CEPAL/ILPES

Introduo Formulao Demanda e Oferta Custos e Beneficios Indicadores Avaliao Social

CURSO DE AVALIAO DE
PROJETOS PBLICOS
Aula 7
7 al 16 de Julho de 2008
Brasilia, Brasil
CEPAL/ILPES
Viviana Espinoza
vlespinoza@mideplan.cl

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
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Introduo Formulao Demanda e Oferta Custos e Beneficios Indicadores Avaliao Social
Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Deportiva
El enfoque utilizado para evaluar proyectos de
infraestructura deportiva es el enfoque costo eficiencia.
Es decir, se reconoce que la actividad deportiva tiene
beneficios para la poblacin que la practica, sin
embargo, es muy difcil encontrar un mtodo para
valorar estos beneficios.
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Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Deportiva
En consecuencia, la evaluacin consistir en encontrar
aquella alternativa que entregue los beneficios buscados y
atienda a la poblacin objetivo definida en el diagnstico,
al menor costo posible.

Para ello, es necesario ser capaces de generar alternativas
para poder escoger entre ellas
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Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Deportiva
En la evaluacin de proyectos de infraestructura se distinguen
dos casos

1. Proyectos que no aumentan la oferta deportiva
2. Proyectos que s aumentan la oferta deportiva
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Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Deportiva
Se entiende por aumento de la oferta deportiva, una mayor
disponibilidad de horas para la prctica de deportes, para una
cierta poblacin.

Es decir, si el proyecto permite que la gente practique deportes
ms horas por semana, o gente que no realizaba deportes,
ahora s lo puede hacer, entonces este proyecto aumenta la
oferta deportiva.
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Proyectos que no aumentan la oferta Deportiva

Este tipo de proyectos se relacionan a infraestructura anexa,
como camarines, duchas, baos, graderas.

Tambin dentro de estos proyectos se encuentran obras de
mejoramiento, que aumentan la calidad del recinto, pero no
conllevan una mayor disponibilidad de horas para la prctica
deportiva.
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Infraestructura Deportiva
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Proyectos que no aumentan la oferta Deportiva

DIAGNSTICO

Identificacin y definicin del problema
Determinar el rea de influencia
Identificar la demanda actual: es importante que esta demanda se
defina en concordancia al problema detectado. Por ejemplo, si el
problema es la no disponibilidad de duchas, la demanda debe ser
medida respecto de cuntas personas (deportistas) requieren
ducharse despus de la prctica deportiva.
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Infraestructura Deportiva
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Identificar la demanda actual: si el proyecto en cuestin es relativo
a la instalacin de graderas, deber presentarse la demanda en
trminos de el nmero de espectadores promedio que requerirn
asiento, y esto en base al nmero de eventos o campeonatos que se
realicen.

Identificar la oferta actual: nuevamente, esta oferta es relativa al
problema identificado; por ejemplo, n de duchas, n de graderas,
etc.

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Infraestructura Deportiva
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Determinar la demanda proyectada
Efectuar balance oferta demanda
Identificar costos de operacin actuales
Gastos de reparacin y mantencin
Criterios de decisin


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IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DE ALTERNATIVAS
Optimizacin de la situacin base
Generar alternativas de solucin al problema definido
Por ejemplo, si el problema es la falta de duchas, habr que analizar
las posibles alternativas: calefonts, calentadores elctricos, calderas,
etc.
Si el proyecto es relativo a graderas, se pueden generar alternativas
de arriendo, construccin, y dentro de esta ltima, analizar distintos
materiales.
Definir y conocer los costos de inversin y operacin de cada
alternativa definida.
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EVALUACIN DE ALTERNATIVAS
El criterio de evaluacin a aplicar ser:

CAE/usuarios


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Ejemplo.

La administracin de un recinto ha determinado que requiere contar
con graderas para albergar al pblico que concurre a ver los diferentes
partidos que se realizan.
El encargado de desarrollar el proyecto, despus de reunir los
antecedentes necesarios, ha determinado que existen tres posibilidades
para abordar el tema:


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Ejemplo.
1) Construir graderas de hormign
2) Adquirir un set de tribunas porttiles, armables, modulares, de
material metlico.
3) Arrendar las graderas, para cada evento realizado.

Los costos de cada alternativa se presentan en la siguiente tabla.



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graderas
hormign
graderas
armables
inversin $35,000,000 $15,800,000
costos de operacin $0 $960,000
costos de mantencin $1,000,000 $600,000
vida til 30 aos 10 aos
En tanto, la alternativa de arriendo ms conveniente cuesta $660.000
por evento
cul es la alternativa ms conveniente?
El nmero de espectadores promedio es de 1.000, la tasa de descuento a
aplicar 8%. El nmero de eventos promedio al ao es 30.

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Solucin
Suponiendo que las tres alternativas son tcnicamente factibles, se debe
calcular el CAE/usuarios para cada una de ellas.

