Econ.

Erika Velsquez Chacn

FUNDAMENTOS DE LOS PROCESO PRODUCTIVOS

LA ADMINISTRACION Y LOS PROCESOS

Qu es administracin? Es una conduccin racional de actividades, esfuerzos y recursos, que se ocupan de la planificacin, organizacin, direccin y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnolgicos, el conocimiento, etc) de la organizacin o institucin ala que se refiera.

Enfoque Funcional
poca Artesanal. Revolucin Industrial. Divisin del Trabajo por Especializacin. Aumentar la productividad y reducir tiempos de ciclo. Pocos productos y no hay personalizacin. Produccin en serie. Productor tiene el poder. Eficiencia Interna.

Enfoque Funcional Los negocios heredan experiencia de la revolucin industrial.

Orientado a Especializacin.
Islas Funcionales. Objetivos basados en la especializacin.

Cambios en el Entorno. Consumidor ms exigente. Requiere ms variedad de productos. Servicios y productos personalizados. Mayor competencia e innovacin en el mercado. Ventaja competitiva (Diferenciacin y/o Precio). Calidad Eficiencia

Procesos de Negocios

El poder pasa del Productor al Consumidor.

Enfoque de Procesos

Cambio de foco interno a un foco al resultado final (Servicio o Producto). La unidad es el proceso. El arbitro final es el cliente

Estilo de Administracin
Enfoque Funcional
Supervisin y Control Liderazgo Empujan Enfoque corto plazo

Enfoque Procesos
Facilitador / Motivador Jalan Visin Enfoque largo plazo

Cliente Interno (Jefe)

Cliente Externo Cadena de Valor Satisfaccin de Cliente Resultado Final (Producto / Servicio)

Enfoque al Cliente

Islas de poder Indicadores Productividad Apagar fuegos

Enfoque de Trabajo

Ejecutar por costumbre

Accin proviene Proceso

Estilo de Administracin
Enfoque Funcional
Personal como ejecutor Enfoque a la Gente Tiempos y mov. / Productividad Enfocada al trabajo individual

Enfoque Procesos
Participacin inteligente del personal (Aprendizaje / Crecimiento)

Enfocada trabajo equipo

Costo vs. Calidad Enfoque Total Repercusin precio mercado Enfocada a las mejoras de responsabilidades individuales (islas).

Costo parte de la calidad Valor superior-compet. Enfocada a la mejora de todas las reas de la organizacin

Beneficios

Mayor sensibilidad al Cliente final. Foco en crear valor o mejorar la experiencia de compra. Resultados por el proceso. Empleados motivados. Visin amplia, de punta a punta. Sentido de propiedad. Delegacin y toma de decisin. Responsabilidad.

Implicaciones del Enfoque de Procesos

Implica un cambio en la forma de trabajar y de organizar el negocio.

Estandarizar y replicar la operacin. Mediciones basada en el cumplimiento de los procesos. La toma de decisin -> eliminar las islas. Forma de trabajo de los empleados proactiva. Conocimientos y habilidades requeridos. Responsabilidades. Cultura

AMBIENTE DE NEGOCIO

ORGANIZACION PROCESOS ADMINISTRACIO N DEL CAMBIO

TECNOLOGIA DE INFORMACION

Proceso: Serie de acciones que tomadas en conjunto, producen un resultado que satisface un objetivo especfico. Conjunto de acciones y decisiones relacionadas que transforman las entradas en salidas. El objetivo de una empresa es satisfacer al cliente, los procesos son el mecanismo para lograrlo. Elementos vitales de un proceso: Conjunto de acciones que crean valor. Transformacin de entradas en salidas: Estado de Cambio. Enfasis en el cliente y en resultados. Repetitivos.

Fallo
Entradas

Transformacin
Mano de obra ( personas ) Materiales M Medios Mtodos Medio ambiente

Resultado Producto

Componentes de un proceso:
Cliente
Necesidades Requisitos Satisfaccin

Proveedore s Insumos

Entradas

Proceso: Proceso: (Acciones) (Actividades)

Salidas

 Cul es la diferencia entre Proceso y Procedimiento ?

