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1
Contenido
Definiciones
Recomendaciones
Indicadores de Desempeo
TOMAR DECISIONES
Indicadores de Desempeo
PROYECTOS
RECURSOS
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
PRESUPUESTO NACIONAL
Recursos Bienes y Servicios Beneficiarios
(resultados:
Intermedio - final)
INSTITUCIN
Presupuesto ($)
Resultados
Insumos / Produccin (Q)
(desde punto de vista de
Procesos los beneficiarios)
Proceso 2 Proceso 3
Productos Estratgicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Y comprender que los objetivos de la institucin deben
estar alineados con los Objetivos (prioridades)
gubernamentales.
Objetivos de Gobierno Agregacin
de mediciones
O
Ministerios B Ministerios Ministerios MInisterios
J
E
T I
I N
V Entidades Entidades D
O I
S C
Programa Programa A
D
O
R
E
S
Operacionalizacin
de objetivos
Y para que se generen los resultados esperados las Instituciones
deben tener sus objetivos, definir resultados esperados y la forma de
medirlos a travs de indicadores
Divisin
Divisin Divisin
Dpto. Dpto.
Por eso es importante comprender el
concepto y sentido de los indicadores
Son herramientas de gestin que proveen un valor de
referencia a partir del cual se puede establecer una
comparacin entre las metas planeadas y el desempeo
logrado
EFICACIA
Controles de emisiones de
Total de Buses Inter
Buses Interurbanos urbanos
Subsecretaria de Transportes Chile
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUST
Ejemplos:
Costo promedio anual por alumno atendido
Solicitudes tramitadas por funcionario
EFICIENCIA
Indicador de eficiencia: costo por unidad
de servicio o bienes provistos; o
productividad de un input,
son tiles en evaluar los costos relativos y
productividad que diferente mtodos de
servicio entregan o la produccin de bienes.
EFICIENCIA-Producto Medio
Nmero de inspecciones/nmero de
inspectores
Nmero de expedientes resueltos por
semestre/dotacin de personal en la tarea
Nmero de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la tarea
Nmero de consultas/nmero de mdicos
Indicador de CALIDAD
Mide atributos, capacidades o
caractersticas que deben tener los bienes
o servicios para satisfacer adecuadamente
los objetivos del programa.
Calidad es una dimensin de la eficacia,
pero por su importancia se la distingue
con nombre propio
Ejemplos:
Grado de satisfaccin de los usuarios
Tiempo de respuesta a requerimientos
de los beneficiarios
Calidad
Capacidad de la institucin por responder en forma
consistente, rpida y directa a las necesidades de
los usuarios
A) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
caractersticas de los productos.
B)Mediciones Directas.
Grado de satisfaccin de los
usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
Direccin General de Salud
Tiempo de tramitacin media de solicitudes mineras
Direccin General de Geologa e Minas
Ejemplos:
Ingresos propios generados
Presupuesto ejercido
Segun la Etapa del Proceso Productivo o Ambito de
Medicion
Proceso (Actividades - productos intermedios):
procedimientos de compra
licitaciones
procesos tecnolgicos
administracin financiera
etc.
Definir aquellos procesos que son claves para la generacin de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Licitaciones
procesos tecnolgicos
Porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Porcentaje de nios en situacin de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutricin
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia
Resultado intermedio:
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educacin impartida
PRODUCTO RESULTADO RESULTADO
INTERMEDIO FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de reclusos Tasa anual de variacin
participando en el de reclusos con contrato
programa de de trabajo Porcentaje de
reinsercin/Total desempleo
poblacin reclusa de poblacin reclusa
potencialmente
aprobada
beneficiaria del Programa
MISION
VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRODUCTOS FINALES o
ESTRATEGICOS
2. Establecer los factores relevantes,
mbitos y dimensiones de desempeo a
medir.
De las Definiciones estratgicas extraer los Factores Relevantes que deben
ser medidos.
Cules son los principales aspectos o variables claves que deben ser
medidos en cada uno de los Objetivos (Misin, Objetivos Estratgicos,
productos..) ?
Qu mbitos deben ser medidos?
Qu dimensiones deben ser medidos?
Quin utilizar la informacin?
Qu decisiones tomar?
Factores relevantes a medir
Se refiere las caractersticas que
deseamos medir respecto al logro
del objetivo.
