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CEMA MADE
Semana 10
Tablero de Comando
en Operaciones
De lo operativo a lo Estratgico
Organizar
conjunto de actividades
desarrollo de la estructura
metodologas de trabajo
Operar
actividades generadores de resultados
Dirigir
actuar sobre
la organizacin
la operacin
- GESTION DE OPERACIONES
Dirigir
Mercado
Laboral
Personas
Organi
zacin
Organizar
Estructura
Sobre
Provee
dores
Recursos
En
Operar
Clientes
Producto
/ Servicio
Resultados de la Empresa
Accionistas
- GESTION DE OPERACIONES
Entorno
Cultura
Elementos Organizacionales
4
- GESTION DE OPERACIONES
Derecho
Lgico
Lineal
Secuencial
Argumental
Analtico
Explcito
Intuitivo
Simultneo
Relacional
Visual
Casustico
Implcito
- GESTION DE OPERACIONES
Liderazgo
Visin Estratgica
Capacidad de transmitir la visin
Conferir poder
Direccin y Gestin Innovadora
Manejo del cambio y la Complejidad
- GESTION DE OPERACIONES
De afuera
hacia
adentro
De arriba
hacia
abajo
- GESTION DE OPERACIONES
Misin Empresaria
Ejemplos
Walt Disney: hacer feliz a la gente
Mary Kay Cosmetics: dar a las mujeres oportunidades
ilimitadas
3M : solucionar de manera innovadora los problemas no
resueltos
Cargill : mejorar el estndar de vida de todo el mundo
Microsoft: poner una computadora en cada escritorio y en cada
hogar
- GESTION DE OPERACIONES
Perspectivas
Impacto en la misin
Estratgica
Directiva
Impacto en los
procesos
Operativa
9
- GESTION DE OPERACIONES
Primeras Conclusiones
Efectividad directiva
Liderar
Gestionar
Obtener Resultados
alineados
medibles
comunicables
tecnologa
indicadores
10
- GESTION DE OPERACIONES
Eleccin de la Estrategia
COHERENCIA
Instrumentos
- GESTION DE OPERACIONES
Madurez Empresaria
Profesionalizacin de los Directivos
Conocimiento
Empresa
Negocio
12
- GESTION DE OPERACIONES
En busca de la madurez
Elementos
Organizacionales
Caractersticas
ms comunes
El cambio se
dirige hacia
Visin
Financiera
Misin
Estilo Direccin
Operativa
Estratgica
Sistemas Direccin
Informales
Formales
Estructura
Funcional
Integrada
Informacin
sistemas
Transacciones
Ejecutivos
Baja
13
Alta
- GESTION DE OPERACIONES
2.
3.
Calidad
Empowerment
- GESTION DE OPERACIONES
Proceso directivo
Diagnosticar
evaluar
juzgar
una situacin
Decidir
Planear
Controlar
- GESTION DE OPERACIONES
Proceso de Madurez
Actividad
Diagnosticar
Decidir
Planear
Controlar
Perspectiva
Operativa
Directiva
Estratgica
16
- GESTION DE OPERACIONES
Est
De rateg
ia
libe
rad
a
Estrategia
no realizada
i
g
e
t
a
Estr
Estrategia
Real
a
te
n
e
g
r
em e
17
- GESTION DE OPERACIONES
Consideraciones
En los procesos estratgicos
han sido tiles para la implementacin
los sistemas de medicin de performance
18
- GESTION DE OPERACIONES
Tablero de Comando
Es una organizacin sistemtica de las
informaciones, destinadas a facilitar el
ejercicio de las responsabilidades dentro
de la Organizacin
Est estructurado bajo el concepto de
responsabilidad por los resultados