El Proceso explica : Qu debe lograrse Cundo, y responde el Por qu. Los Procedimientos describe: Quin, Dnde y Cmo lograrlo, tomando poca consideracin el por qu.

Proceso: Conjunto de actividades que recibe uno o ms insumos y crea un producto. En un proceso confluyen una o varias tareas.

INSUMOS

PROCESO

PRODUCTO

Diseo del proceso

Consiste en la especificacin de las entradas (materia prima, materiales, etc.), operaciones, flujos de trabajo, mtodos, personal y equipos necesarios para la produccin de bienes y servicios. Cundo se efecta el diseo de un proceso? 1. Cuando se va a ofrecer un bien o servicio nuevo 2. Cuando se modifica un producto 3. Cuando surge una nueva tecnologa

Ejemplo de diagramas de flujo

Representacin grfica de los pasos o tapas de un proceso. Utiliza smbolos. Algunos son:

Inicio / Fin

Operacin

Operacin manual

Base de datos

Decisin

Informacin escrita

Almacenamiento

Subproceso

Conector o esperas

Inicio

Pesar materia prima Agregar reactor Reaccin qumica Sacar muestra Medir viscosidad

Ejemplo de diagramas de flujo

NO

Viscosidad OK?

SI

Enfriar y descargar

Fin

Ventajas de los diagramas de flujo

Favorecen la comprensin del proceso al mostrarlo

como un dibujo Permiten identificar problemas y oportunidades de mejora del proceso (pasos redundantes, reprocesos, conflictos de autoridad, cuellos de botella) Excelente herramienta para capacitar a los empleados

Medicin de procesos
Productividad

Prod. = Salidas / Entradas Prod. = Uni. Producidas / tiempo

Capacidad

Capacidad diseada o proyectada: tasa de produccin ideal para la cual se dise el sistema. Se expresa con una relacin (Tn. Producidas por ao, semana, mes; volumen producido por ao,.; clientes atendidos por hora)

Medicin de procesos
Tasa de uso de la capacidad: grado en que una empresa utiliza su capacidad productiva.
Tasa de uso cap. = salida real /cap. diseada x 100%

Ejemplo: una empresa fue diseada para producir 3600 unidades de X producto en una semana. En la realidad fabric 2700 unidades en una semana determinada. Cul es su tasa de uso de la capacidad?

Medicin de procesos
Para produccin variada (muchos tipos de producto con tiempos de produccin distintos), puede utilizarse:
Tasa uso cap = horas reales mq. /horas disponibles de mq. x 100%

Calidad: - Nmero de productos defectuosos identificados tanto internamente o externamente - Cantidad de desechos del proceso

El funcionamiento de una empresa requiere de tres funciones bsicas:

Finanzas. Tiene que ver con el capital y el

equipo necesario para iniciar las actividades de la empresa. del producto.

Operaciones. (Produccin) con la fabricacin

Mercadotecnia. Venta y distribucin del

producto.

 Las actividades relacionadas con el sistema de produccin se refieren a diseo del producto, diseo del proceso, seleccin del equipamiento, seleccin y capacitacin del personal, seleccin de los materiales, seleccin de los proveedores, localizacin de plantas, distribucin interna de plantas, programacin del plan e implementacin del sistema.

La Administracin de la Produccin, es la administracin de los recursos productivos de la organizacin. Esta rea se encarga de la planificacin, organizacin, direccin , control y mejora de los sistemas que producen bienes y servicios.

Se puede definir como la administracin de los recursos directos necesarios para producir los bienes y servicios que ofrece una organizacin. La administracin de la produccin trata con los recursos directos de produccin de la empresa, las cuales pueden considerarse como las cinco P de la Direccin de Operaciones: Personas, Plantas, Procesos y Sistema de Planificacin y Control.

