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Riesgos Posibles - (Usado p

TIPO DE DOCUMENTOS: FECHA DE ACTUALIZACIN: PROCESO / UNIDAD: Riesgos Posibles Nombramiento Liste los posibles riesgos identificados a partir del Designe a una preocupacin con una X, anlisis, entrevistas, y/o de la base de datos de designe un riesgo con una R conocimiento de riesgos, lista base de riesgos Incluir dentro del alcance del proyecto el diseo y migracin de una herramienta en Excel que supla al sistema mientras este se desarrolla. Desarrollar un sistema que permita parametrizar tipos de casos y los flujos de actividades para cada caso con control de tiempo por actividad y proceso, as como gestin de eventos y asignacin dinmica de responsables.

gos Posibles - (Usado para la Identificacin de Riesgos)


Matriz de Riesgos Proyectolllll Agosto 15 del 2006

Accin / Disposicin de preocupaciones, interrogantes y problemas Defina las acciones apropiadas para cada uno de los tems designados con una X en la columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar, tratar como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designacin de la columna anterior a R Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.

Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar ante las necesidades de negocio del cliente.

Identificacin de Riesgos - (Anlisis d


TIPO DE DOCUMENTOS: FECHA DE ACTUALIZACIN: PROCESO / UNIDAD: Riesgos Posibles No. Identificador Use un No.para identificar de manera nica el riesgo 1 Clasificacin / Categora

Coloque los riesgos definidos en la hoja Posibles Riesgos

Incluir dentro del alcance del proyecto el diseo y migracin de una herramienta en Excel que supla al sistema mientras este se desarrolla. Desarrollar un sistema que permita parametrizar tipos de casos y los flujos de actividades para cada caso con control de tiempo por actividad y proceso, as como gestin de eventos y asignacin dinmica de responsables.

Personas - Cliente - Usuario final - Patrocinador - Responsable Procesos/Caractersticas del Proyecto

Procesos/Caractersticas del Proyecto

ntificacin de Riesgos - (Anlisis de riesgos y priorizacin)


Riesgo Prioritario Riesgo Cerrado Riesgo Mitigado Condiciones Consecuencias

Identifique la causa del riesgo

Defina los resultados potenciales del riesgo - podran existir mltiples consecuencias para cada condicin y algunas consecuencias de hecho pueden ser condiciones El presupuesto y tiempo estimados en la propuesta pueden ser diferentes a los reales. El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.

La gestin comercial no valid el impacto de la solicitud frente a los compromisos.

El cliente no est considerando sus necesidades particulares de negocio sino a partr de un aplicativo existente.

Las caractersticas tcnicas solicitadas no se encuentran pactadas en la propuesta comercial. Las caractersticas tcnicas solicitadas al producto sobredimensiona las necesidades reales del negocio. El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.

TIPO DE DOCUMENTOS: FECHA DE ACTUALIZACIN: PROCESO / UNIDAD: No. Identificador Trado de la columna B de la hoja Identificacin de Riesgos 1 2 Prioridad / Orden Nmero consecutivo obtenido segn la columna Exposicin Probabilidad (Numrico) Probabilidad de ocurrencia de la condicin del riesgo, entre 1% - 30% para bajo, 31% - 70% para medio y 71% - 100% para alto 20% 50%

2 1

Impacto (Numrico)

Exposicin (Numrico)

Efecto de la consecuencia del Se calcula multiplicando la riesgo, entre 1 - 3 para bajo; 4 Probabilidad por el Impacto y es - 7 para medio, 8 - 10 para usado como la base para ordenar alto y 100 para valoraciones y priorizar el riesgo catastrficas 2 5 0.4 2.5

Riesgo Prioritario Riesgo Cerrado Riesgo Mitigado Afectado (Texto) Identifique quien podra ser mas afectado por la exposicin del riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.) Estado

RED COLOMBIA AVIANCA EXPRESS, RED COLOMBIA

Plan de Riesgos
TIPO DE DOCUMENTOS: FECHA DE ACTUALIZACIN:

No. Planes de Mitigacin Identifica Prioridad / Orden dor Trado de Identifique que debe ser hecho para Trado de la la reducir la probabilidad de la ocurrencia columna B de la de la condicin del riesgo columna hoja Anlisis y B de la Priorizacin del hoja Riesgo Identificac in de Aclarar con el cliente el alcance de la propuesta comercial y el esfuerzo adicional para suplir su requerimiento.

Confirmar con el cliente las necesidades de negocio que justifican el requerimiento. Exponer al cliente las alternativas de soluciones tcnicas para suplir el requerimiento. Aclarar al cliente el esfuerzo implicado en suplir su requerimiento. Aclarar con el cliente el alcance de la propuesta comercial.

Plan de Riesgos
Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Mvil Agosto 15 del 2006

Planes de Contingencia

Disparador

Persona Responsable

Entregables

Identifique que debera ser hecho Identifique los para reducir el impacto de la criterios para consecuencia del riesgo determinar cuando iniciar el plan de contingencia Disear el formato como herramienta de anlisis de requerimientos para el proyecto. Incluir el tiempo de migracin de datos en el contrato de Soporte y Manteniemiento. Incluir el tiempo de migracin como parte de las pruebas del usuario frente al sistema desarrollado. Gestionar un Control de Cambio. Confirmacin del requerimiento por parte del cliente en acta de seguimiento.

Identifique la persona responsable de cada plan

Identifique los entregables que deberan ser creados para cada plan

Mauricio Gonzlez

Acta de Seguimiento

Gestionar un Control de Cambio Confirmacin del requerimiento por parte del cliente en acta de seguimiento.

Bernardo Daz Arias

Acta de Seguimiento

Actividades y Tareas

Dependencias

Marco de tiempo

Fecha Limite

Identifique las tareas y ascieles actividades para crear los entregables de cada plan

Identifique las Identifique la fecha Identifique la tareas/actividades de inicio y de fecha de que son dependientes entrega para cada vencimiento unas de otras en plan para cada cada plan entregable del plan de riesgos NA Agosto 29 del 2006 Agosto 31 del 2006

NA

Agosto 31 del 2006 Septiembre 8 del 2006

Requerimientos de Recursos

Costo

Periodicidad Costo Diario

Identifique los Identifique el valor en conocimientos pesos del costo asociado prcticos, horas al riesgo en caso de que hombre, equipos, este ocurra. medios, hardware, software y otros recursos necesarios NA

NA