ ¦
[18] ¦ Desc./ref.--> 0,00 ¦ ¦
[19] ¦ Frete ------> 0,00 ¦ ¦
[20] ¦ Seguro -----> 0,00 10,000 1 ¦ ¦
[21] ¦ Tipo Icms --> 1 ¦ ¦
[22] ¦ Base Icms --> 000,000 +-+ ¦
[23] ¦ Valor Icms -> 29700,00 ¦SP ¦
[24] ¦ Tot.Mercad.-> 165000,00 +-+ ¦
[25] ¦ Vlr.do Ipi -> 24750,00 ¦ ¦
[26] ¦ Vlt.tot.NF -> 189750,00 ¦ ¦
[27] ¦ Cod.Transp.-> 0001 Tipo frete -> ¦ ¦
[28] ¦ Nome -------> TRANSPORTADORA ATLAS LTDA ¦ ¦
[29] ¦ Endereco ---> RUA DOS ENCAIXOTADOS, 999 ¦ ¦
[30] ¦ Telefone ---> 555-8989 Transp.red.-> 0000 ¦ ¦
[31] ¦ No Titulo --> 001600 ¦ ¦
[32] ¦ Banco ------> 001 Aprop.fin.--> 000001 ¦-+
[33] ¦ % desc. no titulo de 000,00 ate 000000 No de Venc.-> 02 ¦
+------------------------------------------------------------------------+mp
[17]---> Desc./ref.: Informar o percentual de desconto e sua referência.
[18]---> Desc./ref.: Informar o percentual de desconto e sua referência.
Obs.: O desconto se for mencionado nos dois campos será desconto sobre desconto.
[19]---> Frete: Informar valor de frete.
[20]---> Seguro: Digitar o valor de seguro.
[21]---> Tipo de ICMS: Assumirá automaticamente conforme for definido no modulo diversos,
24
configurador geral do SCI, que poderá ter uma das seis situações:
0. Faturista decide.
1. Incide sobre o valor das mercadorias.
2. Incide sobre o valor das mercadorias mais o Ipi.
3. Base de calculo = 10% do valor das mercadorias.
4. Base de cálculo livre.
5. Base de cálculo livre. Efetua apenas um lançamento no fiscal.
Os campos de 22 a 26 serão automáticos, cálculos com base no produtos que foram

lançados.
[27]---> Cod.Transp.: Informar o código da transportadora. Pesquisar com tecla F4 ou

cadastrar com tecla F3.
[28]---> Tipo de frete: Campo usado para descriminar tipo de frete: 1 - Emitente 2 -
Destinatário.
Os campos 28, 29 e 30 serão automáticos conforme seleção da transportadora.
[31]---> No.título: O sistema assumirá o número da Nota fiscal, sendo que poderá
desmembrar
este número conforme os vencimentos.
[32]---> Banco: Informar o código do banco onde será colocada a cobrança. Pesquisar com
tecla F4 ou cadastrar com tecla F3.
---> Aprop.fin.: Informar a apropriação financeira. Pesquisar com tecla F4 ou

