Professional Documents
Culture Documents
Buku Rencana Strategis Bappeda Kota Banjar Tahun 2014-2018 hasil revisi tahun 2017
dikemas dalam tujuh bab, meliputi : Pendahuluan, memuat tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Gambaran Pelayanan
Bappeda Provinsi Jawa Barat, memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi
Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda, serta tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Bappeda. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan
Fungsi, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, telaahan Renstra Bappeda Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis. Visi,
Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, memuat tentang visi dan misi
Bappeda Kota Banjar, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Banjar,
strategi dan kebijakan Bappeda Kota Banjar. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat tentang program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Indikator Kinerja
Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan hasil Reviu terhadap
RPJMD serta Peraturan Walikota tentang Penyelarasan RPJMD, memuat tentang
indikator kinerja Bappeda Kota Banjar yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai
akhir periode RPJMD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Dan Penutup, memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-
langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Kota
Banjar Tahun 2014 – 2018.
Renstra Bappeda Kota Banjar ini menghasilkan kebijakan, strategi dan indikator kinerja
Bappeda untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam
Misi RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018, khususnya Misi ke-IV.
Dengan terbitnya Renstra Bappeda Kota Banjar hasi revisi ini, diharapkan menjadi
acuan bagi penyusunan perencanaan kinerja tahunan Bappeda Kota Banjar dan
pengukuran kinerja Badan maupun aparatur di Bappeda Kota Banjar.
i
DAFTAR ISI
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............ III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bappeda ........................................................................................ III-1
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih .................................................................................. III-2
3.3. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat .................................. III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) ................................................................................... III-7
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................................ III-10
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV-1
4.1. Visi Misi ................................................................................................................ IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .................................................. IV-3
4.3. Strategi dan Kebijakan .................................................................................. IV-4
ii
DAFTAR GAMBAR
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Bappeda Kota Banjar Tahun 2017 ............... II-6
Tabel 2.2 Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2017 ................... II-7
Tabel 2.3 Dokumen/Sistem yang Dihasilkan Bappeda Kota Banjar
Tahun 2014-2016 ............................................................................................. II-9
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2014-2016 ............ II-10
Tabel 2.5 Pengukuran Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banjar
Per Program dan Kegiatan Tahun 2014-2016 dan Perkiraan
Pencapaian Tahun 2017 ................................................................................ II-13
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kota Banjar Tahun 2014-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ............. II-20
Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan Bappeda ............................................................... IV-6
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Banjar
Tahun 2017-2018 ............................................................................................ V-7
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD ................................................................................................. VI-2
iv
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Strategis Bappeda Kota Banjar Tahun 2014-2018 telah ditetapkan pada tanggal
18 Agustus 2014 melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050/627/Program
tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Banjar Tahun 2014-2018. Rencana Strategis Bappeda Kota Banjar berpedoman pada
RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018. Dalam perkembangannya, sesuai dengan Pasal 156
ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thaun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Wali Kota melalui
Bappeda melaksanakan reviu RPJMD Kota Banjar. Berdasarkan hasil reviu yang
dilaksanakan, diketahui bahwa sasaran-sasaran strategis yang ada masih belum mewakili
SKPD yang ada di Kota Banjar. Disamping itu juga ada sasaran dalam RPJMD Kota Banjar
Tahun 2014-2018 yang tidak dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Dengan demikian,
berdasarkan reviu yang dilaksanakan dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan turunannya, sangat
dimungkinkan RPJMD Kota Banjar untuk direvisi. Namun karena pertimbangan waktu dan
juga politis maka Revisi RPJMD ini tidak dilaksanakan. Dengan demikian untuk
menjembatani hal ini kemudian disusun Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4.a Tahun
2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018
dengan Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Nasional tanggal 13 Maret 2017. Berdasarkan
hal tersebut, Bappeda melakukan reviu terhadap Rencana Strategis Bappeda 2014-2018
dan juga IKU yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Reviu Renstra dan IKU Bappeda
Kota Banjar Tahun 2017, Nomor 050/367.1/Bappeda pada tanggal 4 April 2017.
Berdasarkan berita acara tersebut, Bappeda melakukan revisi terhadap Renstra 2014-2018
yang hasilnya mencakup:
- Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
- Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
- Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
- Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
- Penyederhanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bab I - Hal1
tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda
Kota Banjar merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang
bagaimana Bappeda akan mencapai tujuannya.
Bab I - Hal2
RPJPD
Kota Banjar
dipedomani
dijabarkan dipedomani
dipedomani
APBD
Kota Banjar
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Banjar Tahun 2014-
2018 ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di
Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Bab I - Hal3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Banjar;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.
Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis
Bappeda adalah:
- Memberikan pedoman pada seluruh bidang dan sub bidang pada kantor Bappeda
dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta dalam penentuan skala prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang;
- Mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
- Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang
ada;
- Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Bappeda sebagai salah satu
institusi Pemerintah Kota Banjar dalam perencanaan pembangunan.
Bab I - Hal4
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Bappeda Kota Banjar Tahun 2014-2018 ini disusun dalam beberapa bab dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan Renstra Bappeda dengan dokumen perencanaan
lainnya, serta sistematika penulisan.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Bab ini menguraikan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan dan indikator kinerja utama jangka menengah Bappeda.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Bappeda yang sesuai dengan
tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab I - Hal5
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
BAPPEDA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Banjar menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan.
Tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Bappeda berdasarkan pada Peraturan Walikota
Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan Evaluasi.
Bab II - Hal 1
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam penyusunan
perencanaan program badan dan evaluasi hasil pelaksanaan program badan.
Bidang sarana dan prasarana wilayah membawahi Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan
Hidup dan Informatika, serta Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan,
Perumahan dan Permukiman
Bab II - Hal 2
perencanaan pembangunan urusan bidang perhubungan, lingkungan hidup dan
informatika.
Bab II - Hal 3
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pembangunan.
Bab II - Hal 4
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembanguan DaerahKota Banjar
Kepala
Sekretaris
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL Kasubag Kasubag
Kasubag Keuangan Program dan Evaluasi
Umum dan Kepegawaian
Kabid
Kabid Sarana dan Prasarana Kabid Kabid
Pemerintahan, Monitoring Sosial dan Ekonomi Perencanaan, Penelitian
Wilayah
dan Evaluasi dan Pengembangan
pembangunan
Kasubid Kasubid
Kasubid Perencanaan Pembangunan
Perhubungan,
Sosial
Kasubid Pemerintahan Lingkungan Hidup dan
Informatika Kasubid
Penelitian dan
Pengembangan
Kasubid
Kasubid Pekerjaan Umum, Tata Kasubid
Monitoring dan Evaluasi Ruang, Pertanahan, Ekonomi
Pembangunan Perumahan dan
Kasubid
Permukiman Pengelolaan Data
Bab II - Hal 5
2.2. Sumber Daya Bappeda
Jumlah nominatif pegawai berdasarkan jabatan, eselom dan status kepegawaian dapat
dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Susunan Kepegawaian Bappeda Kota Banjar Tahun 2017
Status
No Nama Jabatan Eselon Non- Jml
PNS
PNS
1. Kepala II.b 1 - 1
2. Sekretaris III.a 1 - 1
a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian IV.a - - -
- Staf - 1 10 11
b. Kasubbag. Penyusunan Program & Evaluasi IV.a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
c. Kasubbag. Keuangan IV.a 1 - 1
- Staf - 3 4 7
3. Kabid. Sosial Ekonomi III.b 1 - 1
a. Kasubbid. Sosial IV.a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
b. Kasubbid. Ekonomi IV.a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
4. Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah III.b 1 - 1
a. Kasubbid. Perhubungan, Lingkungan Hidup IV.a 1 - 1
dan Informatika
- Staf - - 3 3
b. Kasubbid. Pekerjaan Umum, Tata Ruang, IV.a 1 - 1
Pertanahan, Perumahan dan Permukiman
- Staf - 1 1 2
5. Kabid. Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi III.b 1 - 1
Pembangunan
a. Kasubbid. Pemerintahan IV.a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
b. Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi IV.a 1 - 1
Pembangunan
- Staf - 1 1 2
6. Kabid. Perencanaan, Penelitian dan III.b 1 - 1
Pengembangan
a. Kasubbid. Perencanaan Pembangunan IV.a 1 - 1
- Staf - - 2 2
b. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan IV.a 1 - 1
- Staf - 2 1 3
c. Kasubbid. Pengelolaan Data IV.a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
Jumlah 30 32 62
Bab II - Hal 6
Sedangkan untuk tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kota Banjar, terdiri dari:
S3 = 1 orang
S2 = 7 orang
S1 = 10 orang
D4 = 1 orang
SLTA = 11 orang
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda Kota Banjar didukung oleh
sarana prasarana sebagai berikut:
Tabel 2.2.
Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2017
2
1. Tanah m 5.190 830.400.000,00
2. Mini Bus (penumpang < 14 Org) Unit 5 592.200.000,00
3. Sepeda Motor Unit 14 188.580.250,00
4. Mesin ketik listrik portable Unit 1 2.250.000,00
5. Filling besi/metal Unit 9 13.389.820,00
6. Band kas Unit 1 3.000.000,00
7. Lemari kayu Unit 18 62.308.160,00
8. Lemari sorok Unit 2 430.000,00
9. Alat penghancur kertas Unit 2 2.541.860,00
10. Papan nama instansi Unit 1 5.600.000,00
11. Papan pengumuman Unit 1 2.500.000,00
12. White board Unit 2 1.000.000,00
13. Zice Unit 1 2.400.000,00
14. Gordyn/vitras Unit 1 3.960.000,00
15. Meja rapat Unit 14 36.751.860,00
16. Meja tulis Unit 35 26.562.580,00
17. Kursi rapat Unit 150 54.050.430,00
18. Kursi tamu Unit 2 5.800.000,00
19. Kursi Putar Unit 7 1.926.820,00
20. Kursi biasa Unit 15 2.342.070,00
21. Kursi kayu/rotan/bambu Unit 10 5.078.950,00
22. Meja komputer Unit 5 4.950.000,00
23. Sofa Set 6 64.993.990,00
24. Kaca hias Unit 1 125.000,00
25. AC unit Unit 16 71.251.460,00
26. AC split Unit 2 6.132.100,00
27. Kipas angin Unit 5 2.101.630,00
28. Exhause fan Unit 4 2.018.190,00
29. Televisi Unit 6 47.301.130,00
30. Sound system Unit 5 57.987.280,00
31. Wireless Unit 2 872.670,00
Bab II - Hal 7
No Nama Aset Satuan Jumlah Nilai (Rp.)
Bab II - Hal 8
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka sampai Tahun 2016, dokumen perencanaan yang telah
disusun Bappeda Kota Banjar adalah:
a) Rencana Jangka Menengah: RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018
b) Rencana Tahunan:
- RKPD Kota Banjar Tahun 2015
- RKPD Kota Banjar Tahun 2016
- RKPD Kota Banjar Tahun 2017
- RKPD Perubahan Kota Banjar Tahun 2014
- RKPD Perubahan Kota Banjar Tahun 2015
- RKPD Perubahan Kota Banjar Tahun 2016
c) KUA dan PPA Kota Banjar Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017
d) KUA dan PPA Perubahan Kota Banjar Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016
Dokumen perencanaan telah digunakan oleh OPD lingkup Kota Banjar untuk menyusun
kebijakan, program dan kegiatan tahunannya. Selain itu dengan dikeluarkannya
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
menyusun APBD terlebih dahulu dilaksanakan penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas
Plafon APBD.
Dokumen/sistem lain yang dihasilkan dari tahun 2014-2016, dapat dilihat pada tabel 2.3
berikut:
Tabel 2.3.
Dokumen/Sistem yang Dihasilkan Bappeda Kota Banjar
Tahun 2014-2016
Bab II - Hal 9
Tahun Dokumen Keterangan
4. Laporan hasil koordinasi aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi
5. Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
6. Dokumen rencana pembangunan industri daerah
7. Laporan hasil koordinasi penanggulangan
kemiskinan
8. RDTR Kawasan Prioritas Kota Banjar (lanjutan)
9. PDRB Kecamatan se-Kota Banjar
10. Profil Kota Banjar berbasis geografis
11. Buku Indeks Kepuasan Masyarakat
Secara umum pencapaian target kinerja sasaran Bappeda Kota Banjar pada Tahun 2014-
2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2014-2016
Bab II - Hal 10
perencanaan ditetapkan
pembanguna dengan
n yang Perda
transparan
dan
akuntabel
RKPD yang ada ada 100 ada ada 100 ada Ada 100
telah
ditetapkan
dengan
Perwal
Penjabaran 100 100 100 100 98,31 98,31 100 98,87 98,87
program
RPJMD ke
dalam RKPD
3 Meningkatny Data PDRB ada ada 100 ada ada 100 ada Ada 100
a
ketersediaan
data yang
akurat untuk
perencanaan
pembanguna
n daerah
Data Banjar ada ada 100 ada ada 100 ada Ada 100
Dalam
Angka
Survey ada ada 100 ada ada 100 ada Ada 100
Kepuasan
Masyarakat
4 Meningkatny Kuantitas 24 24 kali 100 24 24 kali 100 24 24 kali 100
a koordinasi koordinasi kali kali kali
dan dan
kerjasama kerjasama
antar sektoral antar
dan antar daerah,
daerah provinsi
maupun
pusat
5 Meningkatny Persentase 50% 50% 100 50% 50% 100 50% 50% 100
a kualitas dan aparatur
profesionalis yang
me aparatur mengikuti
perencana diklat/bintek
/ sosialisasi
Bab II - Hal 11
Secara umum pencapaian target kinerja sasaran Bappeda pada tahun 2014-2016 rata-rata
mencapai 99,89%. Secara garis besar rata-rata capaian tiap indikator kinerja mencapai
100%. Adapun rata-rata secara umum mencapai 99,89% karena terdapat indikator kinerja
yang tidak mencapai targetnya, yaitu untuk penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD,
terdapat program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenan, tapi tidak
terdapat pada RKPD pada tahun tersebut.
Jika dilihat dari pencapaian program dan kegiatan, terdapat beberapa perubahan pada
nomenklatur program maupun kegiatan, dan terdapat program juga kegiatan yang tidak
dilaksanakan, ataupun program/kegiatan baru. Selain itu juga terdapat perubahan pada
target kinerja program maupun kegiatan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
2.5.
Bab II - Hal 12
Tabel 2.5
Pengukuran Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banjar
Per Program dan Kegiatan
Tahun 2014-2016 dan Perkiraan Pencapaian Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Program Data 2014 2015 2016 2017
Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Capaian Keterangan
Uraian Indikator Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(Output) Awal Tahun
1 Meningkatnya - Tersusunnya Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan pelayanan 14 14 14 100,00 14 14 100,00 14 14 100,00 14 14 100,00 satuan target
kinerja laporan Perkantoran perkantoran kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan capaian kinerja tidak
pengelolaan keuangan tepat
administrasi semester, Kegiatan:
perkantoran tahunan dan 1 Penyediaan jasa surat Terpenuhinya kebutuhan 72 surat 72 surat 72 surat 100,00 72 surat 47 surat 65,28 72 surat 50 surat 69,44 72 surat 50 surat 69,44
capaian kinerja menyurat jasa pengiriman surat
2 Penyediaan jasa komunikasi Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100,00
tepat waktu
sumber daya air dan listrik listrik, air dan telepon
3 Penyediaan jasa jaminann Terpenuhinya pembayaran 8 mobil 8 mobil 8 mobil 100,00 8 mobil 8 mobil 100,00 8 mobil 8 mobil 100,00 8 mobil 22kendaraan 100,00
barang milik daerah premi asuransi kendaraan 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor (14unit motor
dan 8 unit
mobil)
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa Terpenuhinya pembayaran 8 mobil 8 mobil 8 mobil 100,00 8 mobil 8 mobil 100,00 8 mobil 8 mobil 100,00 8 mobil 22kendaraan 100,00
pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/ 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor 14 motor (14unit motor
perizinan kendaraan operasional dan 8 unit
mobil)
dinas/operasional
5 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan 8 cek 8 cek 6 cek 75,00 8 cek 5 cek 62,50 8 cek 4 cek 50,00 8 cek 6 cek 75,00
keuangan cek untuk pencairan
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 50 jenis 50 jenis 50 jenis 100,00 50 jenis 50 jenis 100,00 50 jenis 12 bulan n/a 50 jenis 12 bulan n/a satuan target
ATK ATK ATK ATK ATK ATK ATK capaian kinerja tidak
tepat
7 Penyediaan barang cetakan Terpenuhinya kebutuhan 9 jenis 9 jenis 9 jenis 100,00 9 jenis 9 jenis 100,00 9 jenis 12 bulan n/a 9 jenis 12 bulan n/a satuan target
dan penggandaan barang cetakan dan barang barang barang barang barang barang barang capaian kinerja tidak
penggandaan cetakan cetakan cetakan cetakan cetakan cetakan cetakan tidak tepat
8 Penyediaan komponen Terpenuhinya kebutuhan 100 TL 100 TL 100 TL 100,00 100 TL 90 TL 90,00 100 TL 12 bulan n/a 100 TL 12 bulan n/a satuan target
instalasi listrik/penerangan komponen listrik/ dan 9 dan 9 dan 9 dan 9 dan 11 dan 9 dan 9 capaian kinerja tidak
penerangan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis tidak tepat
komponen komponen komponen komponen komponen komponen komponen
lainnya lainnya lainnya lainnya lainnya lainnya lainnya
9 Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan 12 buah 12 buah 12 buah 100,00 12 buah 29 buah 241,67 12 buah 12 bulan n/a 12 buah 12 bulan n/a satuan target
rumah tangga rumah tangga kantor alat alat alat alat alat alat alat capaian kinerja tidak
kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan tidak tepat
dan bahan dan bahan dan bahan dan bahan dan bahan dan bahan dan bahan
pembersih pembersih pembersih pembersih pembersih pembersih pembersih
10 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya surat kabar/ 8 langganan 8 langganan 6 langganan 75,00 8 langganan 8 langganan 100,00 8 langganan 14 175,00 8 langganan 12 bulan n/a satuan target
dan peraturan perundang- tabloid koran/ koran/ koran/ koran/ koran/ koran/ langgan koran/ capaian kinerja tidak
undangan tabloid tabloid tabloid tabloid tabloid tabloid tabloid tidak tepat
11 Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan 300 porsi 300 porsi 272 porsi 90,80 300 porsi 272 porsi 90,60 300 porsi 400 porsi 104,00 300 porsi 600 porsi 147,00 terdapat perubahan
dan minuman minuman tamu dan rapat mamin mamin mamin mamin mamin mamin mamin mamin mamin target capaian
rapat rapat rapat rapat rapat rapat rapat dan rapat rapat dan
