FORMULACIN Y

EVAUACIN DE
PROYECTO
Fabricacin de Antenas 2.4 GHz

MODULO I- DATOS GENERALES

1.-Nombre y Razn Social:

2.- Giro del Negocio:

Giro Principal: Fabricacin y Venta de artefactos elctricos
Giro a fin: Tienda-Comercial.
3.-Ubicacin Geogrfica:

Problemas Identificados:

Dificultad de intercambio de datos sin red de internet.

Servicio de internet que no puede ser costeado por empresas

Alto costo de estas antenas receptoras.

Poca cobertura de frecuencias

Objetivo Del Proyecto

Objetivo General

Formular y evaluar el proyecto: Fabricacin y Comercializacin de antenas 2.4 GHz.

Objetivo Especifico

Formular y Evaluar el Estudio de Mercado

Formular y Evaluar el Estudio Tcnico

Formular y Evaluar el Estudio Legal y Organizacional

Formular y Evaluar el Estudio Econmico

MODULO II- ESTUDIO DE MERCADO

Universo:

Provincia Huancayo

Viviendas

105067 viv.

Tasa de crecimiento

0.50 %

Nmero de empresas

24207 emp.

Tasa de crecimiento

7.60 %

Segmentacin por
distrito

Segmentacin por distrito

Distrito

Vivienda

Total por distrito

Huancayo

26.38%

105067

27717

Tambo

35.21%

105067

36994

Chilca

16.68%

105067

17525

Total de segmentacin por distrito

(78.27%)

82236

FICHA TECNICA VIVIENDAS

UNIVERSO

N= 33251

SEGMENTACION

Geogrfica, Urbano/Rural , nivel

socioeconmico

METODO DE MUESTREO

Aleatorio simple ( poblacin finita )

TAMAO MUESTRAL

194

NIVEL DE CONFIANZA

95%

ERROR DE MUESTREO

5%

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO

12 y 13 de Abril

FICHA TECNICA EMPRESAS

UNIVERSO

N= 3581

SEGMENTACION

Geogrfica, Tipo de Empresa

METODO DE MUESTREO

Aleatorio simple ( poblacin finita )

TAMAO MUESTRAL

178

NIVEL DE CONFIANZA

95%

ERROR DE MUESTREO

5%

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO

12 y 13 de Abril

MODULO I- ESTUDIO DE MERCADO

DISEO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO O PRE-TEST PARA LA

"FABRICA DE ANTENAS 2.4 GHz

Demanda Proyectada:
Vivienda

VIVIENDA
MERCADO
POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE
MERCADO EFECTIVO
MERCADO OBJETIVO

Tasa de
crecimiento
de
viviendas

33251
21614
9727
972

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

0.05%

0.05%

0.05%

0.05%

0.05%

Empresa
EMPRESA
MERCADO
POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE
MERCADO EFECTIVO
MERCADO OBJETIVO

Tasa de
crecimiento

3581
2974
2146
215

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

7.6%

7.6%

7.6%

7.6%

7.6%

MODULO III-ESTUDIO TCNICO

Tamao
a) PARA VIVIENDAS
PERIODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL

CANTIDAD
743
62
16

b) PARA EMPRESAS
PERIODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL

CANTIDAD
620
52
13

FLUJOGRAMA

MACRO LOCALIZACIN Y MICRO

LOCALIZACIN

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Descripcin

U.M.

Platinas de x 2 mm.x6m
Malla metlica
Plancha de mica plancha
electrodo
Pintura esmalte color
aluminio
Tiner (soluto)
canaleta
Cable
conectores
remaches
tubo metlico
pernos con tuerca 1/8
pernos con tuerca 1/4
laca selladora
alambre galvanizado
lija

Costo x
UM
7.00
3.50
45.00
0.40

Cantidad

metros
Metro cuadrado
Metro cuadrado
unidades

169
34
0.50
169

Galn

13.00

Galn
unidades
metros
unidades
unidades
metros
unidades
unidades
galones
kilogramo
unidad

4.00
2.00
0.50
2.80
0.20
12.00
0.20
0.30
36.00
5.00
2.00

4
169
1,016
169
677
25
338
338
1
8
17

Total

Valor Unitario

Lote de Produccin

169

Sub Total
1,185.33
119.00
22.50
67.73
104.00
16.00
338.67
508.00
474.13
135.47
300.00
67.60
101.40
31.68
38.65
34.00

3,544.16
20.93

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECT A

CANTIDAD DE
PERSONAL

PUESTO

GERENTE GENERAL

Ttulo Profesional de
Administrador de Empresas o
Economista con colegiatura.

Responsable del buen

funcionamiento de la empresa

Gerente de Ventas

Estudios de administracin o
carreras afines, experiencia
previa de 2 aos en puestos
similares y conocimiento de
herramientas informticas
(ofimtica).

Preparar planes y
presupuestos de ventas,
planificar sus acciones y las
del departamento, tomando
en cuenta los recursos
necesarios y disponibles para
llevar a sus planes.