Son la fuerza de trabajo directa e indirecta.

Fbricas o ramas de servicio donde se realiza la produccin.

Son los procedimientos y la informacin que utiliza la gerencia para manejar el sistema

Son los pasos necesarios para lograr la produccin..

Comprenden los materiales o en el caso de servicios, los suministros que pasan a travs del sistema.

 Para entender mejor que es un Sistema de Produccin, definiremos

por separado los conceptos de sistema y de produccin.

Un Sistema es de todo conjunto de elementos que se hallan

interrelacionados funcionalmente en busca del logro de ciertos objetivos.

La Produccin es la transformacin de Insumos en productos. Por lo tanto podramos definir, en forma simplificada, que un

Sistema de Produccin es aquel que tiene una entrada (insumo), los cuales sufren un proceso de transformacin y una salida (producto), realimentndose el mismo a travs de un proceso de control, como se ilustra a continuacin.

AMBIENTE EXTERNO ENTRADAS SISTEMA DE CONVERSIN

M.P./P.T. MANO DE OBRA ENERGIA CAPITAL INFORMACION CLIENTE / C.F. SERVICIOS

PROCESOS PROCESO PRODUCTIVO

SALIDAS BIENES SERVICIOS

SISTEMA DE CONTROL

CONTROL POR RETROALIMENTACION

 En

los sistemas productivos concurren materiales, trabajo e informacin para producir bienes y servicios.

 Para la Administracin

de la Produccin es tan importante la produccin de bienes (por ejemplo, computadoras)...

 ... como la

de servicios (por ejemplo, un hospital).

ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS

Es la capacidad que tiene determinado factor de producir daos

(Se evala siempre teniendo en cuenta las caractersticas propias del factor de peligro)

Es la probabilidad de ocurrencia de un dao como resultado de una exposicin

(Se evala siempre teniendo en cuenta los expuestos)

Son las ventajas que se esperan por exponerse a un riesgo

Ecuacin Riesgo / Beneficio

Relativiza a ambos factores en un marco de razonabilidad segn se evale < 1 >

CONOCER PARA ACTUAR

1- COMUNICACIN DE RIESGOS

Para comunicar a los trabajadores las medidas preventivas, que se consideren ms importantes en el centro de trabajo, las Comisiones pueden realizar reuniones con ellos y utilizar carteles, pelculas, folletos o cualquier otro medio de divulgacin de la normatividad establecida en seguridad e higiene y ecologa.

Es decir, producir lo justo, con los materiales justos (con el mnimo de desperdicios), con el trabajo y mano de obra justos, y en el tiempo justo. De ah que kanban y JIT van siempre de la mano.

Al controlar la produccin se podrn optimizar todos los procesos de la empresa Reduccin del papeleo y de los trmites Reduccin de los niveles de inventarios Optimizacin de la distribucin de la planta Priorizacin en las rdenes de produccin Entre otras

Proveedores

Materia Producto Inspeccin, Recepcin Prima y/o Terminado Empaque Accesorios e Produccin y y y Inspeccin Bodegage Despacho Bodegage

Compras

rea Administrativa Bodegage y Control Control Produccin de Inventarios

Despachos

Flujo Fsico de Materiales Flujo de Informacin

Clientes

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Estructura Organizada que integra varias estrategias para asegurar el mejor uso de los recursos de un proceso

SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE OCUPACIONAL PROTECCION AMBIENTAL GESTION DE CALIDAD

Las organizaciones modernas deben ser capaces de cambiar al ritmo que les impone la sociedad a la que sirven para satisfacer las nuevas necesidades, pero sobre todo, deben ser capaces de actuar en el presente para construir el futuro

Tusiness environment works like this: Corremos como locos y luego cambiamos de direccion
Ya no es posible transferir las ineficiencias al consumidor; las padecen el empresario y sus trabajadores.

