ANNEXE TECHNIQUE DE LA BRANCHE RETRAITE

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1 - CHAMP DAPPLICATION DE LACCORD DINTERESSEMENT BRANCHE RETRAITE Laccord dintressement de la branche retraite concerne tous les organismes ayant en charge la gestion du risque Vieillesse du rgime gnral : 1.1. les Caisses Rgionales dAssurance Maladie, lexception de la Caisse Rgionale dAssurance Maladie dIle de France (CRAMIF) et de la Caisse Rgionale dAssurance Maladie dAlsace-Moselle (CRAMAM), 1.2. la Caisse Rgionale dAssurance Vieillesse dAlsace-Moselle, 1.3. les Caisses Gnrales de Scurit Sociale, 1.4. la Caisse Nationale dAssurance Vieillesse pour sa partie rgionale Ile de France, 1.5. la Caisse Nationale dAssurance Vieillesse pour sa partie nationale et les organismes rattachs des CRAM (Unions Immobilires, Fdrations). Dans les modalits de mise en uvre de lintressement, ces organismes sont considrs comme faisant partie intgrante de leur Caisse rgionale de rattachement. 2 - MONTANT DE LA MASSE NATIONALE DINTERESSEMENT Le montant de la masse nationale dintressement stablira au maximum 1,50 % de la masse salariale brute de lanne de rfrence. Cette masse nationale dintressement comprend deux parts : Une part de 50 %, au titre de la part nationale correspondant latteinte des objectifs dfinis pour la branche retraite, appele : Part Nationale dIntressement (PNI), Une part de 50 %, au titre de la part rgionale correspondant latteinte des objectifs dfinis pour les organismes de la branche retraite viss au point 1, appele : Part Locale dIntressement (PLI).

3 - MESURE DE LA PERFORMANCE 3.1. INDICATEURS ET OBJECTIFS RETENUS POUR LES ORGANISMES VISES AU POINTS 1.1. 1.2. 1.3. et 1.4 La mesure de la performance de la branche retraite et des organismes viss aux points 1.1 1.2 1.3 et 1.4 seffectue laide des 26 indicateurs et des objectifs quantifis qui sy rapportent, tels quils figurent dans les Contrats Pluriannuels de Gestion 2005/2008 (voir en annexe 1 la liste des indicateurs et des objectifs nationaux).

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9 indicateurs pour laxe assurs 1) Taux de satisfaction des assurs au regard de la relation tl-phonique 2) Taux de satisfaction des internautes 3) Pourcentage des appels aboutis 4) Pourcentage de courriels traits dans les 48 heures 5) Pourcentage des dossiers de droits propres (premiers droits) pays dans le mois suivant lchance due 6) Pourcentage des dossiers de droits drivs (premiers droits) pays dans le mois suivant lchance due 7) Pourcentage des dossiers droits propres et drivs pays (premiers droits) dans les deux mois suivant lchance due pour les assurs rsidant ltranger et/ou faisant lobjet dune convention internationale 8) Rduire les dlais de traitement des recours amiables 9) Taux de satisfaction des assurs eu gard aux engagements de services 2 indicateurs pour laxe bnficiaires de laction sociale 1) Pourcentage dvaluations ralises par rapport au nombre total des dossiers de demande 2) Taux de satisfaction des bnficiaires de laction sociale 5 indicateurs pour laxe financier 1) Indicateur composite/nombre dagents de la branche retraite 2) Cot unitaire du processus retraite 3) Cot unitaire du processus donnes sociales 4) Cot unitaire du processus action sociale 5) Charges de gestion/indicateur composite 9 indicateurs pour laxe processus internes 1) Pourcentage des rgularisations de carrire pour les assurs ayant un report au rgime gnral N-2