200 porsi 200 porsi 182 porsi 200 porsi 181 porsi 200 porsi 120 porsi 200 porsi 135 porsi
mamin mamin mamin mamin mamin mamin mamin mamin mamin
tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu
12 Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah 20 kali 20 kali 15 kali 75,00 20 kali 10 kali 50,00 20 kali 12 bulan n/a 20 kali 12 bulan n/a
konsultasi ke luar daerah
13 Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya honorarium 7 orang 7 orang 7 orang 100,00 7 orang 30 orang n/a 7 orang 33 orang n/a 7 orang 33 orang n/a terdapat perubahan
pendukung administrasi/ jasa tenaga pendukung selama 7 target capaian
teknis perkantoran administrasi/teknis Bappeda bulan
29 orang
selama 5
bulan
14 Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan dinas dalam 20 kali 20 kali 14 kali 70,00 20 kali 3 kali 15,00 20 kali 12 bulan n/a 20 kali 12 bulan n/a satuan target
konsultasi ke dalam daerah daerah capaian kinerja tidak
tepat
Program Peningkatan sarana Tersedianya sarana dan 9 9 9 100,00 9 6 66,67 9 8 kegiatan 88,89 9 9 100,00 satuan target
dan prasarana aparatur prasarana aparatur kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan capaian kinerja tidak
tepat
Kegiatan:
1 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan 5 unit 5 unit 5 unit 100,00 1 unit n/a
dinas/operasional dinas/operasional kantor
2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler kantor 1 set 1 set 1 set 100,00
Bab II - Hal 13
Sasaran Indikator Kinerja Program Data 2014 2015 2016 2017
Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Capaian Keterangan
Uraian Indikator Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(Output) Awal Tahun
3 Pengadaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100,00 1 paket 1 paket 100,00 1 paket 1 paket 100,00 1 paket - 0,00 tidak dilaksanakan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor (27 buah) (27 buah) (1camera, karena keterbatasan
5 printer) anggaran
`
7 Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya 30 30 30 100,00 30 30 jenis 100,00 30 12 bulan n/a 30 12 bulan n/a satuan target
mebeleur pemeliharaan mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur capaian kinerja tidak
tepat
8 Rehabilitasi sedang/berat Terselenggaranya rehabilitasi 2 ruangan 2 ruangan 2 ruangan 100,00 1 paket n/a tidak dilaksanakan
gedung kantor gedung kantor karena keterbatasan
anggaran
9 Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya 24 kali 24 kali 24 kali 100,00 24 kali 17 kali 70,83 24 kali 12 bulan n/a 24 kali 12 bulan n/a satuan target
peralatan dan perlengkapan pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan capaian kinerja tidak
kantor perlengkapan kantor tepat
10 Pemeliharaan rutin/berkala - - 12 bulan n/a tidak terdapat pada
jaringan komputer renstra
11 Penyusunan Dokumen - - 1 dok n/a tidak terdapat pada
Perencanaan Gedung renstra
Bappeda Kota Banjar
12 Rehabilitasi tempat parkir Terselenggaranya rehabilitasi 2 tempat 2 tempat 2 tempat 100,00 2 tempat - 0,00 2015 dilaksanakan
kendaraan tempat parkir kendaraan parkir parkir parkir parkir 2016 dg nama keg
Bappeda yg berbeda
Program peningkatan disiplin Meningkatnya disiplin aparatur 40 pakaian 40 pakaian 40 pakaian 100,00 40 pakaian 58 pakaian 145,00 40 pakaian 62 pakaian 155,00 40 pakaian 62 pakaian
aparatur dinas dinas dinas dinas dinas dinas dinas dinas dinas
Kegiatan:
1 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas 40 pakaian 40 pakaian 40 100,00 40 pakaian 58 145,00 40 pakaian 62 155,00 40 pakaian - 0,00 ada penambahan
beserta perlengkapannya dan kelengkapannya untuk dinas dinas pakaian dinas pakaian dinas pakaian dinas jumlah pegawai
pegawai Bappeda
2 Pengadaan pakaian KORPRI Tersedianya pakaian KORPRI - 58 n/a 62 n/a 62 n/a dlm Renstra masih
pakaian pakaian Pakaian digabung dg
pengadaan pakaian
khusus hari tertentu
3 Pengadaan pakaian khusus Tersedianya pakaian khusus 40 pakaian 40 pakaian 40 pakaian 100,00 40 pakaian 58 145,00 40 pakaian 62 155,00 40 pakaian 62 155,00 ada penambahan
hari-hari tertentu hari-hari tertentu untuk khusus khusus 3(jenis) khusus pakaian khusus pakaian khusus Pakaian jumlah pegawai
pegawai Bappeda hari-hari hari-hari hari-hari (3jenis) hari-hari hari-hari
tertentu tertentu tertentu tertentu tertentu
Program peningkatan Terlaksananya pelaporan 6 dok 6 dok 6 dok 100,00 6 dok 6 dok 100,00 6 dok 6 dok 100,00 6 dok 6 dok 100,00
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
capaian kinerja dan keuangan yang tertib
1 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya LAKIP Bappeda 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
kinerja dan ikhtisar
2 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
keuangan semesteran keuangan semester 1 Tahun n
3 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun n
4 penyusunan rencana 1 dok n/a tadinya digabung
kerja SKPD dg keg penyusunan
RKA
6 Penyusunan prencanaan 2 dok n/a tadinya digabung
anggaran SKPD dg keg penyusunan
RKA
7 Penyusunan Perubahan 1 dok n/a dilaksanakan
Rencana Strategis BAPPEDA seiring review thd
Kota Banjar 2014-2018 RPJMD
Bab II - Hal 14
Sasaran Indikator Kinerja Program Data 2014 2015 2016 2017
Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Capaian Keterangan
Uraian Indikator Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(Output) Awal Tahun
9 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya dokumen 3 dok 3 dok 3 dok 100,00 3 dok 3 dok 100,00 3 dok 3 dok 100,00 3 dok - 0,00 menjadi keg Peny
Anggaran (RKA) Rencana Kerja tahun n, RKA Renja SKPD dan
tahun n+1 dan RKA Perubahan Penyusunan perenc
tahun n anggaran
10 Pengembangan software Sistem 1 sistem n/a tidak ada dalam
pengendalian anggaran dan Renstra
realisasi kegiatan
2 Tersusunnya - RPJMD yang Program Perencanaan - Tersedianya dokumen RPJMD ada ada ada 100,00 ada ada 100,00 ada ada 100,00 ada ada 100,00
dokumen telah Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan
perencanaan ditetapkan Perda
pembangunan dengan Perda - Tersedianya dokumen RKPD ada ada ada 100,00 ada ada 100,00 ada ada 100,00 ada ada 100,00
yang telah ditetapkan dg Perwal
yang transparan
- Penjabaran program RPJMD 100% 100% 100% 100,00 100% 98,31% 98,31 100% 98,87% 98,87 100% 100% 100,00
dan akuntabel - RKPD yang ke dalam RKPD
telah Kegiatan:
ditetapkan 1 Penyusunan RPJMD Terlaksananya 1 dok 1 dok 1 dok 100,00
dengan Perwal Kota Banjar - Penyusunan rancangan RPJMD 1 Perda
- Musrenbang RPJMD
- Penyusunan rancangan
- Penjabaran Peraturan Daerah tentang
program RPJMD
RPJMD ke 2 Perencanaan Umum Tersusunnya
dalam RKPD Pembangunan - Dokumen RKPD Tahun n+1 1 dok 1 dok 2 dok 100,00 1 dok 2 dok 100,00 1 dok 2 dok 100,00 1 dok - 0,00 nama kegiatan
- Rancangan Perwal RKPD 1 Perwal 1 Perwal 2 perwal 1 Perwal 2 perwal 1 Perwal 2 perwal 1 Perwal diubah menjadi
Tahun n+1 Penyusunan RKPD
- Dokumen Perubahan RKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok dan Penyusunan
Tahun n RKPD Perubahan
- Rancangan Perwal 1 Perwal 1 Perwal 1 Perwal 1 Perwal 1 Perwal
Perubahan RKPD Tahun n
3 Survaillance implementasi Terlaksananya : 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 - - 100% - 0,00 tidak lagi
SMM ISO 9001:2008 - Audit internal implementasi dilaksanakan
SMM ISO 9001:2008
- Audit eksternal implementasi
SMM ISO 9001:2008 oleh
Badan Sertifikasi
4 Resertifikasi Implementasi Terlaksananya Tidak ada - - - - - - 100% 0% 0,00 - - tidak lagi
SMM ISO 9001:2008 - Resertifikasi implementasi dilaksanakan
SMM ISO 9001:2008 oleh
Badan Sertifikasi
5 Verifikasi Renstra OPD Terlaksananya Tidak ada 1 Dok 1 dok 1,00 - - - - - 27 OPD n/a tidak terdapat pd
- verifikasi renstra OPD Renstra, namun di
- Analisis data hasil verifikasi laksanakan sesuai dg
kebutuhan
6 Verifikasi Renja OPD Terlaksananya Tidak ada - - - 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1dok 100,00 1 dok 27 OPD n/a kesalahan pd target
- verifikasi Renja OPD kinerja
- Analisis data hasil verifikasi
7 Koordinasi Pencapaian Terfasilitasinya koordinasi Tidak ada 6 kali 6 kali 100,00 6 kali 6 kali 100,00 6 kali - 0,00 6 kali - 0,00 mengikuti kebijakan
Millenium Development pencapaian Millenium koord koord koord koord koord koord pusat tidak lagi
Goals (MDGs) Development Goals (MDGs) 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok dilaksanakan
8 Monitoring, evaluasi, Terlaksananya : 5 dok 5 dok 5 dok 100,00 5 dok 5 dok 100,00 5 dok 5 dok 100,00 5 dok 5 dok 100,00
pengendalian dan - Koordinasi perencanaan,
pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
rencana pembangunan pembangunan
daerah - monev Kegiatan pemb
triwulanan dan tahunan
9 Pendampingan dalam rangka Desa/kelurahan mampu 50% 50% 50% 100,00 55% 55% 100,00 60% 55% 91,67 65% - 0,00 tidak lagi
penyusunan RPTD dan RPTK menyusun RPTD dan RPTK dilaksanakan
dengan baik
10 Penyelenggaraan Terlaksananya: 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00
Musrenbang RKPD - Musrenbang RKPD
11 Analisis Indeks Terlaksananya analisis Tidak ada 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok - 0,00 tidak lagi
