Professional Documents
Culture Documents
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
Contratacin laboral.
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
Transmitir y acercar a los ciudadanos la informacin necesaria sobre la gestin llevada a cabo
por el Gobierno Provincial.
Estas lneas de accin se llevarn a cabo a travs de los siguientes programas:
2
0
0
1
261
1212
1212A
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
Organizacin de actividades encaminadas a la difusin del papel de
las Instituciones.
Recepcin de autoridades y preparacin de los espacios precisos para
la conmemoracin y celebracin de festejos institucionales.
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
6.708.055
4.100.000
6.876.400
6.300.000
10.808.055
13.176.400
2000
2001
FINANCIACIN
CAP.
DFICIT O SUPERVIT
-10.808.055
-13.176.400
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
262
LABORALES
E
OTROS
4
TOTAL
2000
2001
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
1214
PROGRAMA
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
1214A
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
212.960.413
1.150.000
242.201.636
1.400.000
214.110.413
2
0
0
1
243.601.637
FINANCIACIN
CAP.
2000
2001
DFICIT O SUPERVIT
-214.110.413
-243.601.637
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
2000
2001
263
1214
PROGRAMA
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
1214B
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
31.648.021
200.000
51.829.709
200.000
10.000.000
10.000.000
41.848.021
62.029.709
2000
2001
FINANCIACIN
CAP.
TOTAL
DFICIT O SUPERVIT
-62.029.709
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
264
2000
2001
C
1
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
1214
PROGRAMA
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
1214C
SUBPROGRAMA
SELECCIN DE PERSONAL
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
3.231.926
5.100.000
6.781.944
5.100.000
2
0
0
1
8.331.926
11.881.944
FINANCIACIN
CAP.
2000
2001
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
DFICIT O SUPERVIT
-7.331.926
-10.881.944
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
2000
2001
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
265
1214
PROGRAMA
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
1214D
SUBPROGRAMA
FORMACIN DE PERSONAL
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
INDICADORES
2000
2001
N plazas O.E.P.
N plazas vacantes.
Coste de seleccin/trabajadores
contratados.
Tiempos tramitacin de las convocatorias.
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
4.236.769
150.000
16.129.941
250.000
4.386.769
16.379.941
FINANCIACIN
CAP.
2000
2001
DFICIT O SUPERVIT
-4.386.769
-16.379.941
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
266
LABORALES
2000
2001
OTROS
4
TOTAL
5
1
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
1214
PROGRAMA
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
1214E
SUBPROGRAMA
GESTIN NMINAS
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
7.260.462
150.000
8.045.798
1.000.000
55.000.000
50.000.000
62.410.462
59.045.798
2000
2001
OTROS ..................................................................................
55.000.000
50.000.000
TOTAL
55.000.000
50.000.000
DFICIT O SUPERVIT
-7.410.462
-9.045.798
2
0
0
1
FINANCIACIN
CAP.
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
2000
2001
267
1214
PROGRAMA
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
1214F
SUBPROGRAMA
SALUD LABORAL
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
109.730.223
111.982.447
109.730.223
111.982.447
FINANCIACIN
CAP.
2000
2001
DFICIT O SUPERVIT
-109.730.223
-111.982.447
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
268
LABORALES
E
OTROS
4
TOTAL
2000
2001
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
4630
4630A
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
2000
2001
Informacin externa:
Frecuencia de la aparicin de informa Relacin directa con los medios de comunicacin para facilitar diariamente
ciones relativas a la Diputacin en
y de forma profesionalizada todos los asuntos relacionados con la Diputacin
medios de comunicacin.
de Salamanca.
Relacin directa con el ciudadano a travs de la edicin de medios propios N publicaciones revista "La Provincon el fin de potenciar el nivel informativo sobre los asuntos de la Institucin
cia".
provincial y de los municipios de la provincia.
Informacin interna:
Trasladar a los distintos rganos de la Diputacin el estado de informacin y
opinin de los ciudadanos acerca de los asuntos relacionados con ella.
TAREAS COMPONENTES
INDICADORES
Informacin externa:
Guin matinal de actividades de la Diputacin (a emisoras de radio y TV)
Facilitar notas informativas diarias a todos los medios de comunicacin.
Elaboracin de informes puntuales.
Coordinacin de la relaciones informativas de la Corporacin con los Medios.
Convocatoria y organizacin de conferencias de prensa.
Patrocinio espacios informativos.
Mantenimiento y actualizacin informacin grfica.
Publicacin revista "La Provincia"
Informacin interna:
Suscripcin a medios, agencias y adquisicin prensa.
Dossier prensa. Seguimiento informativo.
Control comunicacin fax.