cadastrar com tecla F3.
[33]---> % desc. No titulo de 000,0000 até 000,0000: Poderemos informar um desconto dado
entre um intervalo específico, conforme campo.
---> No. de Venc.: Informar em quantas parcelas serão cobradas a venda.
O sistema irá abrir uma tela para cadastro dos títulos, como segue:
+-------------------------------------------------------------------+
[34] ¦ DIAS VENC VALOR DO TITULO DIAS VENC VALOR DO TITULO ¦
¦ ¦
¦ 10 0 250500 94875,00 ¦
¦ 20 0 040600 94875,00 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ +------------------------------+
¦ ¦ DESDOBRAMENTO DOS TITULOS : ¦
¦ ¦ 1-> Divide pelo No de parc. ¦
¦ ¦ 2-> IPI no 1o titulo. ¦
¦ ¦ 3-> Somente IPI no 1o titulo.¦
+---------------------------------------¦ 4-> IPI+ICMS no 1o titulo. ¦
+------------------------------+
Teremos primeiramente que tomar uma decisão de como será o tratamento dos imposto
na inclusão do seu valor nos títulos.
[34]---> Nesta tela teremos os seguinte colunas a serem preenchidos:
DIAS: Quantidade de dias para o vencimento do título.
Temos um campo com um dígito, que deverá ser preenchido como segue:
25
Tecle 0 para contagem de dias corridos.
Tecle 1 para contagem de dias fora o mês.
Tecle 2 para contagem de dias fora a semana.
Tecle 3 para contagem de dias fora a quinzena.
A data que irá aparecer na coluna VENC, dependerá totalmente de como o campo
anterior foi preenchido. Com a tecla F1 poderemos ainda acessar algumas condições
especiais, que poderão ser usadas pelo usuário:
Entre com a data do vencimento do título.
Ex : 070293
Para vencimentos do tipo "A VISTA", "C/APRES", etc, zere o campo teclando Ctrl X
e o preencha de acordo com a tabela abaixo :
000001 = A VISTA
000002 = C/APRES
000003 = C/ENTREG
000004 = ANTECIP
000005 = L/DEBITO
000006 = C/FATURA
000007 = CRED.CC
Caso seja calculado a data de vencimento do título e a mesma caia em um feriado

e/ou fim de semana, o sistema apresentará a seguinte mensagem em um quadro:
+-----------------------------+
¦ Atenção !!! ¦
¦ O vencimento do titulo caiu ¦
¦ num feriado. ¦
¦ O sistema mudou a previsão ¦
¦ do pagamento para o próximo ¦
¦ dia útil, dia 05/06/00 ¦
¦ Se desejar alterar para o ¦
¦ dia útil anterior, tecle F7.¦
+-----------------------------+
Devendo neste caso o usuário tomar a decisão sobre prorrogar ou antecipar o

vencimento do mesmo.
O sistema passará para a tela de informações, para os campos de como as mercadorias
serão transportadas, como segue:
+--------------------------------------------------------+
[35] ¦ Marca ------> Brasil Numero -----> 10-895SE ¦
[36] ¦ Quantidade -> 10 Especie ----> CAIXA (S) ¦
[37] ¦ Peso bruto -> 5500,000 Via de Tr.--> RODOVIARIO ¦
[38] ¦ No.ped.cpr.-> 1-687/04-2000 Outro loc.entr ? N ¦
[39] ¦ Mensagem : ¦
¦ NAO SE ESQUECER DE EMITIR O LAUDO DE ANALISE ¦
¦ Emitida nos termos do artigo 289 do Dec. 33118/91 ¦
¦ __________________________________________________ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------+
[35]---> Marca: Informar marca das caixa, caso tenha.
---> Número: Informar número de controle caso tenha.
[36]---> Quantidade: Informar quantidade de embalagens usadas.
26
---> Espécie: O sistema permite três tipos, conforme seleção das teclas de função, ou
livre digitação:
Teclas com função automática :

F2 = CAIXA (S)
F3 = VOLUME (S)
F4 = PACOTE (S)
[37]---> Peso bruto: Caso seja mencionado o peso líquido e bruto por produto, o sistema
irá somar automaticamente para este campo.
---> Via de Tr.: Informar a via de transporte que será usada:

Teclas com função automática :
F2 = RODOVIÁRIO
F3 = AÉREO
F4 = MARÍTIMO
[38]---> No.ped.cpr.: Informar o número do pedido de compra do cliente.
---> Outro loc.entr.: Informar se deverá ser mencionado outro local de entrega.
[39]---> Mensagem: Informar o código da mensagem que deverá constar no corpo da nota
fiscal. Pesquisar com tecla F4 ou cadastrar novas com a tecla F3.
***** MUITO OBRIGADO PELA SUA PRESENÇA *****
27

Faturamento

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BRASIL INFORMÁTICA

TREINAMENTO DO MODULO DE FATURAMENTO - SCI

DATA: ______/_______/ 2000.