Pembangunan Manusia indeks pembangunan dilaksanakan
Kota Banjar manusia di Kota Banjar
12 Penyusunan KUA dan - KUA Tahun n+1 1 dok 1 dok 4 dok 100,00 1 dok 4 dok 100,00 1 dok 4 dok 100,00 1 dok - 0,00 dipecah menjadi 2
PPA Tahun n+1 - PPA Tahun n+1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok kegiatan, Peny KUA
dan Perubahan KUA - KUA Perubahan Tahun n 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok dan PPA serta Peny
dan PPA Tahun n - PPA Perubahan Tahun n 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok KUA dan PPA
Perubahan
Bab II - Hal 15
Sasaran Indikator Kinerja Program Data 2014 2015 2016 2017
Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Capaian Keterangan
Uraian Indikator Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(Output) Awal Tahun
13 Koordinasi aksi pencegahan 4 dok n/a 2 dok n/a 4 dok n/a merupakan
dan pemberantasan korupsi kebijakan pusat dan
tidak tercantum
dalam renstra
14 Reviw RPJMD Kota Banjar - - - 1 dok n/a review Renstra
th 2014-2018 harus dilaksanakan
setiap tahun, namun
belum tercantum
dalam Renstra
15 Penyusunan kebijakan 2 dok n/a tadinya digabung
umum APBD dan Prioritas dg Peny KUA dan
Plafond Anggaran PPA Perubahan
16 Penyusunan dan Penetapan 1 dok dan 1 n/a Tadinya keg
RKPD Tahun 2018 perwal RKPD Perencanaan Umum
pembangunan
17 Penyusunan pelaporan 1 dok n/a Kegiatan baru
pencapaian SDG's (Sustaina sbg Pengganti
ble Development Goals) pelaporan MDGs
18 Penyusunan perubahan 2 dok n/a tadinya digabung
kebijakan umum APBD dan dg Peny KUA dan
Perioritas Plafon Anggaran PPA murni
Perubahan
19 Sinergitas Perencanaan 1 dok n/a tadinya pd program
pembangunan Daerah kerjasama
pembangunan
20 Penyusunan Laporan 1 dok n/a kegiatan baru terkait
keterangan pertanggung tupoksi baru
jawaban walikota banjar Bappeda
21 Revisi RPJMD th 2014-2018 1 dok n/a keg baru yg
merupakan rangkaian
kegiatan review
RPJMD
22 Kajian Potensi Unggulan 1 dok n/a keg baru terkait
daerah tupoksi baru
Bappeda
Program Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan 1 dok 1 dok 1 dok% 100,00 2 dok 2 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
Pembangunan Ekonomi pembangunan ekonomi daerah
Kegiatan:
1 Koordinasi perencanaan Terlaksananya : 12 kali 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali - 0,00 menjadi kegiatan
pembangunan bidang - Rapat-rapat koordinasi penyusunan bahan
ekonomi - Konsultasi dengan pemerintah kebijakan bidang
atasan (provinsi dan pusat) ekonomi
2 Profil Potensi Ekonomi Dokumen Profil Potensi Tidak ada - 1 dok 0,00 1 dok - 0,00 1 dok - 0,00 tidak dilaksanakan
Kota Banjar Ekonomi Kota Banjar karena keterbatasan
anggaran
3 Penyusunan prencanaan 1 dok n/a tidak terdapat pada
pengembangan ekonomi renstra
masyarakat
4 Penyusunan dokumen rencana 1 dok n/a tidak terdapat pada
pengembangan industri renstra
daerah
5 Penyusunan bahan kebijakan - 1 dok n/a tadinya kegiatan
bidang ekonomi koord bid ekonomi
Program Perencanaan Sosial - jumlah dok perencaan pemb 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
Budaya daerah bidang kesra
- jumlah dok perencaan pemb 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok
daerah bidang pemerintahan
dan kependudukan
Kegiatan:
1 Koordinasi Perencanaan - Terlaksananya rapat koord 12 kali 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali - 0,00 menjadi kegiatan
Pembangunan Bidang perencanaan bid sosbud penyusunan bahan
Sosial Budaya (Kota Sehat) - Terfasilitasinya program Kota kebijakan bidang
Sehat sosbud
Bab II - Hal 16
Sasaran Indikator Kinerja Program Data 2014 2015 2016 2017
Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Capaian Keterangan
Uraian Indikator Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(Output) Awal Tahun
2 Koordinasi Terlaksananya : Tidak ada 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 2 dok 100,00
penanggulangan - Laporan rapat koordinasi
kemiskinan TKPK
- Tersusunnya Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD)
3 Koordniasi Perencanaan 8 kali n/a 12 kali n/a kegiatan baru
pembangunan bidang belum tercantum
pemerintahan dalam Renstra
4 Penyusunan bahan kebijkan - 1 dok n/a tadinya kegiatan
bidang sosial koord bid sosbud
5 Penyusunan bahan kebijakan - 1 dok n/a tadinya kegiatan
bidang pemerintahan koord bidang
pemerintahan
Program Perencanaan Dokumen perencanaan 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok% 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
Prasarana Wilayah dan prasarana wilayah dan sumber
Sumber Daya Alam daya alam
Kegiatan:
1 Koordinasi Perencanaan Terlaksananya : 12 kali 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali - 0,00 menjadi kegiatan
Pembangunan di Bidang - Koordinasi perencanaan, penyusunan bahan
Prasarana dan Sarana monev pembangunan kebijakan bidang
Wilayah bidang praswil PUPR dan penyusun
- Konsultasi dengan pemerintah an bahan kebijakan
pusat maupun provinsi bidan perhub, LH dan
informatika
2 Penyusunan bahan kebijakan - 1dok n/a tadinya kegiatan
bidang pekerjaan umum dan koordinasi sarpras
penataan ruang
3 penyusunan bahan kebijakan 1 dok n/a tadinya kegiatan
bidang perhubungan, koordinasi sarpras
lingkungan hidup dan
informatika
Program Perencanaan Wilayah Terfasilitasinya koordinasi 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00
Strategis dan Cepat Tumbuh BKPRD
Kegiatan:
1 Koordinasi dan Fasilitasi - Terlaksananya koordinasi 8 kali 8 kali 8 kali 100,00 8 kali 8 kali 100,00 8 kali 9 kali 100,00 8 kali 1 dok n/a perubahan satuan
Pengendalian Pemanfaatan penyelenggaraan penataan koord koord koord koord 1 koord koord target kinerja
Ruang ruang kota oleh BKPRD 1 kali 1 kali 1 kali kali 1 kali 1 kali
- Terlaksananya sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi
penataan ruang bagi tim
BKPRD
2 Penyusunan dokumen RDTR Dokumen RDTR Kawasan 2 dok 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 2 dok 100,00 - -
Kawasan Prioritas Kota Banjar Prioritas
(Banprov)
3 Review materi teknis RDTR 1 dok n/a tidak terdapat dalam
Renstra tapi
dilaksanakan sesuai
kebutuhan
4 Penyusunan dokumen 1 dok n/a tidak terdapat dalam
KLHS Renstra tapi
dilaksanakan sesuai
kebutuhan
5 Penyusunan dokumen 1 dok n/a tidak terdapat dalam
peta untuk RDTR Renstra tapi
dilaksanakan sesuai
kebutuhan
6 Kajian pembangunan Terlaksananya kajian Tidak ada - - 1 dok - 0,00 - - - - tidak dilaksanakan
Agrowisata pembangunan taman wisata terkait ketersediaan
agro (agrowisata) anggaran
Bab II - Hal 17
Sasaran Indikator Kinerja Program Data 2014 2015 2016 2017
Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Capaian Keterangan
Uraian Indikator Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(Output) Awal Tahun
3 Meningkatnya - Data PDRB Program Pengembangan Data/ - Buku Banjar Dalam Angka 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok
ketersediaan data - Data Banjar Informasi - PDRB Kota Banjar 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok
yang akurat untuk Dalam Angka - Survey Kepuasan Masyarakat 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok
perencanaan Kegiatan:
pembangunan - Survey 1 Penyusunan dan Terlaksananya pengolahan, 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok - 0,00 tidak lagi
daerah Kepuasan Pengumpulan Data PDRB updating dan analisis data dilaksanakan krn
Masyarakat Kecamatan PDRB Kecamatan sudah menjadi
kewenangan BPS
Pusat
2 Penyusunan Profil Terlaksananya penyusunan 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
Kota Banjar berbasis profil Kota Banjar berbasis
geografis geografis
4 Penyusunan Buku Indeks Terlaksananya survey, 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00
Kepuasan Masyarakat pengolahan dan analisis data
kepuasan masyarakat
5 Fasilitasi updating Terlaksananya koordinasi dan Tidak ada 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 1 tahun n/a kesalahan penulisan
data pembangunan fasilitiasi data pembangunan target kinerja
daerah daerah pada SIPD
6 Pengembangan dan Terselenggaranya updating data/ 60% 65% 65% 100,00 70% 64% 91,43 75% 55% 73,33 80% - 0,00 nama kegiatan
penyebarluasan data/ informasi perencanaan berubah menjadi
informasi pembangunan daerah melalui pengelolaan website
7 Pengembangan Sistem - 1 sistem n/a tidak ada dalam
Perencanaan pembangunan renstra tapi
daerah website Bappeda Kota Banjar dilaksanakan sesuai
kebutuhan
8 Sistem Pengelolaan Terlaksananya pembangunan Tidak ada 100% 100% 100,00 - - - - -
Capaian Kinerja sistem capaian kinerja (1 softweare)
9 Pengelolaan website - 1 tahun n/a tadinya kegiatan
BAPPEDA Kota Banjar pengembangan dan
pembangunan daerah penyebarluasan
data/informasi
10 Penyusunan dokumen Dokumen input output Tidak ada - - - - - - - - dilakanakan 2018
input output daerah Kota Banjar
Kota Banjar
11 Penyusunan Sistem Dokumen Sistem Neraca Tidak ada - - - - - - - - dilakanakan 2018
Neraca Sosial Ekonomi Sosial Ekonomi (SNSE)
(SNSE) Kota Banjar
12 Pengadaan Sistem 1 software n/a Bantuan provinsi
informasi manajemen dan