LA DIFERENCIA ENTRE LA TRANSFORMACION POR ACCIDENTE Y LA QUE RESULTA DE LA APLICACIN DE UN SISTEMA DE GESTION, ES COMO LA DIFERENCIA ENTRE UN RAYO Y UNA LAMPARA. AMBOS PRODUCEN LUZ, PERO UNO ES PELIGROSO Y POCO CONFIABLE, MIENTRAS QUE LA OTRA ES MAS SEGURA, GOBERNABLE Y DISPONIBLE

Fergunson

Clave ajustarlo y adaptarlo constantemente

Las organizaciones necesitan lograr sus fines haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos o medios Estos medios incluyen:

Estructuras organizacionales Planificacin Procedimientos Responsabilidades Procesos Recursos ...para realizar sus polticas y alcanzar sus objetivos

Calidad Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo

Por qu Implementar un Sistema Integrado de Gestin SIG?

SI

Beneficios de un SIG
Mantener buenas relaciones pblicas y sociales Proporcionar seguridad y confianza a los clientes sobre el compromiso de una gestin de calidad. Ambiental y seguridad viable Obtener seguros a costos razonables Satisfacer los criterios / demandas de los inversionistas y mejorar el acceso de la organizacin a oportunidades de inversin

Cubrir/cumplir los criterios de certificacin de los clientes

Mejorar la imagen y la participacin en el mercado

Beneficios de un SIG
Mejorar el control de los costos Mejorar la administracin de la calidad. Seguridad y el cuidaddo del ambiente y la competitividad Reduccin potencial en tiempo improductivo y costos relacionados Reduccin de errores, daos y accidentes con consecuencias de responsabilidad Demostrar una calidad, cuidado del ambiente y seguridad razonable

Permitir facilitar la obtencin de permisos y autorizaciones

Mejorar las relaciones industria - gobierno

Depende del tamao fsico de la Organizacin. 2 Depende de la complejidad de los procesos 3 El nmero de personas involucradas.

es decir
Formar agentes de cambio...

Capaces de liderar la implementacin de un

Sistema Integrado de Gestin

Calidad, que sean simultneos y sostenibles.

Consiguiendo beneficios econmicos, de

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93

 Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus recursos, los

SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido

La Integracin de Sistemas es un objetivo estratgico cada vez

ms requerido por las empresas que cuentan con alguna Norma ya implantada

En la actualidad las empresas no disponen de una Norma sobre SI,

pero la Norma ISO 9000:2000 no solo permite la integracin, sino que provee las bases para su realizacin
94

 Necesidades MULTIPLES casi INFINITAS Recursos LIMITADOS

El uso eficiente de recursos se condice de la frase: El fin

justifica los medios?

95

BUEN USO DE RECURSOS Planificacin Estructura organizacional

Procesos Responsabilidades

Procedimientos

Recursos
96

...PARA EJECUTAR SUS POLITICAS Y ALCANZAR SUS OBJETIVOS

 La Integracin de Sistemas de Gestin es la respuesta a

una necesidad estratgica del buen uso de recursos y la procura de excelencia operacional por parte de una organizacin visionaria
Integrar Sistemas solo para dar respuesta a necesidades

externas, legales o requerimientos de parte interesada no tiene mayor impacto en la generacin de un compromiso verdadero tendiente a consolidar una CULTURA de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
97

INTEGRACION DE SISTEMAS 1

Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Ambiental

Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Ambiental

Sistema de Gestin de Seguridad

98

CALIDAD

MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

99

 Herramienta de la mejora continua, presentada por

Edward Deming a partir del ao 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos:

Planificar (Plan) Hacer (Do) Verificar (Check) Actuar (Act)

Aumentar eficacia, eficiencia y efectividad. Toma de decisiones basados en hechos y datos.

(Principios de los Sistemas de Gestin).

 PHVA puede describirse brevemente como:

PLANIFICAR Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables y las polticas de la entidad.

ACTUAR Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.