Es una sntesis de las actividades que se controlan
Refleja la estructura de la organizacin y el grado
de descentralizacin
- GESTION DE OPERACIONES
Tipos de Tablero
Tablero de Control
Integral
Tablero de Control
Estratgico
Tablero de Control
Directivo
Tablero de control
operativo
21
- GESTION DE OPERACIONES
Tablero de Comando
Indicadores
Objetivos
Tolerancias
Alarmas
Acciones
Compromisos
- GESTION DE OPERACIONES
Caractersticas Deseables
Dinmico
Proactivo
En tiempo real
Que habilite a tomar decisiones oportunas
Sintaxis para los niveles directivos
Especficos para los niveles operativos
Diseo Uniforme
- GESTION DE OPERACIONES
Atributos de la Informacin
- GESTION DE OPERACIONES
25
- GESTION DE OPERACIONES
Indicadores:
Frecuencia:
Apertura:
Alcance:
Base de Comparacin
Historia / Tendencia
Parmetro de Alarma
Grfico
Responsable del monitoreo
- GESTION DE OPERACIONES
27
- GESTION DE OPERACIONES
- GESTION DE OPERACIONES
- GESTION DE OPERACIONES
30
- GESTION DE OPERACIONES
31
- GESTION DE OPERACIONES
1.-Transporte Interno
2.-Procesos
3.-Empaque
4.-Stocks
32
- GESTION DE OPERACIONES
3.-Empaque 33
- GESTION DE OPERACIONES
PROCESOS
Plan
Actuar
Hacer
Medir
ENTORNO
Ve
Vtotal
PERSONAL
Vrh
EQUIPOS
Ve
34
- GESTION DE OPERACIONES
Ejemplo 1
Factores
Crticos
de xito
Presupuesto
Resultado
80000
Estndar
Variacin
78000
% entregas
en tiempo
98 %
99 %
% reclamos
3%
3%
% scrap
1.5 %
0.5 %
35
Perodos
Tendencia
+ 2000
Baja
-1%
Mantiene
-------
Mantiene
+300 %
Alza
- GESTION DE OPERACIONES
G e r e n c ia G e n e r a l
S ta ff
V en tas
C o n tr o lle r
A d m in is t r a c i n y
F in a n z a s
O p e r a c io n e s
D is tr ib u c i n
M a n u fa ctu ra
D e p s ito
R e c e p c i n
D esp acho
36
A lm a c e n e s
- GESTION DE OPERACIONES
Ejemplo 2
Positivo
Responsable
N.O.Pino
% scrap
% devolucin
Negativo
A.Vatido
F.C.E.
Responsable
F.C.E.
J.P
% scrap manipuleo
G.B.
% scrap carga
N.A.
% scrap transporte
G.D.
% scrap descarga
B.M.
% insatisfaccin
uso
C.G.
% no coincide con
folleto
S.S.
% bajo contenido
llenado
C.A.
% producto interior
roto
Nivel 3
Resultado
Meta
Perodo
Tendencia
Nivel 4
37
- GESTION DE OPERACIONES
Indicadores
38
- GESTION DE OPERACIONES
Procesos de interfase
Tecnologas
Pantallas
Navegacin
Seleccin
Aperturas
39
- GESTION DE OPERACIONES
40
- GESTION DE OPERACIONES
41
- GESTION DE OPERACIONES
42
- GESTION DE OPERACIONES
Descripcin
Resultado
% Producido vs
Programado
% Real vs
Presupuestado
% Cumplimiento de
Programa Red Costos
% Hex Presupuesadas
vs Reales
% Horas perdidas
vs Horas Totales
nro de accidentes
43
Alarma
S
O
G
N
RA DE A
M
R
A
L
A
- GESTION DE OPERACIONES
Indicador
Proveedores
Certificados
Desarrollo
% entregas en
fecha
Calidad
Entregas
% Cumplimiento
Presupuesto
Plazo medio
de Compras
Descripcin
Resultado
Cantidad de Proveedores
que aprobaron certificacin
Nro de nuevos proveedores
incorporados
% entregas en tiempo vs
entregas totales
% rechazos vs.
