Operacin

y mantenimiento
(duracin de 10 aos)

Evaluacin ex - post .
Desarrollo de los estudios definitivos: Expediente
Tcnico (duracin 01 mes).
Ejecucin del proyecto (ejecucin,
supervisin/inspeccin); esta etapa tendr una duracin
de 05 meses.

etapa de perfil cuya elaboracin

aproximadamente 01 mes .
 Es la poblacin que demandara el proyecto independientemente de la
ejecucin del proyecto ,
la serie histrica para el ao 2013 tiene 22 alumnos matriculados.

En este caso la demanda efectiva con proyecto viene a ser igual a la

demanda sin proyecto, se asume que la tendencia es la misma, no se
pueden considerar intervenciones

para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la

demanda efectiva del servicio.

La poblacin potencial para el ao 2013 es de 65 nios en

edades de 3,4 y 5 aos.
Para la proyeccin se utilizar la tasa de crecimiento
intercensal perteneciente al Distrito de Anta (2.4%), tal como
se seal en la etapa de identificacin
 Para estimar la demanda proyectada se usar promedio de la
proporcin de matriculados de nios de 3, 4 y 5 aos, de
acuerdo a la nmina de matrcula de la Institucin Educativa en
los ltimos 05 aos (2009-2013).

CUADRO N 4.3.
DEMANDA EFECTIVA ALUMNOS MATRICULADOS DEL 2009 AL 2013
CUADRO N 4.5.
EDAD 2009 2010 2011 2012 2013
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA
3 Aos 4 1 2 7 8
SIN PROYECTO
Proyeccin de la Poblacin Demandante 2014 - 2023
4 Aos 12 9 4 7 7 Grado o Ao Turno /
5 Aos 6 9 11 7 7 de Estudios Seccin
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

TOTAL 22 19 17 21 22 5 5
3 aos Maan 5 5 5 5 5 5 5 5

a
8 9
4 aos Maan 9 9 9 9 9 9 9 9

a
9 9
5 aos Maan 9 9 9 9 9 9 9 9

a
22 23
Nivel Inicial 23 23 23 23 23 23 23 23
 CUADRO N 4.6.
PROYECCIN DE LA OFERTA.
Proyeccin Oferta Optimizada 2014 - 2023
Ao de Turno
Estudios / 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Secci
n
3 aos Maa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na

4 aos Maa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na

5 aos Maa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na

Nivel Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 COSTOS PRE OPERATIVOS DE AMBIENTES, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS EXTERIORES
Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura y Equipamiento en la Institucion Educativa Inicial N 685, en el Centro Poblado de Rayanniyocc, Distrito de Anta, Provincia de Acobamba Departamento
Huancavelica
ALTERNATIVA I
SISTEMA ALBAILERA DE CONFINADA
Mano de Obra
N
Costo/M (S/.) Materiales y Calificada Mano de Obra no Costo parcial (S/.)
CONCEPTO U.M. Cant. M Equipos Calificada
Sin IGV
OBRAS INTERIORES (AMBIENTES) 416,511.98
1.00
AULAS Y ADMINISTRACION m2 1.00 183.26 1,108.12 137624.80 45091.28 20358.05 203,074.13
(Aula+Direccin+deposito mater. Educ+rea limpieza+SS.HH )
2.00
SUM Y COCINA m2 1.00 126 968.72 77905.79 29844.56 14307.80 122,058.15
(Sala de usos multiples+Cocina+Dispensa)
3.00
TOPICO Y VIVIENDA m2 1.00 75 1,218.40 56968.94 23695.98 10714.78 91,379.70
(Topico+Vivienda de Docentes+Dormitorio+SS.HH.)
4.00
OBRAS EXTERIORES 224985.91 28260.01 30813.73 205,565.65
4.01
Obras Provicionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud Glb 1.00 26,562.44 26,562.44
4.02
Patio de Concreto Techado m2 64.00 214.06 13,699.52
4.03
Asta de Bandera Und 1.00 750.99 750.99
4.04
Jardinera, sembrado de grass natural y Otros m2 325.00 26.78 8,704.93
4.05
Muro de contencion H= 2.50 a 3.00 M m 65.00 950.02 61,751.23
4.06
Rampa de Concreto m2 58.70 98.75 5,796.59
4.07
Veredas Exterires m2 39.00 88.18 3,439.05
4.08
Graderias y/o escaleras m2 17.18 651.90 11,199.63
4.09
Cunetas y sardinel de Concreto m 240.00 47.29 11,349.12
4.10
Instalaciones Electricas Glb 1.00 3,276.66 3,276.66
4.11
Instalaciones Sanitarias Glb 1.00 11,324.20 11,324.20
4.12
Movimiento de tierras, obras preliminares y otros Est 1.00 25,644.68 25,644.68
4.13
Caja de Registro de Lodos, Biodigestor y Pozo de Absorcin
a
Caja de registro de Lodos Und 1.00 1,352.87 1,352.87
b
Biodigestor Und 1.00 6,239.68 6,239.68
c
Pozo de Absorcin Und 1.00 1,598.31 1,598.31
4.14
Tanque Elevado - Cisterna de 01 M3. Und 1.00 12,179.50 12,179.50
4.15
Limpieza final de obra m2 696.25 1.00 696.25
CERCO PERIMETRICO 56804. 8114.8 16229. 81,148
12 7 75 .74

Cerco Perimetrico de albaileria m 101.10 552.06 55813.

69
Cerco Metalico m 29.90 419.25 12535.
58
Portada de ingreso tipo inicial con hall y rampa de acceso. Und 1.00 S/. 12799.
12,799. 47
47
FLETE TERRESTRE Glb 1.00 19,809. 19,809.
89 89

COSTO DIRECTO ESTIMADO (Nuevos Soles) (1+2+3+4+5+6) 723,036.26

GASTOS GENERALES 10% 72,303. 72,303.
63 63

UTILIDADES 10% 72,303. 72,303.

63 63

SUBTOTAL 867,643.51
I.G.V. 18% 156,17 156,17
5.83 5.83

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS 1,023,8

19.34

EXPEDIENTE TCNICO (Costo referencial PMEI) 70,000. 70,000.

00 00

SUPERVISIN 10% 102,38 102,38

1.93 1.93

EQUIPAMIENTO (MOBILIARIOS ) Glb 1.00 22,640. 22,640.

00 00

JUEGOS MECANICOS INFANTILES Mdulo 1.00 45,000. 45,000.

00 00

IMPACTO AMBIENTAL 3968.1 3968. 3,968.1

1 0

COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 1,267,809.38

 El mantenimiento que se deber realizar
est orientado a prevenir el deterioro
acelerado de las edificaciones, de sus
reas verdes, aulas, y del mobiliario, el
tipo de Mantenimiento es Preventivo
esto incluye reparaciones menores como
por ejemplo:

Costos en la Situacin con Proyecto:

Instalaciones elctricas
Instalaciones hidro-sanitarias
Limpieza y mantenimiento de cubiertas
Impermeabilizaciones
Costos Incrementales, de Operacin y
Mantenimiento Filtraciones

Los costos de Operacin y

Mantenimiento en la Situacin Sin
Proyecto estn referidos a los costos
Costos en la Situacin sin Proyecto:
que se incurren para el normal
funcionamiento de cada Institucin
Educativa intervenida