Lopez Angi A#01 m#03

ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015
1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001
4. TIEMPO
Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos
5. RETROALIMENTACIÓN
Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.
D–SGI–HSEQ Área de Formación

V.5 Julio 2015 1
En la información de entrada se solicita que pienses como administrador del

sistema y apuntes la información que requieres y te puede ayudar a dar
cumplimiento al requisito. cuando mencionas " Variables internas y externas que
afectan el sistema” resulta una respuesta muy general, se esperaría que
detalles cuáles son esas variables, por ejemplo: Conocer proveedores, conocer
normatividad ambiental vigente que aplica para el sector, conocer los procesos de
la organización, entrevistara a la alta dirección sobre la misión y la visión del
negocio, entre otros.
- Para la Salida se solicitan mínimo 2 actividades, información documentada o
metodologías que sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito, tú has
citado sólo una para el requisito y para el análisis de contexto habíamos revisado,
por ejemplo: - Registros de uso de suelo de la organización, Informes sectoriales
orientados al medio ambiente, Marco legal, Fichas de producto y su interpretación
del ciclo de vida, Matriz DOFA.
Te sugiero que revises la grabación de los dos últimos encuentros que te pueden
servir para identificar evidencias objetivas.
TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Identifique la
Identifique los Determine COMO evidencia
NUMERAL información que requiere
requisitos de la norma su cumplimiento (Salida)
(Entrada)
Comprensión y apropiación de
Determinación Variables
las cuestiones internas y
internas y externas que
externa que pueden llegar a
afectan el sistema.
afectar positiva o
negativamente al proceso y
Las capacidades de la
La organización organización en cuanto al
organización en cuanto al
determina las medio ambiente.
sistema de gestión
cuestiones internas y
4.1 Compresión de la ambiental.
externas que pueden Determinación de los roles y
organización y de su
afectar el cumplimiento responsabilidades
contexto La organización garantiza
de los objetivos de la ambientales de la
la formación en
organización en cuanto organización
identificación de contexto
a temas ambientales.
a los líderes de proceso y
Registro de
sus facilitadores.
Matriz de identificación de
contexto.

V.5 Julio 2015 2

Identifique la
(Entrada)
La organización
determina las partes
interesadas pertinentes Socialización de las acciones
La organización
en temas de medio que se toman de acuerdo a las
determina las
ambiente necesidades, expectativas de
necesidades y
las partes interesadas y su
4.2 Compresión de las expectativas de las
La organización pertinencia según los
necesidades y partes interesadas y su
determina las requisitos legales y el alcance
expectativas de las pertinencia y los
necesidades y de la organización.
partes interesadas. requisitos de orden legal
expectativas de las partes
y organizacional, de
interesadas en medio Registros de asistencia de las
acuerdo a los servicios
ambiente e identifica la diferentes mesas de trabajo
que presta
pertinencia de acuerdo a de las socializaciones.
la normatividad vigente y
la ISO 14001.
La organización identifica
las variables internas y
externas.
La organización
Se determina el alcance
determina el alcance de La organización determina los
del sistema de gestión
sistema de gestión roles y responsabilidades,
4.3 Determinación del ambiental en la
ambiental con el controles y conservar la
alcance del sistema de organización.
propósito dar información documentadas
gestión ambiental
cumplimiento a los de tal forma que esté
La organización
requisitos legales y de la disponible y de fácil consulta.
determina los requisitos
organización.
legales del sistema de
gestión ambiental.
La organización debe La organización construye

garantizar los el direccionamiento
conocimientos estratégico. Direccionamiento estratégico
4.4 Sistema de gestión
adquiridos al aplicar 4.1 establecido y mapa de
ambiental
y 4.2 para establecer y La organización establece procesos.
mantener el sistema de y documenta los
gestión ambiental. procedimientos aplicables

V.5 Julio 2015 3

al sistema de gestión de
acuerdo al alcance de la
organización
Rendición de cuentas con
relación a la eficacia del
sistema de gestión
ambiental.
Informes de rendición de
Política ambiental y los cuentas del sistema.
La organización debe objetivos ambientales.
demostrar liderazgo y Seguimiento a la visión, misión y
compromiso por parte de Determinación de los valores de la organización para
la alta dirección y sus requisitos del sistema de comprobar que todos los
5.1 Liderazgo y
funcionarios, lo que gestión ambiental dentro de procesos estén articulados de
Compromiso
permite medir la eficacia y los procesos de la acuerdo a los objetivos
la mejora continua del organización. estratégicos, la política y los
sistema. requisitos de la norma ISO
Determina los recursos
necesarios para el sistema 14001.
de gestión ambiental
Revisión de los resultados

