No : 870/250/PKM/2017

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS BOJONEGARA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.Audit internal
dilakukanskalaprioritasterhadappelayananUKPdanmelaluitahapan PDCA.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayananUKPsebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit

Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan

Pelayanan UKP:
- GawatDarurat
- Rawatjalan
- Rawatinap
- Ruangpersalinan
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen:
- Administrasikepegawaian
- Administrasisuratmenyurat
- Pemeliharaansaranadanprasarana
- Pemeliharaanalat
- Keuangan

IV. Objek audit:

Pelayanan UKP :
- RuangPendaftaran : Proses pendaftaranpasien

1
 V. Jadwaldanalokasiwaktu

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKP RuangPendaftaran
Tim Audit 1.Dofiah, SST
2.Sulasmi, Amd,Keb
3.Linda Marlinda, Amd,Keb

RENCANA AUDIT(AUDIT PLAN)

PUSKESMAS BOJONEGARA

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteri Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit a yang waktu waktu pelaksanaan
audit digunakan audit I audit II
sebagai acuan
1 UKP 1. Dofiah, SST Proses Standar 18-19 Agustus 18-19 RuangPendaftaran
RuangPendafta 2. Sulasmi, Amd,Keb Pendaftaranpasien Akreditasikriteri 2017 September
ran 3. Linda Marlinda, Amd,Keb a 7.1.1 2017

2
 VI. Metoda audit
- Observasi
- Wawancara

VII. Kriteria audit

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKP RuangPendaftaran Proses Standar Permenkes NO 46
Pendaftaranpasien Akreditasikriteria Tahun 2015
7.1.1 tentangAkreditasi

VIII. Instrumen audit:

A. Kuesioneruntukwawancara
B. Panduanobservasi
C. Check list

A. Kuesioner

Nama unit : RuangPendaftaran

Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan : 18-19Agustus 2017

Kuesioner 1
Instrumen Audit:

N Kriteri Daftar Pertanyaan Fakta Temua Rekomend

o a audit lapanga n audit asi audit
n
1 7.1.1 1. Tersediaprosedurpendaftaran

2. Tersediabaganalurpendaftaran

3. Petugasmengetahuidanmengikutiprosedurters
ebut

4. Pelangganmengetahuidanmengikutialur yang
ditetapkan

5. Terdapatcaramengetahuibahwapelangganpuas
terhadap proses pendaftaran

6. Terdapattindaklanjutjikapelanggantidakpuas

7. Keselamatanpelangganterjamin di
tempatpendaftaran

Nama unit : RuangPendaftaran

3
Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan : 18-19 Agustus 2017

Kuesioner 2
Instrumen Audit
N Daftar Pertanyaan Fakta Temu Rekomen
o lapang an dasi audit
an audit
1 Petugasmemberikansalam, senyumdansapa
2 Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor urut.

3 Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian.

4 KunjunganBaru

1) Petugas menanyakan apakah punya kartu JKN

atautidak
2) Apabila punya kartu JKN, petugas meminta kartu
JKN
danmengecekkeaktifannyakemudianmelengkapipersy
aratanberupafotocopi KTP dan KK.
3) Apabila pasienumumpetugasmemintamenunjukan
KTP atau KK
4) Petugas mencatat identitas pasien sesuai dengan kartu
tanda penduduk di buku register khusus.
5) Petugas menanyakan nama kepala
keluargadanmencatatIndentitaspasiendidalambukureg
ister pasienbaru.
6) Petugas membuat nomor kartu berobat.
7) Petugas mencatat identitas pasien yang mau berobat
kebuku register dan di input ke komputer serta
kedalam form rekam medis.
8) Petugas menyerahkan Kartu Tanda Berobat kepada
Pasien dan memberitahu kepada pasien bahwa kartu
tanda berobat berlaku untuk satu keluarga, bila
berobat kembali kartu harap dibawa.
9) Petugas mempersilahkan pasien untuk membayar
retribusi untuk pasien umum
10) Petugasmempersilahkan pasien untuk menunggu di
ruang sesuai poli yang dituju

4
 11) PetugasmenyerahkanRekamMediskepoli yang dituju.
12) PetugasmengambilRekamMedis yang
sudahdigunakan di
setiappolidanmenyusunkembalirekammedis di rak
family folder
1. Kunjungan Lama
1) Apabila pasien sudah pernah berobat, Petugas
menanyakan kartu Tanda Berobat beserta
kelengkapanpersyaratanberupa
menunjukankartuberobatdanfotocopyKK, KTP dan
JKN (untukpasien JKN)
2) Petugas menanyakan poli tujuan pasien.
3) Petugas mencatat identitas pasien di buku register
pendaftaran dan mencatat dikomputer.
4) Petugas mencari rekam medis sesuai dengan nomor
kartu berobat dan alamatnya pada family folder.
5) Petugas mengembalikan kartu tanda berobat.
6) Petugas mempersilahkan pasien untuk membayar
retribusi untuk pasien umum.
7) Petugas menyerahkan rekam medik ke unit terkait
atau poli sesuai tujuan pasien.
8) PetugasmengambilRekamMedis yang
sudahdigunakan di
setiappolidanmenyusunkembaliRekamMedis di rak
family folder.
Tingkat Kepatuhan (compliance rate)

Nama unit : RuangPendaftaran

Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan : 18-19 Agustus 2017

Kuesioner 3
Instrumen Audit
N Daftar Pertanyaan Fakta Tem Rekom
o lapan uan endasi
gan audi audit
t
1 Tim mutu memasangkotak saran di ruangtunggupelayanan.

5
2 Tim mutu menginformasikansaranapengaduan.

3 Tim mutu membuatbukukeluhanpelanggan

4 Tim mutu membuatbukukeluhanpelanggan

5 Tim mutu menampungkeluhanpelanggan yang berasaldarikotak

saran selanjutyadirekapsetiapsatubulan, yang melaui SMS
6 atautelponlangsungdirekap di bukukeluhan

7 Tim mutu mengidentifikasikeluhanpelanggan yang

berasaldaribukukeluhanpelanggan.

8 Tim mutu melaporkanhasilrekapankeluhandan saran

pelanggankepadaketuatimmutu
setiapawalbulandanataumenjelangrapatpuskesmas.

9 Ketuatimmutu
menyampaikanhasilrekapankeluhanpelanggankepadaKepalaPusk
esmassebulansekalipadasaatrapatPuskesmas.

1 Sekretaristim mutu
0
mendokumentasikanhasilpertemuanrapatdantindaklanjutnyadeng
anmenggunakan format tindaklanjutperbaikandanpencegahan
yang terdokumentasi.

1 Kepala Puskesmas bersama-sama dengan tim mutu dan karyawan

1
menindak lanjuti sesuai perencanaan hasil rapat.

B. PANDUAN OBSERVASI

N Kriteria Daftar Observa Dokumen/reka Fakta Temuan Rekomen

o audit Pertanyaan si mkegiatan lapanga audit dasi audit
n
1 7.1.1 Adakahbuktik -Form survey
egiatan pasien
-
RencanaTindak
Lanjut

Melihatbuktip - Rekapan form

endudukung survey

6
7