Cadastro de Clientes: Acessar o modulo de Faturamento, opção A - Cadastro e Tabelas, opção

Denominação dos campos a serem preenchidos:

[01]---> Código: Digitar o código do cliente com 6 dígitos. O sistema poderá

Pessoa: O sistema dá duas opções para este campo: J - Pessoa Jurídica ou F

[05]---> Inscr.Est.: Deverá ser digitado neste campo, a inscrição estadual do

[06]---> Inscr.CCM: Só será usado, quando a empresa for prestadora de serviço, e

[07]---> Endereço: Digitar o endereço do cliente. Duas linhas totalizando 60

[08]---> Bairro: Informar o bairro onde está localizado o cliente.

[10]---> Cidade: Informar o município onde está localizado o cliente.

Tela para digitação dos dados para Local de cobrança e entrega:

Denominação dos campos a serem preenchidos:

[24]---> Contato: Informe a pessoa de contato no seu cliente.

[25]---> Fax: Informe o número de Fax do cliente.

[26]---> Telex: Informe se for o caso, campo não obrigatório.

[27]---> Vendedor: Informar o código do vendedor que atende o cliente. Para

(27.2)---> Nome: Informar o nome do vendedor

(27.3)---> Endereço: Informar o endereço do vendedor

(27.4)---> Cidade: Informar o município do vendedor.

Estado: Informar o estado onde mora o vendedor.

% Comissão: Informar o percentual da comissão, no caso de venda

(27.6)---> Telefone: Informar o telefone do vendedor

(27.7)---> Div.comissão: Se este campo conter S, a comissão será dividida em

Tipo de comissão: O sistema permite três tipos de controle para

Observações: Caso seja informado S (sim) o sistema abrirá uma tela

{27]--->Transportadora: Informar o campo de Transportadora ou cadastrar nova com a

{27.A)---> Código: Informar o código da transportadora, campo numerado

(27.B)---> CGC: Digitar o CGC da transportadora

(27.C)---> Inscrição: Informar a inscrição estadual da transportadora.

(27.D)---> Nome: Digitar a razão social da transportadora.

(27.E)---> Acesso: Digitar o nome fantasia.

(27.F)---> Endereço: Informar o endereço da transportadora

(27.G)---> Bairro: Informar o bairro da transportadora.

(27.H)---> Cidade / Estado: Informar o município e unidade federativa da

(27.I)---> CEP: Informar o cep e complemento.

(27.J)---> Telefone: Informar o telefone da transportadora.

(27.L)---> Chapa: Só informar se for um único carro que faz a entrega.

[28]---> Cadastro: Informar a data em que o cliente está sendo cadastrado.

Transp.redespacho: Informar a transportadora que a entrega será remetida,

[29]---> Conceito: O sistema permite que identifiquemos com dois caracteres, o

Contr.antecipação: Responder S (sim) para controle de antecipações do

[30]---> Observação: Linha com 40 caracteres para observação do cliente.

[31]---> Situação: Campo com um caracter, permitindo:

Filtro: Campo com 4 caracteres alfa-numérico, que poderão designar o ramo

{32.1)---> Código: Campo com 4 posições numéricas. Pode ser numerado

(32.2)---> Descrição da mensagem: O sistema apresenta várias linhas com 40

[34]---> Acesso as observações complementares: Quando informamos S (sim) o sistema

O sistema abrirá uma tela como segue:

Denominação dos campos a serem preenchidos:

[02]---> Empresa: Campo automático conforme seleção do campo anterior

[04]---> Descrição: Campo com 40 caracteres para descrição do local de entrega.

[05]---> Endereço: Digitar o endereço do local de entrega.

[06]---> Cidade / Estado: Informar o município e estado onde está localizado o

[07]---> Cep: Informar o número do cep do local de entrega.

Cadastro de Produtos: No modulo de faturamento, opção A - Cadastros e tabelas, opção E -

O sistema abrirá uma tela de cadastro, como a seguir:

Denominação dos campos s serem preenchidos:

[02]---> Lançamento em estoque: Responder S (sim) ou N (não) conforme o caso. Irá

[04]---> Descr.Alt.: Campo com duas linhas, totalizando 60 caracteres. A desc.

(5.1)---> Código: Campo alfa-numérico com dois dígitos.

(5.2)---> Descrição: Campo com 15 posições para descrição da unidade.

DATA: /_/ 2000.