previstos
La política debe estar basada

La política de ser con la misión, visión y valores
adecuada de acuerdo al de la organización.
propósito de la Además, del cumplimiento de
La organización debe organización. referidos en el apartado 5.2.
mantener como de la norma ISO 14001:2015,
información La política está contenida la política debe incluir
documentada. por: identidad + compromisos para la
5.2 Política ambiental
Comunicarse dentro de compromiso + protección del medio
la organización. intenciones ambiente teniendo en cuenta
Estar disponible para las propósitos medibles a que se debe hacer referencia
partes interesadas. través de los objetivos al uso sostenible de recursos,
estratégicos. la mitigación y adaptación al
cambio climático y a la
Indicadores de gestión. protección de la biodiversidad
y de los ecosistemas.

V.5 Julio 2015 4

La alta dirección asigne a cada
rol de la organización la
La alta dirección debe
responsabilidad y autoridad
asignar la
suficiente como para que se
responsabilidad y La alta dirección
puedan cumplir los requisitos
autoridad para: establece los roles y
Asegurarse que el responsabilidades
ambiental y para que la alta
sistema de gestión mediante acto
5.3 Roles, dirección se mantenga
ambiental es conforme administrativo, acta de
responsabilidades y informada sobre el
con los requisitos de reunión y comunica de
autoridades en la desempeño del sistema de
esta norma manera oportuna, a
organización gestión ambiental. Esta
internacional. través de correos
asignación puede ser llevada a
Informar a la alta institucionales y
cabo a través de la
dirección sobre el mediante socialización de
elaboración y comunicación
sistema de gestión las mismas.
interna.
ambiental, incluido su
La organización debe
desempeño.
conservar la información
documentada.
Las cuestiones referidas
La organización determina e
en el apartado 4.1
identifica los riesgo y
Los requisitos referidos
oportunidades que afectan
en el apartado 4.2
positiva o negativamente el
Alcance de su sistema de
alcance o cumplimiento de los
gestión ambiental. Los
objetivos de los procesos
riesgos y oportunidades
La organización debe dentro del alcance del sistema
6.1.1 Acciones para relacionados con sus: -
planificar e implementar de gestión ambiental, la
abordar riesgos y aspectos ambientales,
un proceso para cumplir organización debe determinar
oportunidades - obligaciones de
los requisitos de 6.1.1 a las situaciones de emergencia
Generalidades cumplimiento y otros
6.1.4 potenciales, incluidas las que
Otras cuestiones y
pueden tener un impacto
requisitos identificados
ambiental. - la organización
en 4.1 y 4.2 Que
debe mantener la información
necesitan abordarse para:
documentada de sus: - riesgos
- brindar seguridad de
y oportunidades #Matriz de
que el sistema de gestión
riesgos y oportunidades.
ambiental

V.5 Julio 2015 5

determinar los aspectos
ambientales de acuerdo
con su actividad, y
La organización realiza
teniendo en cuanta los
seguimiento a la matriz de
cambios del entorno y la
priorización de los impactos
La organización debe planificación
ambientales y su trazabilidad
determinar los aspectos organizacional.
de acuerdo al nivel de
6.1.2 Aspectos ambientales, de acuerdo La organización realiza
priorización.
Ambientales a la actividad que diagnostico del impacto
realizan y el impacto al ambiental y prioriza de
La organización comunica y
medio ambiente acuerdo al nivel de
conserva la información
impacto.
documentada de los aspectos
La organización
ambientales pertinentes.
documenta y conserva la
información de los
aspectos ambientales.
La organización da
Lo organización cumplimiento en cuanto a la
La organización
establece la base legal en aplicación de los requisitos
determina los requisitos
aspectos ambientales, legales demás reglamentos y
6.1.3 Requisitos legales, de la misma
realiza la mejora continua en aspectos ambientales,
legales y otros organización, demás
de la misma, e identifica necesidades y expectativas de
requisitos requisitos que apliquen
nuevas normas y la aplica las partes interesadas
en cuanto a los aspectos
dentro del sistema de pertinentes y promueve la
ambientales.
gestión ambiental. mejora continua de la base
legal aplicable.
la empresa debe La organización realiza
planificar los pasos para seguimiento al cronograma de
La organización debe realizar la toma de ejecución de actividades para
mantener información decisiones que permita abordar sus: Aspectos
documentada de la abordar los aspectos ambientales significativos.
aplicación de las ambientales Obligaciones de cumplimiento
6.1.4 Planificación de
acciones de acuerdo a lo significativos, los y riesgos y oportunidades
acciones
establecido en los requisitos legales y otros identificados en 6.1.1
procedimientos y a sus requisitos, y los riesgos y La manera de: Integrar e
obligaciones de oportunidades implementar las acciones en
cumplimiento identificados, así como los procesos de su sistema de
establecer la manera en gestión ambiental u otros
que esta planificación se procesos del negocio y