VERIFICAR Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos y/o servicios respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.

HACER Implementar los procesos.

 Definicin:

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

ENTRADAS

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIN

SALIDAS

 Aspectos ms importantes de un proceso: Objetivo Alcance Actividades (que sean transformadoras, que agreguen valor y

que se mantengan dentro del alcance).

Cuando existen transformaciones intermedias de insumos,

debe considerarse la existencia de subprocesos.

La suma de subprocesos, debe lograr el objetivo nico de un

proceso.

 Taller # 2. Escoger un procesos de la Dependencia y analizar: objetivo, alcance y subprocesos que tenga. Principios de los Sistemas de Gestin, relacionados con el tema de procesos:
Enfoque basado en procesos. Enfoque del sistema para la gestin (identificar, entender, mantener, mejorar procesos). Coordinacin de un trabajo en equipo con partes interesadas. Optimizar el uso de los recursos y acciones. Transparencia

 PROCESOS ESTRATGICOS PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE APOYO PROCESOS DE EVALUACIN

 Macroproceso: conjunto de procesos

agrupados de

acuerdo a su propsito.
Proceso / subproceso: conjunto de actividades /

resultados finales / parciales.

 Macroproceso: Escriba aqu un ejemplo de su dependencia.

Proceso: Escriba aqu un ejemplo de su dependencia. Subprocesos: Escriba aqu un ejemplo de su dependencia.

 Procedimientos: Forma especificada para llevar a

cabo una actividad o un proceso.

 Registros: Documento que presenta resultados

obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.

Formatos: preforma, que una vez diligenciada se

convierte en un registro.

13/09/2012

118

 Las mejores empresas funcionan como unidades

completas con una visin compartida.

informacin compartida

evaluaciones comparativas

Funcionamiento trabajo en equipo Acorde con Calidad y Gestin Ambiental

Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos, significativos, entre ellos: Rentabilidad

La implementacin de un sistema de gestin eficaz puede ayudar a: Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros

Competitividad
Globalizacin Velocidad de los cambios

Mejorar la efectividad operativa

Reducir costos Aumentar la satisfaccin de clientes y partes interesadas

Capacidad de adaptacin
Crecimiento Tecnologa

Proteger la marca y la reputacin

Lograr mejoras continuas Potenciar la innovacin Eliminar las barreras al comercio

Aportar claridad al mercado

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Identificacin y secuencia de procesos Definicin de la organizacin y de su estructura Poltica y compromiso de la direccin Establecimiento de objetivos Documentacin del sistema Comunicacin y formacin Compras de productos y servicios

ASPECTOS DINMICOS

Diseo y requisitos del producto

Realizacin del producto Medicin y control de los procesos Control del producto no conforme Auditoras internas Acciones de mejora Disposicin y aplicacin de recursos Estado de la infraestructura y las instalaciones Control de las emisiones y de los vertidos Gestin de los residuos y de la inocuidad del producto Anlisis, evaluacin y control de riesgos Dotacin de equipos de proteccin individuales Estado de las mquinas y sus dispositivos de proteccin

ASPECTOS ESTTICOS

compra s

fabricacin

ventas

PRIMERA ETAPA
Auditoria de diagnstico. Entrevistas con el personal. Entrevistas con la alta direccin. Visita de campo. Anlisis de la informacin.

Elaboracin del informe de brechas.

DIAGNOSTICO
Objetivo y alcance del informe. Metodologa Anlisis FODA de la Organizacin. Mapa de procesos inicial. Nivel de cumplimiento por cada punto de la norma. Recomendaciones y acciones propuestas.