pengendalian pembangunan hardware
daerah keleng
kapanya
2 Meningkatnya 1 Kuantitas Program Kerjasama Terfasilitasinya koordinasi 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% - 0,00 Program dihilang
koordinasi dan koordinasi dan Pembangunan kerjasama pembangunan kan dan kegiatan
kerjasama antar kerjasama dan sektoral digabung dg program
sektoral dan antar antar daerah, lainnya
daerah provinsi Kegiatan:
maupun pusat 1 Koordinasi dan Kerjasama Terlaksananya koordinasi 12 kali 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali - 0,00 dihilangkan dan
Pembangunan Antar Daerah dan kerjasama lintas daerah koord koord koord koord koord digabung dg keg
dan antar sektoral penyusunan bahan
kebijakan bid
pemerintahan
2 Peningkatan sinergitas Terfasilitasinya pelaksanaan 12 kali 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 12 kali 100,00 12 kali - 0,00 dipindah ke prog
perencanaan integritas program koord koord koord koord koord perencanaan pem
pembangunan pembangunan bangunan
3 Sinergitas perencanaan prov 1 scaner, n/a 5 dok n/a Bantuan Provinsi
dan kabupaten/kota 2 PC
banprov 2 modem
1 Meningkatnya 1 Persentase Program Peningkatan Kapasitas Terfasilitasinya pegawai 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00 100% 100% 100,00
kualitas dan aparatur yang Kelembagaan Perencanaan mengikuti pendidikan dan
profesionalisme mengikkuti Pembangunan Daerah latihan
aparatur diklat/bintek/ Kegiatan:
1 Bantuan teknis perencanaan Terlaksananya bantuan teknis Tidak ada - 37 OPD, 37 OPD 100,00 37 OPD, - 0,00 37 OPD, - 0,00 tidak dilaksanakan
perencana sosialisasi
pembangunan daerah penyusunan perencanaan 16 desa 16 Desa 16 desa 16 desa karena keterbatasan
bagi OPD dan Desa anggaran
2 Peningkatan Kemampuan Terfasilitasinya pegawai 50% 50% 50% 100,00 50% 50% 100,00 50% 50% 100,00 50% 29 orang 207,14 terdapat perubahan
Teknis Aparatur Perencana Bappeda dalam mengikuti 14 orang 14(orang) pada target kinerja
kursus, sosialisasi dan
bimbingan teknis
Bab II - Hal 18
Untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda, berikut gambaran alokasi dan
pengelolaan pendanaan pelayanan Bappeda melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2009-
2013, digambarkan pada tabel berikut:
Bab II - Hal 19
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Banjar
Tahun 2014-2016 dan Perkiraan Tahun 2017
2014 95,99
2.499.063.508,89 7.554.172.911,00 10.053.236.419,89 2.224.301.089,00 7.425.874.034,00 9.650.175.123,00
2015 95,73 (1,25) (1,52)
2.521.093.115,40 7.406.306.111,00 9.927.399.226,40 2.310.739.770,00 7.192.926.085,00 9.503.665.855,00
2016 98,24 (12,02) (9,71)
3.131.038.574,81 5.602.982.111,00 8.734.020.685,81 3.082.680.891,00 5.497.806.517,00 8.580.487.408,00
2017 100,00 1,21 3,02
3.516.302.773,00 5.322.982.111,00 8.839.284.884,00 3.516.302.773,00 5.322.982.111,00 8.839.284.884,00
Bab II - Hal 20
Dari tabel 2.6 diatas terlihat bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan
program/kegiatan dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami penurunan, kecuali
untuk Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2016,
namun peningkatannya cukup kecil hanya 1,21% dan inipun terkait dengan beban
kinerja Bappeda yang bertambah, ditandai dengan adanya tanggung jawab atas
kegiatan baru, yang dilimpahkan ke Bappeda sejak Tahun 2017 ini.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ini dilihat berdasarkan hasil analisis
terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, RTRW Kota Banjar dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS).
Salah satu sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010-2015 adalah meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas program dan kegiatan pembangunan. Sasaran jangka menengah ini merupakan
peluang bagi Bappeda Kota Banjar dalam meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan agar dapat mendukung perencanaan provinsi dan nasional. Melalui
sasaran ini Bappeda Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi kabupaten/kota di
Jawa Barat termasuk Kota Banjar untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dalam rangka
integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan sehingga perencanaan pembangunan
yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat mendukung perencanaan pembangunan
provinsi dan nasional.
Salah satu isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah masih
kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan hal ini juga merupakan isu
strategis Bappeda Kota Banjar. Ke depan, pengembangan data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu tantangan yang harus dapat
diimplementasikan. Bappeda Kota Banjar harus senantiasa berkoordinasi dengan Bappeda
Provinsi Jawa Barat agar pengembangan database selalu dapat ditingkatkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Dari segi penataan ruang, Bappeda sebagai institusi perencana tidak terkait langsung
dengan pemanfaatan ruang, namun melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Bappeda mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan OPD terkait dalam
merencanakan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW dan memperhatikan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Di samping tantangan tersebut, peluang yang dapat dimanfaatkan dari RTRW Kota Banjar,
adalah adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai struktur dan
pola ruang kota yang diharapkan sampai akhir tahun perencanaan. Dengan adanya
Bab II - Hal 21
rencana program/kegiatan ini, Bappeda mempunyai kewajiban untuk mendorong SKPD
melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Disamping itu, RTRW
harus dimanfaatkan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan.
Bab II - Hal 22
BAB III
ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS DAN
FUNGSI
Struktur organisasi Bappeda saat ini merupakan struktur organisasi yang baru
berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Terdapat
beberapa perubahan pada pembagian fungsi bidang, yang kemudian menyebabkan
perubahan pada indikator kinerja dan target kinerja bidang-bidang tersebut. Selain itu
adanya penambahan urusan, yang semula hanya urusan Perencanaan Pembangunan,
ditambah dengan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Dengan demikian, terdapat
penyesuaian terkait target masing-masing bidang, program dan kegiatan, termasuk juga
penambahan program dan kegiatan baru untuk mengakomodir perubahan SOTK
tersebut.
Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal tersebut, setiap
bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun
perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-
masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Merujuk pada hal diatas terdapat permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi dalam
mencapai pengembangan kelembagaan Bappeda seperti yang diharapkan, yaitu:
Perlu adanya peningkatan koordinasi antar OPD dalam mengelola data sehingga
tersedia cukup data yang akurat bagi perencanaan pembangunan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang
pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun
2014-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan
sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan
sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan
kebijakan nasional.
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang
Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”
Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam
mencapai visi:
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya
dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung
jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi
yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku
hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan.
Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan
daya beli masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap
peningkatan produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang
mau berpartisipasi, bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu
memanfaatkan segala potensi untuk mewujudkan segala cita-cita.
Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka
pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup
dan kelestariannya.
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu, pembangunan
bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan untuk mewujudkan
pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya
sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Secara umum tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah. Kaitannya dengan misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2014-2018, Bappeda
pencapaian misi: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean
government, yaitu dengan cara menyusun dan menyediakan dokumen-dokumen
perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam pembangunan di Kota Banjar, juga
penyediaan data, informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah.