V.5 Julio 2015 6

integre en el resto de evaluar la eficacia de estas
procesos del sistema de acciones.
gestión ambiental y
pueda evaluarse
establecer los objetivos Los objetivos ambientales
ambientales en las deben ser: La organización debe
funciones y niveles Coherentes con la política conservar información
pertinentes teniendo en ambiental, medibles (si es documentada sobre los
6.2.1 Objetivos
cuenta los aspectos posible), ser objeto de objetivos ambientales los
ambientales
ambientales seguimiento, cuales debe estar
significativos, sus comunicados, debidamente articulados con
obligaciones de actualizados, según sea la política ambiental.
cumplimiento, sus apropiado.
riesgos y oportunidades
Lo organización de acuerdo al
La organización realiza diagnóstico ambiental realiza
mesa de trabajo en la que el plan de acción con las
desarrolla actividades de actividades a ejecutar, costos,
6.2.2 Planificación de planificación de las alcance, periodicidad,
las actividades de
acciones para lograr acciones teniendo en responsables, seguimiento y
planificación para lograr
los objetivos cuenta recursos evaluación de los indicadores
sus objetivos
ambientales económicos, tecnológicos de avance lo que le permite a
ambientales
los roles y la organización identificar de
responsabilidades y sus manera oportuna las
respectivos seguimientos. debilidades con el fin de
tomar acciones pertinentes.
La organización de
La organización de Lo organización establece y
acuerdo a su alcance,
acuerdo a la ejecución asegura los recursos
determina y asegurar la
presupuestal determina necesarios (talento humano
disponibilidad de los
los recursos necesarios competente, tecnológicos,
recursos necesarios
7.1 Recursos para implementar, económicos e infraestructura)
para la implementación
mantener y llevar a cabo que le permita realizar la
la mejora continua del implementación
ambiental
sistema de gestión mantenimiento y mejora
mantenimiento y
ambiental continua del sistema.
mejora continua del
mismo.

V.5 Julio 2015 7

La organización debe:
Determinar la
competencia necesaria de
las personas que realizan,
bajo su control, un
trabajo que afecta a su La organización asegura que
desempeño ambiental. todo el personal tenga la
formación, habilidades,
conservar la
Asegurarse de que estas conocimientos necesarios, lo
información
personas sean que le permite asegurar el
documentada
7.2 Competencia competentes, basándose cumplimiento de los objetivos
apropiada, como
en la educación, de la organización y del
evidencia de la
formación o experiencia sistema.
competencia del
adecuadas. Y evaluar la eficacia de las
personal.
capacitaciones, evaluación de
Cuando sea aplicable, desempeño del personal.
tomar acciones para
adquirir la competencia
necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones
tomadas
tomar conciencia de:
La política ambiental.
Los aspectos ambientales La organización debe

La organización debe significativos y los conservar los listados de
realizar todas las
impactos reales o asistencia del personal a las
actividades de
potenciales relacionados, deferentes sensibilizaciones,
sensibilización al
asociados con su trabajo. evaluación de la eficacia de
personal sobre la toma
7.3 Toma de las formaciones y/o
de conciencia en
conciencia Su contribución a la sensibilizaciones las cuales
aspectos ambientales, lo
eficacia del sistema de están enfocadas a la
que le permite asegurar
educación sobre conservación
el cumplimiento de la gestión ambiental,
del medio ambiente,
política y los objetivos incluidos los beneficios de
aplicando distinciones de
de la organización. un mejor desempeño coaching.
ambiental.
Las implicaciones de no
cumplir los requisitos del

V.5 Julio 2015 8

sistema de gestión
ambiental, incluidas las
obligaciones de
cumplimiento.
planificar e implementar
un proceso de
comunicaciones el cual
La organización
debe cumplir con el
determina los aspectos
procedimiento de
a comunicar: que
comunicación internas y Información que le permita
comunica, cuando lo
7.4.1 Comunicación - externas pertinentes al identificar y/o tener soportes
comunica, a quien le
generalidades sistema de gestión de la información interna y
comunica y como lo
ambiental, que debe externa comunicada.
comunica, basado en los
cumplir con los siguientes
requisitos legales y de la
requisitos:
organización.
que comunica, cuando lo
comunica, a quien le
comunica y como lo
comunica.
la organización debe:
Comunicar entre los
diversos niveles y
funciones de la
Asegurar que el
organización, incluidos
procedimiento de La organización conserva la
los cambios al sistema
comunicación interna se información comunicada al
de gestión ambiental,
aplique y de interior de la misma y el
7.4.2 Comunicación según corresponda.
cumplimiento de acuerdo control de cambios de
interna Asegurarse de que su
a tipo de comunicación y acuerdo a sus necesidades, los
proceso de
la pertinencia en los requisitos legales y de la
comunicación posibilite
niveles de jerárquicos de organización.
que cualquier persona
la organización.
que trabaje bajo el
control de la
organización contribuya
a la mejora continua.