entregas totales
% Real vs
Presupuestado
Promedio ponderado lead
time proveedores
44
Alarma
S
O
G
N
RA DE A
M
R
A
L
A
- GESTION DE OPERACIONES
Indicador
Faltantes
Dias de Stocks
Precisin
Registros
Diferencias
Stocks
Daos
Errores
Reposicin
Descripcin
Resultado
% Faltantes vs
Ventas Totales
Stocks
Ventas diarias
Items con diferencias vs
Items inventariados
% diferencias
stock promedio
% $ daos a mercadera
$ movimientos
nro de items transferidos
con error vencimiento
45
Alarma
S
O
G
N
RA DE A
M
R
A
L
A
- GESTION DE OPERACIONES
Indicador
Eficacia
Entregas
Demoras
Daos
Accidentes
Siniestralidad
Mantenimiento
Descripcin
Resultado
% entregas reales vs
entregas programadas
Minutos demora totales
Pedidos con demora
% Pedidos daados vs
Pedidos cargados
Nro de acidentes vs
nro de viajes
Nro de siniestros
Alarma
S
O
G
N
RA DE A
M
R
A
L
A
46
- GESTION DE OPERACIONES
47
48
- GESTION DE OPERACIONES
Visin Futura
Estrategia
Comunicacin
Tablero de
Comando
Balanceado
Medicin
Realimentacin
Aprendizaje
Planeamiento
Objetivos
49
- GESTION DE OPERACIONES
Financiera
Clientes
Tablero de
Comando
Balanceado
Aprendizaje
Crecimiento
Procesos
Internos
50
- GESTION DE OPERACIONES
Financiera
Clientes
Procesos
Internos
Si logramos aprender ms
de nuestros procesos
Aprendizaje
Crecimiento
51
- GESTION DE OPERACIONES
Beneficios de su Aplicacin
- GESTION DE OPERACIONES
Visin Futura
Perspectivas
Factores Crticos
de Exito
Indicadores
Estratgicos
Plan de Accin
53
- GESTION DE OPERACIONES
Mapas Estratgicos
Arquitectura que describe la estrategia y brinda el
marco para su gestin
Refleja el proceso de transformacin
de activos intangibles
conocimientos
experiencias
habilidades
a resultados tangibles
- GESTION DE OPERACIONES
Anlisis dinmico de la
Informacin
Inmersin en la Operacin
Informes
Observaciones
Visitas
Comprensin Global
del Negocio
Entrevistas
55
- GESTION DE OPERACIONES
Perspectivas
ROCE
CLIENTE
Lealtad
Cliente
Entrega
en Tiempo
INTERNA
Procesos
Negocio
APRENDIZAJE
Crecimiento
Calidad
Procesos
Tiempo
Ciclo
Habilidades
Personal
56
- GESTION DE OPERACIONES
De la estrategia a la Accin
Cuestiones Estratgicas
Indicador
Objetivos
Planes de Accin
FINANCIERA
-Beneficios netos
Aumento X%
- Venta anual
Aumento Y%
Programa gestin
de activos
Programa comercial
- Lealtad Cliente
Aumento Z%
Fidelizacin
- Encuesta Satisfaccin
Aumento M%
- Defectos
Reduccin N%
- Tiempos procesos
Reduccin P%
- % habilidades
estratgicas
disponibles
Ao 1: Q%
Ao 2: R%
Ao 3: S%
ROCE
CLIENTE
Lealtad
Cliente
Entrega
en Tiempo
INTERNA
Procesos
Negocio
APRENDIZAJE
Crecimiento
Calidad
Procesos
Tiempo
Ciclo
Habilidades
Personal
57
Gestin Calidad
Programas
desarrollo
habilidades
- GESTION DE OPERACIONES
DESARROLLO
INDICE
Siglas y denominacin
PROPOSITO
Objetivo de la Medicin
CALCULO
CARACTERISTICAS
DEL INDICE
FRECUENCIA
Perodo de Revisin
PRESENTACION
OBSERVACIONES
Comentarios o consideraciones
58
- GESTION DE OPERACIONES
DESARROLLO
RUBRO
ndice
IPPI
Plazo Promedio de Ingresos
Propsito
Clculo
Montos.i * Plazos.i
n
IPPI
n
1 Montos.i
Siendo i = 30, 60 , ... dias de plazo
Caracterstica del Indice
Frecuencia
Origen de los Datos
Presentacin
Mensual
Observaciones
59
- GESTION DE OPERACIONES
Ir a Periodo Actualizar ?