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2) Pourcentage de rgularisations de carrire ralises dans les agences de proximit 3) Pourcentage des attributions droits propres et droits drivs ralises dans les agences de proximit 4) Pourcentage de reports N-1 pour les assurs ns en France 5) Pourcentage de reports N-1 pour les assurs ns hors de France 6) Taux de traitement des DADS au 31 mars 7) Pourcentage de DADS dmatrialises 8) Pourcentage de contrles effectus chaque anne auprs des structures non ligibles au complment qualit de laction sociale 9) Pourcentage de dossiers non impacts par une erreur incidence financire avant contrle 1 indicateur pour laxe ressources humaines 1) Rduction du taux dabsentisme maladie rmunr de courte dure 3.2. INDICATEURS ET OBJECTIFS RETENUS POUR LA CNAV POUR SA PARTIE NATIONALE La mesure de performance de la CNAV pour sa partie nationale seffectue laide de 5 indicateurs principaux suivants : 1) Fournir au comit dorientation des retraites et aux services de lEtat les informations ncessaires au suivi de la rforme et la prparation des rendez-vous de 2005 et 2008. 2) Ecart de cot entre organismes 3) Raliser des audits complets des organismes 4) Taux de ralisation des objectifs du Schma Directeur Informatique 5) Respect du plan de monte en charge de la fonction RH nationale Voir en annexe 2 la liste des indicateurs et les objectifs atteindre. Sagissant des indicateurs 1 4 et 5, les objectifs qui permettent de mesurer la performance de la CNAV pour sa partie nationale sont conformes aux plans dactions fixs chaque anne conjointement avec la Direction de la Scurit Sociale.

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3.3. SEUILS DE DECLENCHEMENT DU VERSEMENT DES PRIMES DINTERESSEMENT * Le seuil de dclenchement du versement de la Prime Nationale dIntressement (PNI) et celui relatif au versement de la Prime Locale dIntressement (PLI) sont fixs 75 % des points mesurables. * Pour les organismes viss aux points 1.1. 1.2. 1.3. et 1.4. : 900 points sur les 1200 mesurables (annexe 1). * Pour la CNAV pour sa partie nationale (point 1.5.) : 247,5 points sur les 330 mesurables (annexe 2). 4 - MODALITES DE MISE EN UVRE DE LINTERESSEMENT 4.1. PRIME NATIONALE DINTERESSEMENT (PNI) Elle est rpartie uniformment pour tous les agents de la branche retraite en fonction des performances de la branche sous rserve des dispositions particulires applicables aux agents des caisses rgionales, des CGSS et de la CNAV. Chacun des indicateurs est dot dun coefficient prvu par la COG, le maximum de points pouvant tre ralis est de 1200 points. Le seuil de dclenchement de la participation est fix 75 % des points, soit 900 points. Le montant de la prime nationale dintressement sera calcul partir de la formule : Prime nationale dintressement = masse nationale dintressement/1200 * nombre de points obtenus par la branche. Si le taux datteinte des objectifs nationaux est infrieur 900 points, la prime nationale dintressement nest pas distribue. 4.2. PRIME LOCALE DINTERESSEMENT (PLI) 4.2.1. POUR LES ORGANISMES VISES AUX POINTS 1.1. 1.2. 1.3. et 1.4. La masse dintressement rserve aux organismes de la branche retraite viss aux points 1.1. 1.2. 1.3. et 1.4. est rpartie entre chaque organisme au prorata des effectifs rmunrs en quivalent temps plein de lexercice prcdent.

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Pour la part rgionale, le dispositif est identique au mode de calcul de la prime nationale dintressement mais est bas sur les indicateurs rgionaux (60 % indicateurs nationaux, 40 % indicateurs rgionaux) inscrits dans les CPG. Le montant de la prime locale dintressement est calcul partir de la formule : Prime locale dintressement = masse dintressement rserve lorganisme / 1200 * nombre de points obtenus par la caisse pour ses indicateurs rgionaux. 4.2.2. POUR LA CNAV POUR SA PARTIE NATIONALE (CF. POINT 1.5.) Pour sa part rgionale qui correspond ses activits nationales, montant de la prime locale dintressement est calcul partir de formule : prime locale dintressement = masse dintressement/rserve CNAV pour sa partie nationale/330 x nombre de points obtenus par Caisse pour ses indicateurs rgionaux. 4.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES Afin dviter des disparits au sein dun mme organisme des dispositions particulires sont prvues pour les caisses ayant plusieurs caisses nationales de rattachement : * Caisses rgionales dassurance maladie * Caisses gnrales de Scurit Sociale * Caisse Nationale dAssurance Vieillesse 4.3.1. Caisses rgionales dassurance maladie : Prime nationale dintressement : La prime nationale dintressement (PNI) des agents des caisses rgionales (hors CRAMIF et CRAM Alsace-Moselle) est gale la moyenne pondre de la prime nationale dintressement de la branche retraite et de la prime nationale dintressement des branches Maladie et Accident du travail. Prime nationale dintressement de la Caisse rgionale = (prime nationale dintressement de la branche retraite * nombre dagents de la branche retraite) + (prime nationale dintressement des branches Maladie et Accident du travail * nombre dagents des branches Maladie et Accident du travail) / Nombre dagents de lorganisme. le la la la