Alternativa 1
En primer lugar debemos calcular el CAE de la inversin.
CAE inversin: $3.108.960


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Alternativa 1
Luego, debemos sumar los costos anuales:
$3.108.960 + $1.500.000 = $4.608.960
CAE/usuarios = $4.608.960/1000 = $4.608

Alternativa 2
Calculamos el CAE de la inversin.
CAE inversin: $2.354.666
Sumamos los costos anuales:
$2.354.666 + $960.000 + $600.000 = $3.914.666
CAE/usuarios = $3.914.666/1000 = $3.914





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Alternativa 3
A un costo de $660.000 por evento y con 30 eventos se tiene un costo
anual de $19.800.000.
Esta cifra es en s misma un CAE, ya que es un costo anual.
CAE/usuarios: $19.800.000/1000 = $19.800

En consecuencia, la alternativa ms conveniente es la adquisicin de
graderas desarmables.




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Proyectos que aumentan la oferta Deportiva

En estos proyectos tambin se aplica el enfoque costo beneficio.
El criterio de decisin a aplicar es CAE por usuario equivalente.
El concepto de usuario equivalente, es un deportista practicando
deportes durante una hora. La unidad de medida es en horas-
hombre.
Dado que el proyecto est aumentando las horas disponibles para
la prctica deportiva, interesa saber el costo de entregar una hora
por persona.
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Proyectos que aumentan la oferta Deportiva

Generacin de Alternativas
1) La primera alternativa que se debe generar es la
reasignacin de los deportistas potenciales en otros
recintos cercanos, que tengan disponibilidad.
En este caso, ser relevante el costo de traslado que
significara para los usuarios, el concurrir a estos
recintos.
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Generacin de Alternativas

2) Una segunda posibilidad para generar alternativas es en base al criterio
de localizacin. Puede haber disponibles dos o ms terrenos para
construir la infraestructura deportiva.
Como en el caso anterior, ser relevante el costo de traslado que
significara para los usuarios, de acuerdo a la ubicacin de cada
alternativa.

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Generacin de Alternativas

3) En tercer lugar, podemos generar alternativas analizando
diferentes materialidades de la infraestructura, siempre y
cuando cumplan con la normativa mnima exigida.
Debe tenerse claro cundo un tipo de infraestructura es
realmente una alternativa, pues en algunas ocasiones la
demanda en ciertos horarios o el clima de la regin,
implicarn que necesariamente se deban incorporar, por
ejemplo, iluminacin o techumbre al recinto.
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Costos a Considerar

1) Costo del terreno: se deber considerar el valor de mercado del
terreno a utilizar, ya sea que la institucin sea duea del ste, lo deba
adquirir o se lo donen o transfieran.
El valor del terreno deber incluirse siempre que tenga un uso
alternativo, independiente de la propiedad.
2) Costo de la infraestructura: deber incluirse los valores sin IVA, y
realizar los ajustes por precios sociales.

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Costos a Considerar
3) Costo del equipamiento: se deber incluir el valor de todos los
implementos que no constituyen infraestructura, pero que son
necesarios para la prctica deportiva: colchonetas, arcos, balones, etc.

4) Costos de operacin: incluye el pago de los servicios bsicos (luz,
agua, gas), el sueldo del administrador o conserje.

5) Costos de mantencin: son aquellos gastos que se deben incurrir, por
lo general, anualmente, para mantener la calidad y vida til de la
infraestructura, como pinturas, cambios de planchas, arreglos de llaves,
etc.
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Costos a Considerar
6) Costos de Traslado: el costo de traslado se compone de:
- costo del tiempo de los deportistas en trasladarse al recinto deportivo
- Costo de locomocin, si se utiliza algn medio

En este caso debemos distinguir entre:
a) Deportistas que hoy practican deportes en otro recinto, y que
seran beneficiados con una infraestructura deportiva que les quede
ms cerca. En este caso, para estos deportistas, el proyecto puede
producir ahorros en el traslado, por lo que de ser as, debe
considerarse como un beneficio.
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Costos a Considerar
b) Deportistas Potenciales, (hoy no concurren a ningn recinto). En
este caso, ser relevante considerar el costo de traslado de estos
deportistas siempre y cuando se estn analizando alternativas de
diferente localizacin.
i)Valor del tiempo: se deber calcular el valor total anual.
Costo tiempo de viaje = hr * 2* vs * 52 * vhd

hr: tiempo de viaje de ida hacia el recinto deportivo, expresado en horas
vs: veces a la semana, en promedio, que acude cada deportista al recinto
vhd: valor del tiempo por hora para proyectos deportivos

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Costos a Considerar
ii) Costo de locomocin
costo locomocin= 2 * N deportistas potenciales * N viajes al ao * vp

El nmero de viajes al ao se calcula considerando el nmero de veces a la
semana que en promedio acuden al recinto, multiplicado por 52.
Finalmente, el costo traslado ser la suma del costo del tiempo de viaje ms
el costo de locomocin.
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Clculo del CAE
Se deber calcular el CAE para los costos indicados anteriormente,
excepto para aquellos que son costos anuales.
Para la infraestructura y el equipamiento, el procedimiento deber
considerar el valor de la inversin, y los aos de vida til.
En el caso del terreno, su vida til es infinita, por lo que el clculo del
CAE corresponde a una perpetuidad:
CAE terreno = valor terreno
x
tasa de descuento
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