Ejemplo:
Objetivo:Contribuir al desarrollo de la
vida familiar, comunitaria y ciudadana
de las familias de escasos recursos,
mediante la entrega de vivienda social
ubicada en conjuntos habitacionales
Factores relevantes a medir
Ejemplo:
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la
vida familiar, comunitaria y ciudadana
de las familias de escasos recursos,
mediante la entrega de vivienda social
ubicada en conjuntos habitacionales
Aspectos relevantes a medir:
Familias de escasos recursos
Vivienda social que permita desarrollar vida
familiar
Conjuntos habitacionales que permitan
desarrollar vida comunitaria y ciudadana .
2. Los mbitos de medicin y dimensiones atraviesan toda
la cadena de produccin y valor..hay que establecer qu es
lo relevante
AMBITOS DE MEDICION
D
I
EFICACIA
M
E EFICIENCIA
N
S ECONOMA
I
O CALIDAD
N
E
S
Mision Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social
El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social es la InstitucinRectora de la
poltica socio-laboral de Costa Rica,
dirigida a personas trabajadoras y
empleadoras, que propicia el trabajo
digno y contribuye al desarrollo y la
justicia social.
Objetivos Estrategicos
1.Mejorar los medios y la cobertura para la convergencia oportuna de oferentes y demandantes de mano de obra,
buscando de
Esta manera la reduccin del desempleo por causas friccionales.
2.Orientar la fiscalizacin laboral, hacia sectores definidos como prioritarios en razn de su vulnerabilidad laboral, con
inspecciones integrales y focalizadas.
3.Sensibilizar, capacitar, y asesorar a los diferentes actores que participan en el mbito laboral sobre la aplicacin del
marco
jurdico que rige las relaciones laborales para el debido respeto de los derechos de los trabajadores.
4.Desarrollar una movilidad migratoria que est en funcin de las posibilidades y requerimientos de empleo de los
sectores
productivos del pas.
5.Promover una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales para un trabajo digno con enfoque
preventivo.
6.Garantizar a nivel regional una efectiva asesora y fiscalizacin para el trabajo digno.
7.Promover la integracin de la oferta de formacin tcnica y capacitacin para el trabajo, con los requerimientos del
mercado
laboral.
9.Satisfacer las expectativas de nuestros usuarios mediante servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde
cualquier parte del pas.
11.Estandarizar los procesos y procedimientos para mejorar servicios dirigidos a todos los grupos de poblaci n
Misin
Programa 731 Asuntos del Trabajo
Direccin General de Inspeccin
4 Servicios de asesora e
informacin en materia de
Oportunidad de la asesoria
salarios mnimos para el Solicitudes respondidas
sector privado.
Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos
Objetivos Estratgicos Factores Relevantes
1. Identificar las comunidades y poblaciones meta, Dficit habitacional
prioritarias a nivel nacional, mediante la realizacin
de estudios de campo y el manejo de bases de Focalizacin exitosa del
datos interinstitucionales; a fin de impulsar el
otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda y la otorgamiento del Bono Familiar
canalizacin del crdito, a tales poblaciones,
disminuyendo el dficit habitacional.
EJEMPLO
Factores Relevantes INDICADORES
OBJETIVO
- Estilos de vida Porcentaje de la poblacin
Promover en la poblacin en activa de la objetivo que prctica alguna
general estilos de vida activa poblacin actividad deportiva 1 vez a la
por medio de la prctica Semana
peridica del ejercicio fsico, -Prcticas peridica
Porcentaje de la poblacin
el deporte y la recreacin del ejercicio fsico, objetivo que mejora sus
deporte y la ndices de salud sobre lnea
recreacin base
Misin
Objetivos estratgicos
Productos finales
Primer Trabajo Grupal
Definicin de los factores relevantes por categora de objetivos
1 HORA
UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD
SOBRE:
Cules son los aspectos relevantes que deben ser
medidos
Qu mbitos se van a medir
Cules dimensiones
En general:
Autoexplicativo
Contextualizado
Por ejemplo:
Porcentaje de solicitudes respondidas
Es autoexplicativo y contextualizado?