Terminacin equipamiento tcnico especfico Prensa.
Guiones informativos
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
1/da
Notas informativas
Informes
Conferencias prensa
1-3 /da
5-10/ ao
5-10/ ao
Microespacios informativos
Archivo fotogrfico
N revistas publicadas
250-255/ao
s/necesidad.
4-6/ao
Diario
Diario
Diario
Diario
G
E
N
E
R
A
L
E
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
16.915.462
54.196.633
36.084.419
54.196.633
2
0
0
1
71.112.095
90.281.052
2000
2001
FINANCIACIN
CAP.
DFICIT O SUPERVIT
-71.112.095
-90.281.052
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
2000
2001
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
269
1215
PROGRAMA
SERVICIOS GENERALES
1215A
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
Atencin a las demandas y satisfaccin de los suministros y servicios generales o comunes y bsicos de las diferentes reas.
Agilizacin de los procesos de contratacin y compras.
Planificacin de las necesidades de servicios y suministros.
TAREAS COMPONENTES
Evolucin, control y seguimiento de la gestin econmica y presupuestaria del rea.
Habilitacin econmica.
Gestin de espacios fsicos.
Anlisis, control, coordinacin, impulso y seguimiento de los suministros bsicos y servicios generales.
Equipamiento general.
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
2001
13.280.827
159.780.000
22.198.064
167.170.556
8.000.000
8.000.000
181.060.827
197.368.620
FINANCIACIN
CAP.
2000
2001
DFICIT O SUPERVIT
-181.060.827
-197.368.620
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
270
2000
2001
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
5
3
1
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
1215
PROGRAMA
SERVICIOS GENERALES
1215B
SUBPROGRAMA
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
48.155.289
13.561.000
52.551.366
12.282.220
6.000.000
6.000.000
67.716.289
70.833.586
2000
2001
2
0
0
1
FINANCIACIN
CAP.
DFICIT O SUPERVIT
-67.716.289
-70.833.586
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
LABORALES
2000
2001
OTROS
4
TOTAL
5
7
3
14
271
1215
PROGRAMA
SERVICIOS GENERALES
1215C
SUBPROGRAMA
CONSERJERA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
53.335.809
4.250.000
54.781.877
12.250.000
57.585.809
67.031.877
2000
2001
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
FINANCIACIN
CAP.
DFICIT O SUPERVIT
-57.585.809
-67.031.877
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
272
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
2000
12
18
2001
12
18
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
1215
SERVICIOS GENERALES
1215D
ARCHIVO PROVINCIAL
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
G
E
N
E
R
A
L
E
S
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
14.377.858
1.600.000
14.942.142
1.550.000
15.977.858
16.492.142
2000
2001
2
0
0
1
FINANCIACIN
CAP.
DFICIT O SUPERVIT
-15.977.858
-16.492.142
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
2000
2001
273
1215
SERVICIOS GENERALES
1215E
IMPRENTA PROVINCIAL
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
Organizacin, coordinacin, control y seguimiento de las publicaciones.
Composicin de textos.
Fotocomposicin, maquetacin, montaje, impresin y manipulacin.
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
46.454.932
29.551.880
34.501.830
23.925.218
8.500.000
1.500.000
84.506.812
59.927.048
2000
2001
45.000.000
40.000.000
FINANCIACIN
CAP.
45.000.000
40.000.000
DFICIT O SUPERVIT
-39.506.812
-19.927.048
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
2000
2001
274
LABORALES
D
1
OTROS
4
TOTAL
14
10
MEMORIAS
SECTORIALES
ORGANIZACIN Y RR.HH.
1215
PROGRAMA
SERVICIOS GENERALES
1215F
SUBPROGRAMA
PARQUE MVIL
A) OBJETIVOS Y TAREAS:
OBJETIVOS
INDICADORES
2000
2001
INDICADORES
2000
2001
TAREAS COMPONENTES
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
B) COSTE DE LA ACTIVIDAD
GASTOS
CAP.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
2000
2001
Gastos de personal................................................................
Compra de bienes corrientes y servicios.................................
Gastos financieros..................................................................
Transferencias corrientes........................................................
Inversiones reales...................................................................
Transferencias de capital........................................................
Activos financieros.................................................................
Pasivos financieros.................................................................
TOTAL
39.030.849
10.400.000
44.541.981
11.370.000
49.430.850
55.911.982
2000
2001
2
0
0
1
FINANCIACIN
CAP.
DFICIT O SUPERVIT
-49.430.850
-55.911.982
C) PERSONAL ASIGNADO:
FUNCIONARIOS
A
LABORALES
OTROS
4
TOTAL
2000
11
2001
11
275