V.5 Julio 2015 9

comunicar La organización de
externamente la acuerdo con los requisitos
información pertinente legales y de la La organización debe
al sistema de gestión organización determina la comunicar de manera
7.4.3 Comunicación ambiental, según se pertinencia de la oportuna a todas las partes
externa determine en su información a comunicar interesadas o grupos de
proceso de externamente como interés en aspectos
comunicación y como se puede ser la información ambientales.
requiera por sus medioambiental a un
obligaciones de cliente que lo solicite.
cumplimiento.
De acuerdo al alcance de
la organización debe la organización y a su tipo
tener en cuenta la de actividades, procesos,
información productos y servicios, la
conservar la información
documentada requerida necesidad de demostrar
documentada requerida por
por los requisitos de la el cumplimiento de sus
7.5 Información esta Norma Internacional, la
norma ISO 14001:2015, obligaciones de
Documentada (7.5.1 – información documentada
así como cualquier otra cumplimiento y otras
7.5.2 – 7.5.3) que la organización ha
información que obligaciones, la
determinado que es necesaria
considere necesaria complejidad de los
para la eficacia del sistema de
para que su sistema de procesos y sus
gestión ambiental.
gestión ambiental sea interacciones y la
eficaz. competencia de las
personas.
La organización determina y
hace seguimiento a los
controles ambientales
La organización debe, establecidos de acuerdo a su
Determinar controles, La organización planifica, periodicidad, pertinencia y
requisitos, implementa y mantiene nivel de riesgo.
8.1 Planificación y Comunicar los los procesos necesarios La organización comunica a
Control operacional requisitos. con el fin de cumplir y las partes interesadas
Considerar la necesidad satisfacer los requisitos pertinentes los impactos
de proporcionar exigidos por el sistema de ambientales que se pueden
información sobre los gestión ambiental, presentar
potenciales impactos La organización conserva la
ambientales. información documentada
con el fin de garantizar la
trazabilidad y seguimiento.

V.5 Julio 2015 10

La organización debe.
Establecer los procesos
necesarios en donde se
planifique las respuestas
inmediatas ante La organización establece
cualquier emergencia los planes de acción
seguimiento periódico a los
ambiental, toma de necesarios de prevención,
planes de acción establecidos,
acciones de prevención, mitigación y atención a
a la periodicidad y
mitigación de las emergencias, realiza la
cumplimiento de las
8.2 Preparación y emergencia de acuerdo formación y
actividades, el nivel de
respuesta ante a su magnitud, poner a entrenamiento al
eficacia de las acciones
emergencias prueba las acciones y personal, realiza
tomadas y conserva la
respuestas planificadas, simulacros, evalúa y toma
información documentada
llevar a cabo la acciones que le permitan
como garantía de
evaluación de estas, la mejora continua del
cumplimiento de los planes y
garantizar la formación proceso en aspectos
de los procesos.
y preparación ambientales.
pertinente al personal. Y
conservar la
información
documentada.
las actividades necesarias
Una vez realizados los
hace seguimiento, revisa
seguimientos, análisis y
las metodologías
evaluación del desempeño del
implementadas de
sistema de gestión ambiental
seguimiento, medición,
determina las acciones con el
9.1.1 Seguimiento, debe evaluar su análisis y evaluación,
fin de llevar a cabo la mejora
medición, análisis y desempeño ambiental y según sea aplicable, para
continua y el nivel de eficacia
evaluación - la eficacia del sistema asegurar resultados
del mismo, la organización
Generalidades de gestión ambiental válidos; los criterios
contra los cuales la
documentada como evidencia
organización evaluará su
de los resultados de dichos
desempeño ambiental,
seguimientos, medición,
mediante el uso de
análisis y evaluación.
indicadores de gestión
pertinentes.