Nombre del Indicador
Indica la relacin
Variables
Variable 1: solicitudes respondidas Numerador
Variable 2: solicitudes ingresadas Denominador
Respondidas
Ingresadas
Frmula de clculo
Frmula:
Numerador
* 100
Denominador
Porcentaje (proporciones)
Tasa de variacin
Razn o promedio
ndices
1. Porcentajes (cobertura, focalizacin, etc.)
numerador
* 100 = X por ciento
denominador
COBERTURA
Adultos Mayores
del pas Adultos Mayores
atendidos
Focalizacin:
FOCALIZACIN
Adultos Mayores
atendidos
2. Tasa de variacin
= X por ciento
2. Tasa de variacin
Ejemplo:
Tasa de variacin de las exportaciones del pas
400 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2009 - 375 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2008
325 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2009 - 450 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2008
Ejemplo:
Tiempo promedio de tramitacin de solicitudes
Tpo. Solicitud 1 + Tpo. Solicitud 2 + ..... + Tpo. Solicitud n
Total de solicitudes tramitadas
Ejemplo:
Promedio de alumnos por profesor de educacin media
3. Una vez que haya definido todos los indicadores clasifquelos segn su
etapa en la cadena de produccin (proceso, producto, Resultado) y en los
mbitos de desempeo: eficacia, calidad, eficiencia y economa (utilice las
definiciones).
2 HORA DE TRABAJO
4. Validar los indicadores
Cada indicador propuesto debe ser validado tcnicamente,
segn los siguientes criterios:
1. S S S S S S S
2. S S No S S S No
5. Recopilar los datos para
construir los indicadores
TIPOS DE INFORMACION
Informacin contable-presupuestaria
Benchmarking,etc
Fuentes de Informacin
Para cada indicador, est disponible la informacin en mi programa?
S No
S No
S No
Se busca
una proxy
6.Establecer las metas o el valor
deseado del indicador y la frecuencia
de la medicin
DESEMPEO HISTORICO
LINEA BASE
OBJETIVOS DEFINIDOS
Sentido de la Medicin:
Ascendente (cobertura, focalizacin, etc.)
Descendente (tiempos de respuesta, tasas de
enfermedades, etc.)
Qu es mejor como desempeo de la institucin?
Importancia de las metas para el seguimiento
(monitoreo) y evaluacin
Medicin y evaluacin
Retroalimentacin
Medidas correctivas
Evaluacin
Juicios:
Cumpl la meta.
Estoy por sobre el valor de una institucin similar
Requisitos de las metas
Se construye
Identificar la lnea base
No existe?
Programas
similares
Existe?
Estndar tcnico
Se toma como referencia el
actual desempeo Meta
Indicador Ao t
% de alumnos 60%
egresados
Qu es la lnea base?
Cuan lejos
queremos y
podemos llegar?
Considerar el nivel de desempeo de las metas a
nivel nacional / local
El tiempo de respuesta de la entrega de los
pasaportes ser el mismo en el pas, en el
Estado o en una determinada Regin.
La institucin desconoce
estndares de entidades No es posible evaluar
similares respecto de las mejores
prcticas (autocomplacencia)
Misin Disminuye
Objetivos
estratgicos Frecuencia
Productos
Aumenta
Actividades
Factores que inciden en la frecuencia de medicin
de los indicadores
Estadsticas oficiales
Situacin macroeconmica
Beneficiarios usan los componentes
adecuadamente
Se cumplen las corresponsabilidades de otros
actores
Otros estados o entidades destinan los recursos
para lo que est establecido
Los recursos de prestamos internacionales son
entregados al programa en el tiempo establecido
Tercer Trabajo Grupal
Revise el conjunto de los indicadores
construidos y aplique los criterios de
validacin
Meta: 1000
Costo por
Costos planilla vivienda Nmero de viviendas Porcentaje de viviendas con Disminucin del dficit
Costos unidades estndares de calidad en la habitacional
I de productos Kilmetros construidos normal Provincia X
Costo por
N kilmetro
D Nmero de construido Inspecciones Porcentaje de viviendas con Porcentaje de usuarios
I funcionarios realizadas entorno urbano que reciben vivienda
Tiempo de mejorado declaran satisfaccin
C Licitaciones por calidad y entorno
respuesta
A realizadas inspecciones
D
O Actividades Gasto
R administrativo/
E Gasto Total
Gasto
S
Ejecutado/Gasto
programado
T
Insumos Eficacia Eficacia (Cobertura, Eficacia
I Eficiencia (Cobertura, Focalizacin) Eficiencia
P Calidad Focalizacin) Eficiencia Calidad
O Inptus Economa Calidad Calidad
Esta presentacin ha sido elaborada por la autora, con los aportes de los cursos
de Roberto Jimenez (rjimenez@movistar.cl), Jorge de La Fuente (
Jorge.DelaFuente@cepal.org)