Selain itu juga, dalam rangka penyiapan kelembagaan perencananaan yang dapat
menghasilkan perencanaan yang baik, selaras dan sinergis, Bappeda Kota Banjar juga
menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan bagi Pemerintah Desa dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Tahap selanjutnya, Bappeda berperan dalam menilai kemajuan dan hasil perencanaan
pembangunan untuk mengukur pencapaiannya sesuai sasaran dan target yang
ditetapkan. Kedudukan Bappeda sebagai OPD dan sebagai koordinator perencanaan
seluruh sektor/ OPD Provinsi Jawa Barat menuntut kinerja dan kualitas perencanaan
pembangunan yang komprehensif.
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2013- 2018, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur;
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
4. SDM perencana pembangunan yang kompeten.
Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework, maka sasaran yang ingin
dicapai Bappeda Provinsi Jawa Barat pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan RKPD terhadap Prioritas
Pembangunan RPJMD
2. Meningkatnya kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program
RPJMD
3. Meningkatnya kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas
pembangunan RKPD
4. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
6. Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan pembangunan
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
9. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur
Berdasarkan analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,
maka dapat ditelaah sebagai berikut:
b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Kota Banjar terhadap sasaran Renstra
Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banjar Tahun 2013-2018, maka
posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Kota Banjar sangat mendukung terhadap
sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena indikator-
indikator sasaran Bappeda Kota Banjar sejalan dengan indikator-indikator sasaran
Bappeda Provinsi Jawa Barat sesuai juga dengan kondisi saat ini.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033, tujuan Penataan
Ruang Wilayah Kota Banjar adalah mewujudkan tata ruang Kota Banjar sebagai pusat
pelayanan agrobisnis di priangan timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut diperlukan strategi penataan ruang
tertentu, sebagai berikut:
(1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala
regional, meliputi:
a. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
b. mengembangkan pusat pelayanan agrobisnis di priangan timur; dan
c. mengembangkan kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.
(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota
yang terpadu dan merata, meliputi:
(3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana
umum skala lokal dan regional, meliputi:
a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi
kawasan dan hierarki pelayanan;
b. mengembangkan sistem prasarana energi;
c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
f. meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
(5) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di
seluruh wilayah kota, meliputi:
a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; dan
c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau;
(6) Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung, meliputi:
a. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan antar wilayah;
b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota;
c. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan tinggi/sedang/rendah di pusat kota,
sub pusat kota, dan pusat lingkungan;
d. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat
kota;
e. mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung untuk
memelihara kelestarian lingkungan;
f. mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
(7) Strategi Pengembangan kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya dan
lingkungan serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota yang berbasis
agrobisnis dan kegiatan ekonomi lokal;
b. menetapkan kawasan strategis sosial budaya berbasis pendidikan, penelitian, dan
pelestarian peninggalan bersejarah; dan
c. menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung di dalam dan di sekitar
kawasan strategis.
(8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,
meliputi:
a. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan
pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
b. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis
sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya
terbangun; dan
c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI
RTRW Kota Banjar menetapkan struktur ruang wilayah yang terdiri dari: (1) sistem pusat
pelayanan; (2) sistem jaringan prasarana utama; (3) sistem jaringan prasarana lainnya.
Sistem jaringan prasarana utama yang dimaksud adalah sistem jaringan transportasi
darat, yang terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan, serta sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: rencana sistem jaringan energi dan listrik,
rencana sistem jaringan telekomunikasi dan rencana sistem jaringan sumber daya air.
RTRW menetapkan pola ruang wilayah yang mencakup rencana kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung diantaranya adalah kawasan resapan air seluas
kurang lebih 50 hektar di Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Banjar. Sementara RTH
direncanakan dengan luas kurang lebih 30,65% yang meliputi ruang terbuka hijau publik
dan privat.
Pengembangan pola ruang Kota Banjar didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu
kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup wilayah kota serta kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan
sosial ekonomi dan lingkungan. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup pada RTRW Kota Banjar dianalisis dengan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
RTRW Kota Banjar memberikan arahan untuk penyusunan program pemanfaatan ruang
wilayah dengan memperhatikanstruktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
Bappeda selaku badan perencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
mengkoodinasikan program pembangunan mengacu kepada arahan pemanfaatan ruang
yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota. KLHS juga mengamanatkan agar setiap
kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan
konsekuensi/dampak negatif yang timbul terhadap aspek lingkungan hidup, sosial dan
ekonomi.
Berkaitan dengan koordinasi perencanaan, di Kota Banjar pada saat ini secara umum
telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Kedepan koordinasi perencanaan baik
antar bidang, OPD maupun dengan stakeholders perlu ditingkatkan sehingga
pelaksanaan pembangunan yang dimulai dengan koordinasi perencanaan akan
mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang lebih
efisien dan efektif.
4.1.1. Visi
Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang
pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun
2014-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran
merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran
juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan
nasional.
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang
Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”
Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam
mencapai visi:
Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara sosial dan
ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun
kemasyarakatan secara layak dan aman.
Bab IV - Hal 1
4.1.2. Misi
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya
dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung
jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi
yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku
hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan.
Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan
daya beli masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap
peningkatan produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang
mau berpartisipasi, bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu
memanfaatkan segala potensi untuk mewujudkan segala cita-cita.
Bab IV - Hal 2
Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka
pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup
dan kelestariannya.
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu, pembangunan
bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan untuk mewujudkan
pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya
sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi IV yaitu
Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata Kelola Pemerintahan secara
Profesional untuk Menjamin Terciptanya Good Governance dan Clean Government.
4.2.1. Tujuan
4.2.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas
dan fungsi Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk
lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut:
Bab IV - Hal 3
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a. Persentase aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam
dokumen perencanaan;
b. Rancangan Perda RPJMD;
c. Rancangan Perwal RKPD;
d. Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana OPD
- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD;
- Persentase kesesuaian Renja OPD dengan RKPD;
- Persentase kesesuaian RKA OPD dengan RKPD.
e. Persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam
perencanaan pembangunan daerah;
f. Persentase dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti
- Persentase dokumen perencanaan ekonomi yang ditindaklanjuti
- Persentase dokumen perencanaan sosial yang ditindaklanjuti
- Persentase dokumen perencanaan pemerintahan yang ditindaklanjuti
- Persentase dokumen perencanaan sarana dan prasarana wilayah yang
ditindaklanjuti.
Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan daerah, adalah:
Bab IV - Hal 4
daerah dengan rencana OPD
Kebijakan : Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
rencana-rencana pembangunan daerah dan OPD
Strategi 5 : Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan
pengembangan yang mampu menjawab kebutuhan
pembangunan daerah
Kebijakan : Menyusun rekomendasi kebijakan yang
mengakomodir kebutuhan OPD dan masyarakat akan
penelitian dan pengembangan dan dapat
menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota
Banjar
Strategi 6 : Meningkatkan kualitas perencanaansektoral yang
mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah
Kebijakan : Menyusun rekomendasi kebijakan sektoral yang
mengakomodir kebutuhan OPD dan masyarakat dan
mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan
dalam Tabel 4.1. di bawah ini:
Bab IV - Hal 5
Tabel 4.1
Strategi dan Kebijakan Bappeda
NO TUJUAN SASARAN KONDISI TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
AWAL AKHIR