Gerente de
Produccin

Formacin universitaria de grado

superior, con experiencia previa
en puesto inferior o similar en
empresas parecidas.
Conocimientos especializados
sobre la gestin de la produccin
en artculos electrnicos.

Responsabilidad sobre el
funcionamiento del rea
productiva de la empresa y
sobre el cumplimiento de los
objetivos y polticas
establecidas por el Gerente
General

Contador

Ttulo Profesional de Contador

Pblico Colegiado, con
experiencia previa de 2 aos

Realizar la contabilidad
mensual de la empresa.

Tcnico en
mecnica

Especialistas en la elaboracin de
productos electrnicos.

Realizar el soldado y
ensamblado de las
antenas.

Personal de
Vigilancia

Manejo de problemas y
situaciones conflictivas en su
puesto. Buena presencia personal.

Responsabilidad de la
vigilancia nocturna de la
empresa.

PERFIL

RESPONSABILIDADES

REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS

MEDIO

UM

PRECIO Mensual

UM

PRECIO Anual

PUBLICIDAD
TELEVISIVA Y
DOMINIO PARA
INTERNET
DIARIO

Mes

S/. 800.00

VECES

S/. 800.00

Mes

S/. 35.00

12

VECES

S/. 420.00

anuncio
TOTAL

S/. 1000.00
S/. 1835.00

veces

S/.1000.00
S/. 2220.00

REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES

Inversiones tangibles
tem

Precio unitario

Ao 1

Gastos de transporte

S/. 600.00

S/. 600.00

Muebles

S/. 7500.00

S/. 7500.00

Totales

S/. 8100.00

S/. 8100.00

REQUERIMIENTO DE INVERSIONES

INTANGIBLES

Inversiones intangibles
tem

Precio unitario

Ao 0

Constitucin empresarial

S/. 3000.00

S/. 3000.00

Registro de marca

S/. 450.00

S/. 450.00

Otros gastos

S/.300.50

S/. 3.50

MODULO IV- LEGAL Y ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA
JUNTA DE
ACCIONISTAS

GERENTE
GENERAL

GERENTE DE
VENTAS

GERENTE DE
PRODUCCION

PERSONAL
OBRERO

ADMINISTRADOR

PERSONAL
SERVICIO

COSTOS DE FORMALIZACION
N

PASOS DE FORMALIZACION

COSTOS S/.

PROCESO REGISTRAL-SUNARP /NOTARIA

1
2
3
4

Bsqueda de Nombre
Reserva de Nombres
Minuta y Escritura Pblica
Elevar Escritura Pblica

S/. 9.00
S/. 18.00
S/. 140.00
S/. 0.00

Nombramiento del representante Legal

S/. 22.00

Trmite Documentario

S/. 39.00

S/. 3.00 x Cada S/. 1,000 de capital

Copia Literal

S/. 3.00
S/. 20.00

PROCESO FORMALIZACION TRIBUTARIA

5
6
7

Inscripcin del RUC

Impresin de Comprobantes
Legalizacin de Libros Contables

S/. 0.00
S/. 60.00
S/. 12.00

PROCESO DE FORMALIZACION LABORAL

8
9

Acogimiento a la Ley de la MIPYME

Contrato de Trabajadores

S/. 0.00
S/. 108.00

PROCESO DE FORMALIZACIN MUNICIPAL

10
11

Licencia Inmediata
Anuncios publicitarios

S/. 258.00
S/. 0.00

TOTAL COSTO DE FORMALIZACIN

S/. 689.00

MODULO V-EVALUACIN ECONMICA Y

FINANCIERA

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO

PERIODO 0

INGRESOS
VENTAS TOTALES

EGRESOS
INVERSIN TOTAL
ACTIVO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS PRE-OPERATIVOS

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

COSTOS Y GASTOS TOTALES

IMPUESTO A LA RENTA (18%)

FLUJO DE CAJA ECONMICO

AO 1

AO 2

39,408
8,782
24,896
5,730

Valor de
Rescate

677,079

505,217

555,796

69,300
435,917

7,263.21

-39,408

7,989.53

722,386

9,667.33

-4,619

84,160
638,226

656,663

124,566

-3,055

722,386

76,457
580,205

8,788.48

13,850

113,293

-4,205

656,663

611,433

103,046

14,512

901,192

24,896

83,973
527,459

555,796

819,265

611,433

76,287
479,508

505,217

744,787

14,512

LIQUIDACION

+ PRSTAMOS

AO 5

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO

AO 4

615,526

AO 3

10,634.06

152,935

168,172

- AMORTIZACIN

-1,181

-2,038

-2,731

-3,659

-4,903

- INTERESES

-4,188

-2,038

-2,731

-4,171

-4,903

- GASTOS

-133

-123

-109

-90

-65

+ ESCUDO FISCAL

1,296

1,143

951

647

266

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

-24,896

98,841

110,238

119,947

152,935

168,172

INDICADORES ECONMICOS