SUPPLY

Gerncia de Suprimentos
Mauricio Rosemeire Josielen Michelle Bruno Andrielle

O que Supply Chain Management?

De acordo com Internacional Center of Competitive Excellence, Cadeia de Suprimentos define-se como: a integrao dos processos do negcio desde o usurio final at os fornecedores originais que proporcionam os produtos, servios e informaes, a fim de agregar valor para o cliente.

Porque do Supply Chain MAnanger

Visto que a empresa cresce e se desenvolve cada dia mais vrias informaes estavam descentralizadas, que nossos fornecedores no eram classificados da maneira correta, falhas de estoque de produtos e de compras de materiais, foram detectados alguns problemas nos processos dentro da cadeia de suprimentos da SAEG; O Supply Chain Mananger visa melhorar as gestes de frota, estoque, compras e administrativo e de suprimentos.

 Reduzir custos Melhorar a performance e desenvolver os fornecedores

Objetivo do Supply Chain MAnanger

Melhorar a comunicao entre reas da empresa Modificar processos Formalizar documentaes Criar melhores redes de relacionamentos

 Compras Cotaes/Compra/ Relacionamento com fornecedores/Negociaes/ Obras; Suprimentos Almoxarifado / Reposio de estoque / Armazenagem e distribuio de materiais e equipamentos/ obras;
Gesto de frotas Controle de abastecimentos e manuteno / Kilometragem / Rastreamento de frota e Aquisio de veculos e motos e Logstica (Controle de tempo e utilizaes).

Divises do departamento

 Gesto de Frotas MGF Frotas

Sistemas utilizados

Gesto de Materiais / Compras / Estoque e Suprimentos

Emails Agendamento de visitas com fornecedores Agendamento dos processos Lembretes

 Obter melhor fluxo de suprimentos;

Centralizar e Organizar as informaes;

Gesto de Compras

Comprar materiais e insumos aos menores preos, obedecendo padres de quantidade e qualidade;
Buscar a melhor condio para a empresa; Melhorar o relacionamento com os fornecedores; Identificar falhas nos processos; Estabelecer metas e gerar relatrios de desempenho e anlise do departamento.

Melhorar as negociaes em obras

Solicitao

Aprovao do gestor

Cotao e Negociao

Aprovao dos Custos

Fluxo de Compras

Entrada no estoque

Recebimento dos materiais

Programao de entrega

Fechamento da compra

Cadastro no Sistema - MGF

Envio de N.F ao Financeiro

Envio de Relatrios para a Diretoria

Requisio de Compras

Requisio de Compras

Logo

Nmero da RC:

Data:

Centro de Custo: Material solicitado Descrio do Produto Quantidade

Restrito ao departamento de compras e suprimentos

Tomada de Preos
Logo Data de Cotao: 26/08/2010

Fornecedor (es)

Fornecedor 1

Contato

Fornecedor 2

Contato

Fornecedor 3

Contato

Valor Unitrio: Valor Total:

Forma de Pagamento:

Prazo de entrega:

Melhor Fornecedor Melhor Preo Cotao realizada por: Status Caio Marin 1 Aprovado por: Observaes: Data de Aprovao: Data da Compra: Data da Cotao:

Pedido de Compras
Logo

Pedido de Compra de Viagem

Requisio de viagens

Nmero da PV:

Data: ____________/_____________/________________

Centro de Custo: Ida Descrio do trecho Horrio de Embarque 1:00 Volta Descrio do trecho Horrio de Embarque 1:00 Passagem area Locao de Veculo Hotel Restaurante Passagem area Locao de Veculo Hotel Restaurante

Restrito ao departamento de compras e suprimentos Data de Cotao: 26/08/2010

Fornecedor(es) Passagem area Hotel Locao de veculo

Fornecedor 1

Valor Total

Fornecedor 2

Valor Total

Fornecedor 3

Forma de Pagamento: Passagem area Hotel Locao de veculo

Fornecedor(es) 1

Fornecedor(es) 2

Fornecedor(es) 3

Cotao realizada por: Status: Aprovado por:

Sup e Comp 0003/2010

Caio Marin 1 Data de Aprovao:

Data da Cotao:

Data da Compra:

 Organizao de entrada e sada dos materiais

Gesto de Estoque

Organizao do Patrimnio
Controle dos materiais

Controle de notas fiscais

Identificar falhas nos processos;

Estabelecer metas e gerar relatrios de desempenhos e anlises.

