Budget de performance

Ralisations, expriences et dfis

Dr Marta Postula

Modles Powerpoint Mai 2013

Planification de la performance - ralisations antrieures

Intgration de la responsabilit de la gestion des finances publiques avec la responsabilit de l'initiation, de la dfinition et de la coordination de la politique gouvernementale ; reliant les rgles de la structure du budget de performance aux branches de l'administration gouvernementale ; Ministres appropris pour une des branches particulires de l'administration gouvernementale, dans laquelle les tches sont incluses, sont en charge de dfinir leurs objectifs gnraux et stratgiques, objectifs un stade prcoce et vrification des mesures au niveau de la tche budgtaire ;

liens entre le budget de performance et la classification traditionnelle du budget ;

dfinir les rgles de consolidation des dpenses.
Modles Powerpoint 2

Le budget de performance et la transparence des finances publiques (1)

Planification de la performance pour l'anne 2013, comprend

le premier plan consolid obligatoire des dpenses des units

de l'tat sur le budget, les agences excutoires, les fonds usage spcial, les institutions d'conomie sur le budget et les entits juridiques de l'tat.

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Le budget de performance et la transparence des finances publiques (2)

les plans financiers dfinitifs et dtaills sous forme de performance doivent tre prpars en conformit avec la mise jour du plan financier pluriannuel de ltat ;
preuves (enregistrement) de l'excution du budget sous forme de performance, rapport budgtaire sous forme de performance ; excution de l'examen des dpenses base sur la performance ; Informations sur les dpenses bases sur la performance/les cots comme une partie de la recherche statistique pour le programme de statistiques publiques

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Nouvelles comptences des RH dans l'administration publique

Renforcement des capacits institutionnelles et comptence de l'administration publique travers la formation (2008-2012) 6.592 personnes formes ; la participation moyenne env. 85 % ; valuation des formations un niveau trs lev - 84-93 % (selon la moyenne de l'indicateur d'approbation exprime en pourcentage du maximum possible) ; les personnes formes rparties en groupes : oprationnel, stratgique, de coordination ; programmes axs sur la planification de la performance sur une base annuelle et pluriannuelle et sa mise en pratique.
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Planification pluriannuelle (4 ans)

valeurs macroconomiques de base orientations de la politique budgtaire
lien entre la planification financire long terme avec les priorits de dveloppement du pays

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

PLANNIFICATION STRATGIQUE

prvisions de budget de l'tat

recettes et dpenses le montant du dficit et

tat pluriannuel Plan financier

indicateurs de l'efficacit et de l'efficience des diffrents objectifs et priorits du budget

les besoins d'emprunt de budget de l'tat et aussi les sources de financement de celui-ci

prvisions des revenus et des

dpenses du budget de l'UE excution du budget de l'UE prvisions consolid de

tat pluriannuel Plan financier

accrotre la flexibilit du budget et la capacit dalterner entre les diffrentes tches au cours de l'anne

l'quilibre du secteur des finances publiques le montant de la dette publique

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Information transparente pour le Parlement

Intrt accru du Parlement dans le budget de performance ; au cours du travail parlementaire sur le projet de loi 2013 sur les finances, une discussion a port la fois sur le plan de dpenses consolid ainsi que sur des questions spcifiques ; une runion spciale du Sous-Comit pour le contrle de l'excution du budget a t consacre au budget de performance.

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et pour les citoyens

campagne de sensibilisation et d'information: de nos impts pour nous

runions d'information avec les partenaires sociaux

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Mesures exemplaires (1)

Percentage ofdes positively assessing the work of the courts Pourcentage valuations positives du travail des cours

34%

32% 30%

2010

33%

2011

34%

34%

36%

36%

2012 plan

37%

38%

2013
excution execution

38%

38%

2014

39%

2015

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40%

40%

Mesures exemplaires (2)

Dtection rate du taux de crime Detection of crimes

70%
69% 68,7%

68%

68%

68%

66%

64% 2010 2011 2012 plan 2013 execution excution 2014 2015

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68%

68%

68%

68,3%

68,4%

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Prochaines tapes ncessaires pour la planification de la performance pour informer sur l'efficacit
Adaptation du systme de formation
la structure objective - l'valuation et le suivi ; la structure subjective - des groupes de formation supplmentaires - LEADERS (Un ensemble de plus de 130 heures de cours) ; formation continue ncessite une analyse ; systme de mesure de l'efficacit (tests, examens, visites de suivi, rapports contenant des systmes internes de validation des effets d'apprentissage complet dans le domaine des connaissances, comptences et comportements) ; diffusion de matriels de formation pour un large public ( e-training (formation en ligne) disponible sur le site).

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D'autres orientations de la planification des performances informant sur l'efficacit en Pologne

Les solutions juridiques et mthodologiques adoptes de la task force du budget reprsentent un point de dpart pour accrotre l'utilisation de l'information sur l'efficacit et l'efficience des dpenses dans le cadre du processus budgtaire:

2011/2012 2012

Une tude base sur la performance des programmes pluriannuels examen de l'efficacit du pilote Une analyse du rapport semestriel sur l'excution du budget de performace et des fonds europens du budget de performace valuation de l'efficacit et de l'efficience des recettes budgtaires de l'tat

2012

2013

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Poursuite du dveloppement du systme de budgtisation(1)

L'valuation obligatoire de l'efficacit et de l'efficience des dpenses publiques avec les rapports de budget de performance (analyse - diagnostic - ldentification des domaines d'amlioration actions correctives et recommandations) ; l'intgration de la budgtisation de performace et de la budgtisation traditionnelle toutes les tapes du processus budgtaire afin de soutenir la dcision de gestion et d'allocation ;

formaliser et systmatiser les obligations d'information concernant les mesures de mises en uvre des objectifs - carte de mesure
un document utilis dans la procdure de vrification des mesures (y compris la justification du choix, l'algorithme et la mthodologie de calcul) ; Linstrument assiste les administrateurs dans les processus de gestion (par exemple la responsabilit pour la mise en uvre de la mesure, l'analyse des risques) ;

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Poursuite du dveloppement du systme de budgtisation (2)

l'accroissement de l'orientation stratgique des dpenses (dpenses de dveloppement dans la stratgie moyen terme pour le dveloppement national en 2020, le renforcement des nombreux objectifs gnraux, stratgiques des tches qui sont contenues dans des branches particulires de l'administration publique) ; Stratgie 2020 pour un tat efficace - assume le dveloppement et la mise en uvre d'un systme uniforme de budgtisation de performance pour les units de l'administration locale en conjonction avec les prvisions financires pluriannuelles.

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Merci de votre attention

e-mail: chmsiu1@poczta.onet.pl

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