V.5 Julio 2015 11

La organización
establecer, implementar La organización realiza las
determina la periodicidad
y mantener los procesos evaluaciones de seguimiento
de la evaluación de
necesarios para evaluar al desempeño de acuerdo a la
cumplimiento, realiza la
el cumplimiento de los información documentadas
evaluación del
requisitos legales, como insumo, lo que le
cumplimiento y
9.1.2 Evaluación del ambientales y de la permite evidenciar los
emprender las acciones
cumplimiento. organización. resultados obtenidos para la
que sean necesarias la
La organización debe toma de acciones y análisis de
organización garantiza la
mantener y asegurar el indicadores para posterior
sensibilización y mantiene
conocimiento y la revisión por la dirección.
el conocimiento y la
comprensión del
comprensión de su
cumplimiento de los
estado de cumplimiento.
requisitos exigidos.
La Alta Dirección,
realizarán la definición
del objetivo principal de
las auditorías, los
alcances y los ciclos que
se realizarán,
diligenciando el formato
programa de auditoría.
Así mismo designarán al
auditor que liderará cada La organización conserva la
realizar auditorías
auditoría. información documentada de
internas, revisar el
El plan de auditoría las auditorías internas.
Sistema de Gestión
9.2 Auditoría Interna deberá incluir los Informes de auditoría,
Ambiental, en intervalos
(9.2.1 – 9.2.2) requisitos de las normas evaluación de auditores,
de tiempo planificados,
de sistemas de gestión planillas de asistencia actas de
para asegurarse de su
que serán verificados en apertura de la auditoria, acta
conveniencia,
cada proceso. El Plan de de cierre de la auditoria.
pertinencia y eficacia
auditoría será
comunicado a los Líderes
de Proceso con
anterioridad suficiente
para que dispongan del
tiempo y se preparen
para la actividad de
auditoría interna.

V.5 Julio 2015 12

La organización
determina la periodicidad
de la revisión por la
dirección donde se
presentan informes de
gestión y desempeño de
Deben incluir las los procesos en aspectos
decisiones y las acciones ambientales
tomadas si se realizan cumplimiento de la
cambios en la política norma, recursos Loa organización conserva la
ambiental, los objetivos, necesarios, resultados de información documentada,
las metas e incluso en las acciones como como informe de revisión por
otros elementos del resultados de las la dirección acciones, cuadro
9.3 Revisión por la
sistema de gestión auditorías realizadas, de mando (indicadores),
dirección.
ambiental, siempre que seguimiento a los matriz de riesgos y
sean adecuados y indicadores de gestión, oportunidades planillas a
pertinentes con el revisión de seguimiento y asistencia a la revisión por la
compromiso tomado y tratamiento a los riesgos dirección.
la mejora continua y oportunidades, lo cual
dentro de la pe permite evidenciar de
organización. manera oportuna y tomar
acciones que conlleven al
cumplimiento de los
objetivos estratégicos de
la organización y del
sistema de gestión
ambiental.
Identifique la
(Entrada)
Determinar todas las Loa organización de

oportunidades de acuerdo con los
La alta dirección asegura el
mejora y poner en seguimientos, auditorías
conocimiento de la
10.1 Mejora - marcha las acciones internas, revisión por la
organización y de su contexto,
Generalidades necesarias para alcanzar dirección toma las
los resultados esperados acciones necesarias y
documentada pertinente.
en el Sistema de Gestión pertinentes que le
Ambiental. permitan cumplir los

V.5 Julio 2015 13

objetivos del sistema de
gestión ambiental.
En el evento que se
presenten las no
conformidades, la
Reaccionar ante la no
organización implementa
conformidad, Evaluar la
los planes de acción,
necesidad de tomar
determina las causas por
acciones para eliminar
las que se generó la no
las causas de la La organización conserva la
conformidad, saber si
conformidad, Información documentada
existen no conformidades
10.2 No conformidad y Implementar cualquier De los planes de acción
similares, o que
acción correctiva acción correctiva El seguimiento a las acciones
potencialmente podrían
necesaria, Revisar la Establecidas y su tratamiento.
ocurrir, su solución, su
eficacia de las medidas Planillas de asistencia.
análisis y su acción
correctivas adoptadas,
correctiva y realiza
Realizar cambios en el
seguimiento al
Sistema de Gestión
cumplimiento de las
Ambiental
acciones establecidas y
evalúa la eficacia de las
acciones.
mejorar de forma
continua la idoneidad, la rapidez, el alcance y los
adecuación y eficacia tiempos de las acciones
10.3 Mejora continua
del Sistema de Gestión que apoyan la mejora
Ambiental para mejorar continua.
el desempeño
ambiental.

V.5 Julio 2015 14

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La organización debe La organización construye

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Revisión de los resultados

La política debe estar basada

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Los aspectos ambientales La organización debe

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