INFORME DE DIAGNOSTICO

Objetivo: ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 Alcance: Procesos Departamentos Sedes

INFORME DE DIAGNOSTICO

Entrevistas Revisin de documentos y registros Visitas a instalaciones Observacin de los procesos

INFORME DE DIAGNOSTICO

FORTALEZAS
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE

INFORME DE DIAGNOSTICO

Definir procesos estratgicos Definir procesos operacionales Definir procesos de apoyo

Interrelacin entre los procesos

INFORME DE DIAGNOSTICO

INFORME DE DIAGNOSTICO

INFORME DE DIAGNOSTICO

INFORME DE DIAGNOSTICO

SISTEMA DE GESTION
XX PRODUCTOS X XX XX XXX X X XX Y/O SERVICIOS

XX

ALCANCE

Aspectos significativos
Calidad
Ambiental SyST

INFORME DE DIAGNOSTICO

Integrar requisitos ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. Describir los hallazgos con claridad y haciendo referencia a

las evidencias (documentos, registros, planes etc)

Determinar su cumplimiento, total, parcial o no

cumplimiento de cada requisito.

INFORME DE DIAGNOSTICO

INFORME DE DIAGNOSTICO

Resumen del nivel de cumplimiento (total, parcial o no

cumplimiento)
Capacitacin (personal de direccin, administracin y operativo) Recursos necesarios (infraestructura y personal) Tiempos (cronograma preliminar) Motivacin e involucramiento.

SEGUNDA ETAPA
Definir alcance del SIG Definir estructura de la documentacin Mapa de procesos

Poltica Integrada
Objetivos y Metas Documentacin Base

DISEO
Diseo, planificacin, ejecucin y facturacin del servicio de transporte de materiales peligrosos en sus sedes de Arequipa y Lima, incluyendo las rutas en las cuales desarrolla sus operaciones.
Sedes Procesos Lneas de servicio o produccin

DISEO

NIVEL 1: Orientacin

POLTICA y OBJETVIO S MANUAL PROCEDIMIENTO S PROGRAMA S Y PLANES IINSTRUCTIVOS

NIVEL 2: General NIVEL 3: Especfico NIVEL 4: Evidencias

OTROS

REGISTRO S

DISEO

DISEO
TRANSALTISA S.A. es una empresa de la CORPORACIN CERVESUR que provee servicios de transporte terrestre de materiales peligrosos y productos para los sectores comercial, industrial, energtico y minero. Son nuestros compromisos: Cumplir los requisitos legales y otros aplicables a nuestras actividades. Satisfacer los requerimientos acordados con nuestros clientes. Prevenir los riesgos propios de nuestras actividades que afecten la salud y seguridad de nuestros trabajadores y otras partes interesadas a fin de minimizarlos o eliminarlos. Prevenir la contaminacin y reducir los impactos ambientales propios de nuestras actividades. Mejorar continuamente la eficacia y el desempeo del Sistema Integrado de Gestin.

DISEO
Control de Documentos Control de Registros Auditorias Acciones Correctivas y Preventivas Producto no conforme Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Identificacin de aspectos ambientales y evaluacin de impactos
Manual del Sistema Integrado de Gestin

DISEO

TERCERA ETAPA

Cronograma de actividades general Cronograma especfico por cada proceso o rea

Presupuesto
Plan de capacitacin especfico

PLANIFICACION

PLANIFICACION

PLANIFICACION

PLANIFICACION

CUARTA ETAPA

Documentacin de procesos Implementacin de la documentacin Reuniones con responsables y con la Gerencia

Auditorias
Control de tiempo, calidad y costo

IMPLEMENTACION Documentar el proceso

DOCUMENTACION
Polticas Manuales Procedimientos Planes IPERS, PETS, Instructivos Formatos

PROCESOS
Estratgicos Operacionales Apoyo

TECNOLOGIA
Sistema de control documental

PERSONAS
Entrenar, escuchar y observar

IMPLEMENTACION
Implementacin de la documentacin
DOCUMENTACION Calidad Seguridad Medio ambiente Manuales Procedimientos Instructivos Indicadores

PROGRAMAS DE MEJORA

SIG

AUDITORIAS

Interna Externa

Acciones correctivas Acciones preventivas

SOLUCION DE No conformidad

IMPLEMENTACION

Comunicar avances Capacitar al personal Identificar mejoras a la documentacin Proveer recursos