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Prime locale dintressement (PLI) : Des dispositions analogues la prime nationale dintressement sont mises en uvre pour la prime locale dintressement dont le montant est gal la moyenne pondre de la prime locale dintressement de la branche retraite et de la prime locale dintressement des branches Maladie et Accident du travail. Prime locale dintressement de la Caisse rgionale = (prime locale dintressement de la branche retraite * nombre dagents de la branche retraite) + (prime locale dintressement des branches Maladie et Accident du travail * nombre dagents des branches Maladie et Accident du travail) / Nombre dagents de lorganisme. Chaque organisme national versera la CRAM une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale dintressement et de la prime locale dintressement par le nombre dagents relevant de sa branche. 4.3.2. Caisses gnrales : Prime nationale dintressement (PNI) : La prime nationale dintressement des agents des caisses gnrales est gale la moyenne pondre de la prime nationale dintressement de la branche retraite, de la prime nationale dintressement des branches Maladie et Accident du travail et de la prime nationale dintressement de la branche recouvrement. Prime nationale dintressement de la CGSS = (prime nationale dintressement de la branche retraite * nombre dagents de la branche retraite) + (prime nationale dintressement des branches Maladie et Accident du travail * nombre dagents des branches Maladie et Accident du travail) + (prime nationale dintressement de la branche recouvrement * nombre dagents de la branche recouvrement) / nombre dagents de la CGSS. Prime locale dintressement (PLI) : Des dispositions analogues la prime nationale dintressement sont mises en uvre pour la prime locale dintressement dont le montant est gal la moyenne pondre de la prime locale dintressement de la branche retraite, de la prime locale dintressement des branches Maladie et Accident du travail et de la prime locale dintressement de la branche recouvrement.

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Prime locale dintressement de la CGSS = (prime locale dintressement de la branche retraite * nombre dagents de la branche retraite) + (prime locale dintressement des branches Maladie et Accident du travail * nombre dagents des branches Maladie et Accident du travail) + (prime locale dintressement de la branche recouvrement * nombre dagents de la branche recouvrement) / Nombre dagents de la CGSS. Chaque organisme national versera la CGSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale dintressement et de la prime locale dintressement par le nombre dagents relevant de sa branche. Les agents de la CGSS relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique ceux des autres agents de la CGSS. Le financement de cette prime sera assur par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV) au prorata de leurs effectifs spcifiques. 4.3.3. Caisse nationale dassurance vieillesse : Prime nationale dintressement (PNI) : La prime nationale dintressement qui sera verse aux agents de la CNAV sera calcule conformment aux dispositions du paragraphe 4.1. Prime locale dintressement pour le personnel relevant des activits de la rgion Ile de France (PLI) : La prime locale dintressement des agents relevant des activits rgionales est gale la masse dintressement rserve la CNAVIDF pour ses activits rgionales/1200* nombre de points obtenus par la CNAV-IDF pour ses indicateurs rgionaux. La prime locale dintressement des agents relevant des activits nationales de la CNAV est gale la masse dintressement rserve la CNAV pour ses activits nationales / 330 * nombre de points obtenus par la CNAV pour son activit nationale. Prime locale dintressement verse chaque agent de la CNAV rsulte de la moyenne pondre des primes locales dintressement = (prime locale dintressement des agents affects aux activits rgionales * nombre dagents relevant des activits rgionales) + (prime locale dintressement des agents relevant des activits nationales * nombre dagents relevant des activits nationales) / Nombre dagents de lorganisme.

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