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatnya mutu - Skor perencanaan 1 Perencanaan Persentase aspirasi - - - - - ≥ 15% ≥ 15% 1 Meningkatkan 1 Melaksanakan sosialisasi
perencanaan kinerja dalam SAKIP pembangunan daerah masyarakat melalui aksesibilitas dan pembekalan kepada
pembangunan yang sebesar ≥25% yang berkualitas, Musrenbang yang masyarakat terhadap masyarakat terkait
aspiratif dan aplikatif aspiratif dan aplikatif terakomodir dalam pelaksanaan proses perencanaan
dokumen perencanaan musrenbang
Rancangan Perwal RKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok 3 Mempedomani 1 Menyusun dokumen
peraturan-peraturan RKPD sesuai peraturan
untuk kesempurnaan perundang-undangan
penyusunan dokumen
RKPD
- Persentase kesesuaian
Renja OPD dengan
RKPD
- Persentase kesesuaian
RKA OPD dengan RKPD
2 Meningkatnya kualitas - Persentase 4 Data dan informasi Tingkat integrasi data OPD - - - - - 100% 100% 1 Meningkatkan kualitas 1 Mengintegrasikan data-
data pendukung ketersediaan data dalam penyusunan dalam SIPD dan kuantitas data data pembangunan
penyusunan dokumen pendukung dokumen perencanaan pembangunan
perencanaan perencanaan ≥90% pembangunan daerah
yang memadai
Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan
sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai
sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2014-
2018 meliputi:
Kegiatan:
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Keluaran (output): Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat kedinasan
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Keluaran (output): Lancarnya kebutuhan listrik, air, telepon dan internet
c) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Keluaran (output): Premi asuransi kendaraan dinas/operasional
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Keluaran (output): Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Keluaran (output): Buku Cek Bank BJB
f) Penyediaan alat tulis kantor
Keluaran (output): Alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran (output): Barang cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran (output): Komponen listrik/penerangan bangunan kantor
i) Penyediaan peralatan rumah tangga
Keluaran (output): Peralatan rumah tangga kantor
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bab V-Hal 1
Keluaran (output): Langganan surat kabar/tabloid
k) Penyediaan makanan dan minuman
Keluaran (output): Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Keluaran (output): Perjalanan dinas luar daerah
m) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Keluaran (output): Terpenuhinya honorarium jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis Bappeda
n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Keluaran (output): Perjalanan dinas dalam daerah
Kegiatan:
a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Keluaran (output): Kendaraan dinas/operasional kantor
b) Pengadaan mebeuler
Keluaran (output): Mebeuler kantor
c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran (output): Peralatan dan perlengkapan kantor
d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Keluaran (output): Pemeliharaan gedung kantor
e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Keluaran (output): Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
f) Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler
Keluaran (output): Pemeliharaan mebeuler
g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Keluaran (output): Rehabilitasi gedung kantor
h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran (output): Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
i) Rehabilitasi tempat parkir kendaraan
Keluaran (output): Rehabilitasi tempat parkir kendaraan Bappeda
Kegiatan:
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Keluaran (output): Pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Pegawai Bappeda
b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Keluaran (output): Pakaian khusus hari-hari tertentu untuk Pegawai Bappeda
Bab V-Hal 2
Kegiatan:
a) Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
Keluaran (output): Persentase pegawai Bappeda Kota Banjar yang mengikuti
bimbingan teknis, workshop, kursus-kursus, pelatihan, seminar
dan sosialisasi
Kegiatan:
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran (output): Laporan kinerja OPD
b) Penyusunan pelaporan keuangan semester
Keluaran (output): Data-data pendukung laporan semesteran Bappeda Kota Banjar
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Keluaran (output): Laporan keuangan akhir tahun
d) Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
Keluaran (output): SOP Bappeda
e) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Keluaran (output): Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Banjar
f) Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
Keluaran (output): Dokumen RKA Perubahan Tahun 2018 dan RKA Tahun 2019
Kegiatan:
a) Penyusunan RPJMD Kota Banjar
Keluaran (output):
Terlaksananya penyusunan rancangan RPJMD
Terlaksananya Musrenbang RPJMD
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Keluaran (output):Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RKPDTersusunnya rancangan Perwal RKPD Tahun n+1
c) Survaillance implementasi SMM ISO 9001:2008
Keluaran (output):
Terlaksananya audit internal implementasi SMM ISO 9001:2008
Terlaksananya audit eksternal implementasi SMM ISO 9001:2008 oleh Badan
Sertifikasi
Tersedianya laporan hasil survaillance implementasi SMM ISO 9001:2008 dari
Badan Sertifikasi
d) Resertifikasi implementasi SMM ISO 9001:2008
Keluaran (output):
Bab V-Hal 3
Terlaksananya audit resertifikasi implementasi SMM ISO 9001:2008 oleh Badan
Sertifikasi
Tersedianya laporan hasil audit resertifikasi implementasi SMM ISO 9001:2008
dari Badan Sertifikasi
e) Sinergitas perencanaan pembangunan daerah
Keluaran (output):
Koordinasi dengan OPD terkait dan Pemerintah Provinsi
Dokumen Usulan Program/Kegiatan yang didanai APBD Provinsi dan APBN
f) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran
Keluaran (output): Dokumen KUA dan PPA Tahun 2019
g) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran
Keluaran (output): Dokumen Perubahan KUA dan PPA Tahun 2018
h) Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD
Keluaran (output): Dokumen Perubahan KUA dan PPA Tahun 2018
i) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Keluaran (output):
Penyusunan petunjuk teknis mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif
Penjaringan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Kegiatan:
a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Keluaran (output): Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Kota Banjar
b) Verifikasi Renstra OPD
Keluaran (output):
Terlaksananya verifikasi Renstra OPD
Terlaksananya analisis data hasil verifikasi
c) Verifikasi Renja OPD
Keluaran (output): Dokumen hasil verifikasi Renja OPD
d) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
Keluaran (output): Dokumen Laporan Kemajuan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Anggaran
8. Program Penelitian dan Pengembangan
Hasil (outcome): Persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang
ditindaklanjuti
Kegiatan:
a) Koordinasi penelitian dan pengembangan
Keluaran (output):
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan
Laporan hasil koordinasi penelitian dan pengembangan
b) Kajian sektoral (bidang pemerintahan/ekonomi/ sosial/sarana prasarana
Keluaran (output): Dokumen kajian spesifikasi dan manajemen pengembangan
potensi unggulan
Bab V-Hal 4
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Hasil (outcome): Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
yang ditindaklanjuti
Kegiatan:
a) Penyusunan bahan kebijakan bidang ekonomi
Keluaran (output):
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi bidang ekonomi
Laporan bahan kebijakan perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi
Kegiatan:
a) Penyusunan bahan kebijakan bidang sosial
Keluaran (output):
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi bidang sosial
Fasilitasi program/kegiatan dari Provinsi dan/atau Pusat
Laporan bahan kebijakan perencanaan dan evaluasi kegiatan bidang sosial
b) Penyusunan Laporan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Keluaran (output): Laporan hasil koordinasi TKPKD
c) Koordinasi Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)
Keluaran (output): Terfasilitasinya koordinasi pencapaian Millenium Development
Goals (MDGs)
Kegiatan:
a) Penyusunan bahan kebijakan bidang pemerintahan
Keluaran (output):
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi bidang pemerintahan
Laporan bahan kebijakan perencanaan dan evaluasi bidang pemerintahan
Fasilitasi kerjasama perbatasan antar Kab/Kota dan antar Provinsi Jabar - Jateng
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
b) Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Keluaran (output): Laporan capaian keberhasilan aksi PPK (Laporan B03,B06, B09
dan B12)
12. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Hasil (outcome): Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan
prasarana wilayah yang ditindaklanjuti
Kegiatan:
a) Penyusunan bahan kebijakan bidang sarana prasarana wilayah
Keluaran (output):
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi bidang sarana dan prasarana
wilayah
Bab V-Hal 5
Laporan bahan kebijakan perencanaan dan evaluasi bidang sarana dan
prasarana wilayah
b) Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Keluaran (output): Laporan capaian keberhasilan aksi PPK (Laporan B03,B06, B09
dan B12)
Kegiatan:
a) Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang oleh BKPRD
Keluaran (output): Laporan hasil koordinasi BKPRD
b) Penyusunan dokumen KLHS Kota Banjar
Keluaran (output): Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk
Penyusunan RPJMD Kota Banjar
c) Peninjauan kembali RTRW Kota Banjar
Keluaran (output): Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kota Banjar
d) Penyusunan Peta Desa dan Kelurahan se-Kota Banjar
Keluaran (output): Dokumen Peta Desa dan Kelurahan se-Kota Banjar
e) Penyusunan dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kota Banjar
Keluaran (output): Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kota Banjar
Kegiatan:
a) Pengelolaan website Bappeda
Keluaran (output): Terselenggaranya pengelolaan website Bappeda Kota Banjar
b) Penyusunan Profil Kota Banjar berbasis geografis
Keluaran (output): Profil Kota Banjar berbasis geografis
c) Penyusunan buku Indeks Kepuasan Masyarakat
Keluaran (output): Profil Kota Banjar berbasis geografis
d) Updating Data Pembangunan Daerah
Keluaran (output): Dokumen data pembangunan Kota Banjar
e) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kecamatan
Keluaran (output): Terlaksananya pengolahan, updating dan analisis data PDRB
Kecamatan.
f) Penyusunan data indeks pembangunan manusia
Keluaran (output): Terlaksananya pengolahan, updating dan analisis data indeks
pembangunan manusia.