Controlar los tiempos

Formacin de una nueva cultura

IMPLEMENTACION
Auditar el proceso
SE BUSCA EXAMINAR UN PROCESO PARA EVALUAR SI CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS ESCRITOS Y CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS

VENTAS

PRODUCCIN

IMPLEMENTACION

IMPLEMENTACION

IMPLEMENTACION Auditoria del Sistema

SE BUSCA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION ES UN ENFOQUE SISTEMICO DE LOS PROCESOS

VENTAS

PRODUCCIN

C. CALIDAD

ALMACEN P.T.

IMPLEMENTACION

Tiempo Costo Calidad Logstica Comunicaciones Personal

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200

Contenido
Objetivo

I. Estrategias Comunes: Auditorias Indicadores de gestin , revisin por la direccin.

internas,

Objetivo II. Estrategias especificas: Investigacin de incidentes

(laborales y ambientales) Evaluacin de impacto ambiental, Inspecciones, evaluaciones tcnicas (prearranque)

Objetivo

III. Estrategias de control: Control conformidades, medidas correctivas y preventivas.

de

no

Objetivo IV.

Anlisis y Mejora: Anlisis de datos, controles estadsticos, mejora continua

Gestin
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin

Indicadores
Instrumentos de medicin de las variables asociadas a las metas y objetivos

Indicadores de Gestin Instrumentos de medicin para dirigir y controlar una organizacin

Clasificacin segn factores claves del xito

I N DI C A D O R ES

CALIDAD EFICACIA SATISFACCIN DEL CLIENTE

RESULTADO

TIEMPOS DE PROCESO

EFICIENCIA

COSTOS OPERATIVOS
DESPERDICIOS

Clasificacin segn su vigencia

I N DI C A D O R E S Tienen un lapso finito, se asocian regularmente al cumplimiento de un objetivo o ejecucin de un proyecto

TEMPORALES

PERMANETES

Se asocian a variables o factores que estn presentes siempre en la organizacin

Clasificacin segn su generacin y/o uso

I N DI C A D O R E S Vinculados a la direccin, generalmente tienen incidencia corporativa y a largo plazo.

ESTRATEGICOS

TACTICOS

Se enmarcan en las funciones de organizacin y coordinacin.

OPERACIONALES

Son pertinentes a las tareas de ejecucin y control.

INDICADORES DE GESTION

Establecimiento de Indicadores

POLITICA

OBJETIVOS

AREAS CRITICAS

FACTORES CRITICOS

INDICADORES

Criterios para la referencia de Indicadores

.- Metas establecidas .- Comportamiento histrico (tendencias) .- Capacidad real de los recursos y eficiencia .- Mejor valor logrado, dentro o fuera de la organizacin .- Valor comparado con respecto al sector

Patrones para la composicin de Indicadores

.- Nombre: define claramente su objetivo y utilidad. Debe ser concreto
.- Forma de clculo: si se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy claro la frmula matemtica, lo cual implica la identificacin exacta de los factores .- Unidades: la manera como se expresa el indicador .- Glosario: es necesario que el indicador se encuentre documentado en trminos de especificar de manera precisa los factores que se relacionan.

Ejemplo
Nombre: Eficacia del adiestramiento.(EAD)
Formula: Total personal adiestrado Total personal dpto - Unidad: Porcentaje(%)

x 100

EAD =

Total Personal adiestrado Total personal dpto

x 100

Glosario Eficacia de Adiestramiento (EAD): mide porcentualmente la eficacia del adiestramiento, relacionando el total de personal del departamento Total de personal adiestrado: cantidad de personal que recibio el adiestramiento Total personal del dpto: cantidad de personal que estan en el departamento a adiestrar

Determinar estatus, umbral y rango de gestin:

.- Definir el valor actual del indicador (status) .- Definir el valor a alcanzar (umbral)

.- Definir los valores mnimo y mximo que el indicador debera tomar (rango de gestin)

Rango de Gestin
C a n t i d a d Mximo Sobresaliente Satisfactorio Aceptable C a n t i d a d Mximo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente

Mnimo

Mnimo

Tiempo Conviene que el indicador se incremente

Tiempo Conviene que el indicador se reduzca

Objetivo II. Estrategias especificas: Investigacin de incidentes (laborales y ambientales) Evaluacin de impacto ambiental, Inspecciones, evaluaciones tcnicas (prearranque)

Investigacin y anlisis de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales

Todos los accidentes, incidentes deben ser investigados mediante la evaluacin objetiva de los hechos y el establecimiento de las recomendaciones o planes de accin a fin de determinar las causas y evitar su repeticin.

El supervisor inmediato del accidentado debe iniciar la investigacin inmediatamente, documentando lo ocurrido. Cuando el caso lo requiera se nombrara un comit organizador.

Ante la sospecha de la existencia de una enfermedad ocupacional, se debe realizar un proceso de investigacin donde quede claramente establecido la reilacin causa-efecto entre dicha enfermedad y los factores de riesgos presentes en el ambiente de trabajo, esa investigacin debe hacerse segn la NORMA COVENIN 3835 Se debe mantener un control del cumplimiento de las recomendaciones o acciones en cada uno de los casos de investigacin y anlisis.

Se debe llevar un control estadstico de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y disponer de ndices de frecuencia y severidad, esta debe realizarse segn la NORMA COVENIN 474-97

Evaluacin de Impacto Ambiental

Es un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las polticas ambientales Herramienta preventiva que evala los impactos negativos y positivos que las polticas, planes, programas y proyectos generan sobre el medio ambiente y propone las medidas para ajustarlo a niveles aceptables

Fundamentos de la EIA
Evaluacin de impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente Medio ambiente entendido como la integracin de sistemas fsicos, biolgicos , humanos y sus relaciones Impacto considerado como la alteracin significativa (positiva o negativa) del medio ambiente por causas humanas

REVISION PREARRANQUE Trata sobre controlar el arranque inicial de equipos, sistemas, e instalaciones criticas despus de una parada por mantenimiento mayor, esta revisin debe hacerse considerando el funcionamiento de los sistemas de proteccin y operacionales Ejemplos;

Despus de un paro de planta

Despus de una reparacin mayor a un equipo critico Despus de un cambio de diseo de una instalacion

Objetivo III. Estrategias de control: Control de no conformidades, medidas correctivas y preventivas

Control del producto no conforme La organizacin debe asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifique y se controle. Los controles, responsabilidades y autoridades deben estar definidos en un procedimiento documentado. La organizacin debe tratar los productos no conformes mediante uno o ms de las siguientes maneras: Tomando acciones para eliminar la no conformidad. Autorizando su utilizacin, liberacin o concesin por una autoridad competente. Tomando acciones para prevenir su utilizacin.

Se debe mantener registros de las no conformidades y de las acciones tomadas

Anlisis de datos
La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la adecuacin y la eficacia del sistema y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua del sistema de gestin de la calidad El anlisis de los datos debe proporcionar informacin sobre: Satisfaccin del cliente. La conformidad con los requisitos del producto Las caractersticas y tendencias del proceso y de los productos incluyendo la oportunidad para llevar a cabo acciones preventivas. Los proveedores.

Mejora continua La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad por medio de la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos de la calidad, resultados de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

Acciones correctivas La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades con el objeto de prevenir su repeticin Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

Revisar las no conformidades se incluyen las quejas de los clientes. Determinar las causas de las no conformidades Adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no vuelven a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones correctivas tomadas.

Acciones preventivas
La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

Determinar no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones preventivas tomadas.

Muchas Gracias...

Econ. Erika Vlsquez Chacn