Fluxo de Estoque

Entrada no estoque

Conferncia

Insero de infos (Escalamax)

Estoque do material

 Obter melhor fluxo de suprimentos;

Gesto de Suprimentos

Centralizar e Organizar as informaes;

Melhorar os prazos de entregas dos produtos;

Identificar falhas nos processos;

Estabelecer metas e gerar relatrios de desempenho e anlise.

Fluxo de Suprimentos

Entrada no estoque

Conferncia

Insero de infos (MGF)

Estoque do material

Gerao de relatrios de entrada e sada

Solicitao de Compras

Entrega do material

Autorizao

Requisio de Materiais

Controle de Entrada e sada de materiais

Controle via cdigos de barras

Acompanhar os custos de cada veculo, suas revises peridicas, licenciamentos, consumo etc. executado pelo modulo de Gesto de Frotas do MGF - FROTAS.

Gesto de Frota

Registro de veculos e suas caractersticas; Movimentao de veculos; Registro de despesas de veculos;

Acompanhamento e controle de consumo;

Acompanhamento de revises, rodzios de pneus e demais despesas;

Histrico de despesas acumuladas por veculo;.

Controle de Frotas
Controle de Qualidade e Conferncia de frotas
Data: / / Data: / / Hora de sada: : Hora de chegada: : Reserva ( ) 1/8 ( ) 2/8 ( ) 3/8 ( ) 4/8 ( ) 5/8 ( ) 6/8 ( ) 7/8 ( ) 8/8 ( ) Combustvel atual: Placa: Condutor: Modelo : Check-List sada de veculo - Check List Check-List retorno de veculo - Check List

Vistoria de Veculo

(A) Amassado - (O) Ondulado - (Q) Quebrado - (R) Riscado - (T) Trincado Observaes____________________________________ Observaes_____________________________________ ______________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________ _______________________________________________ ____ Ass. do Vistoriador:________________________ Ass. do Vistoriador:_____________________________ Itens conferir - Check List NO OK Retorno Documentao do veculo Bancos Calotas Extintor Rdio - Cd Player Tapetes Espelhos retrovisores Luzes Freio Protetor de Carter Escapamento Estepe Tringulo Chave de Roda gua leo Limpador de Pra-brisa Data: / / Conferido por:

Sada Documentao do veculo Bancos Calotas Extintor Rdio - Cd Player Tapetes Espelhos retrovisores Luzes Freio Protetor de Carter Escapamento Estepe Tringulo Chave de Roda gua leo Limpador de Pra-brisa Data: / / Conferido por:
Sup e Comp 0004/2010

OK

OK

NO OK

Organizao e cadastro de todos os fornecedores no MGF - Almoxarifado;

Renegociao de todos os contratos com fornecedores x prazos de pagamento;

Planejamento da implantao do departamento

Treinamento interno do fluxo de compras / suprimentos e frota;

Organizao do estoque e cadastro do patrimnio;

Cadastro da frota e incio dos controles;

Controle do Patrimnio

Controle de Frota

Nossos fornecedores so pea chave no sucesso de nosso negcio.

Visando isso o Departamento de Suprimentos e Logstica buscar da melhor forma relacionar-se com nossos parceiros de negcios, das seguintes formas: Visitas aos fornecedores; Reunies internas; Comunicao por email; Via telefone Vistorias Tcnicas Parcerias Comerciais

Relacionamento com Fornecedores

 Faturamento 30 / 60 / 90/ 120 dias

Formas de Pagamentos aos fornecedores

Carto de Crdito (Corporativo) em estudo vista Depsito Bancrio

 Reduo de 5% no valor das compras atualmente realizada;

Metas serem alcanados

Melhorar o fluxo de compras 3 meses Otimizar o estoque 6 meses Organizar todas as documentaes da frota 1 ms Otimizar todo o sistema de compras 3 meses Organizao de todo o patrimnio 2 meses

Gerncia de Suprimentos