g) Sistem pengelolaan capaian kinerja
Keluaran (output): Terlaksananya pembangunan sistem capaian kinerja
pembangunan daerah
h) Penyusunan dokumen input output daerah Kota Banjar
Keluaran (output): Dokumen input-output Kota Banjar
i) Penyusunan sistem neraca sosial ekonomi (SNSE) Kota Banjar
Keluaran (output): Dokumen Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kota Banjar
Bab V-Hal 6
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Banjar (Tahun 2017, 2018)
1 Meningkatnya Skor 1 Perencanaan - Persentase aspirasi - Meningkatkan - Melaksanakan Program Perencanaan - Persentase usulan masyarakat - >15% 260.000 >15% 150.000 100% 410.000
mutu perencanaan pembangunan masyarakat melalui aksesibilitas sosialisasi dan Pembangunan Daerah melalui musrenbang yang
perencanaan kinerja dalam daerah yang Musrenbang yang masyarakat pembekalan kepada diakomodir dalam rencana
pembangunan SAKIP sebesar berkualitas, terakomodir dalam terhadap masyarakat terkait pembangunan -
yang aspiratif ≥ 25% aspiratif dan dokumen pelaksanaan proses perencanaan Kegiatan:
dan aplikatif aplikatif perencanaan musrenbang 1 Penyelenggaraan Musrenbang - Persentase terselenggaranya 100% 100% 260.000 100% 150.000 100% 410.000
RKPD Musrenbang RKPD tepat waktu
- Rancangan Perda - Mempedomani - Menyusun dokumen Program Perencanaan - Rancangan Perda RPJMD 1 dok 1 dok 1.050.000 1 dok 865.000 100% 1.915.000
RPJMD peraturan- RPJMD sesuai Pembangunan Daerah - Rancangan Perwal RKPD 1 dok 1 dok 1 dok
peraturan untuk peraturan perundang- Kegiatan:
kesempurnaan undangan 1 Penyusunan dan Penetapan RKPD - Dokumen RKPD 1 dok 1 dok 150.000 1 dok 115.000 5 dok 265.000
penyusunan 2 Penyusunan dan Penetapan RKPD - Dokumen RKPD Perubahan 1 dok 1 dok 150.000 1 dok 100.000 5 dok 250.000
dokumen RPJMD Perubahan
3 Penyusunan Kebijakan Umum - Dokumen KUA dan PPA 2 dok 2 dok 300.000 2 dok 250.000 10 dok 550.000
APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran
4 Penyusunan Perubahan - Dokumen KUA perubahan dan 2 dok 2 dok 300.000 2 dok 250.000 10 dok 550.000
Kebijakan Umum APBD dan PPA Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran
5 Sinergitas Perencanaan - Dokumen usulan DAK/BL dan 1 dok 1 dok 150.000 1 dok 150.000 5 dok 300.000
Pembangunan Daerah BTL APBD Prov
6 Review RPJMD Kota Banjar - Dokumen review RPJMD Kota 1 dok 1 dok 290.000
th 2014-2018 Banjar Tahun 2014-2018
7 Penyusunan dokumen rancangan - Dokumen rancangan teknokratik - - - 1 dok 270.000 1 dok 270.000
teknokratik RPJMD Kota Banjar RPJMD Kota Banjar
- Persentase - Meningkatkan - Melaksanakan Program Pengendalian, Monitoring - Tingkat keselarasan Program 100% 100% 435.000 100% 590.000 100% 1.025.000
keselarasan rencana keselarasan monitoring dan dan Evaluasi RKPD terhadap RPJMD
pembangunan rencana evaluasi terhadap 1 Penyusunan Laporan - Dokumen LKPJ akhir tahun - 1 dok 100.000 1 dok 130.000 2 dok 230.000
daerah dengan pembangunan rencana-rencana Keterangan Pertanggung anggaran Pemkot Banjar
rencana OPD daerah dengan pembangunan daerah jawaban (LKPJ) Akhir Tahun
rencana OPD dan OPD Anggaran
2 Penyusunan Laporan - Dokumen LKPJ akhir masa - - - 1 dok 200.000 1 dok 200.000
Keterangan Pertanggung- jabatan Pemkot Banjar
jawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan
3 Monitoring, evaluasi dan - Laporan hasil monitoring, 5 dok 5 dok 255.000 5 lap 180.000 25 lap 435.000
pelaporan pembangunan evaluasi perencanaan
pembangunan
4 Verifikasi Rencana Kerja OPD - Dokumen data hasil verifikasi 1 dok 1 dok 80.000 1 dok 80.000 1 dok 80.000
Bab V-Hal 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14
Renja OPD
5 Verifikasi Rencana Strategis - Dokumen data hasil verifikasi 1 dok - - - - 1 dok 80.000
OPD Renstra OPD
- Persentase - Meningkatkan - Menyusun Program Penelitian dan - Persentase dokumen penelitian - 50.000 50% 200.000 50% 250.000
dokumen penelitian kualitas hasil rekomendasi kebijakan Pengembangan dan pengembangan yang
dan pengembangan penelitian dan yang mengakomodir ditindaklanjuti
yang ditindaklanjuti pengembangan kebutuhan OPD dan 1 Koordinasi penelitian dan - Tersedianya data/informasi - - - 1 dok 100.000 1 dok 100.000
dalam perencanaan yang mampu masyarakat akan pengembangan hasil penelitian dan
pembangunan menjawab penelitian dan pengembangan
daerah kebutuhan pengembangan dan 2 Kajian bidang pemerintahan/ - Dokumen kajian bidang - 1 dok 50.000 1 dok 100.000 1 dok 150.000
pembangunan dapat menyelesaikan sosial/ekonomi/prasarana dan pemerintahan/sosial/ekonomi/
daerah permasalahan sarana wilayah prasarana dan sarana wilayah
pembangunan di Kota
Banjar
- Persentase - Meningkatkan - Menyusun Program Perencanaan - Persentase dokumen - 225.000 100% 185.000 100% 410.000
dokumen kualitas rekomendasi kebijakan Pembangunan Ekonomi perencanaan ekonomi yang
perencanaan perencanaansekt sektoral yang ditindaklanjuti
sektoral yang oral yang mengakomodir 1 Penyusunan bahan kebijakan - Dokumen bahan kebijakan 1 dok 1 dok 225.000 1 dok 185.000 2 dok 410.000
ditindaklanjuti mampu kebutuhan OPD dan bidang ekonomi bidang ekonomi
menjawab masyarakat dan
kebutuhan mampu menjawab
pembangunan kebutuhan Program Perencanaan Sosial - Persentase dokumen - 450.000 100% 460.000 100% 910.000
daerah pembangunan daerah Budaya perencanaan sosial yang
ditindaklanjuti
1 Penyusunan bahan kebijakan - Dokumen bahan kebijakan 1 dok 1 dok 300.000 3 dok 310.000 4 dok 610.000
bidang sosial budaya bidang sosial budaya
2 Penyusunan laporan koordinasi - Laporan hasil koordinasi TKPKD - 1 lap 150.000 1 lap 150.000 2 lap 300.000
tim penanggulangan
kemiskinan daerah
Program Perencanaan Prasarana - Persentase dokumen sarana dan - 365.000 100% 260.000 100% 625.000
Wilayah dan Sumber Daya Alam Prasarana wilayah yang
ditindaklanjuti
Bab V-Hal 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14
1 Penyusunan bahan kebijakan - Dokumen bahan kebijakan 1 dok 1 dok 365.000 1 dok 260.000 5 dok 625.000
bidang sarana dan prasarana bidang saran dan prasarana
wilayah wilayah
2 Meningkatnya Persentase 3 Tersedianya - Tingkat integrasi - Meningkatkan - Mengintegrasikan data- Program Pengembangan Data/Informasi - Persentase pengisian data 100% 548.000 100% 425.000 100% 973.000
kualitas data ketersediaan data dan data OPD dalam kualitas dan data pembangunan pembangunan pada SIPD
pendukung data informasi dalam SIPD kuantitas data 1 Updating data pembangunan - Persentase pengisian data - 100% 120.000 100% 100.000 100% 220.000
penyusunan pendukung penyusunan pembangunan daerah pembangunan daerah pada SIPD
dokumen perencanaan dokumen 2 Pengelolaan website Bappeda - Persentase updating data/ 12 bulan 12 bulan 50.000 12 bulan 50.000 12 bulan 100.000
perencanaan ≥90% perencanaan Kota Banjar informasi perencanaan
pembangunan pembangunan daerah pada SIPD
daerah yang website
3 Penyusunan dan Terlaksananya pengolahan, 1 dok 3 dok -
Pengumpulan Data PDRB updating dan analisis data
Kecamatan PDRB Kecamatan
4 Pengembangan Sistem 1 sistem 1 sistem 50.000 1 sistem 50.000
Perencanaan pembangunan
daerah
5 Sistem Pengelolaan Terlaksananya pembangunan - 100% -
Bab V-Hal 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14
Capaian Kinerja sistem capaian kinerja
6 Pengadaan Sistem 1 sofware -
informasi manajemen
pengendalian pembangunan
daerah
4 Penyusunan Indeks Kepuasan - Dokumen indeks kepuasan 1 dok 1 dok 190.000 1 dok 175.000 5 dok 365.000
Masyarakat terhadap masyarakat terhadap pelayanan
pelayanan publik publik
5 Penyusunan profil Kota Banjar - Dokumen profil Kota Banjar 1 dok 1 dok 138.000 1 dok 100.000 5 dok 238.000
berbasis geografis berbasis geografis
Bab V-Hal
10
BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
BAPPEDA
YANG
MENGACU
PADA TUJUAN
DAN SASARAN
RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun
2014-2019. Sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan indikator kinerja Bappeda
adalah:
Sasaran :
1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif
Bab VI - Hal 1
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kondisi
kinerja
Kinerja
Target Capaian pada
N pada awal
Indikator setiap Tahun akhir
O Periode
periode
RPJMD
RPJMD
2016 2017 2018 2018
1 Persentase aspirasi masyarakat - 50% 50% 50%
melalui Musrenbang yang
terakomodir dalam dokumen
perencanaan
2 Rancangan Perda RPJMD 1 dok - - 1 dok
3 Rancangan Perwal RKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
4 Persentase keselarasan rencana 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
pembangunan daerah dengan
rencana OPD
- Persentase kesesuaian RKPD 98,87% 100% 100% 100%
dengan RPJMD
- Persentase kesesuaian Renja OPD 100% 100% 100% 100%
dengan RKPD
- Persentase kesesuaian RKA OPD 100% 100% 100% 100%
dengan RKPD
Bab VI - Hal 2
BAB VII
PENUTUP
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar
Tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD
Kota Banjar Tahun 2014-2018 dan Peraturan Walikota No. 4.a Tahun 2017 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 dengan
Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Nasional.
Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang
merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Oleh karena itu, setiap bidang, sub bidang dan staf Bappeda wajib menerapkan prinsip-
prinsip berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan
kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang
dalam Renstra Bappeda ini.