Financiera
ABB
50
25
75
Periodo Actual
Objetivo
100
Procesos y Proveedores
Cliente
50
25
50
75
25
100
Personal
100
Innovacion y Desarrollo
50
25
75
50
75
25
100
60
75
100
- GESTION DE OPERACIONES
Ir a Periodo
Perspectiva
Actualizar ?
Procesos y Proveedores
ABB
50
75
25
79%
Procesos y Proveedores
Medicin
Resultado
Rotacin de Inventarios
10,0
Utilizacin de Materiales
92,5
Produccin
950,0
Utilizacin de la Capacidad
90,5
Objetivo
Periodo Actual
Objetivo
100
Procesos y Proveedores
%
67
93
63
91
120
100
80
Real
60
Objetivo
40
Mximo
20
79
0
1
Visin
10
11
12
Plan de Accin
50
Se ha desarrollado un flujo de
25
75
Tareas orientado a que la
Organizacin tome sus decisiones
Localmente
0
100
50
61
25 un lenguaje comn 75
Uso de
Se promueve la rotacin de puestos
Crear objetivos orientados a
Equipos de Trabajo
0
100
- GESTION DE OPERACIONES
Descripcin
Productividad MOD
Eficiencia MOD
PERSPECTIVA:
OPERACIONES
MES
MES
Diferencia Diferencia ACUMULADO ACUMULADO Diferencia Diferencia
Real
Presupuesto Absoluta
%
Real
Presupuesto Absoluta
%
1.84
1.9
-0.06
-3.40
1.84
2
-0.16
-7.86
Productividad MOD
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
IproMOD
IproMODAc
62
- GESTION DE OPERACIONES
Cliente
Interna
Mobil NAM&R
63
Acumulado
Actual
Indicador
ROCE (%)
Cash flow excluyendo dividendos (M$)
Cash flow incluyendo dividendos (M$)
Cuenta Ganancias y Perdidas (despus impuestos)
Margen Neto (ctvs/galon)
Gastos Totales de Explotacin (ctvs/galon)
Crecimiento volumen ventas al por menor de gasolina [%]
Crecimiento volumen ventas al por mayor [%]
Crecimiento volumen ventas lubricantes [%]
Cuota de segmento [%]
% Grandes Conductores
% Clasicos
% Generacion Joven
Comprador Misterioso
Beneficio Bruto compartido con concesionarios
Incidentes de seguridad ( dias sin trabajar)
Incidentes ambientales
Margen Bruto de beneficios alt / Establ/Mes
ROCE de Refinera
Indice fiabilidad de refinera
Indice productividad refinera
Incidentes de seguridad refinera
Costo comparativo competencia-gas
Costo comparativo competencia-distribucin
Nivel de existencias (millones de barriles)
Indice disponibilidad de producto
Indice de Calidad
Indice estudio de clima
Disponibilidad de competencias estratgicas
Disponibilidad de sistemas estratgicos
Lnea Base
Perspectiva Objetivo
Financiera Cash flow por Capital Empleado
Rentabilidad
Costo Mnimo
Satisfacer los umbrales de
crecimiento rentable
Frecuencia
...2003
- GESTION DE OPERACIONES
Propsito
Caractersticas
Ejemplos
1RA Generacin
Generacin del
Usuario
2DA Generacin
Sistema ejecutivo
de Informacin
3RA Generacin
Modelos de
Simulacin
Presentacin
amigable
Fcil acceso
Compara unidades
en el tiempo
Idem 1RA
Recoleccin
automtica de datos de
diferentes fuentes
Simular el desarrollo
de la organizacin con
hiptesis y datos
histricos
Datos de diferentes
fuentes
Textos y grficos
presentados
conjuntamente
Acceso a info.
Interfase usuario
Almacn de datos
Comparacin entre
ndices
Hiptesis de
relaciones causa-efec
Simulacin de
diferentes alternativas
estratgicas
Visual Basic
Excel
Access
OLAP
On line analytical
processing
Stella
Ithink
64
- GESTION DE OPERACIONES
Aprobacin
Difusin
Desarrollo Sistema
Primer
Tablero
Comando
Implementacin
Desarrollo Herramientas avanzadas
de medicin
Tablero
Comando
Avanzado
65
- GESTION DE OPERACIONES